| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 15000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMASP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0000022 | 04/01/2021 | 9000.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 7893.96 | 00002848785454 | JOSEFA GOMES BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL RELATIVA A AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRANSITO - TRANSPORTE ESCOLAR COM MORTE DE ALUNA - PROCESSO Nº 0001313-80.2012.815.0131. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2021 | 1422.23 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19, DECRETO MUNICIPAL 23/2016 E OFÍCIO Nº 06/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2021 | 1417.98 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19, DECRETO MUNICIPAL 23/2016 E OFÍCIO Nº 06/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2021 | 1417.98 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19, DECRETO MUNICIPAL 23/2016 E OFÍCIO Nº 06/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADESD DE MATERIAS E ATOS DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2021 | 9609.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 6000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 41925-7 (IPTU II), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 8472.58 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADOS NO EXERCÍCIO DE 2021, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 5021.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 71027-7, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2021 | 2000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP, 1% DA RECEITA DA CIDE RETIDA NA FONTE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2021 | 500000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000023 | 04/01/2021 | 2730.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (DIGITALIZAÇÕES A0, A1, A4 COLOR E PLOTAGENS A0 E A1), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO N° 13/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6322. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 154.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ LIRA DE MENEZES, 25 - 1° ANDAR, JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME OF. N°197/2020/SMCS/DAI E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 39.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ LIRA DE MENEZES, 25 - 1° ANDAR, JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME OF. N°197/2020/SMCS/DAI E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 3810.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DO MOTOR DO TRATOR, MODELO JOHN DEERE 6110E, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 006/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 2340.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERTO DA VALVULA REGULADORA DE AR E PARTE ELETRÍCA), DESTINADO AO CARRO-PIPA DE PLACA OGD-9219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2021 | 5000.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM E DISGNÓSTICO DO EIXO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, MODELO HL740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 018/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2021 | 5550.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO H E CONCHA DA RETO 416-E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2021 | 5200.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES PRAEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO COM CONFECÇÃO DE BUCHAS DO VEÍCULO PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 017/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2021 | 6000.00 | 06026930000109 | EDINEIDE LIRA DE SOUZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TAMBORES DE LIXO, CAVALETES, PORTÕES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 019/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 5500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 12365-X DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021 (EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCE. E PAR PLACAS MERCOSUL) REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR- CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO 417563 VW/NEOBUS THO, DE PLACA RLV2G49, RENAVAM 12152442839, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2021 | 5489.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2021 | 61450.66 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LICENÇA AMBIENTAL DA ADUTORA DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, CONFORME OFÍCIO N° 010/2021 - SEPLAN E DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR) DA SECRETARIA ESTADUAL DA RECEITA - SUDEMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2021 | 1250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FONTE PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 29/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2021 | 711.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (XAROPE C/ FOSFATO SODIO MONOBASICO 130MG, FOSFATO SODIO DIBASICO 852MG, FOSFATO POTASSIO MONOBASICO 155MG, ÁGUA 30% E SORBITOL LÍQUIDO 7 ML), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DEMANDA JUDICIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 30/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2021 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2021 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 267.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2020 (LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, VISTORIA E SEG. OBRIGATÓRIO/ 2020) REFERENTE AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA,DE PLACA OGD9219,RENAVAM 586077561, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 17/2021 E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUIMICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO "CARRO PIPA DO EXÉRCITO" QUE ABASTECEM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 002/2021- E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000095 | 04/01/2021 | 200.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (DIGITALIZAÇÃO A4 COLOR - 300 E XEROX COLORIDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO N° 024/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6323 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 3000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO OCULAR REALIZADO NO PARCIENTE JOÃO GERALDO ASSIS DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO E EXAMES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOSÉ ARNILDO EMIDIO - CARTÃO DO SUS: 898 0048 6649 4001, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 003/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DAS ILIACAS PARA O PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 703 1086 2995 0690, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO N° 001/2021 DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 2160.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE 18 (DEZOITO) PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÕES DE INFILTRAÇÃO DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", PORTADORA DE SÍNDROME PÓS-LAMINECTOMIA. O REFERIDO TRATAMENTO É DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCEDIMENTO Nº 042/2012-TAC. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1001/2020 E MEMORANDO N° 001/2021/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 2400.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA EDOSCOPIA COM SEDAÇÃO E UMA LARINGOSCOPIA COM SEDAÇÃO PARA À RETIRADA DE FRAGEMENTOS PARA BIOPSIA REALIZADA NO PACIENTE MARILENE ALVES COSTA DA SILVA CPF: 067.448.364-20, CARTÃO DO SUS: 20950616278. CONFORME OFÍCIO N° 017/21 DA CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE MARIA APARECIDA PINTO BRAZ - CARTÃO DO SUS: 705 4034 9778 8297, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 171/2020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE CIRLENE NUNES FERREIRA- CARTÃO DO SUS: 700 0052 8812 8302, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 170/2020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA- CARTÃO DO SUS: 708 2016 5676 1546, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 175/2020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 600.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPRA DE UMA BATÉRIA ELETRICA TIPO CB95VD DESTINADO A AMBULÃNCIA DO SAMU PLACA OGB-5322, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N°01/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO CIRUGIA CARDÍACA DO PACIENTE MAYARA GONÇALVES ANDRIOLA - CARTÃO DO SUS: 706 7035 9585 2211, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 175/2020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2021 | 1360.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2021 | 650.00 | 00006841812409 | EMANOEL VITURIANO DE SOUZA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00008741334400 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2021 | 400.00 | 00006051610464 | RENE DE SOUZA SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2021 | 400.00 | 00008910976438 | FELIPPE GONÇALVES LIMA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2021 | 750.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2021 | 500.00 | 00004759703497 | HERMENNIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2021 | 1600.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2021 | 650.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2021 | 3600.00 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE INSETICIDA DESTINADO À VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 27/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2021 | 400.00 | 00003527738479 | FABRICIO OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2021 | 216.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO L/DIR. SUBSTITUIÇÃO), DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSF-2803, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 31/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2021 | 376.60 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (HASTE DA BARRA) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSF-2803, PERTENCENTE AO SAMU. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 32/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2021 | 1698.30 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SUBSTITUIÇÃO TENSOR E CORREIA DO MOTOR 872.10), DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGB-5322-PB, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 33/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2021 | 10489.02 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (LUVA DE DESENGA, CORREIA TRAPEZO, CJ EMBREAGEM MO, VOLANTE DO MOT., ROLO TENSOR, POLIA DE INVERS. 2.1, TENSOR DA CORREIA, OLEO FREIO DOT. 5.1, ESTOPA 200 GR) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGB-5322-PB, PERTENCENTE AO SAMU. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 33/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2021 | 9378.02 | 23506627000114 | ANDRADE & BRAGA CORRETORES DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SEGURO DE AMBULÂNCIAS - VEÍCULOS MERCEDES BENZ - SPRINTER 415 FURGÃO, PLACA OGB-5322 PB ANO 2017/2018 E PLACA QSF-2803 PB ANO 2018/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 28/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2021 | 17600.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | DECORRENTE A RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2021 | 17600.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | DECORRENTE A RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2021 | 14080.35 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | DECORRENTE A RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2021 | 10000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO - PEC DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2021 | 600.00 | 00008641911464 | GEISIANY FORMIGA DA MOTA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2021 | 350.00 | 00001350179477 | ITALO DIONE OLIVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2021 | 1150.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2021 | 1250.00 | 00008843178466 | LARISSA ROLIM DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2021 | 630.00 | 00004286075435 | JOSE DE SOUSA FELIX | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2021 | 900.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2021 | 900.00 | 00008334211406 | RAISA BARBOSA DE ANDRADE | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2021 | 300.00 | 00003441176421 | TÂMARA ALMEIDA BRAGA MENEZES | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2021 | 750.00 | 00005032073490 | KELLYNE SORAYA MENEZES MACIEL | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - CARTÃO DO SUS: 706 7045 3150 0110, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO VALMIRO BEZERRA DE SOUZA - CARTÃO DO SUS: 707 6032 0829 8893, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600132017 | 0000144 | 04/01/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDASE BACKUP DE DADOS REALIZADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600132017 | 0000146 | 04/01/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDAS, COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÕES E BACKUP DE DADOS REALIZADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0000147 | 04/01/2021 | 6722.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À IMPLANTAÇÃO (LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO) DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET (ONLINE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM 26 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS), E REFERENTE AO MÓDULO DE SMS (MENSAGEM CURTA DE TEXTO) COM PACOTE DE ENVIO DE ATÉ 1000 MENSAGENS MENSAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2021 | 15520.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° /2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 442.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME OFÍCIO N°02/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME OFÍCIO N°01/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 41.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 12.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO N°02/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OFÍCIO N°03/21 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2021 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CENTRO DE ANTEÇÃO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME OFÍCIO N°05/2021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2021 | 4137.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMAS SOCIAIS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 300.00 | 00005853878425 | FRANCISCA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJUTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 300.00 | 00052878929268 | ELIZANGELA TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJUTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 150.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJUTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 280.00 | 00056844492472 | ADELAIDE LEITE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJUTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032020 | 0000019 | 04/01/2021 | 20000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAÚDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRAS.REFERENTE AO CONTRATO 80003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 150.00 | 00005873351490 | JOCEANO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJUTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 150.00 | 00001192807448 | MARIA DO SOCORRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJUTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 200.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJUTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 150.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJUTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 300.00 | 00003189316481 | ADRIANO PAULINO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJUTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 679.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2021 | 2071.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DE JOÃO PESSOA, CONFORME OFÍCIO E CONTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2021 | 150.00 | 00070748143424 | ARYELY ABDARA DA SILVA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2021 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2021 | 300.00 | 00003081921414 | ALCINEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2021 | 200.00 | 00008576226413 | LUIS RICASSIO NUNESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2021 | 200.00 | 00004341402447 | VALDILENE CARVALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2021 | 200.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2021 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2021 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2021 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2021 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2021 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2021 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2021 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2021 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2021 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2021 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2021 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2021 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2021 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2021 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2021 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2021 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2021 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2021 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2021 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2021 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2021 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000096 | 04/01/2021 | 1480.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E DIGITALIZAÇÃO A4 MONO E COLOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME MEMORANDO N° 001/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6324 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 105.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 46/2020/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000168 | 08/01/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 44ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OFH - 3141, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 045/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2021 | 30000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2021 | 150.00 | 00070303758406 | FRANCISCA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2021 | 300.00 | 00000287603792 | LUCIENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2021 | 300.00 | 00011449232477 | THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2021 | 200.00 | 00001107842433 | ELISANGELA MORAES SIMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0000197 | 08/01/2021 | 24900.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/01/2021 | 150.00 | 00003752972432 | DIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/01/2021 | 150.00 | 00009805229432 | PAULA RAQUEL VENÂNCIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/01/2021 | 190.00 | 00059988380410 | ALZICLEIDE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/01/2021 | 300.00 | 00046826025434 | JOSE LOPEZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2021 | 2695.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021 (EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCE. E PAR PLACAS MERCOSUL) REFERENTE AO VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA, MODELO 2015, ANO 2016. PLACA: QFT3848, RENAVAM: 1075718357. CONFORME GUIA DO DETRAN-PBEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021 (EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCE. E PAR PLACAS MERCOSUL) REFERENTE AO VEÍCULO FORD/KA SE 1.5 SD B, MODELO 2018, ANO 2018. PLACA:QSD8976, RENAVAM:1158673695. CONFORME GUIA DO DETRAN-PBEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000171 | 08/01/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 44ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT 4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2020. CONFORME MEMORANDO 323/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2021 | 4050.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N° 004/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIODIAGNÓSTICO PARA EXECUTAR ATIVIDADE DE SUPERVISÃO DE RADIOPROTEÇÃO NO CENTRO DE DAIGNÓSTICO POR IMAGEMDA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2021 | 18066.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N° 003/2021, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE REFORMA/CONSTRUÇÃO DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1196/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/01/2021 | 630.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE ÓLEO, LUBTIFICANTES, FILTRO DE AR, PROTETOR DE CARTER, PARAFUSOS E OUTROS) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE REVISÕES DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACAS QFH-8H32 E QSK-7F26, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 002/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2021 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DURANTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULOS SPIN DE PLACA QFH-8H32, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 002/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2021 | 570.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR, SORTIDO COMPOSTO, LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR, PROTETOR DO MOTOR) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE 1ª REVISÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QSK-7F26, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 002/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2021 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DURANTE OS SERVIÇOS DE 1ª REVISÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA QSK-7F26, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 002/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE RAIMUNDA ALVES DE OLIVEIRA - CARTÃO DO SUS: 704 7087 9749 7631, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE EDIMAR BEZERRA NASCIMENTO - CARTÃO DO SUS: 703 0018 3404 1677, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 014/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE OLINTO DANTAS PINHEIRO - CARTÃO DO SUS: 702 5093 0199 3534, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 008/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2021 | 700.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE BRONCOSCOPIA DESTINADO AO PACIENTE LUIS SOARES DE AMURIM - CARTÃO DO SUS: 701 2010 934 318, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DEREGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 012/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/01/2021 | 979.46 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE ARTERIOGRAFIA DAS ILIACAS DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 703 1086 2995 0690, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EOFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 009/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/01/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE PET-SCAN DESTINADO À PACIENTE MARCIA BEZERRA DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 704 0088 5838 0263, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 010/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600142020 | 0000208 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA, N° 98, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (POR OUTROS MOTIVOS) N° DP60014/2020 E CONTRATO N° 60078/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012020 | 0000209 | 08/01/2021 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESPERANÇA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANÇA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONTRATO N° 60004/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022020 | 0000210 | 08/01/2021 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO N° 60015/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/01/2021 | 500000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE PARTE DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 DE TODAS AS LOTAÇÕES, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042020 | 0000213 | 08/01/2021 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEOTONIO VILELA, N 30, BAIRRO JARDIM OASIS-CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO N°60039/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/01/2021 | 1360.00 | 00009848048464 | ANA PAULA SILVA DAMASCENA LOPES | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/01/2021 | 1840.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/01/2021 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/01/2021 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00066668344453 | FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE OVARIOSSALPINGONISTERECTOMIA (OSH), DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO, VISANDO O CONTROLE DA SUPERPOPULAÇÃO DE CÃES E O MELHORAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA E O BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 26/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV60031/2020 E CONTRATO N° 60076/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2021 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/01/2021 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/01/2021 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/01/2021 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/01/2021 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/01/2021 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/01/2021 | 6000.00 | 00009519886460 | HORTENCIA NATHALISE GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/01/2021 | 6000.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/01/2021 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2021 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00005423355303 | MÁRCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00004294261358 | FLÁVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/01/2021 | 1500.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/01/2021 | 141.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL- CAPS I, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/01/2021 | 0.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2021 | 750.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PARABRISA TRASEIRO SEM SENSOR COM LIMPADOR ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 19/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/01/2021 | 71334.35 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO À COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/01/2021 | 3933.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/01/2021 | 59652.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000166 | 08/01/2021 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 44ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 511/2020 - SME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2021 | 20745.95 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GPS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08/01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/01/2021 | 20025.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2021 | 657.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL A SR.ª DAYANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA, SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE EXERCEU O CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 07/02/2020 QUE NÃO FOI PAGO. CONFORME MEMORANDO N° 435/2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 609/2020 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000243 | 08/01/2021 | 2200.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, SITUADA À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 644, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 0012/2020 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000160 | 08/01/2021 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO 27 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reconstrução de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000165 | 08/01/2021 | 111489.76 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO 2ª ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO, SITUADO A RUA SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA, COM PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NOS LOCAIS DE CIRCULAÇÃO, UMA CAPELA E UMA CENTRAL DE VELÓRIOS. CONFORME CONTRATO 160/2019 E OFÍCIO N° 122/2020/SEPLAN EM ANEXO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000170 | 08/01/2021 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 44ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2020. CONFORMEMEMORANDO Nº 320/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0000172 | 08/01/2021 | 6281.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS) EM VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 015/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6325 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2021 | 28706.70 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME GPS EM ENEXOS, OBS: PAGAMENTO RETIDO NA CONTA 3965-9 (FPM) DO DIA 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000169 | 08/01/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 44ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 1.0 MT JOYE- PLACA: OFF - 9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2020. CONFORME OFÍCIO Nº 127/2020 -SP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562017 | 0000173 | 08/01/2021 | 62500.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2021 | 18.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA FOPAG CONTRATADOS (71.015-3) EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2021 | 15828.93 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GPS DA SECRETARIAS DA FAZENDA PUBLICA, REFEREMTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/01/2021 | 1500000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E PGFN, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2021 | 51656.88 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GPS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO DIA 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2021 | 43308.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/01/2021 | 396163.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA DEBITO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/01/2021 | 396163.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA DEBITO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2021 | 2128.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA DEBITO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2021 | 4288.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 029/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000167 | 08/01/2021 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 44ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RTICULAÇÃO POLÍTICA,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2020. CONFORME OFÍCIO Nº 098/2020 - SP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2021 | 22000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONSELHO NACIONAL DOS MUNICIPIOS , FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/01/2021 | 15000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTIDADE REPRESENTATIVA DA CONFEDERAÇÃO DOS MUMICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2021 | 1120.00 | 00000000895598 | JUVENILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2021 | 1120.00 | 00013930981858 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2021 | 700.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2021 | 300.00 | 00036743895415 | MARINEUDA PIRES DE ALENCAR TAVARES | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2021 | 350.00 | 00065686136300 | MARILEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2021 | 250.00 | 00060169850404 | LUCINDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2021 | 150.00 | 00009453634433 | JESSICA DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00009012763401 | SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2021 | 520.00 | 00001458667340 | JARDEL KARLOS PEIXOTO PINHEIRO | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2021 | 520.00 | 00034322736491 | CLAYDSTON RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2021 | 116.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FILTRO SECADOR 1/2 PARA A RESSONÁNCIA DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM (CDI). CONFORME SOLICITAÇÕA DO SETOR DE COMPRAS N°35/21, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2021 | 600.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PLACA DE INFORMAÇÃO DO BOLSA FAMILIA/CADUNICO. CONFORME MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2021 | 5273.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA FRANCISCA BOSCA SILVA DE LIMA, RELATIVO AO PROCESSO: 0000224-69.2018.5.13.0017, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2021 | 67.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA FRANCISCA BOSCA SILVA DE LIMA, RELATIVO AO PROCESSO: 0000224-69.2018.5.13.0017, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS.(COMPLEMENTO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000249 | 25/01/2021 | 17000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE, PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2021 | 15845.30 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA/PARTE DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2021 | 3513.73 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA/PARTE DO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000260 | 25/01/2021 | 96000.00 | 32326799000105 | G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, SERVIÇOS AUXILIARES DE CONTABILIDADE, PREVIDÊNCIARIA E FINANCEIRA DE REGULARIZAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DIVIDAS E PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N° 00011/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 009/2021/SEPLAN E CONTRATO N° 1070345-22 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000250 | 25/01/2021 | 18900.00 | 00012337825418 | WILLIAMS GUILHERME PORTO DE MORAIS | REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE L. DE MENEZES Nº 25, JARDIM OÁSIS, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2021 | 30.00 | 09087693000176 | CDL. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA SPC. CONFORME MEMORANDO Nº 01/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2021 | 39.52 | 09087693000176 | CDL. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA SPC. CONFORME MEMORANDO Nº 01/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2021 | 484.26 | 09087693000176 | CDL. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA SPC. CONFORME MEMORANDO Nº 01/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2021 | 35.13 | 09087693000176 | CDL. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA SPC. CONFORME MEMORANDO Nº 01/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2021 | 30.00 | 09087693000176 | CDL. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA SPC. CONFORME MEMORANDO Nº 01/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2021 | 30.00 | 09087693000176 | CDL. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA SPC. CONFORME MEMORANDO Nº 01/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2021 | 30.00 | 09087693000176 | CDL. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA SPC. CONFORME MEMORANDO Nº 01/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2021 | 30.00 | 09087693000176 | CDL. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PROGRAMA SPC. CONFORME MEMORANDO Nº 01/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000248 | 25/01/2021 | 7000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA F BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM. CONFORME CONTRATO Nº 0072/2020 - CPL. EXERCÍCIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2021 | 16951.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2021 | 81.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 007/2021/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2021 | 88.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 007/2021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2021 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 01/2021/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2021 | 85.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 02/2021/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2021 | 84.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 006/2021/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 006/2021/SMPPM E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000340 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA F BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM. CONFORME CONTRATO Nº 0072/2020 - CPL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2021 | 12792.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2021 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2021 | 6600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2021 | 2007.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2021 | 5870.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2021 | 15308.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2021 | 12509.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ LIRA DE MENEZES, 25 - 1° ANDAR, JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OF. N° 022/2021/SMCS/DAI E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2021 | 254.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ LIRA DE MENEZES, 25 - 1° ANDAR, JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME OF. N° 022/2021/SMCS/DAI E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2021 | 119145.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2021 | 29252.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2021 | 6000.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANACA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 021/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000319 | 27/01/2021 | 95937.90 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DA OBRA DA REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CONVENIO 870105/2018, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DE TURISMO- CONTRATO Nº 00074/2020- CPL, EM ANEXO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2021 | 31594.13 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2021 | 12780.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2021 | 193020.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2021 | 26625.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2021 | 453.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA- CRC/PB, DO CONTADOR MUNICIPAL JOSE GILMAR DE LIRA , COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2021 | 561.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS, REFERENTE AO PROCESSO DE N°16635-720107/2018-89,CONFORME GUIAR DE RECOLHIMENTO DA PARCELA 29,CONFERME DARF EM ANEXO,cnpj:13.291.727/0001-17 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2021 | 80000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00560/2018, DE 05/04/2018- APARTIR DA PARCELA DE Nº 29/60 - ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2021 | 100000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 200 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00564/2018, DE 05/04/2018- APARTIR DA PARCELA DE Nº 29/200 - ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2021 | 57277.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2021 | 26399.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2021 | 38788.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2021 | 7993.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142020 | 0000304 | 27/01/2021 | 43000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | CORRESPONDENTE A CONTTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECEIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTACANDO-SE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000329 | 27/01/2021 | 7000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO 00033/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2021 | 3102.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2021 | 32168.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2021 | 35000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2021 | 30212.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2021 | 8806.45 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2021 | 4250.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01/02 A 05/02 DE 2021, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS MINISTÉRIOS. CONFORME MEMORANDO N° 027/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 01/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2021 | 800.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORMECONTRATO Nº 00159/2019 - CPL E DP 00016/2019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2021 | 789590.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGCORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2021 | 14963.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2021 | 42802.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2021 | 686428.45 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2021 | 172826.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2021 | 150171.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2021 | 373912.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2021 | 123223.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL II, FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 45), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2021 | 28304.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2021 | 1650.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE 05 BICICLETAS (ARO 12) QUE SERÃO SORTEADAS ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO EM VISTA O INÍCIO DO ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 017/2021/SME, REQUISIÇÃO N° 6327 E DV 0002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000306 | 27/01/2021 | 5400.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÕES A4 COLOR E MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 016/2021/SME E REQUISIÇÃO Nº 6326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2021 | 8991.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (TINTA EM ESCALA TRIPLEX, CALENDÁRIO, COR DE TINTA PRETA EM OFF SET ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 018/2021/SME, DV 00003/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6328 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2021 | 188626.38 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020,, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2021 | 204270.57 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2021 | 158958.99 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO AGOSTO 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2021 | 123822.44 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO SETEMBRO 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2021 | 189312.65 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO OUTUBRO 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2021 | 188203.02 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO NOVEMBRO 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000339 | 27/01/2021 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 44ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 511/2020 - SME. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2021 | 36033.26 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2021 | 13307.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2021 | 53748.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0000301 | 27/01/2021 | 90013.00 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022018 | 0000302 | 27/01/2021 | 29793.77 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N° 60110/2019-CPL, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE 1), SITUADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO AGROVILA, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 60002/2018, CONTRATO N° 60110/2019-CPL E ADITIVO N° 0001/2020. | 00022019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2021 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE VIDEOHISTEROSCOPIA DESTINADO À PACIENTE FRANCISCA CRISTINA JUSTINO LIMA, PORTADORA DO CARTÃO DO SUS N° 702009347362183, CONFORME OFÍCIO N° 019/2021 DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2021 | 18200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 008/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2021 | 2033.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 009/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2021 | 32282.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 010/2021-SMS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0000318 | 27/01/2021 | 15160.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELACEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0000343 | 27/01/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2021 | 14002.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2021 | 5870.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2021 | 8806.45 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2021 | 4802.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2021 | 5870.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2021 | 3929.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2021 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 001/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/01/2021 | 6000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 28117-4 (FMS CAJAZEIRAS-FUS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - Recursos Ordinários | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/01/2021 | 20000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS JUNTO A RECEITA FEDERAL, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000538 | 29/01/2021 | 1425.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA E XEROX MONOCROMÁTICA, DESTINADOS À SALA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 67/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2021 | 300.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BUZINA DUPLA ORIGINAL E REPARO DRIVER ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2021 | 6159.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS (CURCUMINA 500MG, CÁPSULAS DE QUERCITINA 500MG, SILIMARINA 300MG, FLUTAMIDA 250MG, COLECALCIFEROL 5 UI, HIDROXICLOROQUINA 200MG - IBUPROFENO 600MG - DEFLAZACORT 7,5 - FLAMOTIDINA 40MG, POOL DE PROBIOTICOS,PREGABALINA 150MG - CICLOBEZAMPRINA 5MG - FAMOTIDINA 40MG E UC-II 40MG), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS EM ANEXO. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 65/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2021 | 165616.82 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS ABRIL, MAIO E DEZEMBRO/2020, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/01/2021 | 6684.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) TIPO RECARGA COM TROCA DE BOTIJÕES 13KG E COMPRA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES PLÁSTICOS COM CAPACIDADE DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SERVIÇOS DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2021 | 27447.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2021 | 386510.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2021 | 33345.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2021 | 311658.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2021 | 28082.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2021 | 24289.09 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2021 | 13860.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2021 | 131041.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2021 | 124054.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2021 | 3505.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2021 | 201704.49 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2021 | 8373.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2021 | 13366.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2021 | 993.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2021 | 7406.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2021 | 28651.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2021 | 53408.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2021 | 115364.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2021 | 110732.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2021 | 11019.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2021 | 9271.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0000393 | 29/01/2021 | 13612.50 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERÍODO DE 29/12/2020 A 28/01/2021, TOTALIZANDO11 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 43/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2021 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE AMNIOCENTESE PARA PCR DE LÍQUIDO AMNIOTICO PARA PESQUISA DE TOXOPLASMA DESTINADO À PACIENTE NAYARA GALDINO DA SILKVA - CARTÃO DO SUS N° 704 0041 9096 4570, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 26/2021, SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONARIAS DESTINADO À PACIENTE MARIA LOPES DE LIRA - CARTÃO DO SUS N° 708 4092 4878 7165, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OFÍCIO DA CENTRALDE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 27/2021, SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2021 | 421.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2021 | 0.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 16/2021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2021 | 141.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL- CAPS I, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 14/2021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2021 | 176.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 13/2021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2021 | 296.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 11/2021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2021 | 874.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 10/2021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2021 | 720.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 09/2021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2021 | 450.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 12/2021E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2021 | 538.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2021 | 44.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2021 | 652.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2021 | 377.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2021 | 376.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, N° 73, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, N° 73, BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2021 | 344.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL, SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2021 | 139.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, N° 73, BAIRRO TANCREDO NEVES, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2021 | 453.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2021 | 387.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0000418 | 29/01/2021 | 9182.98 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUDARORIZADA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N°46/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2021 | 1420.00 | 31247434000114 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM TAPEÇARIA E REFORMA DE ESTOFAMENTOS EM GERAL, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 48/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA FERREIRA - CARTÃO DO SUS: 705 4054 0916 1590, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 018/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0000422 | 29/01/2021 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2021 | 779.78 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (ARRUELA DE COBRE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE ENTRADA DE AR E ÓLEO MOTRIX 5W30) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA QSK8E56-PB (REVISÃO DE 100.000 KM), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2021 | 700.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (PASTILHA DE FREIO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA QSK8E56-PB (REVISÃO DE 100.000 KM), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2021 | 200.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA - SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE TRAVÃO DIANTEIRO, EXECUTADO NO VEÍCULO DE PLACA QSK8E56-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2021 | 218.22 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA - REVISÃO DE 100.000 KM, EXECUTADO NO VEÍCULO DE PLACA QSK8E56-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2021 | 6800.00 | 07314245000132 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO KX21N SYSMEX, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 45/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2021 | 3000.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO À GESTÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE ATRAVÉS DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO MENSAL, FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 47/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2021 | 60503.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | DECORRENTE A RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2021 | 99047.00 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | DECORRENTE A RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 011/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2021 | 7880.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (788 KITS REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 61/2021, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV70013/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00007824942422 | ITALO MACIEL MANGUEIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 29/01/2021 | 680.00 | 00005657972473 | MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTAS | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 29/01/2021 | 200.00 | 00003887534476 | HUGO ADAO DE ABREU | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 29/01/2021 | 60000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 014/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030005 | 29/01/2021 | 4504.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 015/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 29/01/2021 | 1050.00 | 00009001241484 | RENATA SHYRLEY RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 29/01/2021 | 5000.00 | 00004594272452 | NATHALIE RAMOS FORMIGA ROLIM | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600132017 | 0030008 | 29/01/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDAS, COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÕES E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 52/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030009 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 29/01/2021 | 2600.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE JOÃO PAULO TEIXEIRA MENDES E JOSÉ ITAMAR TEIXEIRA MENDES, INSTITUCIONALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AOADOLESCENTE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO (12070) 0802045-47.2020.8.15.0131. DECORRENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP60015/2020. REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030011 | 29/01/2021 | 2600.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE JOÃO PAULO TEIXEIRA MENDES E JOSÉ ITAMAR TEIXEIRA MENDES, INSTITUCIONALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AOADOLESCENTE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO (12070) 0802045-47.2020.8.15.0131. DECORRENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP60015/2020. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012019 | 0030012 | 29/01/2021 | 61876.84 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | DECORRENTE DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2021-SMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022018 | 0030013 | 29/01/2021 | 35912.77 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | DECORRENTE DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2021-SMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030014 | 29/01/2021 | 339.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FLUÍDO-FR HIDR, VEDADOR DE BORRACHA PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH-8G82, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 29/01/2021 | 200.00 | 00000966097459 | CICERO FREITAS DE CARVALHO | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 29/01/2021 | 1140.00 | 00010074144480 | JANE KELLY DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 29/01/2021 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DURANTE OS SERVIÇOS DE 2ª REVISÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH-8G82, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00004229251440 | HILARIO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 29/01/2021 | 300.00 | 00093129610472 | FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCIEUDO GUEDES DE SOUSA - CPF: 931.296.104-72, COM LOTAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL COMO MONITOR DE CAPS - MATRÍCULA 11400, ONDE O MESMO SE DESLOCOU À CIDADE DE JOÃOPESSOA/PB NO DIA 13/01/2021, CORRESPONDENTE A UMA INTERNAÇÃO DE 01 (UM) USUÁRIO PARA O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, CUMPRINDO DEMANDA JUDICIAL DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030020 | 29/01/2021 | 1120.00 | 00008492804432 | VANDERLI BERNARDES FEITOZA JUNIOR | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030021 | 29/01/2021 | 500.00 | 00004374558403 | KLEBER DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 29/01/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCEFALO, DESTINADO AO PACIENTE MATHEUS HENRIQUE DA SILVA - CARTÃO DO SUS N° 702 4015 1982 3921, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 24/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 29/01/2021 | 900.00 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 29/01/2021 | 100.00 | 00008988644450 | THALLYTA MICHELLY RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030025 | 29/01/2021 | 100.00 | 00006701298443 | JOSEFA TAISE ROLIM SANTOS | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030027 | 29/01/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCEFALO, DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL QUERINO DE OLIVEIRA - CARTÃO DO SUS N° 705 4034 8962 5597, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 22/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 29/01/2021 | 1120.00 | 00007087844458 | RAPHAEL LINS DE FREITAS | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00011758318406 | FABULLO RAUAN CARVALHO OLIVEIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 29/01/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCEFALO, DESTINADO AO PACIENTE MARIA JULIA DANTAS GOUVEIA - CARTÃO DO SUS N° 898 0046 0745 1381, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 23/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 29/01/2021 | 100.00 | 00004961220450 | NATHIENE PATRICIA FERREIRA AMARAL R | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030032 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 29/01/2021 | 5000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 29/01/2021 | 4000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030035 | 29/01/2021 | 500.00 | 00010914713477 | AMANDA CAVALCANTI SAMPAIO MOURA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 29/01/2021 | 5000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 29/01/2021 | 731.50 | 00022972100867 | CICERO GLAUBER BEZERRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM DIVISÓRIAS DE GESSO - MEDIÇÃO 13,30 M2, DESTINADO À UBS TANCREDO NEVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 62/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600162020 | 0030039 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042020 | 0030040 | 29/01/2021 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEOTONIO VILELA, N 30, BAIRRO JARDIM OASIS-CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600142020 | 0030041 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA, N° 98, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (POR OUTROS MOTIVOS) N° DP60014/2020 E CONTRATO N° 60078/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600022020 | 0030042 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030043 | 29/01/2021 | 900.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME (IR SOLUÇÕES) | REFERENTE MANUTENÇÃO DE SIRENE COM TROCA DE MEMBRANA DE 100 WATES DE SAÍDA MARCA RONTA, COM MÃO DE OBRA DE SERVIÇO E RETIRADA E INSTALAÇÃO COM GARANTIA DE TRÊS MESES, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-3217. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 66/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030044 | 29/01/2021 | 991.08 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (KIT DE PEÇAS FI, ANEL DE VEDAÇÃO E ÓLEO MOTOR SP EURO5 5W) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSJ-3217-PB, PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030045 | 29/01/2021 | 135.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSJ-3217-PB, PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030046 | 29/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE ANTONIO VITURIANO DE SOUZA - CARTÃO DO SUS: 702 8096 8262 4065, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 25/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030047 | 29/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA QUINTINO PEREIRA - CARTÃO DO SUS: 700 5045 2568 7258, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 28/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030048 | 29/01/2021 | 270.00 | 00008838681481 | FELLIPE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AO PSF CATOLÉ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 72/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030049 | 29/01/2021 | 2263.70 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PRATOS, FORMA DE BOLO, FACAS, SALEIRO, TALHERES, PANELA DE PRESSÃO, GARRAFA TÉRMICA, FRIGIDEIRA, ESPREMEDOR E OUTROS), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 68/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030050 | 29/01/2021 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 69/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 29/01/2021 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 70/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030053 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00005423355303 | MÁRCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030054 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030055 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00004294261358 | FLÁVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030056 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030057 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030059 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030060 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030061 | 29/01/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE QUADRIL DIREITO ENCEFALO, DESTINADO À PACIENTE CAMILA KATLEN GOMES DE OLIVEIRA - CARTÃO DO SUS N° 700 9029 3846 8799, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 33/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030062 | 29/01/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO C/ CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ LUCAS DE LIRA PAIXÃO - CARTÃO DO SUS N° 704 6006 7303 5524, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 32/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030063 | 29/01/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCEFALO, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO EMANOEL DE OLIVEIRA - CARTÃO DO SUS N° 700 0011 3570 6306, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 31/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030090 | 29/01/2021 | 6000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 624077-9 (CAJAZEIRAS FMS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 29/01/2021 | 19378.72 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCÍO IINTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO-AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ $3,00 (reais) POT HABITANTE CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030092 | 29/01/2021 | 500.00 | 00004374558403 | KLEBER DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS,A CITAR: AÇÃOES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2021 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV60002/2021 E CONTRATO N° 60005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2021 | 23534.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2021 | 18255.29 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2021 | 10553.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2021 | 16609.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2021 | 6585.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CCA-CONTRATADOS - LOTAÇÃO 235,AGRUPAMENTO 41 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2021 | 43410.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2021 | 16441.09 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000471 | 29/01/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 20 DEZEMBRO/2020 A JANEIRO/ 2020. DE ACORDO COM A 46ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO N° 36/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000472 | 29/01/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERIODO 20 DEZEMBRO/2020 A JANEIRO/ 2020. DE ACORDO COM A 46ª PARCELA. DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2021 | 96374.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2021 | 140376.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2021 | 22401.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2021 | 63657.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2021 | 320.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LINDEMBERG BATISTA PONCHET, DIRETOR DE DIVISÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2021, REFERENTE À COLETA DE ASSINATURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA GESTÃO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 003/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2021 | 5135.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2021 | 9644.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2021 | 58023.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2021 | 2435.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2021 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | DECORRENTE A RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2021 | 8450.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | DECORRENTE A RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | DECORRENTE A RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2021 | 84489.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000390 | 29/01/2021 | 650.00 | 00044193327434 | ALEXANDRINA PEREIRA | CORREPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 00032/2020 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000391 | 29/01/2021 | 4000.00 | 00001829700430 | DELIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS NO PRÉDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N° 497, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO GERAL N° 001/2017, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 0053/2020 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2021 | 19369.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER COM PARCELAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROCESSO N°10425.401006/2017-10. CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL,NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2021 | 14447.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER COM PARCELAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROCESSO N°10425.401006/2017-10. CONFORME DARF/RFD PAGAMENTO SIST.DARA, N° 3.941,NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152020 | 0000392 | 29/01/2021 | 48000.00 | 33443617000130 | EDJA CAVALCANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA DE REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL COM ACOMPANHAMENTO NA REGULARIDADE DO CAUC, DA CND, CRP E AINDA TRANSMISSÃO E GERENCIAMENTO, CONFERENCIA DA GFIP, DCTF, RAIS, DIRF AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00015/2020 E CONTRATO Nº0091/2020 - CPL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2021 | 4650.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 ESTACAS DE CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N/ 023/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2021 | 5050.00 | 09139551001187 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N°. 01/2019, FIRMADO ENTRE O SEBRAE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB, ATRAVES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE CAJAZEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS NO CAMPO DE CAPACITAÇÃO, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER. DECORRENTE DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2020, ATESTE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TERMO DE COOPERAÇÃO N°. 01/2019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2021 | 44645.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2021 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 30283-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2021 | 2745.00 | 00097071811768 | CELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PINTURA E INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE SOM. CONFORME MEMORANDO N° 005/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2021 | 200.00 | 00007741085417 | VALDELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2021 | 238.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO ÁGUA E LUZ DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2021 | 96.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DO TIPO(BUCHA 10MM,CACHIMBO ARGE, PARAFUSO SEX RP 1/4 X 60MM, SUPORTE PAREDE BRANCO) PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VENTILADOR NO BANCO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2021 | 300.00 | 00011349366480 | JAMILLY EMILLY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2021 | 200.00 | 00008576225441 | ANDREA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2021 | 200.00 | 00002202665498 | JOCELIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2021 | 300.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2021 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM CONTAS DE ÁGUA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2021 | 150.00 | 00007020323448 | DAYANE KELLY DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2021 | 150.00 | 00003191146431 | MARIA SALETE DE SOUZA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2021 | 150.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2021 | 150.00 | 00007415997409 | MISMEIRE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2021 | 150.00 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2021 | 300.00 | 00010910983445 | NATALICE SOARES VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE LUZ DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2021 | 150.00 | 00003700972466 | ROBERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2021 | 381.72 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS DA PRESTADOURA ROSELITA ALBUQUERQUE LIMA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 312/14,323/22,326/27. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2021 | 4000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2021 | 4500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 71027-7, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2021 | 206.25 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 0032/2021, DV 00004/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6329 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000468 | 01/02/2021 | 15000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL (IDA E VOLTA) COM TAXA DE EMBARQUE, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000475 | 01/02/2021 | 57605.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISA 100% ALGODÃO, COR BRANCA, GOLA V E MANGAS CURTAS COM PERSONALIZAÇÃO COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, TAMANHO P, M, G E GG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DOSISTEMA MUNICÍPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME MEMORANDO 018/2021/SME E REQUISIÇÃO 6320. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000476 | 01/02/2021 | 13030.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISA 100% ALGODÃO, COR BRANCA, GOLA V E MANGAS CURTAS COM PERSONALIZAÇÃO COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, TAMANHO M, G E GG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANO LETIVO 2021. CONFORME MEMORANDO 019/2021/SME E REQUISIÇÃO 6321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042020 | 0000452 | 01/02/2021 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2021 | 2500.00 | 00073857106468 | ROSELITA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO COM A EQUIPE DO CRAS I E II, COM CAMAPACITAÇÃO E REUNIÃO PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030064 | 01/02/2021 | 5100.00 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CHAMADO 05365475 - MANUTENÇÃO DA ULTRASON, SERVIÇO DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 77/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030065 | 01/02/2021 | 2900.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 76/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOSÉ TIBURTINO DE SOUSA - CARTÃO DO SUS: 703 3052 0084 8810, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 20/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030067 | 01/02/2021 | 630.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, VEDADOR DE BORRACHA, SORTIDO COMPOSTO, PROTETOR DE CARTER E PARAFUSOS ROSCADO) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE REVISÃODO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH-8G92, PERTENCENTE À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030068 | 01/02/2021 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DURANTE OS SERVIÇOS DE 1ª REVISÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH-8G92, PERTENCENTE À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0030069 | 01/02/2021 | 16575.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 100% ALGODÃO) PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 78/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030070 | 01/02/2021 | 330.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0030071 | 01/02/2021 | 4000.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2021 | 168.75 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 031/2021, DV 00004/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6332 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2021 | 600.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS OCORRIDOS NOS DIAS 18, 20 E 26 DE JANEIRO (18/01- ASSINATURA DE CONTRATO COM EMPRESA DA OBRA DA AUTORA RURAL, REGIÃO LESTE, 20/01 - LANÇAMENTO DA CAMPANHADE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E 26/01 - SOLENIDADE ORDEM DE SERVIÇO DA ADUTORA RURAL, NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO). CONFORME MEMORANDO N° 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2021 | 350.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO E DATADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 0030/2021, DV 00004/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6331 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2021 | 300.00 | 00001836079451 | JOSE NILTON LEANDRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 41/2021/PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2021 | 1500.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS BEST C305 PRESIDENTE) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICÍPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2021 | 955.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO E VENTILADOR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICÍPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2021 | 206.25 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO N° 002/2021, DV 00004/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6330 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO À SUDEMA, REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 004/2021, OFÍCIO N° 019/2021/SEPLAN E GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000495 | 04/02/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 45ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX HATCH 2019 - PLACA: QSD7H67, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 012/2021/SEPLANEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000489 | 04/02/2021 | 65520.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO, TIPO TRATOR ESTEIRA D4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A FEVEREIRO/2021, TOTALIZANDO 585 HORAS TRABALHADAS. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000490 | 04/02/2021 | 43200.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE CORTE DE TERRA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, COM TRATOR COM GRADE ARADORA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A FEVEREIRO/2021, TOTALIZANDO480 HORAS TRABALHADAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000494 | 04/02/2021 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 45ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2021. CONFORMEMEMORANDO Nº 021/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000491 | 04/02/2021 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 45ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 021/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000492 | 04/02/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 45ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235 E CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT - PLACA: QSD7H67. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 015/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000497 | 04/02/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8717, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20/12/2020 A 20/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2021 | 2053.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS (CURCUMINA CAPS, CÁPSULAS DE QUERCITINA, SILIMARINA CAPS, FLUTAMIDA CAPS, COLECALCIFEROL CAPS, HIDROXICLOROQUINA+IBUPROFENO+DEFLAZACORT, POOL DE LACTOBACILLUS, PREGABALINA+CICLOBEZAMPRINA+FAMOTIDINA, UC-II40MG), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS/DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000493 | 04/02/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 45ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT-4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2021. CONFORME MEMORANDO N° 030/2021/GAB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600132017 | 0000499 | 04/02/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDASE BACKUP DE DADOS REALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 50/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600132017 | 0000500 | 04/02/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/20210. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 51/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2021 | 139130.77 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 003/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2021 | 150.00 | 00089185757349 | JORGE SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LEVA UMA CRIANÇA PARA REALIZAR EXAME DE DNA NA CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME MEMORANDO N° 012/2021, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2021 | 150.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA LEVA UMA CRIANÇA PARA REALIZAR EXAME DE DNA NA CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME MEMORANDO N° 011/2021, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2021 | 37150.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000496 | 04/02/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 45ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OFH - 3141, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2021. CONFORMEMEMORANDO Nº 04/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2021 | 5500.00 | 00004415143407 | ROBERTO BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE GRADES EM PORTAS E JANELAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I E II, DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXOS N°51/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2021 | 300.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2021 | 1031.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS EM ABERTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL AO EXERCICIO DE 2016 MESES DE MARÇO E JUNHO. CONFORME DIAGNÓSTICO FISCAL. E DCTF EM ABERTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0040001 | 09/02/2021 | 841.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE SERVIÇOS COM XEROX MONOCROMÁTICA E XEROX COLORIDA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I), CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N°6335/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 09/02/2021 | 290.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040003 | 09/02/2021 | 677.50 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS, COMFORME OFÍCIO N°06/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040004 | 09/02/2021 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - M e IGD - SUAS; PAIF; SCFV; Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; Plano de ação e demonstrativo físico financeiro da gestão; Realização de oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família, conforme memorando em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2021 | 2897.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2020, EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL-UNDIME/PB, CONFORME OFÍCIO N° 0026/2021/SME E DOCUMENTO DE Nº 1002891,TERMO DE FILIAÇÃO, OFÍCIO CIRCULAR N° 001/UNDIME-PB/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2021 | 460.00 | 00006103799414 | ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SRA. ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES, MAT. 16778, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS G & C ACESSORIA E LEONARDO VARANDAS ADVOCACIA. CONFORME MEMORANDO N° 015/2021/CPL, REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000504 | 09/02/2021 | 163200.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO MUNCK TIPO CAÇAMBA E CAMIÃO MUNCK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000513 | 10/02/2021 | 129028.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGTO. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE, ENCANADOR, ELETRICISTA, AUXILIAR, CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), PARA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS (TAPA BURACO DE ASFALTO ECALÇAMENTOS), RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, REPOSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMO. Nº 026 E 027/2021 E REQ. N° 6337 E 6340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000520 | 10/02/2021 | 21122.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 050/2021 E REQUISIÇÃO N° 6344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042020 | 0000521 | 10/02/2021 | 32101.94 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, ARMADO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 032/2021 E REQUISIÇÃO 6345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2021 | 98859.82 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021-INFRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2021 | 640.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, O SENHOR FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME MEMORANDO Nº 07/2021/SEFAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000599 | 10/02/2021 | 43600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTÉRIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REFERENTEAO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017 E CONTRATO 0054/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000511 | 10/02/2021 | 1742.22 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO 015/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 6336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2021 | 640.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SENHOR RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - JOÃO PESSOA E SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE. CONFORME MEMORANDO Nº 019/2021/SA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2021 | 124934.35 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GPS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2021 | 74784.77 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E DEZEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2021 | 8275.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2021 | 120000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00044193327434 | ALEXANDRINA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021- SGAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICUAÇÃO POLÍTICA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00030/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2021 | 8000.00 | 00001829700430 | DELIO HOLANDA ROLIM | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021- SGAP PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICUAÇÃO POLÍTICA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS NO PRÉDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N° 497, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, CONFORME TERMO DE COPERAÇÃO GERAL N° 001/2017 E CONTRATO Nº 0004/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2021 | 600000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2021 | 100000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA/PARTE DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2021 | 15000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000534 | 10/02/2021 | 5100.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE (DIGITALIZAÇÃO A0 COLOR XEROX COLORIDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO N° 027/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6346. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2021 | 25000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2021 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE E A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO E SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME MEMORANDO Nº 07/2021/SEFAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2021 | 9000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL, A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBICA: SISCONTABILIDADE, SISARRECADAÇÃO E PORTAL DO CONTRIBUINTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2021 | 1850.00 | 00003431553460 | VALMIR DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO VEÍCULO FORD CAR, DE PLACA: QFU-9318, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2021 | 3440.00 | 00004869804484 | SIDCLAY DE MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BORDADOS NO FARDAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-011. CONFORME MEMORANDO Nº 042/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012017 | 0000584 | 10/02/2021 | 68045.78 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACÃO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRENCIA PUBLICA", TIPO "MELHOR TECNICA", DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017-CPL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2021 | 1389.56 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC, DECRETO MUNICIPAL 23/2016, OFÍCIOS Nº 42,43 E 44/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2021 | 1389.57 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC, DECRETO MUNICIPAL 23/2016, OFÍCIOS Nº 42,43 E 44/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2021 | 1393.73 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONFORME LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC, DECRETO MUNICIPAL 23/2016, OFÍCIOS Nº 42,43 E 44/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2021 | 17480.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 TABLETS (TABLET 16 GB, TELA 7 POLEGADAS, GRAVA VÍDEO EM 1080P, SUPORTE PARA MICRO SD ATÉ 32GB, PROCESSADOR CORTEX A7/A33 QUAD-CORE/GPU40MHZ, CÂMERA 0,3/2,0M, ANDROID LOLIPOP 5.1 - WIFI 802.11B/GN), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 021/2021/SME, DV 00005/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6339 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2021 | 99471.54 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021-SEDUC, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2021 | 45706.54 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 003/2021-SEDUC, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2021 | 33855.97 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GPS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. OBS: DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DO DIA 10/02/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2021 | 44.00 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2021 | 44.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2021 | 4128.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000531 | 10/02/2021 | 32580.55 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISA NA COR BRANCA, COM VIÉS AZUL, GOLA V, SEM MANGA E SHORT NA COR AZUL, TAMANHO 6,8 E 10 ANOS COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OF. 035/2021/SME E REQUISIÇÃO 6342. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0000532 | 10/02/2021 | 5384.76 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISA NA COR BRANCA, COM VIÉS AZUL, GOLA V, SEM MANGA E SHORT NA COR AZUL, TAMANHO 2 E 6 ANOS COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OF. 036/2021/SME E REQUISIÇÃO 6343. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0000580 | 10/02/2021 | 25506.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE ATRAVÉS DE SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS, COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PRECISAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. VISANDO FACILITAR A CADASTRAMENTO DE PROJETOS ATÉ O ACOMPANHAMENTO DA FASE PÓS-PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS SISTEMAS DO MEC/FNDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2021 | 55000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO EXERCICIO 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2021 | 16946.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021-SEDUC, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE HORTIFRUTI E POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2021 | 59160.57 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 004/2021-SEDUC, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2021 | 218836.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040005 | 10/02/2021 | 29266.03 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE PARTE DA COMPETÊNCIA ABRIL/2020 DE TODAS AS LOTAÇÕES, CONFORME DEMONSTRATIVO E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040006 | 10/02/2021 | 30188.90 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE PARTE DA COMPETÊNCIA MAIO/2020 DE TODAS AS LOTAÇÕES, CONFORME DEMONSTRATIVO E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040007 | 10/02/2021 | 25022.50 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE PARTE DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 DE TODAS AS LOTAÇÕES, CONFORME DEMONSTRATIVO E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012021 | 0040008 | 10/02/2021 | 24000.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEMTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA, SITUADO NA RUA TEOTÕNIO VILELA,146, BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N°80021/2021,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022020 | 0040009 | 10/02/2021 | 2400.00 | 00010340972459 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS, SITUADO NA RUA DR BONIFACIO MOURA,228, BAIRRO CENTRO, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N°8004/2020, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030072 | 10/02/2021 | 1338.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (BORRIFADOR PLASTICO 500ML, LIXEIRA QUAD. PEDAL E GARRAFA TERM. PRESSÃO 1,8L),DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 79/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030073 | 10/02/2021 | 11700.00 | 28241898000109 | KARIRI TENDAS E LOCACOES - JIM DA COSTA JUNIOR PAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 03 TENDAS 5X5M TIPO PIRAMIDAL E 01 LONA PIRAMIDAL 5X5M, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 86/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600122020 | 0030074 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600122020 | 0030075 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030076 | 10/02/2021 | 600.00 | 08973018000181 | CLÍNICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPATICA DESTINADA À PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO TOMAZ - CARTÃO DO SUS: 706 8032 4299 3221, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 25/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030077 | 10/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUSA - CARTÃO DO SUS: 700 0018 9058 3108, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 35/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2021 | 2400.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021- SMDR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2021 | 9825.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021-SMDR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE VAZÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS E PERFURAÇÃO DE POÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2021 | 156.25 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 002/2021, DV 00004/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6341 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2021 | 27600.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK | CORRESPONDE AO REPASSE FINAN. REF. CONVÊNIO N° 001/2021 ESTABELECIDO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB EM FAVOR DO INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ-IPRK QUE TEM COMO INSTUITO PROPORCIONAR AULAS DE KARATÊ COMO ATIVIDADE EXTRACURRICULAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, CFM. LEI MUNICIPAL N° 1.951/2011. O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONVÊNIO É DE R$ 27.600,00, EM 12 (DOZE) PARCELAS DE R$ 2.300,00, DURANTE O ANO DE 2021, CFM. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2021 | 300.00 | 00005983538446 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2021 | 300.00 | 00003843447985 | HONORA DAMIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2021 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO/2021, PARA EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL) JUNTO AO IPC, EM ATENDIMENTO AOSCONVENIOS MUNICIPAIS. CONFORME OFÍCIO N° 054/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2021 | 150.00 | 00091112648453 | LUIZ ANTONIO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2021, PARA CONDUZIR A SERVIDORA MILANA BENICIO SARAIVA AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC. CONFORME OFÍCIO N/ 054/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2021 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2021 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2021 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2021 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2021 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2021 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2021 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2021 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2021 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2021 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2021 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2021 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2021 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2021 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2021 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2021 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2021 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2021 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2021 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2021 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2021 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2021 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2021 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2021 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2021 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2021 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2021 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2021 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2021 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2021 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2021 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2021 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2021 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2021 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2021 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2021 | 212.50 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 008/2021, DV 00004/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6348 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2021 | 300.00 | 00043705162420 | SANDRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2021 | 250.00 | 00010160665469 | MICHELE VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2021 | 300.00 | 00002984624432 | EDNETE LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2021 | 200.00 | 00012136481495 | ITALO RONDYNELLE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040010 | 16/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE REFENRECIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 31/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 16/02/2021 | 829.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 22/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040012 | 16/02/2021 | 1970.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 29/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040013 | 16/02/2021 | 2445.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 17/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040014 | 16/02/2021 | 41.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO N°22/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2021 | 9000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA DEBITO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS.REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2021 | 190000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER COM PARCELAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROCESSO N°10425.401006/2017-10. CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL,NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.REFENTE AO EXECICIOR 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2021 | 14466.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER COM PARCELAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROCESSO N°10425.401006/2017-10. CONFORME DARF/RFD PAGAMENTO SIST.DARA, N° 3.941,NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000611 | 16/02/2021 | 30.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORADO 054/2021 E REQUISIÇÃO N° 6347 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2021 | 125.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 056/2021, DV 00004/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6349 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2021 | 235.00 | 00011851912401 | SANDRA FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2021 | 165.00 | 00008797623490 | MARIA LETICIA SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2021 | 250.00 | 00010916758486 | MARIA ISABELLE OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2021 | 200.00 | 00006896434384 | LUCAS THIERRY DE MORAIS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2021 | 300.00 | 00014230050828 | MARIA RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2021 | 300.00 | 00004245757442 | JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2021 | 300.00 | 00005853878425 | FRANCISCA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2021 | 200.00 | 00005051178197 | LINDAIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2021 | 150.00 | 00008489865477 | TAMIRIS FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2021 | 300.00 | 00052878929268 | ELIZANGELA TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2021 | 200.00 | 00009853701499 | GEORGIA PALLOMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2021 | 200.00 | 00095029478434 | FRANCISCO DE ASSIS MORAES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2021 | 300.00 | 00009665833456 | ADRIANA PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000665 | 19/02/2021 | 16106.34 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 014/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/02/2021 | 640.00 | 00008607479482 | RAYSA CRISTINA MACHADO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,DE ONDE SAIRÁ O VOO QUE SEVARA A GUARULHOS-SP, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2021,CONFORME OFÍCION° 80/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/02/2021 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2021, PARA CONDUZIR A SERVIDORA RAYSA CRISTINA MACHADO MACIEL (PSICOLOGA). CONFORME OFÍCIO N° 80/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2021 | 300.00 | 00004759814485 | ORLANDA ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2021 | 2788.88 | 23707339000128 | DAMIÃO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2021 | 2788.88 | 23707339000128 | DAMIÃO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DO MENOR DE 16 ANOS COM AS INICIAIS A.C.L.F QUE ESTAVA ACOLHIDA NO CCA, PARA SE ENTREGUE Á SUA GUARDIÃ NA CIDADE DE GUARULHOS/SP. CONFORME MEMORANDO E DESIÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000671 | 19/02/2021 | 2699.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 020/2021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2021 | 4400.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021-SPPM, REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, SITUADA À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 644, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2021 | 23505.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/02/2021 | 21000.00 | 00028921712453 | JOAO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PORÇÃO DE IMÓVEL PARA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DE CAJAZEIRAS, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SEDE DA ACADEMIA CAJAZEIRENSE DE ARTES E LETRAS (ACAL) E O INSTITUTO HISTÓRICO DE CAJAZEIRAS, O MEMORIAL DE ARTES CIÊNCIAS E O SALÃO DE ARTES CONTEPORÂNEAS DE CAJAZEIRAS. CONF. CONTRATO N 0025/2020-CPL E DV 00011/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2021 | 16352.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2021 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/02/2021 | 320.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SENHOR RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - JOÃO PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº 021/2021/SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/02/2021 | 150.00 | 00003279777445 | JOSEFA ROLIM PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA MOTORISTA, O SRA.JOSEFA ROLIM PEREIRA DOS SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SRA. MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA E O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO 043/2021/SME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/02/2021 | 320.00 | 00002215499435 | MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SENHORA MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO - JOÃO PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº 042/2021/SA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000672 | 19/02/2021 | 8745.90 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 021/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2021 | 58544.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/02/2021 | 526166.97 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 E 13° SALÁRIO/2019, DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM. CONFORME GRPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2021 | 147468.77 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ: 13.291.727/0001-17 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 E 13° SALÁRIO/2019, DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM. CONFORME GRPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/02/2021 | 36970.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2021 | 18300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000668 | 19/02/2021 | 2892.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N°017/2021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2021 | 686.16 | 00006791169400 | WALDEMAR CAROLINO DE ABREU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO (ITBI) DE IMÓVEL (INSCRIÇÃO 027266-3), POR TER SIDO COMPROVADO, ATRAVÉS DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, A QUAL CONSTA O NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO, QUE A TRANSAÇÃO NÃO FOI EFETIVADA. CONFORME ENCAMINHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/02/2021 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER COM PARCELAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROCESSO N° 16635-720106/2018-34. CONFORME DARF/RFD, CNPJ;11.902.878/0001-39, PARA EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/02/2021 | 204279.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/02/2021 | 29350.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000670 | 19/02/2021 | 1998.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 019/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/02/2021 | 41432.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/02/2021 | 10444.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000632 | 19/02/2021 | 7254.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (GRADE DE CONTENÇÃO PARA CABINE DE DESINFECÇÃO) LOCALIZADA NA ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO UTILIZADOS 12 METROS DIÁRIOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/2020.REQUISITADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N°032/2021 E REQUISIÇÃO N° 6350 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000633 | 19/02/2021 | 2808.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS (GRADE DE CONTENÇÃO PARA CABINE DE DESINFECÇÃO) LOCALIZADA NA ENTRADA DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO UTILIZADOS 12 METROS DIÁRIOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 12 DE JANEIRO/2021. REQUISITADO PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N°033/2021 E REQUISIÇÃO N° 6351 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/02/2021 | 3102.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000666 | 19/02/2021 | 15739.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 015/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2021 | 33657.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/02/2021 | 35000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2021 | 40394.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2021 | 9750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000673 | 19/02/2021 | 1679.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 022/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/02/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À PROJETO DE REFORMA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 009/2021/SEPLAN E CONTRATO N° 1070345-22 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2021 | 34839.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2021 | 17850.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000628 | 19/02/2021 | 24750.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, TIPO RETROESCAVADEIRA, TOTALIZANDO 250 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 048/2021 E REQUISIÇÃO N°6352 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000629 | 19/02/2021 | 16250.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, TIPO TIPO MOTONIVELADORA-PATROL, TOTALIZANDO 130 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 049/2021 E REQUISIÇÃO N° 6353 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000630 | 19/02/2021 | 22500.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, TIPO TIPO TRATOR DE PNEUS, TOTALIZANDO 250 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 050/2021 E REQUISIÇÃO N° 6354 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0000631 | 19/02/2021 | 70000.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, TIPO TIPO TRATOR DE PNEUS, TOTALIZANDO 625 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 051/2021 E RESIÇÃON° 6355 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000655 | 19/02/2021 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE DEZEMBRO/2020 A 26 DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000664 | 19/02/2021 | 29032.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N°013/2021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/02/2021 | 4580.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA (BATERIA 45 AH HERBO VKSD, BATERIA 45 AH HERBO HILUX FCD E BATERIA 150 AH HERBO MCD), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 044/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/02/2021 | 123658.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2021 | 43982.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2021 | 12441.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2021 | 14950.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2021 | 6663.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - LOTAÇÃO 368, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2021 | 2874.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000674 | 19/02/2021 | 2726.48 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 023/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000675 | 19/02/2021 | 1586.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 024/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/02/2021 | 186074.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/02/2021 | 16037.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2021 | 50238.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2021 | 444225.07 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2021 | 959.53 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTAÇÃO 42 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2021 | 954603.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2021 | 5799.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I - FUNDEB), LOTAÇÃO 43 - PARTE RELATIVA À VANTÁGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2021 | 141608.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL II, FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 45), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2021 | 798476.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 44) , CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2021 | 5672.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 44 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2021 | 157918.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000663 | 19/02/2021 | 17834.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 012/2021 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2021 | 4774.53 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007/2021-SEDUC, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2021 | 17043.20 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVAO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 006/2021-SEDUC, EM RAZÃO DA DISPENSA DE VALOR 00034/2019 REFERENTE AO COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS (APRENDENDO AS VOGAIS, CUBO DIDÁTICO,BOLICHE DOS BICHINHOS E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS PRÉ-ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/02/2021 | 65702.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/02/2021 | 275.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2021 | 12750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTAÇÃO 231), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2021 | 5802.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000669 | 19/02/2021 | 1968.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N°018/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2021 | 7650.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/02/2021 | 54988.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 01/2021, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000692 | 19/02/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8717, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 80/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000693 | 19/02/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8717, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 81/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000694 | 19/02/2021 | 7798.20 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 40/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/02/2021 | 4419.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEBITADO DA CONTA DO ICMS NO DIA 25/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2021 | 14077.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/02/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000667 | 19/02/2021 | 36219.29 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORMEMEMORANDO N° 016/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/02/2021 | 9750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2021 | 14067.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030078 | 19/02/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030079 | 19/02/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO, SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030080 | 19/02/2021 | 382.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030081 | 19/02/2021 | 300.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (ADESIVOS IMPRESSOS EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 85/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 19/02/2021 | 450.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO PUBLICITÁRIO (PAINÉIS EM METALON COM LONA FRONT. 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 84/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030083 | 19/02/2021 | 2689.00 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PSF TANCREDO NEVES (INSTALAÇÃO DE BANCADAS L 1,30X1,02 EM GRANITO VERDE NO AMBULATÓRIO, BANCADA L 1,40X1,70 EM GRANITO VERDE NA SALA DE VACINA E PIA COM BALCÃO EM GRANITO VERDE NA SALA DE DENTISTA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030084 | 19/02/2021 | 1500.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (10 PAINÉIS EM METALON COM LONA FRONT. 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS À UBS ÂNCORA - CAJAZEIRAS VELHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAN° 82/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030085 | 19/02/2021 | 23830.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 37/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030086 | 19/02/2021 | 6892.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 38/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030087 | 19/02/2021 | 3455.47 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N°39/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030088 | 19/02/2021 | 6187.91 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 41/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030089 | 19/02/2021 | 2846.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, - LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 42/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030093 | 19/02/2021 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040015 | 22/02/2021 | 288.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SWITCH 08P, E UM CABO DE REDE DE 35 METROS COM CONECTORES, DESTINADO PARA MELHORAR A REDE DE ACESSO DO BOLSA FAMILIA CONFORME SOLICAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2021 | 300.00 | 00010376667478 | MARIA EDUARDA CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2021 | 300.00 | 00016257140412 | MARIA LETÍCIA ANDRIOLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2021 | 280.00 | 00056844492472 | ADELAIDE LEITE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2021 | 150.00 | 00009012758408 | VALERIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2021 | 300.00 | 00004682183940 | ALZENIR DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2021 | 300.00 | 00008335358974 | ALDERLANIA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2021 | 926.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2021 | 1369.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMo de ÁGUA E AO SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2021 | 300.00 | 00009848049436 | SANDRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/02/2021 | 300.00 | 00010805108424 | JOSÉ LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2021 | 48000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DA SECRETARIA MUNICPAL PAR O DESENVOLVIMENTO HUMANO, ENTRE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS REFERNETE AOS PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO EXERCICIO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0000785 | 23/02/2021 | 12050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/21 CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030094 | 23/02/2021 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0030095 | 23/02/2021 | 14105.46 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE FAVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2021 | 30000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 566/2020- SEAD, REFERENTE A CONTTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECEIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTACANDO-SE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2021 | 2086.12 | 00042494940478 | NILZA MARIA DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, PROCESSO DE Nº 000094-23.2017.8.15.0131 JUNTO AO TJ/PB, 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2021 | 1045.00 | 00006103799414 | ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02 DE JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2020, NÃO GOZADA EM VIRTUDE DE ABSOLUTA NECESSIDADE DO SERVIÇO. CONFORME MEMORANDO N° 096/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2021 | 196151.07 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2018, DEZEMBRO/2018 E 13° SALÁRIO/2018, DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM. CONFORME GRPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2021 | 9600.00 | 00004283225495 | CLAUDIO OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFERENTE A CONSULTORIA, IMPLEMENTAÇÃO, EXECUÇÃO, ORIENTAÇÃO LEGAL E ASSESORIA TRIBUTÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, IMPOSTOS E DEMAIS TAXAS DAS EMPRESAS DE TELEFONIA SITUADAS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2021 | 16980.00 | 00036075256091 | IVANIR ANDRADE CHAVES | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021-SEFAZ, VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2021 | 208.61 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (RPV) DO DR. JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO (OAB/PB Nº 10.520), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0800094-23.2017.8.15.0131, TENDO COMO PROMOVENTE NILZA MARIA DE MELO NUNES E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2021 | 800.00 | 02852277000178 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PARCEIRA COM A FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO RN- FUNCERN. A PARCERIA OFERECE AO MUNICÍPIO COMO RETORNO, FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO-IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, QUE MINISTRARÁ SIMPÓSIOS, OFICINAS, MINICURSOS POR ÁREA ESPECÍFICA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA. CONFORME OFÍCIO N 0060/2021/SME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0030096 | 24/02/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030097 | 24/02/2021 | 6500.00 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PSF AGROVILA (INSTALAÇÃO DE LAGES), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 74/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030098 | 24/02/2021 | 1158.00 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES (INSTALAÇÃO DE BANCADA COM CUBA E BANCADA EM L), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030099 | 24/02/2021 | 1600.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (10 LONAS FRONT. 440G, 1 PVC + ADESIVO E 06 BANNERS, TODOS COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO CENTRO DE VACINAÇÃO - COVID 19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 83/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0030100 | 24/02/2021 | 18562.50 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERÍODO DE 31/01/2021 A 25/02/2021, TOTALIZANDO15 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 90/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2021 | 69840.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 003/2021-SMDR, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2021 | 435.28 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (OLEO 5W-20, FILTRO ÓLEO E FILTRO COMBUSTÍVEL) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9266, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2021 | 7417.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (VEDADOR, ROLAMENTOS, JUNTA CARCAÇA, ANEL EXTERNO, TAMPÕES, CARCAÇA CAIXA, JG PASTILHAS, SAPATA, AMORTECEDOR, COXIM CX MUD. E OUTROS) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULOFORD KA DE PLACA QSD-9266, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2021 | 2760.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA (CONJUNTO DE SAPATAS, JOGO DE PASTILHAS DO FREIO, TRANSMISSÃO, FILTRO DE AR, ISOLADOR DO MOTOR, JUNTA CARCAÇA DA TRANSMISSÃO E OUTROS SERVIÇOS) DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9266, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2021 | 93.72 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA NA REVISÃO DE 70.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9266, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2021 | 2511.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ELEMENTO AR, VEDADOR, DEFLETOR, LIMITADOR, CARCAÇA, PAINEL INFER., JG DISCO FREIO, ASSENTOS, FLUÍDO DOT 4 E OUTROS) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAQSD-9156, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040016 | 24/02/2021 | 16609.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 24/02/2021 | 23534.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040018 | 24/02/2021 | 18255.29 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2021 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2021 | 300.00 | 00001192807448 | MARIA DO SOCORRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2021 | 300.00 | 00001778299407 | MARIA DE FATIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2021 | 300.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2021 | 150.00 | 00002537454464 | SUELAÂNIA QUINTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2021 | 150.00 | 00003760048439 | MARIA SANDRA LAVOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2021 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2021 | 300.00 | 00038515331861 | TANIA MARIA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2021 | 150.00 | 00009910389401 | JUSSARA THALITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2021 | 150.00 | 00003590760419 | MARIA APARECIDA DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2021 | 300.00 | 00003191507477 | TEREZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2021 | 300.00 | 00006746781410 | JUCICLEIA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PARA O PAGAMENTO DA ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2021 | 150.00 | 00008915770412 | JOELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM GÊNEROS ALIMETÍCIO DE SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2021 | 150.00 | 00078703646149 | MARIA DO COSMO SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/02/2021 | 6600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/02/2021 | 57466.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/02/2021 | 8219.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO E MOVEIS COMO (CADEIRAS, ARMARIO, LIQUIDIFICADOR E BEBEDOURO), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA E SEUS PROGRAMAS SOCIAS (CRAS I E II, CREAS E BOLSA FAMILIA), CONFORME AUTORIZAÇÃO E PROCESSO DE COMPRA DIRETA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/02/2021 | 600.00 | 00007275198401 | NEUZIENE GARCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME MEMORANDO N° 023/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000783 | 26/02/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 46ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OFH - 3141, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 005/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040019 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 36994-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040020 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 37004-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- PISO BASICO FIXO, SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040021 | 26/02/2021 | 25274.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040022 | 26/02/2021 | 6585.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CCA-CONTRATADOS - LOTAÇÃO 235,AGRUPAMENTO 41 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 26/02/2021 | 10553.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040024 | 26/02/2021 | 14371.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040025 | 26/02/2021 | 44966.49 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040026 | 26/02/2021 | 17634.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040027 | 26/02/2021 | 15023.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040028 | 26/02/2021 | 13783.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 26/02/2021 | 58753.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2021 | 1943.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS (CURCUMINA CAPS, CÁPSULAS DE QUERCITINA, SILIMARINA CAPS, FLUTAMIDA CAPS, COLECALCIFEROL CAPS, HIDROXICLOROQUINA+IBUPROFENO+DEFLAZACORT, POOL DE LACTOBACILLUS, PREGABALINA+CICLOBEZAMPRINA+FAMOTIDINA, UC-II40MG), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS/DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2021 | 6800.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/02/2021 | 450.41 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (OLEO 5W-20, FILTRO ÓLEO E FILTRO COMBUSTÍVEL) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2021 | 1520.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA (ISOLADORES DE MOLAS, CJ DE SAPATAS, LÂMPADA, VEDAÇÃO EIXO, ISOLADOR DO MOTOR, FILTRO DE AR DA VENTILAÇÃO E OUTROS) EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9156-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/02/2021 | 78.59 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - REVISÃO DE 90.000 KM, EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9156-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/02/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DASHBOARD INTERATIVO PARA FINS DE RELATÓRIOS DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 E DEMAIS VACINAS DE ROTINA, JUNTAMENTE COM AVALIAÇÃO DOS INDICADORES COMPETENTES À IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 94/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/02/2021 | 97784.29 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/02/2021 | 162886.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/02/2021 | 27033.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/02/2021 | 29000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2021 | 60000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000780 | 26/02/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 46ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT-4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2021. CONFORME MEMORANDO N° 039/2021/ SMDR ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030101 | 26/02/2021 | 1960.00 | 31247434000114 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA E FABRICAÇÃO DE MESAS EM METALON, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 88/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600012020 | 0030102 | 26/02/2021 | 11574.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA: 15 (QUINZE) PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADAE OUTRAS), COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 87/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0030103 | 26/02/2021 | 14550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0030104 | 26/02/2021 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FICHA DE CONTROLE DE COLETA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030105 | 26/02/2021 | 3000.00 | 35256083000169 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APOIO À GESTÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DE SAÚDE ATRAVÉS DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO MENSAL, FORMULAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030106 | 26/02/2021 | 1560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA(AMERICAN PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 185/65/15, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSJ-0940, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 93/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030107 | 26/02/2021 | 187.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA QSK8E56-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030108 | 26/02/2021 | 40.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA (EXTRAC./REP. X2 ESCOVA DO LIMPADOR) EXECUTADO NO VEÍCULO DE PLACA QSK8E56-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030109 | 26/02/2021 | 357.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030110 | 26/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE LYNDON JOHNSON SEIXAS ALVES - CARTÃO DO SUS: 705 0012 7513 9456, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 27/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030111 | 26/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA SILVA - CARTÃO DO SUS: 708 6060 5878 6082, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 24/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 26/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030113 | 26/02/2021 | 635.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 32/2021 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030114 | 26/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE SAVIO W. CARTAXO DE FIGUEIREDO - CPF 500.475.744-53, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 41/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030115 | 26/02/2021 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030116 | 26/02/2021 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030117 | 26/02/2021 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030118 | 26/02/2021 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030119 | 26/02/2021 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030120 | 26/02/2021 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 26/02/2021 | 6000.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030122 | 26/02/2021 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030123 | 26/02/2021 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030124 | 26/02/2021 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JANEIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030125 | 26/02/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO À PACIENTE KENYLLI EMANUELE ARAUJO DA SILVA - CARTÃO DO SUS N° 708 0013 9957 2520, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 35/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030126 | 26/02/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO, DESTINADO À PACIENTE IZABELLY CANDIDO CARDOSO - CARTÃO DO SUS N° 701 4056 9803 8634, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 33/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030127 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00007087844458 | RAPHAEL LINS DE FREITAS | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030128 | 26/02/2021 | 150.00 | 00004961220450 | NATHIENE PATRICIA FERREIRA AMARAL R | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030129 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00008492804432 | VANDERLI BERNARDES FEITOZA JUNIOR | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030130 | 26/02/2021 | 700.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030131 | 26/02/2021 | 250.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030132 | 26/02/2021 | 800.00 | 00006841812409 | EMANOEL VITURIANO DE SOUZA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030133 | 26/02/2021 | 100.00 | 00008741334400 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030134 | 26/02/2021 | 400.00 | 00006051610464 | RENE DE SOUZA SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030135 | 26/02/2021 | 400.00 | 00008910976438 | FELIPPE GONÇALVES LIMA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030136 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030137 | 26/02/2021 | 500.00 | 00004759703497 | HERMENNIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030138 | 26/02/2021 | 50.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 26/02/2021 | 700.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030140 | 26/02/2021 | 400.00 | 00003527738479 | FABRICIO OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030141 | 26/02/2021 | 600.00 | 00008641911464 | GEISIANY FORMIGA DA MOTA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030142 | 26/02/2021 | 50.00 | 00001350179477 | ITALO DIONE OLIVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030143 | 26/02/2021 | 800.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030144 | 26/02/2021 | 600.00 | 00008843178466 | LARISSA ROLIM DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030145 | 26/02/2021 | 490.00 | 00004286075435 | JOSE DE SOUSA FELIX | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030146 | 26/02/2021 | 100.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 26/02/2021 | 600.00 | 00003441176421 | TÂMARA ALMEIDA BRAGA MENEZES | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030148 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030149 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030150 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030151 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030152 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00009001241484 | RENATA SHYRLEY RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030153 | 26/02/2021 | 200.00 | 00003887534476 | HUGO ADAO DE ABREU | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030154 | 26/02/2021 | 300.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00009848048464 | ANA PAULA SILVA DAMASCENA LOPES | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030156 | 26/02/2021 | 400.00 | 00013930981858 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030157 | 26/02/2021 | 100.00 | 00036743895415 | MARINEUDA PIRES DE ALENCAR TAVARES | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030158 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00065686136300 | MARILEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030159 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030160 | 26/02/2021 | 500.00 | 00000966097459 | CICERO FREITAS DE CARVALHO | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030161 | 26/02/2021 | 200.00 | 00010074144480 | JANE KELLY DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030162 | 26/02/2021 | 200.00 | 00008988644450 | THALLYTA MICHELLY RUFINO DA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 26/02/2021 | 400.00 | 00007090813401 | RIVIANNY MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030164 | 26/02/2021 | 350.00 | 00060169850404 | LUCINDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030165 | 26/02/2021 | 200.00 | 00009453634433 | JESSICA DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030166 | 26/02/2021 | 600.00 | 00009012763401 | SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030167 | 26/02/2021 | 100.00 | 00009730956448 | LEONARDO MARIANO DA SILVA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030168 | 26/02/2021 | 280.00 | 00012153937418 | LAIANE DUARTE PINHEIRO | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030169 | 26/02/2021 | 200.00 | 00009671336450 | EMANUELLY NATALLY LACERDA DE ANDRADE | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÃOESDE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030170 | 26/02/2021 | 993.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 26/02/2021 | 7406.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030172 | 26/02/2021 | 28651.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030173 | 26/02/2021 | 84489.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030174 | 26/02/2021 | 3473.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030175 | 26/02/2021 | 29489.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030176 | 26/02/2021 | 32945.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030177 | 26/02/2021 | 27681.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030178 | 26/02/2021 | 24495.09 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030179 | 26/02/2021 | 10428.39 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 26/02/2021 | 7763.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030181 | 26/02/2021 | 13366.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030182 | 26/02/2021 | 200327.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030183 | 26/02/2021 | 112106.09 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030184 | 26/02/2021 | 141761.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030185 | 26/02/2021 | 386947.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030186 | 26/02/2021 | 329476.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030187 | 26/02/2021 | 56195.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030188 | 26/02/2021 | 128210.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030189 | 26/02/2021 | 128983.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030190 | 26/02/2021 | 13200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030191 | 26/02/2021 | 9400.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030192 | 26/02/2021 | 6317.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO PARA O VEÍCULO (AMBULÂNCIA DO SAMU) IVECO/FIAT - DAILY GRAN FURGONE 35S14 4X2 E5, ANO/MODELO 2019/2019, PLACA AVI0000, CONFORME PROPOSTA - PORTO SEGURO AUTO FROTA, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030193 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021 NA CONTA Nº 28593-5 (FMS CAJAZEIRAS-SUS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030194 | 26/02/2021 | 16000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030195 | 26/02/2021 | 1000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. SALDO RESTANTE DO VALOR DOS SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030196 | 26/02/2021 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PABX, ATIVAÇÃO DOS RAMAIS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIÇOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030197 | 26/02/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ KAUAN DOS SANTOS FARIAS DA SILVA - CARTÃO DO SUS N° 704 7047 7682 2130, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 34/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 26/02/2021 | 6980.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 006/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030199 | 26/02/2021 | 3000.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N° 004/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIODIAGNÓSTICO PARA EXECUTAR ATIVIDADE DE SUPERVISÃO DE RADIOPROTEÇÃO NO CENTRO DE DAIGNÓSTICO POR IMAGEMDA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030200 | 26/02/2021 | 106308.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 26/02/2021 | 3028.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030202 | 26/02/2021 | 8200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030203 | 26/02/2021 | 31800.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030294 | 26/02/2021 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030301 | 26/02/2021 | 21426.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 37/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000777 | 26/02/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 46ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235 E CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT - PLACA: QSD7H67. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 051/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2021 | 30753.56 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GPS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2020 E O MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2021 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 8180-9 DESTA EDILIDADE, NO DIA 02/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000776 | 26/02/2021 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 46ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 056/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012017 | 0000895 | 26/02/2021 | 271454.32 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACÃO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRÊNCIA PÚBLICA", TIPO "MELHOR TÉCNICA", DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017-CPL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2021 | 8000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL, A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBICA: SISCONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2021 | 15100.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTU'S E 1.200 BTU'S, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 062/2021, DV 00007/2021 E REQUISIÇÃO N° 6361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2021 | 1850.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTU'S, DESTINADOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, CONFORME OFÍCIO N° 023/PMC/SA/CPL/2021, DV 00007/2021 E REQUISIÇÃO N° 6359. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2021 | 141965.82 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2020 E O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/02/2021 | 31.00 | 09087693000176 | CDL. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS PELA CDL AO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 06/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2021 | 40.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, NO DIA 23/02/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000781 | 26/02/2021 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 46ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2021. CONFORMEMEMORANDO Nº 054/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000782 | 26/02/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 46ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX HATCH 2019 - PLACA: QSD7H67, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 025/2021/SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2021 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ LIRA DE MENEZES, 25 - 1° ANDAR, JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2021 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL, SITUADO NA RUA JOSÉ LIRA DE MENEZES, 25 - 1° ANDAR, JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2021 | 14400.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL, A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBICA: ASITEGOV, E-SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CIDADÃO), OUVIDORIA (INTEGRADO AO SITE), LICITAÇÃO TRANSPARENTE, CONVÊNCIOS TRANSPARENTE E OBRAS TRANSPARENTE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME DISPENSA POR VALOR N°00006/2021 E CONTRATO N° 00019/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000811 | 01/03/2021 | 15000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO PABX, ATIVAÇÃO DOS RAMAIS, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SERVIÇOS DE TELEFONIA), REFERENTE Ao EXERCÍCIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2021 | 738.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2021 | 10700.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021-SEFAZ, EM RAZÃO DA DISPENSA DE VALOR 00021/2020 E CONTRATO 00124/2020, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA IPTU, ALVARÁ DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2021 | 15000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE PEÇAS TÉCNICAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2021 | 3982.50 | 00064935280468 | YUZEYH NOBREGA DE ASSIS BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO (ITBI) DE IMÓVEL PAGO A MAIOR (INSCRIÇÃO 002391-4), DECORRENTE DO RECOLHIMENTO INDEVIDO DA TAXA SOB O VALOR TOTAL DA PROPRIEDADE E NÃO VALOR AVALIADO. CONFORME ENCAMINHAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2021 | 36500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 41925-7 (IPTU II), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2021 | 34800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 71027-7, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2021 | 5406.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | EMPENHO CORRESPONDENTE A SENTECA JUDICIAL (RPV) EM FAVOR DE: TIAGO OLIEVIRA RODOVALHO DE ALENCAR (OAB/PB Nº 18507), CONFORME PROCESSO N° 0000716-42.2019.5.13.0012 REPASSADOS ATRAVES DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA. CONFORME OFÍCIO N°066/2021/PGM, OF. RPV N° 04/2021 E GUIA DE DEPÓSITO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2021 | 35000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021-PGM, DECORRENTE DA LICITAÇÃO N° IN 00002/2020 E CONTRATO 00033/2020, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2021 | 1244.04 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO AUTORIZADO PELO INMETRO DOS "ÔNIBUS ESCOLARES- CAMINHO DA ESCOLA", VW/ INDUSCAR FOZ U DE PLACA NQJ 0150, VW/15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA OEU 3386, MARCOPOLO/VOLAREV8L ESC DE PLACA OEY 1943, VW/NEOBUS MINE ESC QSI9F03, E VW/ NEOBUS TH O DE PLACA RLV2G49. CONFORME OFÍCIO N° 056/2021/SME E GUIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030302 | 01/03/2021 | 1980.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO 220V C/OP. CONFORME COMPRA DIRETA E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 106/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000800 | 01/03/2021 | 63680.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDOS N° 041, 043,039 E 040 E REQUISIÇÕES DE COMPRA N° 6358,6360,6356 E 6357/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2021 | 792.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CCA E DO S.C.FV, COM CÓPIA DE CHAVES TROCA DE SEGREDOS E CONSERTO DE FECHADURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N°6367,6369, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2021 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2021 | 450.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2021 | 900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2021 | 900.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030265 | 02/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE MARIA ADELAIDE ABRANTES - CARTÃO DO SUS 706 6065 2373 0210, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 36/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2021 | 640.00 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO, O SENHOR HENRIQUE SÉRGIO ALVES DA CUNHA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE MARÇO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. CONFORME OFÍCIO N° 069/2021/PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2021 | 16900.00 | 00004348714436 | EDNALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 003/2021- SEFAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA FISCAL COM RELAÇÃO A CONFECÇÃO E ENTREGA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DISCAIS DE DCTF JUNTO A RFB DESTE MUNICÍPIO E SEUS ÓRGÃOS VINCULADOS E CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2021 | 16850.00 | 00009296463475 | DANIELLE SKARLETT DE LIMA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 004/2021- SEFAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. A DÉBITOS PARA EMISSÃO DO CDN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030266 | 03/03/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE MARIA DE FATIMA QUINTINO PEREIRA - CPF 676 176 284-00, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DEJOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 51/2021 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030267 | 03/03/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE MARIA DE FATIMA QUINTINO PEREIRA - CPF 676 176 284-00, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DEJOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 51/2021 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030268 | 03/03/2021 | 1057.78 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (KIT DE PEÇAS FI, ANEL DE VEDAÇÃO E ÓLEO MOTOR SP EURO5 5W) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSF-2803-PB, PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030269 | 03/03/2021 | 324.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSJ-2803-PB, PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030263 | 03/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE LIMA - CARTÃO DO SUS 708 4057 8597 6362, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 36/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2021 | 3173.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (55 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19- LEI FEDERAL N° 13.979 DE 06/02/2020. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 91/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV60004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030259 | 03/03/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE LYNDON JHONSON DEIXAS ALVES - CPF 526.466.964-34, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃOPESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 52/2021 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 03/03/2021 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À BIOPSIA DE PROSTATA DO PACIENTE JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO - CARTÃO DO SUS 700 5045 1370 9359, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIODE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 39/2021 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2021 | 200.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2021 | 300.00 | 00000907487432 | EUNICE HEROINA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2021 | 30.00 | 00000795581351 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2021 | 150.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2021 | 200.00 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2021 | 200.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/03/2021 | 150.00 | 00015173611847 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2021 | 150.00 | 00003190941467 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ÁGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2021 | 200.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2021 | 300.00 | 00003081921414 | ALCINEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2021 | 200.00 | 00008576226413 | LUIS RICASSIO NUNESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2021 | 16500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 004/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2021 | 200.00 | 00004341402447 | VALDILENE CARVALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2021 | 150.00 | 00010160693403 | FRANCISCA FRANCINEIDE SOARES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2021 | 350.00 | 00070874213444 | RAYARA ARAÚJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2021 | 300.00 | 00001990788408 | CECILIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2021 | 350.00 | 00003190817456 | MARIA DAS NEVES SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2021 | 200.00 | 00005999427460 | FRANCISCA RAQUEL DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022020 | 0030297 | 04/03/2021 | 5600.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS MARCA INDREL, MODELOS RVV 11D(VSSC), 220 VOLTS COM TR, REFRIGERADOE DE 2 A 6 GRAUS, POLI,LED,DISCADORA, CONTROLADOR DE TENSÃO, SAFETY SYSTEM COM 1 (UMA) BAT. COMFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 116/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Chamada Pública | 600022020 | 0030298 | 04/03/2021 | 9000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, COMO PROTESE TOTAL MAXILAR,PRÓTASE TOTAL MANDIBULAR, PROTÁSE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL, PROTASE PARCIAL MANDIBULAR. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOMTOLÓGICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 113/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030299 | 04/03/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DO PACIENTE FRANCISCA SIMONE ALECRIM PIRES DA COSTA - CPF 037.837.254-88, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030300 | 04/03/2021 | 6000.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N° 004/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIODIAGNÓSTICO PARA EXECUTAR ATIVIDADE DE SUPERVISÃO DE RADIOPROTEÇÃO NO CENTRO DE DAIGNÓSTICO POR IMAGEMDA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030285 | 04/03/2021 | 1189.68 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | DECORRENTE A RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 015/2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030286 | 04/03/2021 | 26398.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G NOBREGA & CIA LT | DECORRENTE A RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 014/2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 04/03/2021 | 170472.04 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | DECORRENTE A RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030288 | 04/03/2021 | 5600.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI | DECORRENTE A RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 016/2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030318 | 04/03/2021 | 7000.00 | 28241898000109 | KARIRI TENDAS E LOCACOES - JIM DA COSTA JUNIOR PAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE 02 TENDAS 5X5M TIPO PIRAMIDAL, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 111/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030304 | 04/03/2021 | 366.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030305 | 04/03/2021 | 168.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030306 | 04/03/2021 | 434.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030307 | 04/03/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL, SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030308 | 04/03/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040030 | 04/03/2021 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - M e IGD - SUAS; PAIF; SCFV; Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; Plano de ação e demonstrativo físico financeiro da gestão; Realização de oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família, referente ao mês de fevereiro/21 conforme memorando em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2021 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2021 | 520.00 | 00006897512494 | BRENO PIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, O SENHOR BRENO PIRES DE VASCONCELOS, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2021 | 640.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, O SENHOR FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2021 | 300.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) TARIFAS REFERENTE AS PUBLICAÇÕES/ PRORROGAÇÕES DE VIGÊNCIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME OFÍCIO N° 041/2021/SEPLAN, ORDEM DE SERVIÇO OP1045267-40, CONV 853057; OP1030125-73, CONV 830358; OP103418-6, CONV 834700 E ORDEM DE PAGAMENTO CR1045267-40 E CR1045267 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030312 | 05/03/2021 | 2600.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE JOÃO PAULO TEIXEIRA MENDES E JOSÉ ITAMAR TEIXEIRA MENDES, INSTITUCIONALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AOADOLESCENTE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO (12070) 0802045-47.2020.8.15.0131. DECORRENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP60015/2020. REFERENTE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000822 | 05/03/2021 | 17000.04 | 00005973255450 | FRANCISCO LUCAS ESTRELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO-PIPA NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 49/2021/GAB, CONTRATO N° 00020/2021/CPL E DV: 00001/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2021 | 300.00 | 00050917188420 | JAILSON BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2021 | 200.00 | 00005999427460 | FRANCISCA RAQUEL DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2021 | 300.00 | 00002253728438 | JOSE NILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2021 | 713.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E CÓPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA. CONFORME OFÍCIO N° 094/2021, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6367. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2021 | 79.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E CÓPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME OFÍCIO N° 096/2021, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6369. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2021 | 142.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E CÓPIAS DE CHAVE, DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS. CONFORME OFÍCIO N° 095/2021, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6368. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2021 | 204.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E CÓPIAS DE CHAVE, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES. CONFORME OFÍCIO N° 093/2021, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6366. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042020 | 0040031 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2021 | 2762.61 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 070, 071 E 072/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2021 | 2754.34 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 070, 071 E 072/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2021 | 2754.35 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 070, 071 E 072/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000823 | 08/03/2021 | 10174.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR (GIZ DE CERA COM 12 CORES, PASTA COM ABA E ELÁSTICO, PAPEL CREPOM E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0063/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6370. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000824 | 08/03/2021 | 4009.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO DE PONTO, PAPEL OFÍCIO, FITA ADESIVA E OUTROS), DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0064/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6371. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000825 | 08/03/2021 | 380.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUADRO BRANCO), DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0065/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6372. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000826 | 08/03/2021 | 122084.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURRA E OUTROS),DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 066/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6373 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000827 | 08/03/2021 | 18030.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURRA E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N°0067/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6374. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2021 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE METROLOGIA DE SELAGEM, METROLOGIA DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO E SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE DTA E HORÁRIO DO TACÓGRAFO, DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW15.190 EOD E.S. ORE DE PLACA: OEU-3386 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 073/2021/SME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2021 | 700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE METROLOGIA DE SELAGEM, METROLOGIA DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO E SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE DATA E HORÁRIO DO TACÓGRAFO,SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE SENHA DO TACÓGRAFO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO, DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OGF-0130 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 073/2021/SME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2021 | 112.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS (BOBINA DE FITA DIAGRAMA VT-140/DT-1050 E CARTÃO MOTORISTA MIFARE CONFIG), DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA: OGF-0130 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 073/2021/SME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2021 | 98271.58 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00070310221420 | CLAUDIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011. CONFORME MEMORANDO Nº 073/2021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2021 | 60000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMASP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000849 | 09/03/2021 | 48000.00 | 00007516718432 | WIDMARCK QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ, BAIRRO SANTA CECILIA. CONFORME CONTRATO N° 00018/2021-CPLEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2021 | 5600.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO CARRO-PIPA VW 26.280 DE PLACA OGD-9219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N ° 074/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO,BOMBEIRO, VISTORIA / 2021) REFERENTE AO VEÍCULO DE VW 26280 CAÇAMBÃO DE PLACA NQE-3221,RENAVAM 996124284, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 076/2021 E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2021 | 2306.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO EMPLACAMENTO (2007-2021) REFERENTE AO VEÍCULO KOMBI VW DE PLACA JKH-7023, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 062/2021 E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040032 | 09/03/2021 | 163.70 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS, COMFORME OFÍCIO N°25/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUIMICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO "CARRO PIPA DO EXÉRCITO" QUE ABASTECEM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 051/2021- E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2021 | 550.00 | 00044199414487 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PAREDE (TRABALHO DE ROÇO) E DAS CALHAS DO RESERVATÓRIO LAGOA DO ARROZ, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N 03/2021/SMDR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000850 | 09/03/2021 | 345.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 104/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2021 | 58952.10 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030204 | 09/03/2021 | 480.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 105/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030205 | 09/03/2021 | 960.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 103/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030206 | 09/03/2021 | 121.00 | 18507364000128 | ISAAC DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO YAMAHA/TENERE 250 DE PLACA OGF-4150, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 102/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030207 | 09/03/2021 | 100.00 | 18507364000128 | ISAAC DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OFG-4600, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 101/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030208 | 09/03/2021 | 2422.00 | 18507364000128 | ISAAC DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO HONDA/CG 150 FAN DE PLACA OGF-4600 E MOTO YAMAHA/TENERE 250 DE PLACA OGF-4150, PERTENCENTES AO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 100/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030209 | 09/03/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20210. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 98/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030210 | 09/03/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDASE BACKUP DE DADOS REALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 97/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030211 | 09/03/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDAS, COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÕES E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 96/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030212 | 09/03/2021 | 1900.00 | 00006048177461 | MARIA DE LOURDES BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS, REFERENTE ÀS BATAS, LENÇÓIS E FRONHAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2020 - JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 95/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030213 | 09/03/2021 | 1344.72 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PSF TANCREDO NEVES (INSTALAÇÃO DE BANCADAS L 130X102 EM GRANITO VERDE, BANCADA L 140X170 EM GRANITO VERDE E PIA COM BALCÃO 3,53 X 0,58), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 117/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030214 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030215 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00005423355303 | MÁRCIA MATOS TEMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030216 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00003322172309 | THUANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600072020 | 0030217 | 09/03/2021 | 6080.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3, CIL Q 3M3 E CIL K 6M3), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 128/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV60027/2020. REFERENTE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030218 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00004294261358 | FLÁVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600072020 | 0030219 | 09/03/2021 | 3770.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1M, CIL 3M E AR COMPRIMIDO MEDICINAL 3M), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 129/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV60027/2020. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030220 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00004141489328 | GALBER FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030221 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0030222 | 09/03/2021 | 7560.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 130/2021, REFERENTE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030223 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0030224 | 09/03/2021 | 1740.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3, PP 1M3), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 131/2021, REFERÊNCIA JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030225 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030226 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0030227 | 09/03/2021 | 3600.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3), DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 132/2021, REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0030228 | 09/03/2021 | 2030.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3, PP 1M3 E AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 133/2021, REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030229 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00010250722437 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030230 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00029640960829 | ANDERSON AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030231 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030232 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030233 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030234 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00009034898482 | GABRIELA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030235 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00005459999367 | LELIA MARIA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030237 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030238 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00060043395392 | LUCIA HELENA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030239 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00007947012482 | HANNAH OLGA PEREIRA RODOVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030240 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00007319512475 | ANA BEATRIZ DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA FEVEREIRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/03/2021 | 300.00 | 00043705162420 | SANDRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/03/2021 | 250.00 | 00010192025481 | JAQUELINE KELLY OLIVEIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/03/2021 | 180.00 | 00010801865492 | MARIA ANGELICA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRAEM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/03/2021 | 300.00 | 00014139356480 | FERNANDA ÁVILA ARAUJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/03/2021 | 300.00 | 00003784387438 | JOAO BOSCO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GENERO ALIMENTICIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2021 | 300.00 | 00002476143359 | MARIA MONICA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2021 | 300.00 | 00005731006407 | JUSCI? ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GENEROS ALIMENTÍCIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2021 | 200.00 | 00008423875440 | ADRIANO COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2021 | 300.00 | 00010401143422 | JOSE WILSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2021 | 300.00 | 00071210591421 | KATYLLA RODRIGUES LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2021 | 300.00 | 00008181138473 | AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/03/2021 | 200.00 | 00071014581494 | TAISLANIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011851912401 | SANDRA FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2021 | 150.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AGENEROS ALIMENTÍCIOS , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2021 | 150.00 | 00007397694489 | LIDUINA ROLIM DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2021 | 150.00 | 00067575501487 | CÍCERO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2021 | 200.00 | 00003191198407 | MARINEIDE DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2021 | 150.00 | 00008257821470 | KELLINY ALVES VASQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2021 | 200.00 | 00006004763403 | ANDREIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/03/2021 | 38971.95 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE PARTE DA COMPETÊNCIA 13° SALARIO E JANEIRO/2021 DETODAS AS LOTAÇÕES, CONFORME DEMONSTRATIVO E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2021 | 2593.87 | 23707339000128 | DAMIÃO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO EM VIRTUDE DO ADIAMENTO DA VIAGEM POR MOTIVO DE DOENÇA DO MENOR. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO DO MENOR DE 16 ANOS COM AS INICIAIS A.C.L.F QUE ESTAVA ACOLHIDA NO CCA, PARA SE ENTREGUE Á SUA GUARDIÃ NA CIDADE DE GUARULHOS/SP. CONFORME MEMORANDO E DESIÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042020 | 0030313 | 10/03/2021 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEOTONIO VILELA, N 30, BAIRRO JARDIM OASIS-CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600142020 | 0030314 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA, N° 98, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (POR OUTROS MOTIVOS) N° DP60014/2020 E CONTRATO N° 60078/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600122020 | 0030315 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600162020 | 0030316 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 10/03/2021 | 10350.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 CAIXAS DE TESTE DA COVID-19 LGG IGM CX/25, DESTINADO A UNIDADE DE REFERENCIA DO COVID-19(ZONA SUL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 141/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 10/03/2021 | 2280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA(AMERICAN PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 205/75/16 TRAZANO, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN TDF DE PLACA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 148/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030310 | 10/03/2021 | 615.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, VEDADOR DE BORRACHA, SORTIDO COMPOSTO, PROTETOR DE CARTER E PARAFUSOS ROSCADO) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE REVISÃODO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH-8G92, PERTENCENTE À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030311 | 10/03/2021 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DURANTE OS SERVIÇOS DE 1ª REVISÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH-8G92, PERTENCENTE À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030242 | 10/03/2021 | 950.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENDE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040033 | 10/03/2021 | 357.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO N°25/21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030321 | 10/03/2021 | 275.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPSAD), RUA TAB ANTPONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA E ÓFICO N°58/21 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2021 | 146114.46 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DÉCIMO TERCEIRO/2020 E JANEIRO/2021, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/03/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2021 | 2500.00 | 02738286000132 | G & Q GESTAO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO - "NOVO FUNDEB: PLANEJAMENTO FINANCEIRO 2021", QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GOOGLE MEET, DESTINADA A SECRETÁRIA E TÉCNICOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N 081/2021/SME EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2021 | 44.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRA DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE MARÇO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000884 | 11/03/2021 | 18396.60 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TUBOS DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO), PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM NO BAIRRO DOS REMÉDIOS E NO BAIRRO JARDIM EUROPA,RUA RADIALISTA CLAÚDIO JOSÉ PIRES DE ASSIS. CONFORME MEMORANDO N° 080/2021 E REQUISIÇÃO 6375. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000885 | 11/03/2021 | 19397.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TUBOS DE CONCRETO ARMADO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 057/2021 E REQUISIÇÃO 6363. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000886 | 11/03/2021 | 8740.90 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (TOMADA DUPLA 10A, TRILHO AÇO P/ MONTAGEM, SOQUETE PORCELANA E40 ENTRE OUTROS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 056/2021 E REQUISIÇÃO 6362 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À ORÇAMENTO DE MÃO-DE-BRA DIRETA (INFRAESTRUTURA). CONFORME OFÍCIO N° 048/2021/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À REGISTRO DE CARGO E FUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENGENHEIRO CIVIL. CONFORME OFÍCIO N° 047/2021/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO 01 - PROINFA CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO N° 046/2021/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2021 | 40195.97 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 005/2021- SEFAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2017 E CONTRATO N° 00088/2017, REF. AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2017, DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFF-9042, OFF-9012, 4348, OFF-6003, OFF-9032, JYF-7790, MXL-5199, KIC-1562, QFV-3296, OVZ-6644, PDS-9953. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2021 | 14636.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 006/2021- SEFAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. CONTRATO N° 00050/2018-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0000877 | 11/03/2021 | 9600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, DURANTE O ANO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº00138/2020 - CPL E DP00012/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030243 | 11/03/2021 | 220.00 | 00008264592422 | ADJAIR PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFCAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 11/03/2021 | 300.00 | 00008741334400 | WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFCAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030245 | 11/03/2021 | 350.00 | 00006051610464 | RENE DE SOUZA SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFCAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030246 | 11/03/2021 | 580.00 | 00008910976438 | FELIPPE GONÇALVES LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFCAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022018 | 0030247 | 11/03/2021 | 29793.77 | 07609311000100 | CRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DO CONTRATO N° 60110/2019-CPL, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE 1), SITUADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO AGROVILA, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 60002/2018, CONTRATO N° 60110/2019-CPL E ADITIVO N° 0001/2020. | 00022019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030248 | 11/03/2021 | 1550.00 | 00010160711401 | PRISCILA RENATA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030249 | 11/03/2021 | 1350.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030250 | 11/03/2021 | 500.00 | 00004759703497 | HERMENNIA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030251 | 11/03/2021 | 1660.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 11/03/2021 | 60.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030253 | 11/03/2021 | 60.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030254 | 11/03/2021 | 600.00 | 00008641911464 | GEISIANY FORMIGA DA MOTA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030255 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00004064619455 | MARCIANO DAMACENA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030256 | 11/03/2021 | 1050.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030257 | 11/03/2021 | 1050.00 | 00008334211406 | RAISA BARBOSA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030258 | 11/03/2021 | 2400.00 | 00003154023429 | MAGNA LUCIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030262 | 11/03/2021 | 400.00 | 00007824942422 | ITALO MACIEL MANGUEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, ACITAR: AÇÕES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030260 | 11/03/2021 | 50.00 | 00006841812409 | EMANOEL VITURIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, ACITAR: AÇÕES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030289 | 11/03/2021 | 400.00 | 00007544013405 | SARA SHEILA SANTANA ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030290 | 11/03/2021 | 500.00 | 00009358131446 | RODRIGO ANDRÉ COSTA LEITE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030291 | 11/03/2021 | 320.00 | 00069037140491 | GEOVANIA RAMALHO MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030292 | 11/03/2021 | 160.00 | 00003168293407 | CÍCERO VANDERLEY GONÇALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030293 | 11/03/2021 | 800.00 | 00009730956448 | LEONARDO MARIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030264 | 11/03/2021 | 200.00 | 00034322736491 | CLAYDSTON RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, ACITAR: AÇÕES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00001767573413 | ANNY BEATRIZ BEZERRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030296 | 11/03/2021 | 300.00 | 00005928305435 | KLEYTON ALBUQUERQUE MAIA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030270 | 11/03/2021 | 800.00 | 00001458667340 | JARDEL KARLOS PEIXOTO PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, ACITAR: AÇÕES DE FISCALIZ. NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PUBLICO E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES, ÁS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISTA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030271 | 11/03/2021 | 1050.00 | 00009012763401 | SANANDA KAYRONE MACIEL BRAGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030272 | 11/03/2021 | 50.00 | 00060169850404 | LUCINDA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030273 | 11/03/2021 | 50.00 | 00007090813401 | RIVIANNY MENDES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030274 | 11/03/2021 | 50.00 | 00010074144480 | JANE KELLY DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030275 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030276 | 11/03/2021 | 1190.00 | 00065686136300 | MARILEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030277 | 11/03/2021 | 450.00 | 00003441176421 | TÂMARA ALMEIDA BRAGA MENEZES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030278 | 11/03/2021 | 250.00 | 00036743895415 | MARINEUDA PIRES DE ALENCAR TAVARES | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00013930981858 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030280 | 11/03/2021 | 200.00 | 00003887534476 | HUGO ADAO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030281 | 11/03/2021 | 1050.00 | 00009001241484 | RENATA SHYRLEY RODRIGUES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030282 | 11/03/2021 | 900.00 | 00005032073490 | KELLYNE SORAYA MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030283 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00007087844458 | RAPHAEL LINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030284 | 11/03/2021 | 1050.00 | 00001058822403 | HERIKA FERREIRA NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS ADICIONAIS AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE QUE ESTÃO DESEMPENHANDO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NOS PERÍODOS NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, A CITAR: AÇÕES DE FISCALIZ.NO DISK DENÚNCIA, HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIP. PÚBLICOS E DAS RUAS E AVENIDAS, EMISSÃO DE NOTIFICAÇÕES ÀS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O DECRETO, VISITA DA EQUIPE DE EPIDEM. PARA MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030241 | 11/03/2021 | 9424.32 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROPOSTA PARA ATENDIMENTO TÉCNICO CORRESPONDENTE AO CHAMADO 05425258 - SERVIÇO DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 135/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2021 | 500.00 | 27756453000107 | IGOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9136 DE COR BRANCA, TRANSPORTADO DA CIDADE DE PATOS-PB PARA CAJAZEIRAS-PB (NA CONCESSIONÁRIA FORD CAVALCANTI PRIMO), ONDE O MESMO ESTAVA COM A FRENTE BATIDA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 120/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030303 | 12/03/2021 | 5785.58 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS (FRU, 4 GALLONS, COOLANT, NON-COPPER CORROSIVE, ALGAE RESISTANT, XRMB GRADIENTE), DESTINADAS AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 136/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2021 | 32897.95 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007/2021- SEFAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2017 E CONTRATO N° 00088/2017, REF. AO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2019, DOS VEÍCULOS DE PLACAS PDS-9953, QFY-6715,JZA-6330,MXL-5199,POO-1846, OFF-9032,QFT- 4348,OGF-0262. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2021 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2021 | 17000.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE LIXO, ANDAIMES E CAVALETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 083/2021, DV N° 00011/2021, CONTRATO N° 00027/2021 E REQUISIÇÃO 6379. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2021 | 16070.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 003/2021-INFRA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. REF. LICITAÇÃO N° 00014/2020 E CONTRATO N° 001112/2020-CPL. CONFORME REQUISIÇÃO N° 6214/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2021 | 580.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS OCORRIDOS NO DIA 25 DE FEVEREIRO (ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE ZONA NORTE, SOLENIDADE DE ENTREGA DE 04(QUATRO) ÔNIBUS ESCOLARES, SOLENIDADE DE ENTREGA DE UMA AMBULÂNCIA DO SAMU). CONFORME MEMORANDO N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2021 | 15630.00 | 05771596000147 | JOAO PAULO DE SOUSA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA), DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0079/2021/SME, DV N° 00008/2021, CONTRATON° 00037/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 6376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2021 | 1325.00 | 05771596000147 | JOAO PAULO DE SOUSA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA (FIO LAN CAT, PLUG P 4 E BNC), DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0079/2021/SME, DV N° 00008/2021, CONTRATO N° 00037/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 6376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/03/2021 | 200.00 | 00085376221415 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PASSAGEM SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/03/2021 | 150.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2021 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2021 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2021 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2021 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2021 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2021 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2021 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2021 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2021 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2021 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2021 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2021 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2021 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2021 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2021 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2021 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2021 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2021 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2021 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/03/2021 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/03/2021 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2021 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2021 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2021 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2021 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2021 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2021 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2021 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2021 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2021 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2021 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2021 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/03/2021 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/03/2021 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/03/2021 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/03/2021 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2021 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0000958 | 16/03/2021 | 772.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, RECARGAS DE GÁS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 156/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2021 | 50000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM DEBITADAS DA CONTA DO FPM, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2021 | 1271.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM CONSERTO DE FECHADURAS, TROCA DE SEGREDOS E CÓPIAS DE CHAVE. DESTINADO AO PSF SIMÃO DE OLIVEIRA,PSF VILA NOVA, PSF DIVINÓPOLIS,CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS,SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), . COFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N°121/21, 122/21, 123/21, 124/21, 125/21 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2021 | 6684.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) TIPO RECARGA COM TROCA DE BOTIJÕES 13KG E COMPRA DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES PLÁSTICOS COM CAPACIDADE DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SERVIÇOS DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 71/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2021 | 1476.00 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NO ACOMPANHAMENTO DE FORMA ELETRÔNICA E FÍSICA DE PROCESSOS NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS DAS JUSTIÇAS E OFICIAIS DE TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO, NO QUE TANGE A LEITURA, EXTRAÇÃO E ENTREGA DE RECORTES DE QUALQUER TIPO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS PUBLICADOS NOS DIÁRIOS DA JUSTIÇA EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO PARTE OU INTERESSADO. CONFORME OFÍCIO N° 079/2021/PGM E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2021 | 7500.00 | 14376059000193 | AWS SOLUCOES SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REDE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2021 | 5500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ESPELHO RETROVISOR, ABRAÇADEIRA 70MM, PORCA DE REGULAGEM DO PINHÃO E OUTROS), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N ° 092/2021/INFRAEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0030319 | 16/03/2021 | 2589.80 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, RECARGAS DE GÁS/TROCAS DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS E DE 22.000 A 24.000 BTUS, DESTINADOS AO CEO E AOS PSFs VITAL ROLIM, SOL NASCENTE, SÃO JOSÉ, MUTIRÃO, ENGENHEIRO ÁVIDOS, SÍTIO COCOS E SERRA DA ARARA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 E 157/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0030320 | 16/03/2021 | 1396.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, RECARGAS DE GÁS/TROCAS DE PEÇAS, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AO SAMU E À POLICLÍNICA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 146 E 147/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030335 | 16/03/2021 | 2720.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLAGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAGIA, RESSONÂNCIA, MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROENCEFALOGRAMA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 140/21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 600042021 | 0030336 | 16/03/2021 | 2508.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (55 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE INFORMES E CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, ONDE FOI UTILIZADO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 159/2021, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030337 | 16/03/2021 | 344.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030322 | 16/03/2021 | 600.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 110/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030323 | 16/03/2021 | 6600.00 | 41018930000150 | LORENA ARAUJO ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PARA HIGIENIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE CONTRA A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 142/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030324 | 16/03/2021 | 4200.00 | 41207317000180 | JUVANA MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 158/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 16/03/2021 | 17515.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (730 KITS REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO/JANTAR E 515 KITS LANCHE) DESTINADOS ÀS UNIDADES DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE E DA ZONA SUL, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 144/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030326 | 16/03/2021 | 8979.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SARDINHA, ARROZ, BISCOITO, FARINHA, FEIJÃO, FLOCÃO DE MILHO, CAFÉ, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, MARGARINA, ÓLEO DE SOJA, SUCO E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 127/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030327 | 16/03/2021 | 11918.53 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO (CANETAS, PAPEL OFÍCIO, CALCULADORAS, BORRACHAS, PASTAS, ESTILETES, GRAMPOS, ELÁSTICO, FOLHAS EVA, CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO, EXTRATORES, ENVELOPES, PISTOLAS PARA COLA, REFIL DE TINTAE OUTROS) DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 160/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030328 | 16/03/2021 | 5060.19 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PRATOS, PANELAS, BANDEJAS, TALHERES E OUTROS),DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS II, CAPS INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 161/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030329 | 16/03/2021 | 8019.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (COPOS, PAPEL TOALHA, PANO DE PRATO E CHÃO, FLANELA, INSETICIDA, SACO PARA LIXO, BOM AIR E ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N°126/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040035 | 17/03/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERIODO 21 de JANEIRO/2021 A 20 DE FEVEREIRO/ 2021. DE ACORDO COM A 46ª PARCELA. DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ. CONFORME OFICIO N°87/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040036 | 17/03/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERIODO 21 de FEVEREIRO/2021 A 20 DE MARÇO/ 2021. DE ACORDO COM A 47ª PARCELA. DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ. CONFORME OFICIO N°127/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040037 | 17/03/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 21 DE JANEIRO/2021 A 20 DE FEVEREIRO/ 2021. DE ACORDO COM A 46ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO N° 87/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040038 | 17/03/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 21 DE FEVEREIRO/2021 A 20 DE MARÇO/ 2021. DE ACORDO COM A 47ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICION° 127/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040039 | 17/03/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 20 DEZEMBRO/2021 A JANEIRO/ 2021. DE ACORDO COM A 46ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO N° 36/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/03/2021 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE METROLOGIA DE SELAGEM E ENSAIO,VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO E CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO, DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW/NEOSBUS TH O DE PLACA: RLV2G49 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 090/2021/SME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0001000 | 17/03/2021 | 24900.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2021 | 512.50 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFENTE A CONFCÇÃO DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA ODESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6380, DE ACORDO COM A DISPENSA 00004/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/03/2021 | 300.00 | 00036447806845 | LUCIENE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/03/2021 | 300.00 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/03/2021 | 250.00 | 00005940289495 | JENIVEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/03/2021 | 200.00 | 00029853971895 | ERINILSON LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/03/2021 | 300.00 | 00029853971895 | ERINILSON LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/03/2021 | 300.00 | 00010577389483 | ANA PAULA CAVALVANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/03/2021 | 250.00 | 00008576225441 | ANDREA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/03/2021 | 250.00 | 00002202665498 | JOCELIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2021 | 250.00 | 00005983538446 | ELISÂNGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2021 | 270.00 | 00000795581351 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011.REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°864 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2021 | 300.00 | 00010591663481 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2021 | 300.00 | 00008454102450 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2021 | 300.00 | 00003189621446 | EDGLEIDE ALVES COÊLHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2021 | 300.00 | 00010049900498 | IDERLÂNIA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2021 | 300.00 | 00010591663481 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2021 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2021 | 300.00 | 00073091898334 | OSCARINA CARVALHO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2021 | 150.00 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA DA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2021 | 300.00 | 00006255948439 | NADIA NUNES FAUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0000964 | 18/03/2021 | 6300.00 | 32813903000188 | VALTERLINS LACERDA DOS SANTOS 98132113420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM MOBILIA (CARTEIRAS, MESAS E BANCOS DE REFEITÓRIO) DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 0078/2021/SME, DV N° 000092/2021, CONTRATO N° 00036/2021 E REQUISIÇÃO N° 6381 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001267 | 18/03/2021 | 13030.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISA 100% ALGODÃO, COR BRANCA, GOLA V E MANGAS CURTAS COM PERSONALIZAÇÃO COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, TAMANHO M, G E GG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANO LETIVO 2021. CONFORME MEMORANDO 019/2021/SME E REQUISIÇÃO 6321. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000122021 | 0000972 | 18/03/2021 | 190.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO Nº 010/2021, DV N° 00012/2021, CONTRATO N° 00029/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6382 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000122021 | 0000970 | 18/03/2021 | 849.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, COPO DESCARTÁVEL, CANETA ESFEROGRÁFICA E OUTROS), DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 025/2021/PMC/SA/CPL, DV N° 00012/2021, CONTRATO N° 00029/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6378 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000122021 | 0000971 | 18/03/2021 | 3407.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO ADESIVO, PAPEL OFÍCIO, CANETA ESFEROGRÁFICA E OUTROS), DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 025/2021/PMC/SA/CPL, DV N° 00012/2021, CONTRATO N° 00029/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6377 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2021 | 8500.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030330 | 18/03/2021 | 579.00 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E ASSENTAMENTO DE BANCADAS EM GRANITO CINZA, DESTINADOS À POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 74/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030331 | 18/03/2021 | 579.00 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES (BANCADA COM CUBA GRANITO CINZA IMPERIAL E BANCADA EM "L" GRANITO ZINZA IMPERIAL) CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 73/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030332 | 18/03/2021 | 1344.72 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA/MANUTENÇÃO DO PSF TANCREDO NEVES (BANCADA "L" 130X102 GRANITO VERDE, BANCADA EM "L" 140X170 GRANITO VERDE, PIA COM BALCÃO 3,53X0,58), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 118/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 18/03/2021 | 1550.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISAS POLO COM DETALHES, COLETES EM OXFORD BÁSICO COM ELÁSTICO E COLETES EM OXFORD COM BOTÕES, BOLSO E FAIXA REFLETIVA), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E INSPETORES SANITÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 134/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030334 | 18/03/2021 | 550.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR (CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 107/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012021 | 0040034 | 18/03/2021 | 2000.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEMTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA, SITUADO NA RUA TEOTÕNIO VILELA,146, BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N°80021/2021.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0030338 | 18/03/2021 | 6722.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET (ONLINE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM 26 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS), E REFERENTE AO MÓDULO DESMS (MENSAGEM CURTA DE TEXTO) COM PACOTE DE ENVIO DE ATÉ 1000 MENSAGENS MENSAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 112/2021. REFERENTE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030339 | 18/03/2021 | 550.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR (CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 138/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030340 | 18/03/2021 | 1980.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO 220V C/OPI. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 137/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 18/03/2021 | 606.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030342 | 18/03/2021 | 572.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030343 | 18/03/2021 | 620.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030344 | 18/03/2021 | 550.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO/HOSPITALAR (CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030345 | 18/03/2021 | 990.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO 220V C/OPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030346 | 18/03/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, SITUADO NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030347 | 18/03/2021 | 28000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030348 | 18/03/2021 | 20000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 600172021 | 0030349 | 18/03/2021 | 17206.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 145/2021 E DISPENSA POR VALOR N° DV60017/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0030350 | 18/03/2021 | 147034.00 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 99/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030351 | 18/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE LYNDON JONHSON SEIXAS ALVES - CARTÃO DO SUS: 705 0012 7513 9456, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 053/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030352 | 18/03/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE CICERO MIKAEL ROMÃO DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 700 5077 6742 7951, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 62/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030353 | 18/03/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MACENA MARQUES - CARTÃO DO SUS: 704 0023 2377 4163, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 58/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030354 | 18/03/2021 | 85.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, SITUADO NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030355 | 18/03/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, SITUADO NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/03/2021 | 177.56 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELIPÍPEDO. CONFORME OFÍCIO N° 055/2021/SEPLAN E GUIAS DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/03/2021 | 300.00 | 00010534550460 | ANTONIO MARCOS ANTONINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/03/2021 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/03/2021 | 500.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA A CAMPANHA DO IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES-FMDCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000981 | 22/03/2021 | 17538.43 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 39/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000987 | 22/03/2021 | 2387.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO2021, CONFORME MEMORANDO N° 045/2021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000989 | 22/03/2021 | 1790.65 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 047/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2021 | 460.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO, DIRETOR DE DIVISÃO/ GESTOR DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CORRESPONDENTE À PROTOLOCAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO POR MEIO FÍSICO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E VISITA AO ESCRITÓRIO DE ASSESORIA DE CONVÊNIOS E PROJETOS EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 003/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000990 | 22/03/2021 | 2160.90 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 048/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000991 | 22/03/2021 | 1226.06 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 049/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000980 | 22/03/2021 | 31553.43 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N°038/2021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000982 | 22/03/2021 | 16383.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 40/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000986 | 22/03/2021 | 1564.39 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 044/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042021 | 0000976 | 22/03/2021 | 150.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 0112/2021, DV 00004/2021, CONTRATO N° 00010/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6385 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2021 | 8000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000988 | 22/03/2021 | 9365.35 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 046/2021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000984 | 22/03/2021 | 2028.30 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N°042/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000974 | 22/03/2021 | 9180.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA,ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO A4 COLOR E MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0089/2021/SME E REQUISIÇÃO6383 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000975 | 22/03/2021 | 9027.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA PARA ANOTAÇÕES, ANOTE E COLE, APONTADOR DE LÁPIS E OUTROS), DESTINADOS AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 068/2021 E REQUISIÇÃO N° 6384 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2021 | 7094.17 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 005/2021-SEDUC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE ATRAVÉS DE SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO N° 00018/2020 E CONTRATO N° 00127/2020/CPL. REF. A PRESTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000979 | 22/03/2021 | 18844.54 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 037/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000985 | 22/03/2021 | 1848.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 043/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000983 | 22/03/2021 | 35896.60 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 041/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040040 | 22/03/2021 | 66000.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 009/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2021 | 850.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE METROLOGIA DE SELAGEM E ENSAIO,VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR E TOMADA, CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO TACÓGRAFO ENTRE OUTROS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MARCOPOLO/VOLAREV8L ESC DE PLACA: OEY 1943 - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA",RENAVAM:00533189462, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 108/2021/SME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2021 | 698.22 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ( PRESILHA DE NYLON, SENSOR HALL, TOMADA PARA TACÓGRAFO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: OEY1943, RENAVAM:00533189462, PERTENCENTES AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 108/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2021 | 924.00 | 00022972100867 | CICERO GLAUBER BEZERRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM DIVISÓRIAS DE GESSO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 170/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2021 | 493.00 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BALCÃO DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,50X0,60, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N°166/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2021 | 493.00 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BALCÃO 1,50 X 0,60 EM GRANITO VERDE UBATUBA, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 165/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/03/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, REFERENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021. CONFORME DARF-1345 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030356 | 24/03/2021 | 621.50 | 00022972100867 | CICERO GLAUBER BEZERRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM DIVISÓRIAS DE GESSO DESTINADO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 171/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0030357 | 24/03/2021 | 212699.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARAS FACIAIS, AVENTAIS DESCARTÁVEIS E CIRÚRGICOS, ÁLCOOL 70%, LUVAS DESCARTÁVEIS, RESPIRADORES SEMI DESCARTÁVEIS E TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS), PARA UTILIZAÇÃO NOSSERVIÇOS QUE COMPOEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 162/2021, EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022020 | 0030358 | 24/03/2021 | 5600.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS MARCA INDREL, MODELOS RVV 11D(VSSC), 220 VOLTS COM TR, REFRIGERADOE DE 2 A 6 GRAUS, POLI,LED,DISCADORA, CONTROLADOR DE TENSÃO, SAFETY SYSTEM COM 1 (UMA) BAT. COMFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 169/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030359 | 24/03/2021 | 280.00 | 00076886352415 | NADJA ERLANDA PIRES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS RÁDIOS AMADORES DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 164/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030360 | 24/03/2021 | 6500.00 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS NO PSF AGROVILA (IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 75/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030361 | 24/03/2021 | 1274.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 119/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030362 | 24/03/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE PET-SCAN DESTINADO À PACIENTE ROZANGELA MARIA DE SOUSA - CARTÃO DO SUS: 705 0008 3468 7750, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DEREGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 65/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030363 | 24/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA - CARTÃO DO SUS: 700 0018 9058 3108, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 59/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2021 | 1845.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO de ÁGUA E AO SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2021 | 972.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 03/2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2021 | 16500.00 | 00095382755434 | SURAMA LEITE ROLIM BANDEIRA | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 005/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/03/2021 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/03/2021 | 280.00 | 00056844492472 | ADELAIDE LEITE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/03/2021 | 300.00 | 00012263013474 | MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/03/2021 | 300.00 | 00001778299407 | MARIA DE FATIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/03/2021 | 300.00 | 00010746808470 | MIKELLY AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/03/2021 | 150.00 | 00003191146431 | MARIA SALETE DE SOUZA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/03/2021 | 300.00 | 00056844492472 | ADELAIDE LEITE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/03/2021 | 300.00 | 00014044218315 | VICENTE ALZIR SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/03/2021 | 200.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/03/2021 | 200.00 | 00005465503475 | MARIA SIMONY LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/03/2021 | 300.00 | 00010671984403 | DIANA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001022 | 25/03/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 47ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OFH - 3141, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 MARÇO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 025/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030364 | 25/03/2021 | 2973.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAN° 177/2021 E MEMORANDO N° 0035/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030365 | 25/03/2021 | 23101.37 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 173/2021 E MEMORANDO N° 0031/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030366 | 25/03/2021 | 6843.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 176/2021 E MEMORANDON° 0034/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030367 | 25/03/2021 | 7445.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 175/2021 E MEMORANDO N° 0033/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030368 | 25/03/2021 | 3205.43 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 172/2021 E MEMORANDO N° 0036/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001018 | 25/03/2021 | 190.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 025/2021/SEMMA, DV N° 00012/2021, CONTRATO N° 00029/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6387 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001021 | 25/03/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 47ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT-4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 MARÇO/2021. CONFORME MEMORANDON° 054/2021/ SMDRH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001016 | 25/03/2021 | 1026.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO N° 043/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6388 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001019 | 25/03/2021 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 47ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS S10 LTZ DD4A- PLACA: PDS - 9953, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 MARÇO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 085/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001024 | 25/03/2021 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 47ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 MARÇO/2021/SMI. CONFORMEMEMORANDO Nº 093/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/03/2021 | 8600.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA (BATERIA 75 AH HERBO PTOD, BATERIA 100 AH HELIAR 15 MESES TRATOR GARANTIA FR E BATERIA 150 AH HERBO MCD), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 097/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001017 | 25/03/2021 | 99.95 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME OFÍCIO 060/2021/SMCS/GS E REQUISIÇÃO N° 6386 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001023 | 25/03/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 47ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX HATCH 2019 - PLACA: QSD7H67, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 MARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 059/2021/SEPLAN EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/03/2021 | 1943.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS (CURCUMINA CAPS, CÁPSULAS DE QUERCITINA, SILIMARINA CAPS, FLUTAMIDA CAPS, COLECALCIFEROL CAPS, HIDROXICLOROQUINA+IBUPROFENO+DEFLAZACORT, POOL DE LACTOBACILLUS, PREGABALINA+CICLOBEZAMPRINA+FAMOTIDINA, UC-II40MG), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS/DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001041 | 25/03/2021 | 8258.78 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 174/2021 E MEMORANDO N° 0032/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001043 | 25/03/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PNM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8718, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 178/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2021 | 39000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N° 017/2021-SMS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001020 | 25/03/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 47ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235 E CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT - PLACA: QSD7H67. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 MARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 103/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/03/2021 | 600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 8180-9 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2021 | 16118.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2021 | 47334.71 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2021 | 914807.05 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2021 | 7732.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 43 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À REGISTRO DE CARGO E FUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ENGENHEIRO CIVIL FISCAL DA OBRA. CONFORME OFÍCIO N° 067/2021/SEPLAN E GUIAS DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2021 | 5200.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARABRISA DIANTEIRO E JANELA LATERAL 35X85), DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO SENIOR MIDI DE PLACA OEU-3146, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N ° 099/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001045 | 26/03/2021 | 42075.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TUBOS DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 098/2021 E REQUISIÇÃO 6392. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2021 | 1936.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2021 | 23255.32 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 009/2021-SEFAZ, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 0005/2019, CONTRATO N° 0069/2019 E 0007/2020, REFERE-SE AO EXERCÍCIO DE 2018, 2019 E 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2021 | 2300.00 | 17685794000177 | INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO INSTITUTO PADRE ROLIM DE KARATÊ - IPRK, DESTINADO AOS TRABALHOS NO DESENVOLVIMENTO FÍSICO, INTELECTUAL E SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS BAIRROS DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORMEREQUERIMENTO N° 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030369 | 26/03/2021 | 3000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO AO OCULAR QUIMIOTERAPICOM ANT (OE), DO PACIENTE JOSÉ GERALDO ASSIS DO NASCIMENTO CARTÃO DO SUS: 700 0063 7675 5108, DE ACORDO CONFORME OFÍCIO N° 39/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030370 | 26/03/2021 | 1980.00 | 41207317000180 | JUVANA MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 VENTILADOR E 50 CADEIRAS, DESTINADOS À UBS SIMÃO DE OLIVEIRA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 179/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040047 | 26/03/2021 | 26957.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040048 | 26/03/2021 | 14605.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2021 | 2100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 800032020 | 0001134 | 26/03/2021 | 8000.00 | 00043659306487 | FRANCISCA EVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO COFORME A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAÚDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRAS.REFERENTE AO CONTRATO 80003/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/03/2021 | 364.00 | 00003805805276 | IGOR ICARUS CALDAS MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/03/2021 | 250.00 | 00008889878460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2021 | 6600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2021 | 16243.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05,AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2021 | 24788.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2021 | 26452.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040041 | 29/03/2021 | 57034.14 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040042 | 29/03/2021 | 1647.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FORD KA, PLACA: QFT-3848, COMO LIMPA CONTATO, JUNTA MTR, RETENTOR POLIA, ÁGUA DESTILADA., DENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO,DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030371 | 29/03/2021 | 394331.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030372 | 29/03/2021 | 331058.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030373 | 29/03/2021 | 150821.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030374 | 29/03/2021 | 106435.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030375 | 29/03/2021 | 234596.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 29/03/2021 | 133871.71 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030377 | 29/03/2021 | 18812.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030378 | 29/03/2021 | 105762.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030379 | 29/03/2021 | 12470.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030380 | 29/03/2021 | 157165.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030381 | 29/03/2021 | 3100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2021 | 16380.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2021 | 10814.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2021 | 25223.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2021 | 8930.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2021 | 58786.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2021 | 39959.14 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2021 | 193106.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2021 | 35050.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2021 | 35223.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2021 | 4102.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2021 | 35000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2021 | 40100.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2021 | 9750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2021 | 38832.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2021 | 11450.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2021 | 49600.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2021 | 142043.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2021 | 46626.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2021 | 12441.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2021 | 21117.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2021 | 8995.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - LOTAÇÃO 368, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2021 | 40463.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2021 | 26469.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2021 | 60.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES/ PRORROGAÇÕES DE VIGÊNCIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME OFÍCIO N° 062/2021/SEPLAN, ORDEM DE PAGAMENTO OP1034818-16 E CONV 834700 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001057 | 29/03/2021 | 24911.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS(FARINHA, MACARRÃO, FEIJÃO E OUTROS) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONF. LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OF. N° 123/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001058 | 29/03/2021 | 169933.05 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS(ARROZ, BISCOITO, FEIJÃO E OUTROS) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEIRO E MARÇO/2021,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OF. N° 119/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001059 | 29/03/2021 | 3029.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, FARINHA DE MILHO E OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- AEE. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 122/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001060 | 29/03/2021 | 29301.35 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, FEIJÃO E OUTROS) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- EJA. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OF. N° 121/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001061 | 29/03/2021 | 4317.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (COPO PLÁSTICO, DETERGENTE, PANO DE PRATO E OUTROS) DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 124/2021/SME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001062 | 29/03/2021 | 35139.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS(FARINHA,ARROZ, FEIJÃO E OUTROS) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CONF. LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OF. N° 120/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001063 | 29/03/2021 | 192.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ESPONJA DUPLA FACE E VASSOURA PARA LIMPEZA EXTERNA) DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 118/2021/SME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001064 | 29/03/2021 | 10636.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (ARROZ E BISCOITO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE. CONF. LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 117/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001065 | 29/03/2021 | 467.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ E BISCOITO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, ASEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- AEE. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 116/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001066 | 29/03/2021 | 4520.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ E BISCOITO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- EJA. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OF. N° 115/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001067 | 29/03/2021 | 26286.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS(ARROZ E BISCOITO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEIRO E MARÇO/2021,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OF. N° 113/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001068 | 29/03/2021 | 5420.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS(ARROZ E BISCOITO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CONF. LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OF. N° 114/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001069 | 29/03/2021 | 1888.90 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (BALDE PLÁSTICO, LIXEIRA, PANO DE CHÃO E OUTROS) DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME OFÍCIO N° 112/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6411. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001070 | 29/03/2021 | 22783.76 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS(AÇÚCAR REFINADO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEIRO E MARÇO/2021,A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONF. LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OF. N° 110/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6409. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001071 | 29/03/2021 | 3769.60 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OF. N° 111/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6410. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2021 | 80135.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2021 | 181714.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2021 | 164094.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2021 | 579134.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2021 | 1727.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTAÇÃO 42 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2021 | 779281.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 44) , CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2021 | 5672.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 44 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2021 | 1100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2021 | 53302.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTAÇÃO 231), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2021 | 23951.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2021 | 2158.39 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTILL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 31), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2021 | 36159.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2021 | 170184.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2021 | 108333.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATÓRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E AS DEMAIS VACINAS QUE CONTEMPLAM A IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2021 | 23000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2021 | 1600000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00562/2018, DE 05/04/2018 - APARTIR DA PARCELA DE Nº 29/60 - ESTIMATIVO PARA OANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030382 | 30/03/2021 | 8251.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030383 | 30/03/2021 | 31400.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/03/2021 | 58434.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030385 | 30/03/2021 | 28497.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030386 | 30/03/2021 | 6509.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030387 | 30/03/2021 | 30487.59 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030388 | 30/03/2021 | 13981.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030389 | 30/03/2021 | 9684.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030390 | 30/03/2021 | 38397.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030391 | 30/03/2021 | 16402.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/03/2021 | 29545.71 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030393 | 30/03/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO CIRUGIA CARDÍACA DO PACIENTE CIRLENE NUNES FERREIRA- CARTÃO DO SUS: 700 005 2881 28302, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 68/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030394 | 30/03/2021 | 30000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0030395 | 30/03/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600012021 | 0030396 | 30/03/2021 | 42416.80 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MARCA GE HEALTCARE DO BRASIL INSTALADA NO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 180/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030397 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS DE MARÇO/2021 NA CONTA Nº 28593-5 (FMS CAJAZEIRAS-SUS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0030398 | 30/03/2021 | 15910.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040043 | 30/03/2021 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realizaçãode oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO conforme memorando em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040044 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 36994-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 31/03/2021 | 8350.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CCA-CONTRATADOS - LOTAÇÃO 235,AGRUPAMENTO 41 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040046 | 31/03/2021 | 20163.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040049 | 31/03/2021 | 47883.55 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040050 | 31/03/2021 | 10155.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040051 | 31/03/2021 | 14651.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040052 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 37004-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- PISO BASICO FIXO, SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE A RETIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 50, AGRUPAMENTO 177 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040054 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS ,REFERENTE A CONTA 39891-8 CAJAZEIRASBL MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040055 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS CREDITADA NA CONTA 40209-5 CAJAZEIRA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030399 | 31/03/2021 | 1920.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE 16 (DEZESSEIS) PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÕES DE INFILTRAÇÃO DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", PORTADORA DE SÍNDROME PÓS-LAMINECTOMIA. O REFERIDO TRATAMENTO É DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCEDIMENTO Nº 042/2012-TAC. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 186/2021. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030400 | 31/03/2021 | 480.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 143/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030401 | 31/03/2021 | 560.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA E XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 181/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 600042021 | 0030402 | 31/03/2021 | 3040.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (160 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 182/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030403 | 31/03/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20210. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 185/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030404 | 31/03/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDAS, COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÕES E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 184/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030405 | 31/03/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDASE BACKUP DE DADOS REALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 183/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 31/03/2021 | 490.08 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, VEDADOR, LUBRIFICANTES E OUTROS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSK7G06, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030407 | 31/03/2021 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSK7G06, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030408 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CDI (EXAME DE CARDIODESFIBRILADOR) DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ RODRIGUES COURA - CARTÃO DO SUS: 706 3067 5775 3171, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 70/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0030409 | 31/03/2021 | 16087.50 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERÍODO DE 28/02/2021 A 04/04/2021, TOTALIZANDO13 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 187/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0030410 | 31/03/2021 | 126205.00 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 188/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2021 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2021 | 10788.68 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0010/2021-SEFAZ, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETROGRÁFICOS, PLASTIFICAÇÕES, PLOTAGENS, ENCARDERNAÇÕES, DIGITALIZAÇÕES, E AFINS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 0004/2018, CONTRATO N° 0046/2018, REFERE-SE AO EXERCÍCIO DE 2019 E 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0001143 | 31/03/2021 | 16.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 034/2021, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6396. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001141 | 31/03/2021 | 190.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 091/2021, DV N° 00012/2021, CONTRATO N° 00029/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6395 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ADUTORA. CONFORME OFÍCIO N° 068/2021/SEPLAN E GUIAS DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001163 | 31/03/2021 | 180000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E SEUS FUNDOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001140 | 31/03/2021 | 344.16 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 163/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2021 | 980.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSD-9186-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2021 | 82.30 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSD-9186-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2021 | 360.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - REVISÃO DE 140.000KM - EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSD-9246-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2021 | 30000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2021 | 100.00 | 00010160693403 | FRANCISCA FRANCINEIDE SOARES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2021 | 120.00 | 00002253728438 | JOSE NILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM GENÊROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2021 | 235.00 | 00002366478496 | MARIA DAS GRAÇAS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2021 | 300.00 | 00010612167488 | JOSEFA CAROLINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2021 | 250.00 | 00009406917440 | VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2021 | 300.00 | 00009660188420 | ROMARIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2021 | 300.00 | 00009660188420 | ROMARIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2021 | 300.00 | 00011182582400 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO GENERÔS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2021 | 150.00 | 00003752972432 | DIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2021 | 150.00 | 00006271878466 | CICERO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2021 | 63680.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2021 | 250.00 | 00006974178409 | FRANCISCA GORETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2021 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2021 | 250.00 | 00007455719485 | MARIA DE LOURDES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2021 | 250.00 | 00006992093401 | LUCIANA MOTA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2021 | 250.00 | 00014363851805 | MARLUCE CEZERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/04/2021 | 250.00 | 00010157986403 | RAFAELLI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/04/2021 | 250.00 | 00034075407870 | JARNANIA PEREIRA LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/04/2021 | 200.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2021 | 300.00 | 00009783259407 | FLAVIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2021 | 300.00 | 00014750403423 | ANNA VITÓRIA ANDRIOLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2021 | 300.00 | 00010805108424 | JOSÉ LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO DE PAGAMENTO ALUGUEL, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2021 | 900.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2021 | 18768.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A SAFRA 2020/2021, TOTALIZADO 06 PARCELAS, NO VALOR DE CADA UMA DE 3.128,00. CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 E OFÍCIO N° 509/2021/ CEFUS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042020 | 0040059 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001159 | 05/04/2021 | 275.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5 A 2.6K E 5K, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO N° 026/2021 E REQUISIÇÃO N° 6426. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001160 | 05/04/2021 | 574.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-DAT. CONFORME OFÍCIO N° 044/2021 E REQUISIÇÃO N° 6391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001156 | 05/04/2021 | 77.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 089/2021 E REQUISIÇÃO N° 6393. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001157 | 05/04/2021 | 123.48 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 74 E 75 ORIGINAL/COMPATÍVEL PRETO E COLORIDO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO N° 090/2021 E REQUISIÇÃO N° 6394. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001158 | 05/04/2021 | 66.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 5K, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 069/2021 E REQUISIÇÃO N° 6427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/04/2021 | 950.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 093/2021 E RELACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001167 | 05/04/2021 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JANEIRO/2021 A 26 DE FEVEREIRO/2021. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001161 | 05/04/2021 | 291.38 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E TONERS (CARTUCHO HP 122 ORIGINAL/COMPATÍVEL PRETO E COLORIDO E TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPRRENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO N° 012/2021 E REQUISIÇÃO N° 6428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/04/2021 | 880.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA COM CARGA E GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA, ÓLEO DO COMPRESSOR, ELETRO VENTILADOR DA CAIXA EVAPORADORA DO AR TRASEIRO. CARRO PLACA= QSF: 2803, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/04/2021 | 300.00 | 00014230050828 | MARIA RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/04/2021 | 300.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/04/2021 | 300.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/04/2021 | 200.00 | 00011220239445 | RYHAN GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2021 | 300.00 | 00011220239445 | RYHAN GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2021 | 300.00 | 00003190443432 | JOZELANDIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/04/2021 | 200.00 | 00082323771353 | LUCIANA BARRETO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/04/2021 | 150.00 | 00009406708442 | CLEIDINEIDE ALVES VASCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/04/2021 | 200.00 | 00006757907437 | CICERA EMANOELA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2021 | 300.00 | 00004341402447 | VALDILENE CARVALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/04/2021 | 50.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 71018-8 FOPAG CONTRATADOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/04/2021 | 300.00 | 00007319309408 | FRANCILEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042021 | 0001168 | 06/04/2021 | 250.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-DAT. CONFORME OFÍCIO N° 051/2021, DV 00004/2021, CONTRATO N° 00010/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6400 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030411 | 06/04/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ABLAÇÃO, DA PACIENTE ANA MARIA PONCHET BEZERRA SUS: 705 0046 6084 8952, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DEJOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 66/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030412 | 06/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE ARTERIOGRAFIA MIE, DESTINADO À PACIENTE MARIA JOSÉ DE MORAIS - CARTÃO DO SUS: 700 6049 5421 3060, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 69/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030413 | 06/04/2021 | 2600.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE JOÃO PAULO TEIXEIRA MENDES E JOSÉ ITAMAR TEIXEIRA MENDES, INSTITUCIONALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AOADOLESCENTE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO (12070) 0802045-47.2020.8.15.0131. DECORRENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP60015/2020. REFERENTE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/04/2021 | 566.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (OLEO 5W-20, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO POLEN E ELEMENTO AR) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/04/2021 | 74.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PRESILHA, ABRAÇADEIRA E REBITE REPUX) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 140.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030414 | 07/04/2021 | 27569.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 0063/2021 SFB DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030415 | 07/04/2021 | 9639.72 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 0065/2021 -SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030416 | 07/04/2021 | 7795.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 0066/2021 -SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030417 | 07/04/2021 | 3546.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 0067/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030418 | 07/04/2021 | 4598.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA EMEMORANDO N° 0068/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030419 | 07/04/2021 | 355.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE ACD SINT, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, VEDADOR DE BORRACHA, SORTIDO COMPOSTO) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFH-8F32, PERTENCENTE À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600022020 | 0030420 | 07/04/2021 | 9000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PERSONALIZADA DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR E PRÓTESE PARCIAL MAXILAR E MANDIBULAR REMOVÍVEL, DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAN° 192/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0030421 | 07/04/2021 | 11508.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 193/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 07/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE COSME ANTUNES DE ABREU - CARTÃO DO SUS 706 8082 2160 1221, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 72/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030423 | 07/04/2021 | 3150.00 | 41298697000106 | JOÃO LUIZ DE FREITAS SILVA 98082361387 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE ATRAVÉS DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO MENSAL DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, REUNIÕES COM EQUIPES (TRABALHADORES E GESTÃO) PARA QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E OUTROS PLANEJAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 200/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001179 | 07/04/2021 | 37008.66 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 054/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001181 | 07/04/2021 | 1575.47 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 056/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001180 | 07/04/2021 | 3257.72 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N°055/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/04/2021 | 40598.92 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 011/2021- SEFAZ, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2017 E CONTRATO N° 00088/2017, REF. AO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE NOVEMBRO/2020, DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-3141, OFF-9032, QFT- 4348, QSF-0857, OFF-9042, MXL-5199, POO-1846, OGF-0262. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001185 | 07/04/2021 | 2356.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 060/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001186 | 07/04/2021 | 1892.41 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 061/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001187 | 07/04/2021 | 1658.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 062/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001170 | 07/04/2021 | 36805.43 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N°051/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001172 | 07/04/2021 | 18408.33 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORMEMEMORANDO N° 053/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/04/2021 | 950.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 094/2021 E RELACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001182 | 07/04/2021 | 1870.40 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 057/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001184 | 07/04/2021 | 12963.37 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 059/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001174 | 07/04/2021 | 12567.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 0064/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001169 | 07/04/2021 | 20458.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 050/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001171 | 07/04/2021 | 19497.29 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 052/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/04/2021 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE ABRIL/2021, PARA EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL) JUNTO AO IPC, EM ATENDIMENTO AOS CONVENIOS MUNICIPAIS. CONFORME OFÍCIO N° 151/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/04/2021 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 08 ABRIL/2021, PARA CONDUZIR A SERVIDORA MILANA BENICIO SARAIVA. CONFORME OFÍCIO N° 151/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001183 | 07/04/2021 | 2683.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 058/2021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2021 | 300.00 | 00002431827402 | EDGLAY VASCONCELOS VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2021 | 300.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/04/2021 | 250.00 | 00011743217412 | AYRLA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/04/2021 | 300.00 | 00009673904430 | MARCELMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2021 | 372.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO/ 2021) REFERENTE AOS VEÍCULOS - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA" - MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA NPR-6473, RENAVAM 207739625 E IVECO/CITYCLASS 70C 16 DE PLACA NQR-6217, RENAVAM 268855099, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 134/2021/SME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2021 | 5865.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 12.5R18 NACIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 101/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001192 | 08/04/2021 | 190.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME MEMORANDO Nº 061/2021, DV N° 00012/2021, CONTRATO N° 00029/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6402 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030424 | 08/04/2021 | 490.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (RT), RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0030425 | 08/04/2021 | 6722.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET (ONLINE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM 26 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS), E REFERENTE AO MÓDULO DESMS (MENSAGEM CURTA DE TEXTO) COM PACOTE DE ENVIO DE ATÉ 1000 MENSAGENS MENSAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 202/2021. REFERENTE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030426 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030427 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AOS MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030428 | 08/04/2021 | 192.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, Nº 73, BAIRRO PÔR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030429 | 08/04/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE MARIA CLARISSY DI SOUSA FERREIRA - CARTÃO DO SUS N° 700 5019 2798 7350, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030430 | 08/04/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL WESLEY PEREIRA DE SOUZA - CARTÃO DO SUS N° 704 0028 6104 3862, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030438 | 08/04/2021 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 08/04/2021 | 360.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - REVISÃO DE 140.000KM - EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9246-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030679 | 08/04/2021 | 360.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - JG DE PASTILHAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA E ISOLADORES DE MOLAS TRASEIRAS - EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9246-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030680 | 08/04/2021 | 1800.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - RECUPERAÇÃO/SERVIÇO DE PINTURA - EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9246-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030681 | 08/04/2021 | 366.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (JG PASTILHAS, ASSENTOS, LÂMPADA 12V, ABRAÇADEIRA, FLUIDO DOT 4) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030682 | 08/04/2021 | 3831.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (JG PALHETAS, LÂMPADA 12V, LÂMPADA R5W, SAPATA, FLUIDO DOT 4, JUNTA, JUNTA COLETOR, BRAÇO SUP LD, COLETOR+CATAL E OUTROS) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULOFORD KA DE PLACA QSD-9186, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030683 | 08/04/2021 | 546.70 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (OLEO 5W-20, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO POLEN) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030684 | 08/04/2021 | 980.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - BRAÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, COLETOR DE ADMISSÃO OU JUNTAS, CONJUNTO DE SAPATAS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DESINFECÇÃO - EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9186-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030685 | 08/04/2021 | 82.30 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - REVISÃO DE 100.000 KM - EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9186-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 08/04/2021 | 147.22 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - REVISÃO DE 120.000 KM - EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA QSK-8E56-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030687 | 08/04/2021 | 147.22 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - REVISÃO DE 120.000 KM - EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA QSK-8E56-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030688 | 08/04/2021 | 220.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - PASTILHA DE TRAVÃO SUBSTITUIÇÃO - EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA QSK-8E56-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030689 | 08/04/2021 | 869.78 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (OLEO MOTRIX 5W30, ARRUELA DE COBRE, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO E FILTRO DE AR) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA QSK-8E56, PERTENCENTE ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030690 | 08/04/2021 | 498.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PASTILHA DE FREIO) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA QSK-8E56, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030691 | 08/04/2021 | 570.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL E OUTROS) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH-8G92, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030692 | 08/04/2021 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH-8G92, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030693 | 08/04/2021 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH-8F32, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030673 | 08/04/2021 | 1116.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (JG PASTILHAS, ASSENTOS, QUIMICOS REVI, RODA DE AÇO, HSW, FLUSHING WUR E OUTROS) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 262/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030674 | 08/04/2021 | 480.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - REVISÃO DE 12.000 KM, EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9276-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 263/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030675 | 08/04/2021 | 320.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - JG DE PASTILHAS E ISOLADORES DE MOLAS TRASEIRAS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9276-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 264/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040056 | 09/04/2021 | 2296.92 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME DEMONSTRATIVO E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040057 | 09/04/2021 | 31222.18 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA C/STENT DESTINADO AO PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA SILVA - CARTÃO DO SUS: 708 6060 5878 6082, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 76/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2021 | 20063.13 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2021 | 58758.99 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2021 | 10100.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 009/2021- SEDUC, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2017 E CONTRATO N° 00088/2017, REF. AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2020, DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFV-3296, OVZ-6644 E HVY-2235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132021 | 0001194 | 09/04/2021 | 14240.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (M²PLACA EM LONA COM FERRO GALVANIZADO, M² DE PVC ADESIVADO E M² DE ADESIVO IMPRESSO COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADAS AS EMEIEF CAROLINO DE SOUSA NETO, CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES, COSTA E SILVA, ANTONIO TABOSA RODRIGUES -CAIC, IRMÃ NIRVANA LEITE ROLIM E CRECHE SÃO JOSÉ, PARA EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 102/2021/SME E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 6406. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2021 | 15481.46 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GPS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2021 | 35377.33 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 45- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2021 | 35377.33 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - LOTAÇAO 45- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2021 | 35377.33 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 45- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2021 | 200.00 | 00005999427460 | FRANCISCA RAQUEL DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2021 | 150.00 | 00099502925149 | ORLANGIA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/04/2021 | 200.00 | 00005999427460 | FRANCISCA RAQUEL DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXÍLIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/04/2021 | 300.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXÍLIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/04/2021 | 353.62 | 00010905751493 | MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/04/2021 | 16717.16 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2021 | 320.00 | 00088421171372 | SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SENHORA SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 12 DE ABRIL/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORNDO N° 175/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 10/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001204 | 12/04/2021 | 4096.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR COMPLEMENTAR (CAMISA 100% ALGODÃO, COR BRANCA, GOLA V E MANGAS CURTAS COM PERSONALIZAÇÃO COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, TAMANHO M, G E GG), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 133/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6414. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001205 | 12/04/2021 | 1415.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS E PHOTOCONDUTOR (PHOTOTOCONDUTOR ORIGINAL OU COMPATÍVEL PARA TONER 1K A 3K, TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL 8,10,12 K E OUTROS), DESTINADOS AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0135/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6415. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2021 | 200000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GPS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO EXERCÍO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2021 | 89920.35 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 01/2020 E 02/2021, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 09/04/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001201 | 12/04/2021 | 11.52 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 0134/2021 E REQUISIÇÃO N° 6405 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2021 | 700000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS GPS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001202 | 12/04/2021 | 380.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME OFÍCIO N° 071/2021/SMCS/GSA, DV N° 00012/2021, CONTRATO N° 00029/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6408 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030432 | 12/04/2021 | 2611.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA Nº 624077-9 (CAJAZEIRAS FMS), REFERENTE ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL, REPRESENTANDO A LIQUIDAÇÃO A VISTA DE SEU CONTRATO DE N° 0040.006.00071013-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO E OFÍCIO N° 001 TES/SMS-CZ, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030433 | 12/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA DA SILVA - CARTÃO DO SUS 700 0096 6751 9508, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 82/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030434 | 12/04/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE SAVIO WASHINGTON CARTAXO DE FIGUEIREDO - CPF 500.475.744-53, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 78/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030435 | 12/04/2021 | 69167.17 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0030436 | 12/04/2021 | 11774.80 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012019 | 0030437 | 12/04/2021 | 99264.97 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS AD III, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CUJA PARCELA EXECUTADA E DESCRITA NESTE BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) É DE R$99.264,97, POR MEIO DO QUAL FOI ATINGIDO O PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA DE 66,16%, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 60001/2019 E CONTRATO N° 60123/2019-CPL. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030439 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00004294261358 | FLÁVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030440 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030441 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030442 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030443 | 12/04/2021 | 1500.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040060 | 12/04/2021 | 5810.17 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 007/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040058 | 13/04/2021 | 320000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME DEMONSTRATIVO E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 13/04/2021 | 6000.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DE SILVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030458 | 13/04/2021 | 6000.00 | 00006785701325 | CÍCERO GABRIEL GONÇANVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030445 | 13/04/2021 | 7000.00 | 12420164000904 | CM HOSPITALAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (OMNISCAN 287MG FR 10 ML GE CONSTRASTE), DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 204/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030446 | 13/04/2021 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030447 | 13/04/2021 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE ARTERIOGRAFIA MIE, DESTINADO À PACIENTE CARMINA ROLIM ALVES - CARTÃO DO SUS: 707 6092 6728 9299, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 83/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030448 | 13/04/2021 | 6000.00 | 00003115215339 | JOYCE FLÁVIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 13/04/2021 | 6000.00 | 00010914713477 | AMANDA CAVALCANTI SAMPAIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030451 | 13/04/2021 | 6000.00 | 00007878434409 | JOSÉ OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030452 | 13/04/2021 | 6000.00 | 00005666620355 | BRUNA KAROLINE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030464 | 13/04/2021 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2021 | 9720.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TRANSFORMADOR A ÓLEO 15 KVA 15 KV 380V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N°109/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2021 | 62.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO PARA REATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NOS SISTEMAS SPC E SERASA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 016/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001225 | 13/04/2021 | 177.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70% E LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME OFÍCIO N° 054/2021 E REQUISIÇÃO N° 6421 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001228 | 13/04/2021 | 5592.49 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS, CARTUCHOS E PHOTOCONDUTOR (PHOTOTOCONDUTOR ORIGINAL OU COMPATÍVEL PARA TONER 1K A 3K, TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL 8,10,12 K, CARTUCHO HP 93 COLORIDO ORIGINAL/COMPATÍVEL EOUTROS), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO N° 055/2021 E REQUISIÇÃO N° 6420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2021 | 82395.12 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 018/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2021 | 900000.00 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GPS PATRONAL DAS DIVERSAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001226 | 13/04/2021 | 3508.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR COMPLEMENTAR (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURRA E OUTROS),DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0137/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6419 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001227 | 13/04/2021 | 564.02 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR COMPLEMENTAR (GIZ DE CERA COM 12 CORES, PASTA COM ABA E ELÁSTICO, PAPEL CREPOM E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0136/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6418. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2021 | 300.00 | 00043705162420 | SANDRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2021 | 300.00 | 00010534550460 | ANTONIO MARCOS ANTONINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2021 | 300.00 | 00008290461437 | FRANCISCO DE CARVALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/04/2021 | 300.00 | 00003784387438 | JOAO BOSCO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2021 | 300.00 | 00070698060431 | VAGNECY DA MOTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2021 | 300.00 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2021 | 300.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2021 | 200.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2021 | 300.00 | 00001192807448 | MARIA DO SOCORRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2021 | 300.00 | 00004245757442 | JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/04/2021 | 300.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/04/2021 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/04/2021 | 300.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/04/2021 | 200.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/04/2021 | 250.00 | 00010916758486 | MARIA ISABELLE OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/04/2021 | 250.00 | 00040608446831 | CICERA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/04/2021 | 250.00 | 00007741085417 | VALDELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/04/2021 | 300.00 | 00008576226413 | LUIS RICASSIO NUNESDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/04/2021 | 200.00 | 00071014581494 | TAISLANIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/04/2021 | 250.00 | 00006916062428 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001233 | 14/04/2021 | 8509.16 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (LEITE EM PÓ) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA. CONF. LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 142/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6424. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030453 | 14/04/2021 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 205/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030454 | 14/04/2021 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS - CAPS AD, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030455 | 14/04/2021 | 6000.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MARÇO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0030456 | 14/04/2021 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 208/2021 E FICHA DE CONTROLE DE COLETA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/04/2021 | 2600.00 | 03657079000116 | ASSOCIACAO NACIONAL DE ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE RESULTANTE DO CADASTRO E FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS JUNTO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE-ANAMMA, REFERENTE AO ANO DE 2021. CONFORME MEMORANDO N° 026/2021, FICHA DE ADESÃO E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030459 | 15/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030460 | 15/04/2021 | 90.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL, SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030461 | 15/04/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030462 | 15/04/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DO JOELHO, DESTINADO AO PACIENTE SAMUEL WESLEY PEREIRA DE SOUZA - CARTÃO DO SUS N° 704 0028 6104 3862, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 85/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001257 | 15/04/2021 | 9400.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISA NA COR BRANCA, COM VIÉS AZUL, GOLA V, SEM MANGA E SHORT NA COR AZUL, TAMANHO 6,8 E 10 ANOS COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OF. 035/2021/SME E REQUISIÇÃO 6342. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 531/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001264 | 15/04/2021 | 540.57 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR COMPLEMENTAR (CADERNO BROCHURÃO),DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0137/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6429 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402021 | 0001266 | 15/04/2021 | 4976.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ 08833649806 | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECARGA, TESTE HIDROSTÁTICO COMO TAMBÉM TROCA DE MANGUEIRAS EM EXTINTORES (PÓ BC DE 04, 06 KG, PÓ ABC DE 04 KG, PÓ CO² DE 06 KG, MANGUEIRA DE EXTINTOR NO LUGAR E OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME OFÍCIO N° 0132/2021/SME E REQUISIÇÃO 6412 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/04/2021 | 54458.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 02/2021, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/04/2021 | 640.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO | REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SRA. MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PORTARIA N° 011.2021.CCS1, CORRESPONDENTE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE A ASSUNTOS DE GESTÃO E ADMINISTRATIVO REFERENTE À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 004/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/04/2021 | 230.00 | 00008716541480 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SR. ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO, ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PORTARIA N° 365.2021.CCAA, CORRESPONDENTE VIAGEM A SER REALIZADA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE A ASSUNTOS DE GESTÃO E ADMINISTRATIVO REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 005/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2021 | 460.00 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIÁRIOS, O SENHOR LUCAS ANDRADE ALVES, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIAS 15 E 16 DE ABRIL/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORNDO N° 181/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 08/2021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/04/2021 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORNDO N° 180/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 04/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/04/2021 | 208.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA FOPAG CONTRATADOS (71.015-3), REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTACHO. CONFORME OFÍCIO N° 078/2021/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/04/2021 | 320.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SENHOR RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 15 DE ABRIL/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORNDO N° 176/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 05/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/04/2021 | 460.00 | 00006103799414 | ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SRA. ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOSDO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO RODRIGO MAIA ADVOCACIA. CONFORME MEMORANDO N° 177/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 06/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/04/2021 | 460.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SRA. DENYZE GONSALO FURTADO, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO RODRIGO MAIA ADVOCACIA, BEM COMO, PARA OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOES. CONFORME MEMORANDO N° 178/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 07/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/04/2021 | 6600.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTADORA DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE (REBOQUE) DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA CIDADE DE CONDE-PB PARA CAJAZEIRAS-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/04/2021 | 320.00 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICPIO, O SENHOR HENRIQUE SÉRGIO ALVES DA CUNHA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 16 DE ABRIL/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. CONFORME MEMORANDO N° 179/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 02/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/04/2021 | 300.00 | 00012263013474 | MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 600072021 | 0030463 | 16/04/2021 | 17192.68 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTANTES, MESAS, ARMÁRIOS E OUTROS MÓVEIS), DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 212/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001265 | 16/04/2021 | 1091.16 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, CONFORME OFÍCIO N° 031/2021 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 6433 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2021 | 320.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE CONTROLE SOCIAL, O SENHOR CICERO ERNANY ALVES QUIRINO, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 16 DE ABRIL/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORNDO N° 185/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 11/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUIMICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO "CARRO PIPA DO EXÉRCITO" QUE ABASTECEM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 060/2021 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001285 | 19/04/2021 | 36219.29 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORMEMEMORANDO N° 016/2021 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 667/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0030465 | 19/04/2021 | 8060.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 7M E RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 7M), DESTINADOS AO SAD (ATENDIMENTO DOMICILIAR), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 210/2021, REFERENTEMARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0030466 | 19/04/2021 | 5630.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1M), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 211/2021, REFERENTE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030467 | 19/04/2021 | 3800.00 | 00066668344453 | FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE OVARIOSSALPINGONISTERECTOMIA (OSH), DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO, VISANDO O CONTROLE DA SUPERPOPULAÇÃO DE CÃES E O MELHORAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA E O BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 207/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV60031/2020 E CONTRATO N° 60076/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030468 | 19/04/2021 | 2500.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLETES EM MALHA DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 209/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030469 | 19/04/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE REVASCULARIZAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ TIBURTINO DE SOUSA,CARTÃO DE SUS 703 3052 0084 8810 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 77/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030470 | 19/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE TEREZINHA MARIA DOS SANTOS - CPF 603.535.464-53 E CARTÃO DO SUS 708 6030 8867 5685, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 38/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030471 | 19/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE JULIANA ARAUJO DOS SANTOS - CARTÃO DO SUS 702 3031 4768 3417, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 67/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030472 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS DE ABRIL/2021 NA CONTA Nº 28593-5 (FMS CAJAZEIRAS-SUS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 19/04/2021 | 1495.19 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (KIT DE PEÇAS FI, ANEL DE VEDAÇÃO, JG DE PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE POLEN E ÓLEO MOTOR SP EURO5 5W) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSJ-3217-PB, PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030474 | 19/04/2021 | 297.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS E SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DO EIXO DIANTEIRO), DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSJ-3217, PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030475 | 19/04/2021 | 120.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, DESTINADAS AO PSF SIMÃO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 189/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030476 | 19/04/2021 | 2400.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, DESTINADAS À VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 203/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030477 | 19/04/2021 | 526.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA, DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 191/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0030478 | 19/04/2021 | 4000.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030479 | 19/04/2021 | 6000.00 | 41018930000150 | LORENA ARAUJO ROLIM MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PARA HIGIENIZAÇÃO DE RUAS DA CIDADE CONTRA A COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022020 | 0030480 | 19/04/2021 | 5600.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS MARCA INDREL, MODELOS RVV 11D(VSSC), 220 VOLTS COM TR, REFRIGERADOR DE 2 A 6 GRAUS, POLI,LED,DISCADORA, CONTROLADOR DE TENSÃO, SAFETY SYSTEM COM 1 (UMA) BAT. COMFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrenamento da Pandemia de Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040061 | 19/04/2021 | 16043.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS QUE SE ENCONTRAM NAQUELE LOCAL, DE ACORDO COM A PORTÁRIA 369/2021, CONFORME REQUISIÇÕES 6435/2021, 6434/2021. EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2021 | 300.00 | 00045123900497 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR EVERALDO FERREIRA DE LUCENA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO/INSTRUÇÃO AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, COMO TAMBÉM A ENTREGA DOS VEÍCULOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 184/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 10/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2021 | 300.00 | 00005509128437 | ROGERIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR ROGERIO PEREIRA CAVALCANTE, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO/INSTRUÇÃO AOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, COMO TAMBÉM A ENTREGA DOS VEÍCULOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 183/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 09/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001292 | 19/04/2021 | 39304.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TUBOS DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 111/2021 E REQUISIÇÃO N° 6437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001286 | 19/04/2021 | 7800.00 | 00044193327434 | ALEXANDRINA PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, DURANTE O ANO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 00021/2021 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2021 | 1932.62 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 106,107 E 108/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2021 | 1926.84 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 106, 107 E 108/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2021 | 1926.84 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 106, 107 E 108/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/04/2021 | 300.00 | 00010049900498 | IDERLÂNIA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/04/2021 | 300.00 | 00004945109435 | ROSANGELA ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2021 | 287.00 | 00006434369441 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM PAGEMENTO DE ÁGUA,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2021 | 250.00 | 00070898719402 | JOSE LUCIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM PAGEMNTE DE ÁGUA E LUZ,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2021 | 200.00 | 00008417498419 | FABIANA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2021 | 300.00 | 00006668997384 | MARIA ROSIMAR DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/04/2021 | 200.00 | 00005940289495 | JENIVEL JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTICIOS,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/04/2021 | 300.00 | 00003754176480 | FRANCISCA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ÁGUA,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2021 | 300.00 | 00001778299407 | MARIA DE FATIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ENERGIA,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2021 | 300.00 | 00001427266484 | FAGNA TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2021 | 300.00 | 00002984624432 | EDNETE LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/04/2021 | 1224.00 | 33309625000270 | MEGA PREÇO COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40 LEÇOIS DE CAMA DO TIPO SOLTEIRO MALHA CONFORT E UMA PANELA ULTILIDADE DE AÇO. DESTINADO PARA A CASA DE PASSAGEM EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001284 | 19/04/2021 | 16106.34 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 014/2021 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 665/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2021 | 88.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME MEMORANDO N° 007/2021 E FATURA EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 322/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2021 | 84.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 006/2021/SMPPM E FATURA EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 327/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOSTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 006/2021/SMPPM E FATURA EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 328/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042020 | 0030481 | 20/04/2021 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEOTONIO VILELA, N 30, BAIRRO JARDIM OASIS-CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600142020 | 0030482 | 20/04/2021 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA, N° 98, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (POR OUTROS MOTIVOS) N° DP60014/2020 E CONTRATO N° 60078/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600122020 | 0030483 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030484 | 20/04/2021 | 320.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030485 | 20/04/2021 | 808.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N° 58/2021 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001293 | 20/04/2021 | 190.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 063/2021, DV N° 00012/2021, CONTRATO N° 00029/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6438 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/04/2021 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/04/2021 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/04/2021 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/04/2021 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/04/2021 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/04/2021 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/04/2021 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/04/2021 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/04/2021 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/04/2021 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/04/2021 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/04/2021 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/04/2021 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/04/2021 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/04/2021 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/04/2021 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/04/2021 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/04/2021 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/04/2021 | 300.00 | 00071210591421 | KATYLLA RODRIGUES LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2021 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2021 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2021 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/04/2021 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/04/2021 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/04/2021 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/04/2021 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/04/2021 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/04/2021 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/04/2021 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/04/2021 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/04/2021 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/04/2021 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/04/2021 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/04/2021 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2021 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2021 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2021 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2021 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/04/2021 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030486 | 22/04/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DESTINADA À PACIENTE FRANCISCA SIMONE ALECRIM PIRES DA COSTA - CARTÃO DO SUS: 700 9089 7597 4096, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 73/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030487 | 22/04/2021 | 30000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030488 | 22/04/2021 | 15000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030489 | 22/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600012020 | 0030490 | 22/04/2021 | 11574.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA: 15 (QUINZE) PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADAE OUTRAS), COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 87/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600112020 | 0030491 | 22/04/2021 | 20708.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES (24 BALANÇAS PEDIÁTRICAS - PARA PESAR BEBÊS DE ATÉ 15KG, 20 PORTA-AGULHAS RETO 20CM PRODUZIDOS EM AÇO INOXÍDÁVEL E 70 SUPORTES PARA COLETOR DESCARPACK/13L), DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 213/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600112020 | 0030492 | 22/04/2021 | 10690.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS PARA ZOZINHA, CONJUNTO DE CADEIRAS E LIXEIRAS PLÁSTICAS) DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 222/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600112020 | 0030493 | 22/04/2021 | 2540.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/APARELHOS (GELÁGUA EM COLUNA), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 219/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2021 | 1550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA(AMERICAN PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 185/65/15 ADERENZA, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 227/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001356 | 23/04/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PNM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8718, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 229/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/04/2021 | 7078.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO. CONFORME PROCESSO N° 0005200-91.1996.5.13.0017. DEBITADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL N° 16859-9 E ARREC. TRIBUTÁRIA 5086-5 E 1143-6. CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001366 | 23/04/2021 | 1168.58 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, LÁPIS, COPO PLÁSTICO E OUTROS), DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600112020 | 0030494 | 23/04/2021 | 1096.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/APARELHOS (MACA CLÍNICA EM AÇO INOXIDÁVEL), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 224/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600112020 | 0030495 | 23/04/2021 | 41685.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/APARELHOS (AUTOCLAVE 21 LITROS DIGITAL, CADEIRAS DE PLÁSTICO E TELEVISORES SMART TV) DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 226/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600112020 | 0030496 | 23/04/2021 | 1701.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRAS FIXAS EM AÇO E MESAS PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 221/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030497 | 23/04/2021 | 470.00 | 00002415667463 | HERMES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO DIA 17/04/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 228/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600162020 | 0030498 | 23/04/2021 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030560 | 23/04/2021 | 766.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (OLEO 5W-20, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO POLEN E ELEMENTO AR) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001367 | 23/04/2021 | 280.45 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%,TERMÔMETRO INFRAVERMELHO, AVENTAL DESCARTÁVEL E OUTROS)PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME OFÍCIO N°028/2021 E REQUISIÇÃO N° 6445 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2021 | 300.00 | 00012991159774 | CLAUDIO ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/04/2021 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/04/2021 | 250.00 | 00003018142446 | MARIA DE FATIMA CAROLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/04/2021 | 200.00 | 00064569284191 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/04/2021 | 200.00 | 00013016986442 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/04/2021 | 300.00 | 00006890770412 | MARIA DE FATIMA LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/04/2021 | 300.00 | 00010591663481 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2021 | 250.00 | 00009303580400 | ANGELA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2021 | 166.00 | 00021712528807 | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO PASSAGEM, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/04/2021 | 300.00 | 00003693801428 | CLEUMA MARQUES DANTAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2021 | 300.00 | 00038034494801 | VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2021 | 300.00 | 00005895477470 | DAMIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2021 | 300.00 | 00010709667469 | ANDERSON RIBEIRO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/04/2021 | 200.00 | 00008712230405 | RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2021 | 250.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0001410 | 23/04/2021 | 18700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2021 | 173.55 | 00012601399805 | MARIA ANGELUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2021 | 300.00 | 00009679376478 | KARLA MAYANNA CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2021 | 300.00 | 00034693046884 | FRANCISCA ISADORA FELIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/04/2021 | 300.00 | 00005364416429 | JAQUELINE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO CONTA ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/04/2021 | 200.00 | 00003414538385 | ANA PAULA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/04/2021 | 300.00 | 00004556656486 | GILVANEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO COM ÁGUA E ENERGIA A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/04/2021 | 200.00 | 00002216547476 | SILVANERES REZENDE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/04/2021 | 200.00 | 00002434874444 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/04/2021 | 300.00 | 00011182582400 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2021 | 200.00 | 00008045981423 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030499 | 26/04/2021 | 24998.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 019/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0030500 | 26/04/2021 | 694.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRUTAS (ABACAXI, MAÇÃ, MELANCIA, MANGA, LARANJA, MAMÃO, UVA, BANANA E OUTROS), DESTINADOS ÀS UBS SIMÃO DE OLIVEIRA, JOSÉ JUREMA, DOM BOSCO, TANCREDO NEVES, MARIA JOSÉ DE JESUS, VILA NOVA,MUTIRÃO, AMÉLIO ESTRELA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS N° 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244 E 245/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0030501 | 26/04/2021 | 6963.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORT FRUT (ABACATE, ABACAXI, ALFACE, ACELGA E ETC) DESTINADOS AO CAPS II, CAPS I, CAPS AD, SAMU E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME REQUISIÇÕES N° 233/21, 234/21, 232/21, 231/21, 235/21. EM ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0030502 | 26/04/2021 | 1845.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTPICIOS DO TIPO HORT FRUTA (ABACAXI PÉROLA, ACELGA, ALFACE, ALHO E ETC). DESTINADO A CASA DE ÁPOIO (JOÃO PESSOA), CONFORME REQUSIÇÃO N° 236/21 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600112020 | 0030503 | 26/04/2021 | 2540.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/APARELHOS (GELÁGUA EM COLUNA), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 219/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600112020 | 0030504 | 26/04/2021 | 20708.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES (24 BALANÇAS PEDIÁTRICAS - PARA PESAR BEBÊS DE ATÉ 15KG, 20 PORTA-AGULHAS RETO 20CM PRODUZIDOS EM AÇO INOXÍDÁVEL E 70 SUPORTES PARA COLETOR DESCARPACK/13L), DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 213/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600112020 | 0030505 | 26/04/2021 | 10690.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS PARA ZOZINHA, CONJUNTO DE CADEIRAS E LIXEIRAS PLÁSTICAS) DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 222/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030506 | 26/04/2021 | 88.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, SITUADO NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030507 | 26/04/2021 | 659.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030508 | 26/04/2021 | 30000.00 | 04886413000176 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, MEDINDO 11,00M DE FRENTE E FUNDOS, POR 26,00M DE PROFUNDIDADE DE AMBOS OS LADOS, TOTALIZANDO 286,00M², DESTINADO À CONSTRUÇÃO DA UBS SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0030509 | 27/04/2021 | 212699.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARAS FACIAIS, AVENTAIS DESCARTÁVEIS E CIRÚRGICOS, ÁLCOOL 70%, LUVAS DESCARTÁVEIS, RESPIRADORES SEMI DESCARTÁVEIS E TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS), PARA UTILIZAÇÃO NOSSERVIÇOS QUE COMPOEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 162/2021, EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030510 | 27/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE ANTONIO INACIO DA SILVA - CARTÃO DO SUS 708 0083 9174 4922, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 80/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 27/04/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE LEONARDO VICENTE DA SILVA - CARTÃO DO SUS 707 6042 6971 2798, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 92/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030512 | 27/04/2021 | 299.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001384 | 27/04/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 48ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT-4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2021. CONFORME MEMORANDON° 061/2021/ SMDRH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001388 | 27/04/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 45ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT-4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO PERÍODO DE 21 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2021. CONFORME MEMORANDO N° 030/2021/GAB EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 493/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001389 | 27/04/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 46ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT-4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2021. CONFORME MEMORANDO N° 039/2021/ SMDR ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 780/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001390 | 27/04/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 47ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT-4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 MARÇO/2021. CONFORME MEMORANDON° 054/2021/ SMDRH EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2021 | 230.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE ABRIL/2021.PARA PROTOCOLAR POR MEIO FÍSICO DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A MEDIÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA DE CONV. E POSTERIOR PROTOCOLO NA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RESPONSÁVEL POR OBRAS NA PARAÍBA, LOCALIZADA NO MEG SHOPPING. CONF. MEMON. N° 248/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001385 | 27/04/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 48ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX - PLACA: OFF-9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 084/2021/SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001386 | 27/04/2021 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 48ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO - 1846, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2021/SMI. CONFORME MEMORANDO Nº 114/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001372 | 27/04/2021 | 220.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARAS DESCARTÁVEIS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.CONFORME OFÍCIO N°021/2021 E REQUISIÇÃO N° 6451 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001382 | 27/04/2021 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 48ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS GM/S10 LTZ DD4A - PLACA:QSF - 0857, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 112/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001381 | 27/04/2021 | 2030.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS E CARTUCHOS (CARTUCHO HP 901 PRETO ORIGINAL/COMPATÍVEL, TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. CONFORME MEMORANDO N° 0199/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6457. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2021 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PABX, ATIVAÇÃO DOS RAMAIS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIÇOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021 (LECENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA) REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA OGB5322, RENAVAM 1149031031, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 05/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO 2021 (LECENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA) REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA QSF2803, RENAVAM 1204909340, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 05/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001383 | 27/04/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 48ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235 E CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT - PLACA: QSD7H67. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 153/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2021 | 1237.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DE JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MÊS 04/2021, CONFORME OFÍCIO E CONTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/04/2021 | 808.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 04/2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/04/2021 | 300.00 | 00010118502492 | CASSIA RAYANNE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/04/2021 | 300.00 | 00004607836451 | GILCILENE SILVA SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/04/2021 | 272.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/04/2021 | 4.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOSTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 006/2021/SMPPM E FATURA EM ANEXO. AJUSTE DO COMPLEMENTO DA FATURA. REFERENTE NOTA DE EMPENHO N° 1280/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001387 | 27/04/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 48ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OFH - 3141, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 034/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001413 | 28/04/2021 | 20000.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE 500 CESTAS BÁSICAS, PARA A CAMPANHA CAJAZEIRAS SOLIDÁRIA II, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, EM CONSONÂNCIA COM O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°07/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRA N° 6465, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2021 | 200.00 | 00005401932405 | GERUSA MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2021 | 300.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2021 | 300.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2021 | 300.00 | 00036084167810 | JAILSON SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2021 | 300.00 | 00009848049436 | SANDRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2021 | 200.00 | 00038356216885 | TATIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2021 | 300.00 | 00067472974404 | JACQUELINE COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2021 | 150.00 | 00061975290178 | AURELUCIA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2021 | 150.00 | 00009618674428 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2021 | 150.00 | 00006236611440 | JOSÉ ODAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001397 | 28/04/2021 | 310.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁLCOOL ETÍLICO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 0160/2021 E REQUISIÇÃO N° 6462 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001404 | 28/04/2021 | 293.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO, BISCOITO DOCE, CARNE DE CHARQUE E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 0160/2021 E REQUISIÇÃO N° 6463EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2021 | 320.00 | 00025126563491 | JOSE GUIMARÇES COELHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, O SENHOR JOSÉ GUIMARÃES COÊLHO FILHO, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE ABRIL/2021, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA OFICIAL E TREINAMENTO DE MOTO NIVELADORA XCMG NA EMPRESA T E T TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. CONFORME MEMORANDO N° 250/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 012/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 600042021 | 0030513 | 28/04/2021 | 3040.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (160 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 246/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0030514 | 28/04/2021 | 1540.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO 220V C/OPI, CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 249/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030515 | 28/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE ARTERIOGRAFIA MIE (MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), DESTINADO À PACIENTE ANTONIA DE MEDEIROS PEREIRA - CARTÃO DO SUS: 704 2065 5173 1290, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 93/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0030516 | 28/04/2021 | 2160.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0030517 | 29/04/2021 | 950.00 | 00007332756480 | JOÃO VICENTE PINHEIRO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS, DESTINADOS À RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 243/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030518 | 29/04/2021 | 400.00 | 18507364000128 | ISAAC DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VEÍCULO - REVISÃO CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA COM TROCA DE COMPONENTES, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO XTZ 250 DE PLACA OFG-4150, PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 251/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0030519 | 29/04/2021 | 128954.05 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (MÁSCARAS CIRÚRGICAS TRIPLA PROTEÇÃO, MÁSCARAS FACIAIS TRIPLA CAMADA, AVENTAIS DESCARTÁVEIS MANGA LONGA, ÁLCOOL ETÍLICO 70%, LUVAS DESCARTÁVEIS EM LÁTEX, RESPIRADORES SEMI DESCARTÁVEIS PFF2), PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS QUE COMPOEM A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 253/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 29/04/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12ª REGIÃO - CRMV 12 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA ANOTAÇÃO DE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO MÉD. VET. PB-01106-VP - WAGNER PESSOA LIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 255/2021, OFÍCIO N° 02/CRMV-PB.PR E GUIA DO CRMV-PB N° 2800177000010445 DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040062 | 29/04/2021 | 240.00 | 00005819128451 | RUSIMERI RICARDO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 CACTOS, PARA SEREM DOADOS AO GRUPO DE IDOSOS, NAS ATIVIDADES DOMICILIARES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I,II), CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2021 | 10.04 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA DE DEVOLUCÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIDMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, CONFORME GRU DE CÓDIGO 18888-3 E REFERÊNCIA 2020007524. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800032021 | 0001425 | 29/04/2021 | 29700.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N°647, CENTRO.REFERENTE A 2021. CONFORME CONTRATO 8000/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2021 | 200.00 | 00012616159481 | ELVISLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2021 | 300.00 | 00016257140412 | MARIA LETÍCIA ANDRIOLA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2021 | 200.00 | 00001514247488 | JOYCE MONTINELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2021 | 300.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2021 | 200.00 | 00070381041441 | ISMAEL LINDENBERG BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2021 | 300.00 | 00005853878425 | FRANCISCA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2021 | 200.00 | 00010157965406 | SUIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2021 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001487 | 30/04/2021 | 30044.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, PARA A CAMPANHA CAJAZEIRAS SOLIDÁRIA II, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SERÃO ENTREGUES NA SEDEDA SECRETARIA. CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 6456/21, EN ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001488 | 30/04/2021 | 89775.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRODE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 6449/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001490 | 30/04/2021 | 2228.66 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC.) DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES, CONFORME REQUISIÇÃO N° 6477/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001494 | 30/04/2021 | 20013.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR,ARROZ,BISCOITO, CARNE BOVINA,FEIJÃO E ETC.) DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES, CONFORME REQUISIÇÃO N° 6476/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2021 | 300.00 | 00008058939463 | ALENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM PAGEMENTO DE ÁGUA E ENERGIA,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2021 | 12422.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05,AGRUPAMENTO 38 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2021 | 6600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2021 | 60495.13 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0001555 | 30/04/2021 | 87.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E CÓPIAS DE CHAVE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA. CONFORME A DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2021 | 2100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2021 | 23305.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2021 | 25902.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2021 | 71350.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2021 | 176636.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2021 | 155508.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2021 | 19248.42 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2021 | 48074.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2021 | 53005.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTAÇÃO 231), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2021 | 25542.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2021 | 529406.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2021 | 1727.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTAÇÃO 42 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2021 | 858251.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2021 | 8620.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 43 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2021 | 735466.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 44) , CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2021 | 5672.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 44 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000162021 | 0001478 | 30/04/2021 | 1400.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO 15W40 - MOTOR DIESEL (BALDES 20L) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 069/2021 E CONTRATO 0075/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2021 | 75561.88 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2021 | 85585.51 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2021 | 1430.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2021 | 4220.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2021 | 17320.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2021 | 104475.13 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2021 | 50920.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2021 | 169978.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001515 | 30/04/2021 | 30034.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES COM DIABETES, PARA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS, PREVENÇÃO DE DESNUTRIÇÃO, INFANTIS, LACTENTES E OUTROS SUPLEMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 252/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2021 | 100.00 | 27756453000107 | IGOR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO TRANSPORTE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD9136 DE COR BRANCA, VEICULO RETIRADO DA CAVALCANTI E PRIMO COM DESTINO A GARAGEM MUNICIPAL QUE SE ENCONTRA NA BR 230. CONFORME AUORIZAÇÃO DE COMPRAS N°272/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0001533 | 30/04/2021 | 305.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE, CÓPIAS DE CHAVE MESTRA, CONSERTO DE FECHADURAS E TROCAS DE SEGREDO, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 294/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001547 | 30/04/2021 | 26550.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS/MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIÁTRICAS, BOLSA P/ COLOSTOMIA, LANCETAS DESCARTÁVEIS E GLICOSIMETROS TIPO ON CALL PLUSS), DESTINADOS À ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 304/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2021 | 140626.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2021 | 38986.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000162021 | 0001480 | 30/04/2021 | 6919.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32, LUBRAX ATF 20LTS, LUBRAX TURBO 15W40 1LTS ENTRE OUTROS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 071/2021 E CONTRATO 0075/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2021 | 12441.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2021 | 19750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2021 | 1452.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2021 | 8567.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - LOTAÇÃO 368, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2021 | 39071.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2021 | 27806.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2021 | 196897.09 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2021 | 32200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2021 | 27564.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROG. REG. PREVIDENCIARIO EST/MUNICIPIO- PREM MP 778/17 CODIGO 5525- COTA DAF DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL, A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBICA: SISCONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2021 | 800000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00277/2019, DE 28/03/2019 - APARTIR DA PARCELA DE Nº 04/60 - ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2021 | 6600.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE (REBOQUE) DA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA CIDADE DE CONDE-PB PARA CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2021 | 53675.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2021 | 35795.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2021 | 32425.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2021 | 2552.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2021 | 35000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2021 | 36250.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2021 | 9750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001499 | 30/04/2021 | 541.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁLCOOL ETÍLICO, DETERGENTE, FLANELA DE TECIDO E OUTROS) DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 124/2021 E REQUISIÇÃO N° 6468 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001500 | 30/04/2021 | 246.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO, BISCOITO DOCE, CAFÉ EM PÓ E OUTROS) DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 125/2021 E REQUISIÇÃO N° 6469EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2021 | 38874.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2021 | 11450.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040063 | 30/04/2021 | 163.85 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL COMFORME OFÍCIO N°13/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040064 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 36994-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrenamento da Pandemia de Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040065 | 30/04/2021 | 2400.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS QUE SE ENCONTRAM NAQUELE LOCAL, DE ACORDO COM A PORTÁRIA 369/2021, CONFORME REQUISIÇÕES 6480/2021, EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040066 | 30/04/2021 | 1500.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),CONFORME REQUISIÇÕES 6481/2021,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 800012021 | 0040067 | 30/04/2021 | 2200.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE À MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS COMO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6471/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 800012021 | 0040068 | 30/04/2021 | 2000.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE À MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS COMO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRASN°6474/2021 E 6472/2021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 800012021 | 0040069 | 30/04/2021 | 1000.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE À MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS COMO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E ACOLHIMENTO (CCA). CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6474/2021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040070 | 30/04/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERIODO 20 de MARÇO/2021 A 20 DE ABRIL/ 2021. DE ACORDO COM A 48ª PARCELA. DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ. CONFORME OFICIO N°11/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040071 | 30/04/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 20 MARÇO/2021 A 20 ABRIL/2021. DE ACORDO COM A 48ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO N° 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040072 | 30/04/2021 | 56735.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040073 | 30/04/2021 | 341.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCAIL (CRAS II). REFERENTE AO MÊS 04/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040074 | 30/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÉNCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040075 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS ,REFERENTE A CONTA 37004-5 CAJAZEIRASBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040076 | 30/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIZADO EM ASSISTÉNCIA SOCIAL (CREAS). CONFORME ÓFICIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040077 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS ,REFERENTE A CONTA 39891-8 CAJAZEIRASBL MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040078 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A TARÍFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS. CONFORME EXTRATOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040079 | 30/04/2021 | 9936.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040080 | 30/04/2021 | 8350.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CCA-CONTRATADOS - LOTAÇÃO 235,AGRUPAMENTO 41 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040081 | 30/04/2021 | 14243.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040082 | 30/04/2021 | 18218.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040083 | 30/04/2021 | 24599.71 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040084 | 30/04/2021 | 14457.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040085 | 30/04/2021 | 46335.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030625 | 30/04/2021 | 55.25 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRA UNIÃO CORRESPONDENTE A SALDO REMANESCENTE NA CONTA DE INVESTIMENTO DE N° 30.194-9 COM O OBJETIVO DE ENCERRAMENTO DA MESMA, CONFORME GUIA GRU (N° DE REFERÊNCIA: 11902878000111002) E COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030521 | 30/04/2021 | 2290.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030522 | 30/04/2021 | 150.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030523 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030524 | 30/04/2021 | 7920.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030525 | 30/04/2021 | 3600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030526 | 30/04/2021 | 11215.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMOANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030527 | 30/04/2021 | 4550.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030528 | 30/04/2021 | 7110.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030529 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030530 | 30/04/2021 | 300.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030531 | 30/04/2021 | 500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE À FOLHA EXTRA DO MÊS DE ABRIL/2021, CORRESPONDENTE AO INCENTIVO ADIC. COVID - RES. 007/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030532 | 30/04/2021 | 6509.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030533 | 30/04/2021 | 9226.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030534 | 30/04/2021 | 12824.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030535 | 30/04/2021 | 29256.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030536 | 30/04/2021 | 389603.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030537 | 30/04/2021 | 36706.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/04/2021 | 342248.14 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030539 | 30/04/2021 | 29380.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030540 | 30/04/2021 | 27184.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030541 | 30/04/2021 | 132907.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030542 | 30/04/2021 | 110320.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030543 | 30/04/2021 | 219155.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030544 | 30/04/2021 | 16402.57 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030545 | 30/04/2021 | 168637.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/04/2021 | 205622.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030547 | 30/04/2021 | 16600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030548 | 30/04/2021 | 103360.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030549 | 30/04/2021 | 10190.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030550 | 30/04/2021 | 3400.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030551 | 30/04/2021 | 8551.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030552 | 30/04/2021 | 30340.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030553 | 30/04/2021 | 35654.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/04/2021 | 2720.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2021-SMS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030555 | 30/04/2021 | 655.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS FRANCISCO DE LIRA BRAGA, SITUADO NO BAIRRO AGROVILA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030556 | 30/04/2021 | 434.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, Nº 73, BAIRRO PÔR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030557 | 30/04/2021 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030558 | 30/04/2021 | 560.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, PAR PLACAS MERCOSUL) REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLW6H49, RENAVAM 1261882579, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME MEMORANDO N° 07/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES EGUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0030559 | 30/04/2021 | 4000.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030561 | 30/04/2021 | 23000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/04/2021 | 512.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030563 | 30/04/2021 | 522.13 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE OLEO MOTOR DAILY 5W30 E CARTUCHO FILT.OLEO. PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA , PERTENCENTE ÀO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030564 | 30/04/2021 | 656.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012021 | 0030565 | 30/04/2021 | 3600.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESPERANÇA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANÇA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012021 | 0030566 | 30/04/2021 | 3600.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESPERANÇA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANÇA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600162020 | 0030567 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600142020 | 0030568 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA, N° 98, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (POR OUTROS MOTIVOS) N° DP60014/2020 E CONTRATO N° 60078/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0030569 | 30/04/2021 | 155438.00 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 274/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0030570 | 30/04/2021 | 24190.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600012020 | 0030571 | 30/04/2021 | 10244.60 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA: 10 CIRURGIAS DE CATARATA CONGÊNITA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL), 06 TRATAMENTOS CIRÚRGICOS DE PTERÍGIO E 02 CAPSULOTOMIA A YAG LASER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 276/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030572 | 30/04/2021 | 3600.00 | 41298697000106 | JOÃO LUIZ DE FREITAS SILVA 98082361387 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE ATRÁVES DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO MENSAL DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, REUNIÕES COM AS EQUIPES (TRABALHADORES E GESTÃO PARA QUALIFICAÇÃO DOS IDICADORESDO PROGRAMA PREVINE BRASIL E PLANEJAMENO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0030573 | 30/04/2021 | 6722.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET (ONLINE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM 26 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS), E REFERENTE AO MÓDULO DESMS (MENSAGEM CURTA DE TEXTO) COM PACOTE DE ENVIO DE ATÉ 1000 MENSAGENS MENSAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 112/2021. REFERENTE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030574 | 30/04/2021 | 4000.00 | 00066668344453 | FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE OVARIOSSALPINGONISTERECTOMIA (OSH), DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO, VISANDO O CONTROLE DA SUPERPOPULAÇÃO DE CÃES E O MELHORAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA E O BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 250/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV60031/2020 E CONTRATO N° 60076/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600112020 | 0030575 | 30/04/2021 | 4460.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS VITRINE DE VIDRO E ARMÁRIOS 02 PORTAS AÇO), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 220/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600022020 | 0030576 | 30/04/2021 | 53220.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 301/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0030577 | 30/04/2021 | 60011.08 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO (INSUMOS P/ EXAMES), DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 273/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030578 | 30/04/2021 | 732.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA, XEROX MONOCROMÁTICA E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 230/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030579 | 30/04/2021 | 950.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA E XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 299/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030580 | 30/04/2021 | 1250.00 | 19012469000179 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PORTA (ALT: 2,5 - LARG: 1,15 - METRAGEM: 1,00) DESTINADO AO PSF RIACHO DO MEIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 300/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030581 | 30/04/2021 | 738.00 | 00006048177461 | MARIA DE LOURDES BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS, REFERENTE ÀS BATAS, LENÇÓIS E FRONHAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 260/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0030582 | 30/04/2021 | 15195.83 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 275/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030583 | 30/04/2021 | 900.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE UM APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG MODELO A02, DESTINADO AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 271/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0030584 | 30/04/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030585 | 30/04/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDASE BACKUP DE DADOS REALIZADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 284/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030586 | 30/04/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE CADASTRO E EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDAS, COMPILAÇÃO DE INFORMAÇÕES E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 283/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030587 | 30/04/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CONTROLE DE CADASTRO DE SERVIDORES (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSERIDAS E BACKUP DE DADOS REALIZADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20210. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 282/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0030588 | 30/04/2021 | 744.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE, CONSERTO DE FECHADURAS E TROCAS DE SEGREDO, DESTINADOS ÀS UBS MARIA JOSÉ DE JESUS, AGROVILA, SÍTIO AZEVÉM, SIMÃO DE OLIVEIRA, TANCREDO NEVES E DOM BOSCO, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS N° 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 E 292. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0030589 | 30/04/2021 | 691.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE, CONSERTO DE FECHADURAS E TROCAS DE SEGREDO, DESTINADOS AO CAPS IMFANTIL E AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS N° 293 E 295/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0030590 | 30/04/2021 | 60.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE E CÓPIAS DE CHAVE MESTRA, DESTINADOS AO SETOR DE ZOONOSES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 297/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0030591 | 30/04/2021 | 16.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 298/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0030592 | 30/04/2021 | 101.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE, CONSERTO DE FECHADURAS E TROCAS DE SEGREDO, DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA NORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 296/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0030593 | 30/04/2021 | 76639.55 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS/MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (ALGODÃO, ATADURAS, ÁLCOOL, COLETORES, COMPRESSAS, SONDA DE FOLEY, SONDA ESTOMACAL, AVENTAIS, SERINGAS E OUTROS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 305/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600022020 | 0030594 | 30/04/2021 | 9898.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 306/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030595 | 30/04/2021 | 488.67 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DA SUDEMA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO/LICITAÇÃO DO PRÉDIO DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME OFÍCIO N° 105/2021-SEPLAN E GUIA DA SUDEMA PARA PAGAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030596 | 30/04/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA QUINTINO PEREIRA - CPF 676.173.284-00, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DEJOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 97/2021 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/04/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE COXA DIREITA, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NETO - CPF 176.003.384-75, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 99/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030598 | 30/04/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ LUCAS DE LIRA PAIXÃO - CPF 064.095.974-10, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 100/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030599 | 30/04/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DOS OUVIDOS, DESTINADO À PACIENTE ANA JULIA NUNES DOS SANTOS - CPF 122.476.304-13, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME MEMORANDO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 98/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/04/2021 | 6000.00 | 00000476419328 | HORTÊNSIA MARIA COSTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA DEZEMBRO/2020). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2021 | 14382.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2021 | 10850.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2021 | 22967.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000162021 | 0001479 | 30/04/2021 | 7200.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32, LUBRAX ATF 20LTS, LUBRAX HIDRA 68 - 20 LTS ENTRE OUTROS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 070/2021 E CONTRATO 0075/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001492 | 30/04/2021 | 116.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁLCOOL ETÍLICO, DETERGENTE, FLANELA DE TECIDO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 030/2021 E REQUISIÇÃO N°6466 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001495 | 30/04/2021 | 27.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO, BISCOITO DOCE, CAFÉ EM PÓ E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 030/2021 E REQUISIÇÃO N° 6467 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2021 | 9300.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030600 | 03/05/2021 | 2175.00 | 31070168000105 | LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 145 GARRAFAS PERSONALIZADAS PARA A SEMANA DE ENFERMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 324/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0030601 | 03/05/2021 | 51656.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECEMINTO DE FILMES RADIOGRÁFICOS (FILME LASER DVE, FILME LASER DVM) DESTINADOS AO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N°303/21 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0030602 | 03/05/2021 | 13612.50 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERÍODO DE 06/04/2021 A 03/05/2021, TOTALIZANDO11 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 302/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030603 | 03/05/2021 | 8693.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 317/2021 E MEMORANDO N°0088/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030604 | 03/05/2021 | 3205.41 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 321/2021 E MEMORANDO N° 0089/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030605 | 03/05/2021 | 10225.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 318/2021 E MEMORANDO N°0087/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030606 | 03/05/2021 | 25132.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 320/2021 E MEMORANDO N° 0085/2021 SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030607 | 03/05/2021 | 5689.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N°322/2021 E MEMORANDO N° 0090/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030608 | 03/05/2021 | 18498.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 021/2021-SMS, REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040086 | 03/05/2021 | 6001.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALZIADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6502/21 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040087 | 03/05/2021 | 1500.66 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALZIADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6503/21 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040088 | 03/05/2021 | 4812.97 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6509 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040089 | 03/05/2021 | 3000.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6510 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040090 | 03/05/2021 | 22020.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6511/21 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212020 | 0040091 | 03/05/2021 | 60.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE UM TONER DO TIPO 1.5K A 1.9K, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÉNCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 6390/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE N° 3305988 REFERENTE À PORJETOS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, SOB CONTRATO N° 1072290-60. CONFORME OFÍCIO N° 101/2021/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE N° 3305083 REFERENTE À OBRA DE PAVAMIENTAÇÃO DA RUA DR. CELSO MATOS. CONFORME OFÍCIO N° 100/2021/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2021 | 370.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA(AMERICAN PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA ELETRICA CRAL 60 AMPERES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO 307/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001573 | 03/05/2021 | 13546.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 319/2021 E MEMORANDON° 0086/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001575 | 03/05/2021 | 3613.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6507 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001576 | 03/05/2021 | 12000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6504 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0001606 | 03/05/2021 | 1093.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS, TROCAS DE SEGREDOS E CÓPIAS DE CHAVE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA E A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES. CONFORME A DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÕES N° 6399/2021 E 6397/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001633 | 03/05/2021 | 30044.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS CRAS I E II, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE ESTÃO INSERIDOS NO PROGRAMA SOCIAL.. CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 6512/21, EN ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212020 | 0001634 | 03/05/2021 | 143.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE DOIS TONER OI COMPATIVEL NOVO DO TIPO 2K, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 6432/21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2021 | 280.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E XEROX COLORIDA, DESTINADO A SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 6413/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2021 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2021 | 112667.83 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 006/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/05/2021 | 15707.85 | 28727237000198 | JOAO DE SOUSA LEITE FILHO | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 011/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 04/05/2021 | 300.00 | 00012517088462 | KAROLAYNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/05/2021 | 2840.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 012/2021- SEFAZ, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIO ESCOLAR E MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIASQUE COMPÕEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 00076/2019 E CONTRATO N° 00076/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001508 | 04/05/2021 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO/2021 A 26 DE MARÇO/2021. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001516 | 04/05/2021 | 300388.77 | 07195191000133 | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 19 (DEZENOVE) VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1048128-35/2018- 863827 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB- MDR/PLANEJAMENTO URBANO E CONTRATO N° 00212/2018-CPL EM ANEXO. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/05/2021 | 4785.61 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 003/2021- SGAP, REFERENTE AO CONTRATO N° 00154/2018/CPL, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE QUITADASNO EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042020 | 0040092 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040093 | 04/05/2021 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realizaçãode oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL conforme memorando em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001527 | 05/05/2021 | 536.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS (CARTUCHO HP 92 E 93 COR PRETO E COLORIDO ORIGINAL/ CAMPATÍVEL E CARTUCHO HP 901 PRETO E COLORIDO ORIGINAL/COMPATÍVEL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE MEIO AMBIENTE.CONFORME OFÍCIO N° 028/2021 E REQUISIÇÃO N° 6440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001530 | 05/05/2021 | 55.86 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 74 PRETO ORIGINAL/CAMPATÍVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÉDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 054/2021 E REQUISIÇÃO N° 6425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001528 | 05/05/2021 | 402.56 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E TONERS (CARTUCHO HP 74, 75 PRETO E COLORIDO ORIGINAL/ COMPATÍVEL E TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 097/2021 E REQUISIÇÃO N° 6417. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001523 | 05/05/2021 | 357.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONERS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 15K), DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 210/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6423 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001524 | 05/05/2021 | 371.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E TONNERS (CARTUCHO HP 901 PRETO E COLORIDO ORIGINAL/COMPATIVEL E TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N°210/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6431 E 6446 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001522 | 05/05/2021 | 49817.70 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TUBOS DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO - PONTA E BOLSA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 123/2021 E REQUISIÇÃO N° 6494. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001517 | 05/05/2021 | 4102.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E COPO DESCARTÁVEL), DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 151/2021 E REQUISIÇÃO N° 6491 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001518 | 05/05/2021 | 405.36 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR DE 03 ANTENAS FIXAS, 04 PORTAS LAN, WIRELLES,300MBPS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 169/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6490. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001519 | 05/05/2021 | 4035.63 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 165/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6492 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001520 | 05/05/2021 | 39221.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (COPO, COLHER E PRATO EM PLÁSTICO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES: FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA, NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS ECRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 160/2021/ SME E REQUISIÇÃO N° 6489 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001521 | 05/05/2021 | 14400.00 | 08799173000123 | ACAO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, LOCALIZADO NA RUA LEONARDO ROLIM, N° 29, BAIRRO DOS REMÉDIOS - CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 188/2021/SME E CONTRATON° 00076/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001525 | 05/05/2021 | 524.16 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS TONERS (CARTUCHO HP 122 PRETO E COLORIDO ORIGINAL/ COMPATIVEL, TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL NOVO 2K E 10K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCION° 131 E 157/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6404 E 6453. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001526 | 05/05/2021 | 155.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5 A 2.6K), DESTINADOS A EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFÍCIO N° 0130/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6403. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/05/2021 | 300.00 | 00003081921414 | ALCINEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/05/2021 | 300.00 | 00070432909451 | ANA LUCIA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM A CONTA DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/05/2021 | 300.00 | 00010214591433 | JOAO BOSCO COELHO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/05/2021 | 300.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/05/2021 | 200.00 | 00005465503475 | MARIA SIMONY LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ENERGIA, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/05/2021 | 300.00 | 00010746808470 | MIKELLY AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/05/2021 | 150.00 | 00009012759480 | KARLA KLÊNIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/05/2021 | 300.00 | 00002818862450 | MARIA REIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/05/2021 | 200.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/05/2021 | 300.00 | 00006607873421 | CLAUDETE DE SOUZA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001529 | 05/05/2021 | 53.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 92 PRETO ORIGINAL/COMPATÍVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME OFÍCIO N° 005/2021 E REQUISIÇÃO N° 6407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001541 | 06/05/2021 | 2769.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N° 080/2021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001535 | 06/05/2021 | 18003.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N° 074/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001532 | 06/05/2021 | 19130.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N° 072/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001534 | 06/05/2021 | 35618.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N°073/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/05/2021 | 15990.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 22 TONELADAS, TOTALIZANDO 123 HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001544 | 06/05/2021 | 1735.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N° 083/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001545 | 06/05/2021 | 1893.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N° 084/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001538 | 06/05/2021 | 2869.34 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N°077/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001543 | 06/05/2021 | 2198.29 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N° 082/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001542 | 06/05/2021 | 13465.70 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N° 081/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172021 | 0001548 | 06/05/2021 | 200.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS NO SETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000172021 | 0001549 | 06/05/2021 | 2327.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000172021 | 0001574 | 06/05/2021 | 90.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇAO DE 01 (UMA) CÂMERA DE SEGURANÇA (CABO DE REDE E CONECTOR CONEX),NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NO SETOR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LCITAÇÃO-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001536 | 06/05/2021 | 17645.57 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORMEMEMORANDO N° 075/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001540 | 06/05/2021 | 1998.24 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N° 079/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001537 | 06/05/2021 | 34046.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N° 076/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2021 | 110024.75 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021- SMMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ATOMOTIVOS GENUÍNOS, VISANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DO KMUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2019 E CONTRATO N° 0009/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001539 | 06/05/2021 | 1892.90 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N° 078/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0030609 | 07/05/2021 | 2428.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, RECARGAS DE GÁS/TROCAS DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AOS PSFs AGROVILA, SÃO FRANCISCO, TANCREDO NEVES, SOL NASCENTE, SIMÃO DE OLIVEIRA E VILA NOVA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 308, 309, 310, 312, 313 E 314/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0030610 | 07/05/2021 | 1172.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, RECARGAS DE GÁS/TROCAS DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E DE 22.000 A 24.000 BTUS, DESTINADOS AO SAMU E AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICOPOR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 311 E 315/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0030611 | 07/05/2021 | 73246.02 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 323/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030612 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030613 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00004294261358 | FLÁVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030614 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030615 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030616 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030617 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030618 | 07/05/2021 | 6000.00 | 00006785701325 | CÍCERO GABRIEL GONÇANVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 07/05/2021 | 6000.00 | 00005666620355 | BRUNA KAROLINE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030620 | 07/05/2021 | 6000.00 | 00007878434409 | JOSÉ OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030621 | 07/05/2021 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030622 | 07/05/2021 | 6000.00 | 00003115215339 | JOYCE FLÁVIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030623 | 07/05/2021 | 6000.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DE SILVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030624 | 07/05/2021 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA ABRIL/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001559 | 07/05/2021 | 1510.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA, CAFÉ, AÇÚCAR ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO TRIMESTRAL DO TIRO DE GUERRA 07/011, COM BASE NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O EXÉRCITO BRASILEIRO. CONFORME MEMORANDO N° 131/2021 E REQUISIÇÃO N° 6498 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001560 | 07/05/2021 | 352.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁLCOOL ETÍLICO, DETERGENTE, FLANELA DE TECIDO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 07/011, COM BASE NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O EXÉRCITO BRASILEIRO. CONFORME MEMORANDO N°130/2021 E REQUISIÇÃO N° 6497 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0001561 | 07/05/2021 | 48.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CÓPIA DE CHAVE, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 061/2021/PMC/SA/CPL, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6496 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2021 | 40200.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 010/2021-SEDUC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, QUADRA 07, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR(ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E DEMAIS VEÍCULOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00015/2019 E CONTRATO N° 00156/2019/CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2021 | 165.00 | 33641663000144 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MENSAL "CONJUNTURA ECONÔMICA" DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, VERSÃO EXCLUSIVAMENTE DIGITAL, COM A FINALIDADE DE CONSULTAR ÍNDICES ECONÔMICOS PARA A ADEQUADA GESTÃO CONTRATUAL DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA, E O PARTICULAR, CONFORME OFÍCIO N° 94/2021/GAB/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0001636 | 07/05/2021 | 646.80 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, RECARGAS DE GÁS/TROCAS DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 316/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2021 | 88987.68 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 022/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO PARA REDES DE INTERNET DESTINADOS A DIVERSOS SETORES: SEDE, SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, POLICLÍNICA, CDI, CENTRO AUDITIVO, CAPS E OUTROS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2021 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PABX, ATIVAÇÃO DOS RAMAIS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIÇOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001557 | 07/05/2021 | 13.37 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GUARDANAPOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA DAS MÃES COM AS APENADAS DA PENITENCIÁRIA FEMININA DE CAJAZEIRAS, AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER (CRAM) EMULHERES DE RUA. CONFORME MEMORANDO N° 042/2021 E REQUISIÇÃO N° 6506 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001558 | 07/05/2021 | 5553.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO DOCE, BOLO TIPO SAIA, PRESUNTO DE PERU COZIDO ENTRE OUTROS), PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES COM AS APENADAS DA PENITENCIÁRIA FEMININA DE CAJAZEIRAS, AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER (CRAM) E MULHERES DE RUA. CONFORME MEMORANDO N° 041/2021 E REQUISIÇÃO N° 6505 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2021 | 90000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. ESTIMATIVO PARA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2021 | 31043.73 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E FUNDO MUNICIPAL JUNTO AO IPAM, REFERENTE PARTE DA COMPETÊNCIA MARÇO/2021 DE TODAS AS LOTAÇÕES, CONFORME DEMONSTRATIVO E GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2021 | 94086.12 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) REFERENTE A DIVERSAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS MARÇO/2021, DEBITADO DA CONTA DO FPM EM 10/05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2021 | 23920.59 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GPS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM EM 10/05/2021 DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2021 | 4621.14 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À TÍTULO DE FÉRIAS INDENIZATÓRIAS A SR.ª DENYZE GONSALO FURTADO, SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE EXERCE CARGO DE PREGOEIRA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JANEIRO/2020 A 20 DE JANEIRO/2021 QUE NÃO FOI PAGO. CONFORME MEMORANDO N° 261/2021/SMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210/2021 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2021 | 67695.51 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME EXTARTO DO FPM DO DIA 10/05/2021 DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2021 | 19596.77 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS GPS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO COMPEMENTO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME EXTARTO DO FPM DO DIA 10/05/2021 DOCUMENTOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2021 | 4250.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10/05 A 14/05/2021, PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS MINISTÉRIOS. CONFORME MEMORANDO N° 260/SMA/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 02/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2021 | 300.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS ARBÓREAS E FRUTÍFERAS PARA UTILIZAÇÃO NA ARBORIZAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 040/2021 E FORMULÁRIO DE PRÉ-AGENDAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDASEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030626 | 10/05/2021 | 2600.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE JOÃO PAULO TEIXEIRA MENDES E JOSÉ ITAMAR TEIXEIRA MENDES, INSTITUCIONALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AOADOLESCENTE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO (12070) 0802045-47.2020.8.15.0131. DECORRENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP60015/2020. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2021 | 2293.82 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 134 E135/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2021 | 2293.82 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 134 E135/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2021 | 2300.71 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 134 E135/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/05/2021 | 24825.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 013/2021- SEFAZ, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA PROVIMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO IP DEDICADO PARA CONEXÃOÀ INTERNET COM SUPORTE DE APLICAÇÃO TCP/IP. REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. PREGÃO PRESENCIAL N° 00079/2015 E CONTRATO N° 00001/2016-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00006570009494 | CAMILA DUARTE BARETO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00008005514433 | JOÃO PAULO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00003200579412 | ANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00009961223462 | GESSILVÂNIA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00060348127472 | DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00070621318493 | SAMUEL EMERSON DANTAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00010258340460 | JORGE LUIZ ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00042468736400 | ELIOMAR QUERINO ALVES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00006571267489 | FRANCISCA DA SILVA SOARES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00005133348401 | GILDIVÂNIA LIMA MORAES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00008689502467 | FRANCISCO KÉLVIN SILVA ROLIM | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00005173902485 | HILDEBRANDO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00056991746487 | JOSÉ ALVES DE CARVALHO FILHO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00006699435841 | MARIA DAS GRAÇAS DO ROSARIO DANTAS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00021991499434 | LUIZ ANTONIO LUCIO RANGEL | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00003321867419 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00003191098445 | MARIA LOURDES SOUSA MARIANO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00064655172487 | SORAYA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00071366843401 | MAURICIO FERREIRA SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00010157949478 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00004869760410 | WANDERLEY DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00008780173489 | TALYTA NILMARA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00004034118407 | VERA LÚCIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00004064757416 | MARIA EUDERIZA FERREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00003190995478 | MARIA ELIANE DE SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00008448435478 | IRIS BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00099357259368 | ZILDEON DE ALMEIDA BARBOSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00005305681448 | JOÃO LOURENTINO DE LIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00067474870444 | JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00007307715473 | JOSE CLAUDENILDO DE SOUSA VENCESLAU | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00005574487438 | JOCENILDA SILVA DE SOUSA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00011292282401 | JOSE HILDELBERTO LOPES JUNIOR | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00001248516494 | KATIANE ALVES PINHEIRO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00001852625465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES AMARAL | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00004154859404 | CLEOVANILDA DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00002369054492 | CICERA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00001835180477 | ANTONIO DA COSTA MACIEL | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00087289164415 | ANTONIO CARLOS ALVES MENDES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00006265555405 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00008125829423 | ANNA CLAUDINY PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00087399687404 | DANIELE TAVARES PEREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00011377539431 | DEBORA RAQUEL ROLIM DE LIMA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00015118916453 | ELIZABETH RODRIGUES GOUVEIA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00015098150400 | EDNALDO DO NASCIMENTO ALVES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00005259011406 | EMANUEL LEONARDO BEZERRA FERNANDES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00064664139420 | FRANCISCA DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00009281979489 | FRANCISCO DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.1 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0001632 | 11/05/2021 | 65000.00 | 16779292000142 | LC - CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, TIPO MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, E TRATOR DE PNEU, TENDO COMO FORMA DE PAGAMENTO HORA DE MAQUINÁRIO, CONSONANTE AO CONTRATON° 00106/2020. REFERENTE RESTANTE DAS HORAS TRABALHADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 NÃO PAGAS. CONFORME MEMORANDO N° 00128/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2021 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME MEMORANDO N° 038/2021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2021 | 900.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001644 | 12/05/2021 | 743.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX ENTRE OUTROS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ASMULHERES NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME OFÍCIO N° 043/2021 E REQUISIÇÃO N° 6521 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/05/2021 | 42000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS. CONFORME OFÍCIO N° 108/2021/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE N° 3318973 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/05/2021 | 320.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, O SENHOR FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 12 DE MAIO DE MAIO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001663 | 12/05/2021 | 5950.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VITÓRIA BEZERRA, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, CONFORME TERMO DE PARCERIA. REFERENTE AO CONTRATO DE N° 00077/2021-CPL. EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001664 | 12/05/2021 | 767.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS TÉRMICAS E LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N°138/2021 E REQUISIÇÃO N° 6523 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001667 | 12/05/2021 | 496.97 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARA DESCARTÁVEL N95, LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX ENTRE OUTROS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME MEMORANDO N° 137/2021 E REQUISIÇÃO N° 6524 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/05/2021 | 640.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SENHOR RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001640 | 12/05/2021 | 123.90 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 187/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6541 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001641 | 12/05/2021 | 665.70 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (FARINHA DE MILHO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 184/2021/SME REQUISIÇÃO N° 6540 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001642 | 12/05/2021 | 2820.47 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO E AÇÚCAR REFINADO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 182/2021SME E REQUISIÇÃO N°6539. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001643 | 12/05/2021 | 16407.44 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS(AÇÚCAR E FARINHA) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021,A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF OF. N° 181/2021/SME E REQ. N°6538. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001648 | 12/05/2021 | 243.90 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DOCORONAVÍRUS. CONFORME OFÍCIO N° 213/2021 E REQUISIÇÃO N° 6522 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001649 | 12/05/2021 | 2736.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME OFÍCIO N° 195/2021/SME E REQUISIÇÃO Nº 6542. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001650 | 12/05/2021 | 1772.36 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO,MACARRÃO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 173/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6529 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001651 | 12/05/2021 | 9028.16 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (MACARRÃO, FEIJÃO E LEITE EM PÓ) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 174/2021/SME REQ. N° 6528 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001652 | 12/05/2021 | 12000.98 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, FEIJÃO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 172/2021SME E REQUESIÇÃO N°6527. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001653 | 12/05/2021 | 69812.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, FEIJÃO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 170/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6525. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001654 | 12/05/2021 | 26493.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ E BISCOITO), DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 176/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6533. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001655 | 12/05/2021 | 4554.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ E BISCOITO), DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-EJA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 178/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6535. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001656 | 12/05/2021 | 5215.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ E BISCOITO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO/2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 177/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6534. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001657 | 12/05/2021 | 3613.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ E BISCOITO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRILE MAIO/2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 180/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6537 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001658 | 12/05/2021 | 18007.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO, FEIJÃO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS DAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 171/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6526. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001659 | 12/05/2021 | 1962.50 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SACOLA PLÁSTICA) DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME OFÍCIO N° 206/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6546. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001660 | 12/05/2021 | 960.75 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 183/2021SME E REQUISIÇÃO N° 6543 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001661 | 12/05/2021 | 672.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 179/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6536 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001665 | 12/05/2021 | 3798.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (TOALHA, DETERGENTE, SABONETE), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONFORME OFÍCIO N° 175/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6530. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO À SUDEMA, REFERENTE À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS SEGUINTES RUAS: FRANCISCO MATIAS ROLIM, JOSÉ AMÉRICO E TEN. OTACÍLIO FERNANDES. BOLETO 3022267786, CONFORME MEMORANDO N° 110/2021/SEPLAN E GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001668 | 13/05/2021 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE MARÇO/2021 A 26 DE ABRIL/2021. CONFORMECONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO/ 2021) REFERENTE AO VEÍCULO - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA" - MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA OEY-1943, RENAVAM 533189462, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 204/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO/ 2021) REFERENTE AO VEÍCULO - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA" - IVECO/CITYCLASS 70C17 DE PLACA QFL-7225, RENAVAM 1057329468, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 204/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO/ 2021) REFERENTE AO VEÍCULO - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA" - M. BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA QFU-8864, RENAVAM 1128633598, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 204/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO/ 2021) REFERENTE AO VEÍCULO - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA" - VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OFC-2155, RENAVAM 488942993, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFÍCIO N° 204/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0002099 | 13/05/2021 | 300388.77 | 07195191000133 | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MEDIÇÃO FINAL DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM 19 (DEZENOVE) VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1048128-35/2018- 863827 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB- MDR/PLANEJAMENTO URBANO E CONTRATO N° 00212/2018-CPL EM ANEXO. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001679 | 14/05/2021 | 380.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO N° 072/2021/SEFAZ E REQUISIÇÃO N° 6547 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0001681 | 14/05/2021 | 16.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 290/2021/SMA, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6551. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001682 | 14/05/2021 | 827.75 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARA DESCARTÁVEL N95, LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX ENTRE OUTROS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME MEMORANDO N° 137/2021 E REQUISIÇÃO N° 6545 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/05/2021 | 130.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL E-ADVOGADO, E-CPF A3 (3 ANOS) SEM MÍDIA, DESTINADO AO PROCURADOR MUNICIPAL MULLER SENA TORRES. CONFORME OFÍCIO N° 140/2021/PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001674 | 14/05/2021 | 46127.84 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA, ACEROLA E MANGA) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESP. AOS MESES DE ABR. E MAI./2021,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE-FUNDAMENTAL, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OF. N° 190/2021/SME | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001675 | 14/05/2021 | 1187.08 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA:ACEROLA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESP. AOS MESES DE ABR. E MAI./2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOPNAE/FNDE- AEE, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 194/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001676 | 14/05/2021 | 18510.40 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA E CAJU) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESP. AOS MESES DE ABR. E MAI./2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 193/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001677 | 14/05/2021 | 11192.36 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA E CAJARANA) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESP. AOS MESES DE ABR. E MAI./2021, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE- EJA, REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 192/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001678 | 14/05/2021 | 6378.04 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESP. AOS MESES DE ABR. E MAI./2021, A SEREMPAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE - CRECHE.REFERENTE À AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 191/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 800012021 | 0040094 | 14/05/2021 | 1000.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE À MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS COMO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E ACOLHIMENTO (CCA). CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6474/2021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 800012021 | 0040095 | 14/05/2021 | 2000.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE À MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS COMO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRASN°6474/2021 E 6472/2021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 14/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040097 | 14/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040098 | 14/05/2021 | 417.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO N°65/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040099 | 14/05/2021 | 2409.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 57/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040100 | 14/05/2021 | 2000.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS I),CONFORME REQUISIÇÕES 6482/2021,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040101 | 14/05/2021 | 163.50 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO COMFORME OFÍCIO N°13/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040102 | 14/05/2021 | 538.00 | 00010815765452 | ANA MARIA GOMES BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS PARA À ATIVIDADE DO DIA DAS MÂE, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040103 | 14/05/2021 | 1962.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO N° 071/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0040104 | 14/05/2021 | 3111.34 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA (CRAS I E II, CREAS, CCA, BOLSA FAMILIA E ETC) CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXOS N°6520,6519,6518,6517,6516,6514/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040105 | 14/05/2021 | 19894.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6454/21 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040106 | 14/05/2021 | 420.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 PANFLETOS E 1000 ADESIVOS REDONDOS, PARA A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO CONTRA O ABSUSO E à EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DESTINADOS AOS USIARIOS DO PROGRAMA CRIANÇAFELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030628 | 14/05/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DOS OUVIDOS, DESTINADO AO PACIENTE RENDRICK RAEL NOBREGA PEREIRA - CPF 718.750.194-30, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 107/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030629 | 14/05/2021 | 1304.26 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA 2 (DOIS) PROCEDIMENTOS DE RESSONÂNCIA DO ABDOMEN, DESTINADO À PACIENTE MARIA CECILIA GUEDES BATISTA - CPF 159.985.464-31, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 106/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062021 | 0030630 | 14/05/2021 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, BAIRRO JARDIM OASIS - CAJAZEIRAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600022020 | 0030631 | 14/05/2021 | 9000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 16 UNIDADES DE PRÓTESES TOTAIS MAXILARES, 13 UNIDADES DE PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS E 17 UNIDADES DE PRÓTESES PARCIAIS MAXILARESREMOVÍVEIS, DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 325/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0030632 | 14/05/2021 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E FICHA DE CONTROLE DE COLETA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000122021 | 0001680 | 14/05/2021 | 380.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME OFÍCIO N° 044/2021 E REQUISIÇÃO N° 6544 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/05/2021 | 300.00 | 00006023016456 | AMANDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO NATALIDADE , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2021 | 200.00 | 00008489865477 | TAMIRIS FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/05/2021 | 300.00 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/05/2021 | 200.00 | 00006746781410 | JUCICLEIA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/05/2021 | 200.00 | 00008988221494 | MARIA JOSE ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/05/2021 | 200.00 | 00005996613484 | NATALIA ANDREINA DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/05/2021 | 300.00 | 00014062206471 | WELYDA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/05/2021 | 250.00 | 00070034938451 | VALERIA NAZERIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/05/2021 | 300.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/05/2021 | 300.00 | 00011726413403 | JAIANA LEOPOLDINA ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/05/2021 | 15707.85 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA-CIMACAL | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 011/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/05/2021 | 1995.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 CAMISA PERSONALIZADA PARA A CAMPANHA DO 18 DE MAIO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLOCARAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/05/2021 | 128.06 | 00016030234889 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/05/2021 | 250.00 | 00008698389465 | WALESSA KELVIA DA SILVA LIMA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/05/2021 | 250.00 | 00008698388493 | KEROLAYNE MARJORY DA SILVA LIMA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/05/2021 | 300.00 | 00010534550460 | ANTONIO MARCOS ANTONINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/05/2021 | 300.00 | 00006559993450 | FRANCELIO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001794 | 14/05/2021 | 22925.61 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6483/21,6485/21,6486,21,6484/21 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/05/2021 | 300.00 | 00001778299407 | MARIA DE FATIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGEMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/05/2021 | 250.00 | 00009295735447 | ANA CRISTINA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/05/2021 | 250.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/05/2021 | 300.00 | 00010332605418 | JOAO PAULO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/05/2021 | 200.00 | 00011851912401 | SANDRA FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 17/05/2021 | 300.00 | 00006992093401 | LUCIANA MOTA SOTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 17/05/2021 | 300.00 | 00006802308401 | MONALIZA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/05/2021 | 250.00 | 00010214823407 | WANDRA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/05/2021 | 300.00 | 00098128590472 | FRANCISCA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/05/2021 | 300.00 | 00011599267438 | ROBSOM ROLIM NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/05/2021 | 300.00 | 00070622703420 | HIARLLEY HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2021 | 3170.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE BRINDES E E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS EVENTOS ALUSIVOS AO MÊS DAS MÃES, QUE SUBDIVE-SE-ÃO EM TRÊS MOMENTOS DISTINTOS, SENDO REALIZADOS: NA CADEIAFEMININA DE CAJAZEIRAS-PB, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER- CRAM E EM BUSCA ATIVA ÀS MULHERES EM CONDIÇÃO DE RUA, NO DECURSO DO MÊS DE MAIO. CONFORME OFÍCIO N° 0047/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030633 | 17/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO JOSÉ, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030634 | 17/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DANTAS LIMA - CPF: 018.437.154-65, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIODE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 105/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0030635 | 17/05/2021 | 6963.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO HORT FRUT (ABACATE, ABACAXI, ALFACE, ACELGA E ETC) DESTINADOS AO CAPS II, CAPS I, CAPS AD, SAMU E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME REQUISIÇÕES N° 233/21, 234/21, 232/21, 231/21, 235/21. EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0030636 | 17/05/2021 | 2839.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CEBOLA, TOMATE, BATATA, CENOURA, BANANA, MAMÃO, LARANJA E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPOS AD, CAPS INFANTIL E CAPS II), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N°, 326, 328, 329, 330 E 331/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001684 | 17/05/2021 | 1661.65 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME OFÍCIO N° 214/2021 E REQUISIÇÃO N° 6522 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001685 | 17/05/2021 | 323.95 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME OFÍCIO N° 215/2021 E REQUISIÇÃO N° 6522 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001686 | 17/05/2021 | 2104.73 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO G.P.L, RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 218/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6493. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001687 | 17/05/2021 | 457.55 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO G.P.L, RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 217/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6493. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001688 | 17/05/2021 | 274.53 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO G.P.L, RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO N° 216/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2021 | 88987.68 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DE PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 022/2021-SMS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO PARA REDES DE INTERNET DESTINADOS A DIVERSOS SETORES: SEDE, SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, POLICLÍNICA, CDI, CENTRO AUDITIVO, CAPS E OUTROS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2020 A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATÓRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E AS DEMAIS VACINAS QUE CONTEMPLAM A IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 327/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001735 | 17/05/2021 | 352.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CEBOLA, TOMATE, ALHO, BATATA, CENOURA, PIMENTÃO E CHEIRO VERDE) DESTINADOS À CASA DE APOIO - JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃODE COMPRA N° 332/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001689 | 17/05/2021 | 120000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS), PRESTADOS PARA A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS, NAS AÇÕES QUE VISAM SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS PÚBLICOS ATRAVÉS DO INGRESSO DA COMPETENTE AÇÃO PARA SUSPENSÃO DE INADIMPLÊNCIAS. REFERENTE CONTRATO N° 00001/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000142021 | 0001756 | 18/05/2021 | 14449.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 001/2021/SECOM E REQUISIÇÃO N° 6552 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000142021 | 0001757 | 18/05/2021 | 380.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 001/2021/SECOM E REQUISIÇÃO N° 6552 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0001758 | 18/05/2021 | 12000.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISA NA COR BRANCA, COM VIÉS AZUL, GOLA V, SEM MANGA E SHORT NA COR AZUL, TAMANHO 6,8 E 10 ANOS COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OF. 035/2021/SME E REQUISIÇÃO 6342. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 531/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001759 | 18/05/2021 | 9180.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA,ENCADERNAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO A4 COLOR E MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0089/2021/SME E REQUISIÇÃO6383 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 974/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/05/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 17/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/05/2021 | 44.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRA DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 17/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/05/2021 | 44.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 17/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/05/2021 | 44.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/05/2021 | 44.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO N°18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/05/2021 | 41.80 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS JULHO/2020 NÃO PAGA. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/05/2021 | 83.60 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À 02 (DUAS) REUNIÕES (ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA) REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2020 NÃO PAGAS. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/05/2021 | 83.60 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À 02 (DUAS) REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 NÃO PAGAS. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/05/2021 | 41.80 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO/2020 NÃO PAGAS. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/05/2021 | 41.80 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2020 NÃO PAGA. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/05/2021 | 41.80 | 00003949511407 | GILVÂNIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS JULHO/2020 NÃO PAGA. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/05/2021 | 41.80 | 00003949511407 | GILVÂNIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO/2020 NÃO PAGAS. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/05/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS JANEIRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/05/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS MARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO N°18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/05/2021 | 83.60 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À 02 (DUAS) REUNIÕES (ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA) REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2020 NÃO PAGAS. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/05/2021 | 41.80 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2020 NÃO PAGAS. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2021 | 41.80 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO/2020 NÃO PAGAS. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2021 | 41.80 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS NOVEMBRO/2020 NÃO PAGA. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/05/2021 | 44.00 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS FEVEREIRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/05/2021 | 41.80 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS AGOSTO/2020 NÃO PAGA. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/05/2021 | 41.80 | 00007127071403 | ELAN NASCIMENTO APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS SETEMBRO/2020 NÃO PAGA. CONFORME OFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/05/2021 | 44.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO DA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, CONSONANTE AO PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/1997. REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS ABRIL/2020 NÃO PAGA. CONFORMEOFÍCIO N° 18/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030637 | 18/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ANTONIO VITORIANO DE SOUZA - CPF 032.323.918-85, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 103/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030638 | 18/05/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE LUIZ ALCINDO DE ANDRADE - CPF: 395.144.044-91, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 113/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030639 | 18/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL, SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030640 | 18/05/2021 | 606.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030641 | 18/05/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, SITUADO NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030642 | 18/05/2021 | 840.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS FRANCISCO DE LIRA BRAGA, SITUADO NO BAIRRO AGROVILA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 18/05/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030644 | 18/05/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030645 | 18/05/2021 | 800.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA E DETECÇÃO PARA PESQUISA DE LINFONODO EM REGIÃO UMBILICAL DESTINADO AO PACIENTE GERALDO BRITO DE SOUZA - CPF: 048.668.054-05, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/05/2021 | 260.00 | 00009513772489 | FRANCISCO ERISVALDO SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARARUNA-PB, ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE MAIO/2021, COM INTUITO DE RECEBER E REALIZAR O TRANSPORTE DE 2.500 MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS ARBÓREAS E FRUTÍFERAS PARA UTILIZAÇÃO NA ARBORIZAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 041/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 01/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUIMICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO "CARRO PIPA DO EXÉRCITO" QUE ABASTECEM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 071/2021 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040107 | 18/05/2021 | 3300.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CAMERAS E NO SISTEMA, SERVIÇO REALIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CCA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/05/2021 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/05/2021 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/05/2021 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/05/2021 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/05/2021 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/05/2021 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2021 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/05/2021 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2021 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2021 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2021 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2021 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 18/05/2021 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 18/05/2021 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 18/05/2021 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 18/05/2021 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 18/05/2021 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/05/2021 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/05/2021 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/05/2021 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/05/2021 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/05/2021 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/05/2021 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/05/2021 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/05/2021 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/05/2021 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/05/2021 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/05/2021 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/05/2021 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/05/2021 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/05/2021 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/05/2021 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/05/2021 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/05/2021 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/05/2021 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/05/2021 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/05/2021 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/05/2021 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/05/2021 | 150.00 | 00002838239333 | JOSE FABIO DA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGEMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/05/2021 | 300.00 | 00011937941450 | EWETON DOUGLAS SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/05/2021 | 200.00 | 00009144347480 | FRANCISCA HONORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/05/2021 | 250.00 | 00008889878460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/05/2021 | 250.00 | 00009303580400 | ANGELA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/05/2021 | 300.00 | 00018583868883 | RITA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/05/2021 | 300.00 | 00006543253401 | ELIZABETE DE SOUZA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/05/2021 | 300.00 | 00003189316481 | ADRIANO PAULINO DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/05/2021 | 250.00 | 00009143251404 | MARIA EDINEUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/05/2021 | 200.00 | 00003189762422 | FRANCILDA CRISTÓVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0030646 | 19/05/2021 | 4000.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012020 | 0030647 | 19/05/2021 | 98718.01 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO TÉCNICO (CONTRATODE REPASSE N° 1045267-40/2017 - 853057 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - MS / APERFEIÇOAMENTO DO SUS), POR MEIO DO QUAL FOI ATINGIDO O PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA DE 16,39%, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00052020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/05/2021 | 6159.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS (CURCUMINA CAPS, QUERCETINA CAPS, SILIMARINA CAPS, FLUTAMIDA CAPS, COLECALCIFEROL CAPS, HIDROXICLOROQUINA + IBUPROFENO + DEFLAZ, POOL DE LACTOBACILLUS, PREGABALINA + CICLOBENZAPRINA + FAMOT 90, UC-II 40MG),HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001783 | 19/05/2021 | 220.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA GLP COM VASILHAME 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 07/011, COM BASE NO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O EXÉRCITO BRASILEIRO. CONFORME MEMORANDO N° 129/2021 E REQUISIÇÃO N° 6555 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001786 | 19/05/2021 | 575.31 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUEIJO BRANCO TIPO COALHO, DOCE DE LEITE PASTOSO, LEITE EM PÓ DESNATADO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 064/2021/ PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6557 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001787 | 19/05/2021 | 256.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERAIL DE LIMPEZA (VASSOURA DE NYLON, FLANELA DE TECIDO, ESPONJA DUPLA FACE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 065/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6558 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001795 | 19/05/2021 | 220.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA GLP COM VASILHAME 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 066/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6559EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/05/2021 | 1800.00 | 09139551001187 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES/CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELO FORNECEDOR AOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER, DURANTE A SEMANA DO MEI/2021 QUE ACONTECEU NOS DIAS 10, 11 E 13 De maiode 2021. CONFORME OFÍCIO N° 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001798 | 20/05/2021 | 80400.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, QUADRA 07, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR (ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E DEMAIS VEÍCULOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N° 00033/2021-CPL EM ANEXO. EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2021 | 460.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE MAIO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA BEM COMO DO FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO N° 305/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 013/2021/SMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012017 | 0002062 | 20/05/2021 | 271454.32 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACÃO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRÊNCIA PÚBLICA", TIPO "MELHOR TÉCNICA", DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017-CPL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001796 | 20/05/2021 | 11253.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, COXA S/ COXA, CARNE SUÍNA, FRANGO, FILÉ DE PEITO, MORTADELA, SALSICHA, QUEIJO, GOMA DE MANDIOCA, BEBIDA LÁCTEA E OUTROS), DESTINADOS À CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 340/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030648 | 20/05/2021 | 34151.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, COXA S/ COXA, CARNE SUÍNA, FRANGO, FILÉ DE PEITO, MORTADELA, SALSICHA, QUEIJO, GOMA DE MANDIOCA, BEBIDA LÁCTEA E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 335/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030649 | 20/05/2021 | 4529.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, FARINHA, FEIJÃO, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, MACARRÃO, MAIONESE, ADOÇANTE E OUTROS), DESTINADOS AO CDI, POLICLÍNICA, SAMU, CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZAÇÃODE COMPRA N° 342/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030650 | 20/05/2021 | 10002.32 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, GUARDANAPO, VEJA MULTIUSO, PAPEL TOALHA, SABONETE, CREME DENTAL, ESCOVA SANITÁRIA, CONDICIONADOR, FLANELA, VASSOURA, RODO E OUTROS), DESTINADOS AO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DEMAIS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 341/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030651 | 20/05/2021 | 5430.79 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (BALDE, COLHER DE MESA, CUSCUZEIRA, FACA CHURRASCO, JARRA, LIXEIRA, PÁ PARA LIXO, PORTA TALHERES, PENEIRA, PRATOS, REGULADOR DE GÁS, XÍCARAS DE CAFÉ E OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DEMAIS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 343/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030652 | 20/05/2021 | 303.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/05/2021 | 300.00 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/05/2021 | 300.00 | 00038034494801 | VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/05/2021 | 300.00 | 00000287603792 | LUCIENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/05/2021 | 300.00 | 00006480576403 | LUIZA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/05/2021 | 300.00 | 00003784387438 | JOAO BOSCO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/05/2021 | 300.00 | 00012263013474 | MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/05/2021 | 300.00 | 00001192807448 | MARIA DO SOCORRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/05/2021 | 300.00 | 00002833739460 | MARIA DO SOCORRO SATURNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001802 | 21/05/2021 | 1406.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, ALCCOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 045/2021/SPPM E REQUISIÇÃO N° 6574 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001803 | 21/05/2021 | 486.33 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE 1ª QUALIDADE, DOCE DE BANANA, BISCOITO DOCE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 046/2021 E REQUISIÇÃO N° 6575 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030653 | 21/05/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE TORAX, DESTINADO À PACIENTE PÉROLA DE SOUZA SILVA - CPF: 136.113.254-06, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEOFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 119/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030654 | 21/05/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DO ENCÉFALO, DESTINADO À PACIENTE MELINDA GONZAGA DOS SANTOS - CARTÃO DO SUS: 702 6087 3141 7545, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030655 | 21/05/2021 | 570.00 | 19012469000179 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO VIDRO DE UMA JANELA MEDINDO 1,30 X 0,85 E COM 04 FERROLHOS, DESTINADO AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 344/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030656 | 21/05/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DO ENCÉFALO, DESTINADO À PACIENTE SARA REBECA ALVES SANTOS - CARTÃO DO SUS: 898 0051 4059 4104, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030657 | 21/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ DA SILVA - CPF: 424.674.464-68, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DEJOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 104/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030658 | 21/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA FRANCISCA ROLIM CAVALCANTE - CPF: 570.134.544-00, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 122/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600112020 | 0030659 | 21/05/2021 | 23541.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS (03 CÂMARAS FRIAS VERTICAIS 02 A 03 PRATELEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, HEMODERIVADOS, TERMOLÁBEIS E SANGUE), DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 345/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600112020 | 0030660 | 21/05/2021 | 64750.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS/LABORATORIAIS (05 CÂMARAS FRIAS VERTICAIS 05 A 07 PRATELEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, HEMODERIVADOS, TERMOLÁBEIS E SANGUE), DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 346/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0030661 | 21/05/2021 | 2430.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1M), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 349/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0030662 | 21/05/2021 | 180.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 348/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0030663 | 21/05/2021 | 7630.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1M E OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M), DESTINADOS AO SAD (ATENDIMENTO DOMICILIAR), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 347/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001804 | 21/05/2021 | 126.45 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70% E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME MEMORANDO N 080/2021 E REQUISIÇÃO N° 6576 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0001806 | 21/05/2021 | 40.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021, MEMORANDO N° 011/2021 E REQUISIÇÃO N° 6563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2021 | 220.00 | 00000091322448 | FABIANO OLIVEIRA DE ANDRADE | REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS (PASSAGENS) DA PACIENTE MARIA EDUARDA DE ANDRADE, MENOR DE IDADE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA TORÁXICA FORA DE DOMICÍLIO EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 29/11/2020, NECESSITANDO DE UM ACOMPANHANTE, O SEU GENITOR, O SR. FABIANO OLIVEIRA DE ANDRADE, ONDE SE DESLOCARAM DE ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA (02 PASSAGENS A R$ 110,00 CADA UMA), POIS NÃO HAVIA TRANSPORTE MUNICÍPAL DISPONÍVEL - LOTAÇÃO DA VAN. BILHETES DA EMPRESA GUANABARA E MEMOR. N° 10/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001814 | 21/05/2021 | 703.19 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO LÍQUIDO 18ML, PAPEL OFÍCIO, CANETA ESFEROGRÁFICA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 0321/2021/SMA E REQUISIÇÃO Nº 6577 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/05/2021 | 841.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGATÓRIO E DNIT 2019-2021) REFERENTE AO VEÍCULO FIAT DE PLACA OFX-1667, RENAVAM 532889118, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORMEOFÍCIO N° 136/2021 E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/05/2021 | 200000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001817 | 24/05/2021 | 1138.83 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (LIXEIRAS PLÁSTICAS, ÁCIDO MURIÁTICO, ESCOVA DENTAL, LEITEIRAS E PRATOS DE PLÁSTICO DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 360/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001829 | 24/05/2021 | 2939.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL, MACARRÃO TIPO PARAFUSO E VINAGRE DE ÁLCOOL), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 359/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001830 | 24/05/2021 | 2939.00 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (PÁ COLETORA DE LIXO, PANO DE CHÃO, RODO GRANDE E COLHER DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 358/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001831 | 24/05/2021 | 3003.60 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO, ARROZ BRANCO, BISCOITO, DISPLAY DE CALDO DE FRANGO, FEIJÃO E TEMPERO COMPLETO LÍQUIDO), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 357/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600022020 | 0030664 | 24/05/2021 | 8961.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS (BANDEJA EM AÇO INOX, BANDEJA CLÍNICA EM AÇO INOX, CONDENSADOR MC SPADDEN, PORTA AGULHA, CÂMARA ESCURA PARA ODONTOLOGIA), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 362/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600022020 | 0030665 | 24/05/2021 | 18387.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS (ANESTÉSICOS, APLICADORES TIPO MICROBRUSH, CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, EUCALIPTOL, FORMOCRESOL, MATERIAL RESTAURADOR, PAPEL GRAU, PEDRA POMES, SUGADOR, TIRA DE AÇO, ALGODÃO, BROCA CIRÚRGICA, LIMA KERR), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 361/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600022020 | 0030666 | 24/05/2021 | 17099.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS (ALAVANCA SELDIN, CABO DE BISTURI, FÓRCEPS ADULTO DE VÁRIOS NÚMEROS, RÉGUA MILIMETRADA ENDODÔNTICA, TESOURA IRIS RETA, FOTOPOLIMERIZADOR, SELADORA PARA PAPEL GRAU), DESTINADOS ÀATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 364/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600022020 | 0030667 | 24/05/2021 | 11319.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. DE MED. E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS (ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA, CONE DE PAPEL ABSORVENTE, FILME RADIOGRÁFICO ADULTO, PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 363/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022020 | 0030668 | 25/05/2021 | 5600.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS MARCA INDREL, MODELOS RVV 11D(VSSC), 220 VOLTS COM TR, REFRIGERADOR DE 2 A 6 GRAUS, POLI, LED, DISCADORA, CONTROLADOR DE TENSÃO, SAFETY SYSTEM COM 1 (UMA) BAT. COMFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030669 | 25/05/2021 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DO CORAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE LOHAN CABRAL DE SOUZA ARAUJO - CPF N° 148.451.034-86, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 132/2021, SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/05/2021 | 7120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA(AMERICAN PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS 225/75/16 FARROAD, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 366/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040108 | 25/05/2021 | 890.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 44/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/05/2021 | 260.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FOSFATO SODIO MONOBASICO 130MG, FOSFATO SODIO DIBASICO 852MG, FOSFATO POTASSIO MONOBASICO 155MG), PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 365/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001846 | 25/05/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PNM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8718, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 350/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000182021 | 0001849 | 25/05/2021 | 17280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCOS E ASSENTOS DE ÔNIBUS ESCOLARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021.CONFORME OFÍCIO N° 234/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6578 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/05/2021 | 460.00 | 00008775243431 | LUCAS ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE TRIBUTOS MERCANTIS E IMOBILIÁRIOS, O SENHOR LUCAS ANDRADE ALVES, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIAS 25 E 26 DE MAIO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORNDO N° 373/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N°015/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/05/2021 | 640.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/05/2021 | 640.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, O SENHOR FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 374/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 16 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Pavimentação de Vias Urbanas e/ou Vias de Acesso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0001832 | 25/05/2021 | 672210.12 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONTRATO DE REPASSE N° 845965/2017/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO N° 2541 1039477-515/2017, SICONVN° 845965: RUA FRANCISCO DÉCIO SARAIVA, ENG. FLÁVIO MARQUES, FRANCISCA FERNANDES, FRANCIMEIRE ROLIM DE ALBUQUERQUE, TRAVESSA LUÍZ PAULO DA SILVA, ELIAS HERMENEGILDO DA SILVA-PIO X ENTRE OUTRAS. PARA EXERCÍCIO/2021. | 00022021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Pavimentação de Vias Urbanas e/ou Vias de Acesso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001833 | 25/05/2021 | 526260.90 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA OBRA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONTRATO DE REPASSE Nº 1059212-56/2018 / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONVÊNIO: 875707/2018. PARA EXERCÍCIO/2021. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/05/2021 | 1963.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA/2021) REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB-5801,OFB-5821, OFB-5811 E RENAVAMS N° 1082293552, 1082295130, 1082296446, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 146,147 E 148/2021/INFRA E GUIAS DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/05/2021 | 758.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO/ 2021) REFERENTE AOS VEÍCULOS - "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA" - VW/NEOBUS MINI ESC DE PLACA QSI9F03, RENAVAM 1234815086; VW/15.190 EOD E. HD ORE DE PLACA OEU3146, RENAVAM 344100782; VW/15.190 EOD E. S ORE DE PLACA OEU3376, RENAVAM 344023672 E VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA OEU3386, RENAVAM 344418227, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 240/2021/SME E BOLETOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0001851 | 25/05/2021 | 177.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70% E LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME MEMORANDO N° 146/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6422 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/05/2021 | 300.00 | 00005027831412 | DIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/05/2021 | 300.00 | 00012123716405 | AURYLIANNE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/05/2021 | 200.00 | 00003190136424 | JOÃO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/05/2021 | 250.00 | 00071870842421 | MONICA SILVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/05/2021 | 300.00 | 00001474835490 | ERISNALDO JOSÉ QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/05/2021 | 300.00 | 00008214302463 | MARIA SUZANA GOMES C. LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/05/2021 | 300.00 | 00016884708409 | RANIERSON DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/05/2021 | 300.00 | 00010049900498 | IDERLÂNIA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/05/2021 | 200.00 | 00029853971895 | ERINILSON LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/05/2021 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/05/2021 | 300.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/05/2021 | 119.60 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/05/2021 | 300.00 | 00003981478509 | FRANCINILDO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/05/2021 | 300.00 | 00004945109435 | ROSANGELA ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/05/2021 | 300.00 | 00010665396422 | FRANCISCA DALILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/05/2021 | 300.00 | 00043705162420 | SANDRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/05/2021 | 300.00 | 00002754407456 | CICERO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/05/2021 | 300.00 | 00011506448429 | MARILIA BEZERRAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/05/2021 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/05/2021 | 300.00 | 00071210591421 | KATYLLA RODRIGUES LOURENÇO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/05/2021 | 300.00 | 00007061272422 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/05/2021 | 300.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/05/2021 | 200.00 | 00071014581494 | TAISLANIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/05/2021 | 150.00 | 00002195319437 | OSMILDO SIMÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR.OSMILDO SIMÃO PEREIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CONDUZIR A SERVIDORA, SRA. MILANA BENICIO SARAIVA, NO DIA 27 DE MAIO/2021, PARA EMISSÃO DE REGISTRO GERAL (RG) JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC, EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 370/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 013/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/05/2021 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE MAIO/2021, PARA EMISSÃO DE RG (REGISTRO GERAL) JUNTO AO IPC, EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 370/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/05/2021 | 3600.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO É REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14/2021/SEFAZ, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE MÍDIA ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS. REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. CONFORME CONTRATO 0016/2020/CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/05/2021 | 320.00 | 00011387047418 | LINDEMBERG BATISTA PONCHET | REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LINDEMBERG BATISTA PONCHET, DIRETOR DE DIVISÃO DO CONTROLE FINANCEIRO, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE NO DIA 27/05/2021, ONDE IRÁ COLHER ASSINATURA DA EX-GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A SRA. FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A UM PROCESSO LICITATÓRIO INICIADO EM SUA GESTÃO NO ANO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 006/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030670 | 26/05/2021 | 950.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO - EXAME DE DUODENOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO BOSCO FERREIRA - CPF: 022.535.384-93, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES ECONSULTAS N° 127/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030671 | 26/05/2021 | 1200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICO DESTINADO AO PACIENTE VITAL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 648.989.114-04, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 128/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030672 | 27/05/2021 | 1500.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DE UM CISTO PERIAPICAL E EXODONTIA DESTINADO AO PACIENTE GEAN DLERRY LIRA CESAR - CPF N° 024.288.364-80, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OFÍCIO DA CENTRALDE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 126/2021, SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012020 | 0030676 | 27/05/2021 | 32696.61 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO TÉCNICO (CONTRATO DE REPASSE N° 1045267-40/2017 - 853057 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE - MS / APERFEIÇOAMENTO DO SUS), POR MEIO DO QUAL FOI ATINGIDO O PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA DE 20,69%, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00052020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030677 | 27/05/2021 | 66232.33 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REAJUSTAMENTO DO VALOR DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS AD III, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N° 60123/2019-CPL E TOMADA DE PREÇO N° 60001/2019, CONFORME PARECER TÉCNICO DE AUDITORIA N° 001.2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMO DEMANDANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E OFÍCIO N° 130-2021 DA SECRETARIA DO CONTROLE SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2021 | 4000.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 07827837409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001880 | 27/05/2021 | 39304.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TUBOS DE CONCRETO ARMADO - PONTA E BOLSA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 149/2021/INFRA E REQUISIÇÃO N° 6589 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001902 | 28/05/2021 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 49ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO1I46, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2021/SMI. CONFORME MEMORANDO Nº 138/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2021 | 1452.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/05/2021 | 27564.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROG. REG. PREVIDENCIARIO EST/MUNICIPIO- PREM MP 778/17 CODIGO 5525- COTA DAF DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001903 | 28/05/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 49ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX - PLACA: OFF-9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 117/2021/SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/05/2021 | 42511.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/05/2021 | 123330.53 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2021,DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM. CONFORME GRPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/05/2021 | 123879.83 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/2021,DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM. CONFORME GRPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/05/2021 | 126924.66 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2021,DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM. CONFORME GRPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2021 | 35065.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001886 | 28/05/2021 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 49ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS S10 LTZ DD4A - PLACA:QSF - 0857, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 147/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2021 | 533310.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2021 | 1727.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTAÇÃO 42 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001887 | 28/05/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 49ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235 E CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT - PLACA: QSD7H67. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 232/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/05/2021 | 733820.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/05/2021 | 5672.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 44 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/05/2021 | 209976.93 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 43- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/05/2021 | 838895.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/05/2021 | 8620.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 43 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/05/2021 | 90391.24 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUNCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2021 | 52408.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/05/2021 | 195088.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2021 | 165207.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040109 | 28/05/2021 | 980.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO N° 68/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040110 | 28/05/2021 | 2000.13 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (AGENDA ESP, APONTADOR,BORRACHA,CANETA 0,7 E ETC) DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 6572/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040111 | 28/05/2021 | 3688.17 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (AGENDA PERMANENTE, APONTADOR, BORRACHA, CANETA 0.7 AZUL E ETC) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 6573/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040112 | 28/05/2021 | 6504.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (AGENDA,COLA BRANCA, COPO DESCATAVEL,CORRETIVO E ETC) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS (S.C.F.V,CRAS II, CRAS I E CREAS) PAGO COM O COFINANCIAMENTO MUNICIPAL (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME REQUSIÇÃO N°6570,6565,6564,6566/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040113 | 28/05/2021 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realizaçãode oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE MAIO conforme memorando em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 28/05/2021 | 9180.00 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROPOSTA PARA ATENDIMENTO TÉCNICO CORRESPONDENTE AO CHAMADO 05562049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, SERVIÇO DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 376/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001901 | 28/05/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 49ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT-4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2021. CONFORME MEMORANDO N° 079/2021/ SMDRH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/05/2021 | 300.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2021 | 300.00 | 00011182582400 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/05/2021 | 250.00 | 00014363851805 | MARLUCE CEZERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2021 | 250.00 | 00038967718845 | THAIS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2021 | 300.00 | 00002202665498 | JOCELIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2021 | 300.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIEMNTÍCIOS PARA O USIARIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2021 | 250.00 | 00029081451898 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/05/2021 | 200.00 | 00006896434384 | LUCAS THIERRY DE MORAIS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2021 | 300.00 | 00010329643401 | CRISLANIA DE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/05/2021 | 300.00 | 00004341402447 | VALDILENE CARVALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2021 | 250.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001947 | 28/05/2021 | 466.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE SERVIÇOS COM XEROX MONOCROMÁTICA E XEROX COLORIDA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO0, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N°6568/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2021 | 300.00 | 00010401143422 | JOSE WILSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2021 | 300.00 | 00005895477470 | DAMIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2021 | 300.00 | 00012616159481 | ELVISLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2021 | 300.00 | 00003760048439 | MARIA SANDRA LAVOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2021 | 300.00 | 00003663739430 | ILMA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2021 | 300.00 | 00010076259455 | JOCIELIA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2021 | 300.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2021 | 250.00 | 00006337159489 | AURICELIA DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2021 | 250.00 | 00006569313452 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2021 | 983.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 05/2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/05/2021 | 300.00 | 00004753125467 | JOSE EDNALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/05/2021 | 300.00 | 00041453166220 | VERÔNICA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2021 | 300.00 | 00002184442496 | NADIA KILVIA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/05/2021 | 300.00 | 00005499908443 | JOSEFA DO SOCORRO PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/05/2021 | 300.00 | 00001024297403 | ANDREIA PAIVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2021 | 300.00 | 00004245757442 | JOSEFA DOS SANTOS PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2021 | 300.00 | 00005873351490 | JOCEANO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2021 | 300.00 | 00003902486490 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2021 | 150.00 | 00003191146431 | MARIA SALETE DE SOUZA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2021 | 300.00 | 00008290461437 | FRANCISCO DE CARVALHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/05/2021 | 300.00 | 00076828166191 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2021 | 350.00 | 00009766094446 | MATIAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2021 | 350.00 | 00007687015460 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/05/2021 | 300.00 | 00007915461443 | LETICE AMARO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/05/2021 | 200.00 | 00000045589100 | ELISETE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR PASSAGEM SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/05/2021 | 300.00 | 00009848049436 | SANDRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/05/2021 | 300.00 | 00008186534423 | JOSEANE PEREIRA GOLÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/05/2021 | 1147.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMo de ÁGUA E AO SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 05/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001982 | 28/05/2021 | 4008.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (BORRACHA, CLIPS, PASTA SUSPENSA, PERFURADOR MAPED, PORTA DUREX E ETC) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 6571 E 6569/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/05/2021 | 2100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0001904 | 28/05/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 49ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OFH - 3141, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 047/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2021 | 26519.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2021 | 28558.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001983 | 31/05/2021 | 2650.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA A CONFÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTINAR AS FAMILIAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME REQUISIÇÕES 6580/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 31/05/2021 | 14223.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040119 | 31/05/2021 | 60514.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040120 | 31/05/2021 | 8299.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CCA-CONTRATADOS - LOTAÇÃO 235,AGRUPAMENTO 41 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040121 | 31/05/2021 | 19932.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040122 | 31/05/2021 | 24194.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040123 | 31/05/2021 | 14216.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040124 | 31/05/2021 | 49035.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040125 | 31/05/2021 | 9782.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 31/05/2021 | 14089.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040127 | 31/05/2021 | 14089.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040128 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM MAIO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 36994-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040129 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO DO EXERCICIO 2021 ,REFERENTE A CONTA 37004-5 CAJAZEIRASBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040130 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A TARÍFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS. CONFORME EXTRATOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040131 | 31/05/2021 | 14243.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040132 | 31/05/2021 | 9936.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040133 | 31/05/2021 | 49240.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 31/05/2021 | 14421.73 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040135 | 31/05/2021 | 20240.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040136 | 31/05/2021 | 8350.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CCA-CONTRATADOS - LOTAÇÃO 235,AGRUPAMENTO 41 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2021 | 6600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2021 | 84861.49 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2021 | 14752.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2021 | 11125.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2021 | 31035.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2021 | 11325.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030695 | 31/05/2021 | 430.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE UMA DOSAGEM DE CADEIAS LEVES E LIVRES DE KAPPA E CADEIAS LEVES DE KAPPA URINÁRIA DESTINADO AO PACIENTE VITAL LEOPOLDINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 648.989.114-04, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 129/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030696 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE COSME ANTUNES DE ABREU - CPF 205.165.414-04, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 134/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030697 | 31/05/2021 | 22000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030698 | 31/05/2021 | 20000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030699 | 31/05/2021 | 30000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0030700 | 31/05/2021 | 11201.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: MERCEDES BENZ SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSF2803 ANO/MODELO 2018/2019 E MERCEDES BENZ SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGB5322 ANO/MODELO 2017/2018, PERTENCENTESAO SAMU, CONFORME APÓLICE/CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0030701 | 31/05/2021 | 19315.87 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030702 | 31/05/2021 | 819.28 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - FAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO RAIO-X OU GAMA, EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE PROTECÃO RADIOLÓGICA - DEN/UFPE NESTA INSTITUIÇÃO (DOSÍMETROS - MEDIDOR DE RADIAÇÃO), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 375/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0030703 | 31/05/2021 | 1540.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO 220V C/OPI, CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 374/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030704 | 31/05/2021 | 1262.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PELÍCULA ESPELHADA - 15 MTS) DESTINADOS AO PSF MARIA JOSÉ DE JESUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 372/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022020 | 0030705 | 31/05/2021 | 5600.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS MARCA INDREL, MODELOS RVV 11D (VSSC), 220 VOLTS COM TR, REFRIGERADOR DE 2 A 6 GRAUS, POLI, LED, DISCADORA, CONTROLADOR DE TENSÃO, SAFETY SYSTEM COM 1 (UMA) BAT. DESTINADO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 368/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030706 | 31/05/2021 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 337/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030707 | 31/05/2021 | 450.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA, ÓLEO DO COMPRESSOR, REPARO DO MOTOR DE VENTILAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA DA CABINE) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DOSAMU DE PLACA OGB-5322. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 31/05/2021 | 5500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE UMA PRÓTESE TRANSTIBIAL DESTINADA AO PACIENTE ERIC LUIQUE LACERDA MEDEIROS - CPF 705.324.624-83, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 124/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030709 | 31/05/2021 | 3389.93 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CHAVE FLUXO ÁGUA 1 POL ITALIAR, CABO TERMISTOR FULL GAUGE NTC PRETO 2M C/ PONTEIRA EM INOX MOD. SB19, HIGIENIZADOR SERPENTINA AR CONDICIONADO AIRSHIELD - EMBALAGEM 5L, MOTOR EOS VENTILADOR 500MM 220/380VTRIF 50/60HZ EXAUST E PASTA TÉRMICA 10GR) DESTINADOS AOS CHILLERS (EQUIPAMENTO RESPONSÁVEL PELA REFRIGERAÇÃO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 19/2021-CDI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030710 | 31/05/2021 | 389.60 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VÁLVULA EXPANSÃO DANFOSS TGEX10/TGEX7.5 5/8 X 7/8 R22/R407C 7.5TR/27KW CAPILAR C/1.5M ORIFÍCIO N.8 C/MOP 100PSIG/6.9BAR) DESTINADOS AOS CHILLERS (EQUIPAMENTO RESPONSÁVEL PELA REFRIGERAÇÃO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 19/2021-CDI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030711 | 31/05/2021 | 682.25 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, ELEMENTO DO FILTRO, PROTETOR DO MOTOR E SORTIDO COMPOSTO) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QSK-7F56, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030712 | 31/05/2021 | 282.75 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA NA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QSK-7F56, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 281/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030713 | 31/05/2021 | 1790.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (SAPATA, FLUSHING WUR, VEDADOR, DESENGRAXANTE, LÂMPADA HALOG, LÂMPADA 12V, JG PALHETAS, ELEMENTO AR, FILTRO POLEN, QUIMICOS REVI E OUTROS) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9216, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 266/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030714 | 31/05/2021 | 450.41 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (MC 5W20 LTR, FILTRO ÓLEO E FILTRO COMBUSTÍVEL) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA REVISÃO DE 70.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9216, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 265/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030715 | 31/05/2021 | 78.59 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - REVISÃO DE 70.000 KM - EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9216-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 267/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 31/05/2021 | 1010.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA (BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, SUNSTITUIÇÃO/REPARAÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR, LÂMPADA LUZ DE FREIO, SAPATAS DO FREIO TRASEIRO, COBERTURA DO PARA-CHOQUE E VEDADOR DE ÓLEO), NA REVISÃO DE 70.000 KM - EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9216-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 268/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030717 | 31/05/2021 | 1200.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA (RECUPERAÇÃO/FUNILARIA, SERVIÇO DE PINTURA), NA REVISÃO DE 70.000 KM - EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9216-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 269/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030718 | 31/05/2021 | 132550.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030719 | 31/05/2021 | 223329.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030720 | 31/05/2021 | 34088.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030721 | 31/05/2021 | 12824.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030722 | 31/05/2021 | 150185.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030723 | 31/05/2021 | 6509.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 31/05/2021 | 10220.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030725 | 31/05/2021 | 14350.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0030726 | 31/05/2021 | 3840.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 388/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 600042021 | 0030727 | 31/05/2021 | 2660.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (140 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 385/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030728 | 31/05/2021 | 1001.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 336/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030729 | 31/05/2021 | 240.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 351/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030730 | 31/05/2021 | 1200.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 386/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030731 | 31/05/2021 | 240.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, DESTINADAS AO PSF SIMÃO DE OLIVEIRA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 352/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030732 | 31/05/2021 | 240.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, DESTINADAS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 (ZONA SUL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 387/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030733 | 31/05/2021 | 31443.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030734 | 31/05/2021 | 415179.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030735 | 31/05/2021 | 42272.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030736 | 31/05/2021 | 441797.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030737 | 31/05/2021 | 28327.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030738 | 31/05/2021 | 187035.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030739 | 31/05/2021 | 10385.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030748 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS DE MAIO/2021 NA CONTA Nº 28593-5 (FMS CAJAZEIRAS-SUS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030749 | 31/05/2021 | 4525.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030750 | 31/05/2021 | 12366.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030751 | 31/05/2021 | 41533.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030752 | 31/05/2021 | 35672.13 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030753 | 31/05/2021 | 14200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030754 | 31/05/2021 | 125813.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030755 | 31/05/2021 | 226975.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040114 | 31/05/2021 | 2501.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS I),CONFORME REQUISIÇÕES 6579/2021,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040115 | 31/05/2021 | 1200.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA O BOLSA FAMILIA,CONFORME REQUISIÇÕES 6585/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040116 | 31/05/2021 | 8501.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS II,CASA DE ACOLHIMENTO E CCA),CONFORME REQUISIÇÕES 6582/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2021 | 19347.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2021 | 97185.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2021 | 1100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2021 | 54929.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTAÇÃO 231), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2021 | 23790.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/05/2021 | 535563.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1881/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/05/2021 | 841089.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 1892/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2021 | 77423.35 | 00360305000104 | MIN TURISMO/CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS- PB-MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL N° 863827/2017, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N°1048128-35/2018-863827. CONFORME OFÍCIO N° 817C/2021 E GUIA DA PLATAFORMA +BRASIL EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001997 | 31/05/2021 | 1140.59 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, FILTRO LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL E FILTRO AR MOTOR) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 EOD VOLKSWAGEN DE PLACA: NQC-9035, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-012/2021 E REQUISIÇÃO N° 6607 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001998 | 31/05/2021 | 980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, FILTRO LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL E FILTRO AR MOTOR) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C 17 DE PLACA: QFL-7225, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-013/2021 E REQUISIÇÃO N° 6608 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001999 | 31/05/2021 | 1010.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO AR MOTOR) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 EOD E.S ORE VOLKSWAGEN DE PLACA: OEU-3386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-014/2021 E REQUISIÇÃO N° 6609 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002000 | 31/05/2021 | 980.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, FILTRO LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL E FILTRO AR MOTOR) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C 16 DE PLACA: NQG-6217, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-015/2021 E REQUISIÇÃO N° 6610 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002001 | 31/05/2021 | 3748.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, SELANTE BIODEGRADÁVEL P/RAD,BATERIA 150A ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 EOD E.HD ORE VOLKSWAGEN DE PLACA: OFC-2155, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-016/2021 E REQUISIÇÃO N° 6611 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002002 | 31/05/2021 | 4112.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, SELANTE BIODEGRADÁVEL P/RAD,BATERIA 150A ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 EOD E.HD ORE VOLKSWAGEN DE PLACA: OGF-0140, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-017/2021 E REQUISIÇÃO N° 6612 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002003 | 31/05/2021 | 4112.52 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, FILTRO COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E FILTRO AR ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 EOD E.HD ORE VOLKSWAGEN DE PLACA: OGF-0130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-018/2021 E REQUISIÇÃO N° 6613 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002004 | 31/05/2021 | 4011.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, BATERIA 150A, TERMINAL BATERIA ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 EOD E.HD ORE VOLKSWAGEN DE PLACA: OGE-9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-019/2021 E REQUISIÇÃO N° 6614 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002005 | 31/05/2021 | 1140.59 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, FILTRO COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E FILTRO AR MOTOR), DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 EOD E.HD ORE VOLKSWAGEN DE PLACA: OGE-9910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-020/2021 E REQUISIÇÃO N° 6615 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/05/2021 | 680.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL/AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (MÁQUINA VIDRO ELETRICA FORD KA 08/14, CENTRAL MINI VU, DIFUSOR AR CENTRAL/LATERAL KA 08/13 LD), DESTINADOS A VEÍCULO FORD KA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 373/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/05/2021 | 2212.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PELÍCULA ESPELHADA - 15 MTS, PELÍCULA PROTEGIDA METALIZADA TITANIUM G5) DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 371/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2021 | 104021.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2021 | 61205.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2021 | 239836.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2021 | 3102.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2021 | 35000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2021 | 44674.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/05/2021 | 9750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/05/2021 | 960.00 | 00010043444490 | VALDERI ALVES FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 152/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2021 | 46166.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2021 | 12275.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2021 | 58513.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2021 | 49243.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2021 | 32628.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2021 | 186034.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2021 | 39916.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2021 | 13944.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - LOTAÇÃO 368, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2021 | 9225.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2021 | 138853.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2021 | 60853.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2021 | 19378.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2021 | 22075.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002012 | 01/06/2021 | 91.51 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO G.P.L, RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME OFÍCIO N° 0135/2021/SMCS E REQUISIÇÃO N° 6629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2021 | 8760.00 | 00614659000138 | VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 004/2021-INFRA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GRAMA VERDE ESMERALDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DV00024/2019 E PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002010 | 01/06/2021 | 8383.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (JUNTA TRIPOIDE, BOMBA HID, SENSOR ROTAÇÃO ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO BOB CAT DE PLACA: S185, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 139/2021/INFRA, ORÇ-023/2021 E REQUISIÇÃO N° 6620 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002011 | 01/06/2021 | 19157.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (BLOCO COLMEIA, DISCO CORTE, CONE CAIXA REVERSÃO ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL CATERPILAR DE PLACA: 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 140/2021/INFRA, ORÇ-024/2021 E REQUISIÇÃO N° 6621 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002017 | 01/06/2021 | 8699.60 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO DE 500h MOTO NIVELADORA XCMG (FILTRO DE OLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRO SEPARADOR DE AGUA, ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DIESEL, OLEO MOTOR 15W40, MAO DE OBRA, DESLOCAMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 159/2021/INFRA E CONTRATO DE N° 00094/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002018 | 01/06/2021 | 11209.60 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO DE lOOh MOTO NIVELADORA XCMG(FILTRO DE OLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO SEPARADOR DIESEL, FILTRO DE ÓLEO TRANSMISSÃO, ÓLEO MOTOR 15W40, ÓLEO CONVERSOR TORQUE/TRANSMISSAO, MÃO DE OBRA, DESLOCAMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 158/2021/INFRA E CONTRATO DE N° 00094/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002038 | 01/06/2021 | 143.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS (TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL 15K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO N°154/2021/INFRA E REQUISIÇÃO N° 6625 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002014 | 01/06/2021 | 504.67 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, FLANELA DE TECIDO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO N° 32/2021 E REQUISIÇÃO N° 6628 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002015 | 01/06/2021 | 460.92 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE DE 1ª QUALIDADE, CREME DE LEITE INTEGRAL, DOCE DE BANANA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO N° 33/2021 E REQUISIÇÃO N° 6627 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL, A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBICA: SISCONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002023 | 01/06/2021 | 233.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONERS ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K PARA IMPRESSORA BROTHER-L2540DW-TN660, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME OFÍCIO N° 102/2021/SEPLAN E REQUISIÇÃO N° 6487 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002019 | 01/06/2021 | 299.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS MODELOS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K E TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL 2K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME MEMORANDO N° 0337/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6501, 6554 E 6583 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002024 | 01/06/2021 | 645.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K E TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL 15K), DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 067/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6556 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002013 | 01/06/2021 | 350.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, GRAMPO TRILHO, CANETA ESFEROGRÁFICA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 164/2021/PGM E REQUISIÇÃO Nº 6588 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002022 | 01/06/2021 | 71.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 07/011. CONFORME MEMORANDO N° 150/2021 E REQUISIÇÃO N° 6623 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2021 | 30625.00 | 14968953000152 | ALTO SERTAO CAJAZEIRAS IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 011/2021-SEDUC, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA À RUA JÚLIO MARQUES DO NASCIMENTO, JARDIM OÁSIS, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00014/2019 E CONTRATO N° 00137/2019/CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002020 | 01/06/2021 | 374.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS MODELOS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5 A 2.6K, 8K E 12K), DESTINADOS AS ESCOLAS JOSÉ LEITE ROLIM, ANTONIO DE SOUSA DIAS E EMEIEF AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA. CONFORME OFÍCIOS N° 162, 207 E 208/2021/SME E REQUISIÇÕES N° 6488,6531 E 6532 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002021 | 01/06/2021 | 394.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATIVEL NOVO 2K E 15K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 202/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6508. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002025 | 01/06/2021 | 1140.59 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, FILTRO COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E FILTRO AR MOTOR), DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 EOD E.HD ORE VOLKSWAGEN DE PLACA: OGE-9920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-020/2021 E REQUISIÇÃO N° 6615 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001986 | 01/06/2021 | 738.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, SELANTE BIODEGRADÁVEL P/ RADIADOR E BUJÃO CARTER MOTOR) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VL8 VOLARE DE PLACA: OFX-1688, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-002/2021 E REQUISIÇÃO N° 6597 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001987 | 01/06/2021 | 738.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, ADITIVO RADIADOR E BUJÃO CARTER MOTOR) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VL8 ESC VOLARE DE PLACA: OEY-1943, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-001/2021 E REQUISIÇÃO N° 6596 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001988 | 01/06/2021 | 1281.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, ADITIVO RADIADOR, FILTRO LUBRIFICANTE ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VL8 VOLARE DE PLACA: NPR-6473, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-003/2021 E REQUISIÇÃO N° 6598 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001989 | 01/06/2021 | 3579.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, FLUIDO RADIADOR E BATERIA 150A) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR V8 VOLARE DE PLACA: OGE-7050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6599 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001990 | 01/06/2021 | 3579.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, FLUIDO RADIADOR E BATERIA 150A) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR V8L 4X4 EO VOLARE DE PLACA: OGE-9900, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-005/2021 E REQUISIÇÃO N° 6600 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001991 | 01/06/2021 | 3726.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, SELANTE BIODEGRADÁVEL RAD, BATERIA 150A ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR V8L 4X4 EO VOLARE DE PLACA: OGC-5859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-006/2021 E REQUISIÇÃO N° 6601 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001992 | 01/06/2021 | 1036.90 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, ÓLEO ENGRENAGEM 140 E SELANTE BIODEGRADÁVEL P/RAD) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 EOD ES ORE VOLKSWAGEN DE PLACA: OEU-3376, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-007/2021 E REQUISIÇÃO N° 6602 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001993 | 01/06/2021 | 983.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, ÓLEO ENGRENAGEM 140 E SELANTE BIODEGRADÁVEL P/RAD) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 E HD ORE VOLKSWAGEN DE PLACA: OEU-3146,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-008/2021 E REQUISIÇÃO N° 6603 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001994 | 01/06/2021 | 794.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, SELANTE BIODEGRADÁVEL P/RAD, BUJÃO CARTER MTR ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 DE PLACA: OGD-1306, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-009/2021 E REQUISIÇÃO N° 6604 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001995 | 01/06/2021 | 1251.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, BUJÃO CARTER, FILTRO LUBRIFICANTE ENTRE OUTROS) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR VW INDUSCAR FOZ VOLKSWAGEN DE PLACA: NQJ-0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-010/2021 E REQUISIÇÃO N° 6605 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001996 | 01/06/2021 | 1616.21 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (ÓLEO MOTOR 15W 40, FILTRO LUBRIFICANTE, COMBUSTÍVEL, HIDRAULICO E FILTRO AR MOTOR) DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR OF 1519 R. ORE MERCEDES DE PLACA: QFU-8864, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 238/2021/SME, ORÇ-011/2021 E REQUISIÇÃO N° 6606 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002006 | 01/06/2021 | 22386.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (FILTRO HIDRÁULICO, POLIA CORREIA, LANTERNA ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CARTERPILLAR DE PLACA: 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 085/2021/SMDRRH, ORÇ-022/2021 E REQUISIÇÃO N° 6619 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002007 | 01/06/2021 | 8618.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (FILTRO COMBUSTÍVEL, PISTÃO COM ANEL, REGULADOR ALTERNADOR ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO FORD DE PLACA: OFB-5811, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 082/2021/SMDRRH, ORÇ-026/2021 E REQUISIÇÃO N° 6624 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002008 | 01/06/2021 | 21069.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (FILTRO LUBRIFICANTE, INJETOR CAMMON RAIL, ROLAMENTO POLIA EST ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 083/2021/SMDRRH, ORÇ-025/2021 E REQUISIÇÃO N° 6617 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002009 | 01/06/2021 | 12874.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (FILTRO AR PRIMÁRIO, VOLANTE MOTOR, HELICE ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DE PLACA: 416E, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 084/2021/SMDRRH, ORÇ-021/2021 E REQUISIÇÃO N° 6618 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2021 | 350.00 | 00010528593480 | RAFAEL DE FREITAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA A BENEFICÁRIA (O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2021 | 280.00 | 00070303387408 | MARTILIANO TEMOTEO LE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA A BENEFICÁRIA (O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2021 | 300.00 | 00012040172475 | JOSE FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2021 | 200.00 | 00001210915464 | LEOSMON FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2021 | 300.00 | 00097855693491 | ROSALIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2021 | 300.00 | 00010591663481 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2021 | 300.00 | 00010746808470 | MIKELLY AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2021 | 200.00 | 00010160714427 | MARIA LULIANE DA SILVA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2021 | 300.00 | 00001482102447 | BRUNO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2021 | 250.00 | 00009244181410 | JOSEINEIDE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2021 | 200.00 | 00005465503475 | MARIA SIMONY LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042020 | 0040117 | 02/06/2021 | 1200.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030756 | 03/06/2021 | 2600.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE JOÃO PAULO TEIXEIRA MENDES E JOSÉ ITAMAR TEIXEIRA MENDES, INSTITUCIONALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AOADOLESCENTE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO (12070) 0802045-47.2020.8.15.0131. DECORRENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP60015/2020. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030740 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ANTONIO INACIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDEPARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 03/06/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 025.078.474-25, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIODE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 142/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030742 | 03/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE MANOEL FERREIRA ALVES - CPF: 140.976.994-15, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 130/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030743 | 03/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE VALDERI DE SOUZA DIAS - CPF: 768.781.204-20, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 143/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030744 | 03/06/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DO ENCÉFALO, DESTINADO À PACIENTE ISABELLA MARIA MAGALHÃES FERREIRA - CARTÃO DO SUS: 704 0043 5523 2163, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 140/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030745 | 03/06/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA BACIA, DESTINADO À PACIENTE ISABELLY VITÓRIA DE SOUSA SANTOS - CARTÃO DO SUS: 704 0023 1002 4063, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 141/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030746 | 03/06/2021 | 3000.00 | 41298697000106 | JOÃO LUIZ DE FREITAS SILVA 98082361387 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE SAÚDE ATRÁVES DE ANÁLISE DE PRODUÇÃO MENSAL DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA, REUNIÕES COM AS EQUIPES (TRABALHADORES E GESTÃO) PARA QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL E PLANEJAMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030747 | 03/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE SOLEDADE MARIA GONÇALVES - CARTÃO DO SUS: 706 5093 3550 0592, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 116/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/06/2021 | 2891.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (RPV) DO SR. ROGÉRIO BEZERRA RODRIGUES (OAB/PB Nº 9770), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001165-60.1998.815.0131, TENDO COMO PROMOVENTE PAULINO MANOEL DA SILVA E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/06/2021 | 690.00 | 00003512943411 | EMÍDIO DINIZ BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 08 E 09 JUNHO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA BEM COMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO N° 378/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 017/2021/SMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/06/2021 | 690.00 | 00006103799414 | ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SRA. ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO À JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA BEM COMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 379/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 018/2021/SMA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/06/2021 | 4081.33 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 171,172E 173/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/06/2021 | 4069.10 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 171, 172 E 173/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/06/2021 | 4069.10 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 171, 172 E 173/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002050 | 04/06/2021 | 314.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 151/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002051 | 04/06/2021 | 847.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (EXTENSÃO DE CABO ELETRÍCO, EXTENSÃO DE FILTRO DE LINHA, FAQUEIRO COM 24 PEÇAS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 151/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002052 | 04/06/2021 | 1034.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA AZ, PAPEL OFÍCIO, GRAMPEADOR ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 151/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002060 | 04/06/2021 | 403.41 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ROTEADORES COM ANTENAS FIXAS, 4 PORTAS LAN, WIRELLESS, 300MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 151/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6626 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/06/2021 | 60.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES/ PRORROGAÇÕES DE VIGÊNCIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME OFÍCIO N° 129/2021/SEPLAN, OPERAÇÃO 1044008-56/2017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/06/2021 | 2800.00 | 24603487000165 | GDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA OU CONCERTINA NO CEMITÉRIO CORAÇÃO DE MARIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 261 METROS DE EXTENSÃO. CONFORME OFÍCIO N° 160/2021/INFRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002046 | 04/06/2021 | 2461.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTÁVEL E PAPEL OFÍCIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NO REGIME ESPECIAL DE ENSINO, QUE ESTABELECE, EM CARÁTER DE EXCEPCIONALIDADE, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS IMPRESSAS PARA TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS QUE NÃO TEM ACESSO À INTERNET, ANO LETIVO 2021. CONSONANTE AO PARECER N° 06/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS-CME (MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS). CONFORME OFÍCIO N° 245/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6630. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002047 | 04/06/2021 | 1921.48 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, CANETA ESFEROGRÁFICA, FITA ADESIVA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 246/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6631 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002048 | 04/06/2021 | 1035.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TINTA AQUARELA SILK COM 60ML, GLITTER ESCOLAR, ESTILETE ENTRE OUTROS) PARA CONFECÇÃO DE OBJETOS, ELEMENTOS E PEÇAS PARA O DESFILE CÍVICO VIRTUAL ALUSIVO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAJAZEIRAS-PB, QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE AGOSTO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N 247/2021/SME E REQUISIÇÃO N 6632 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002049 | 04/06/2021 | 1550.44 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA DECORATIVA DE CETIM, PAPEL VERDE COM 50 FOLHAS, TINTA PARA TECIDO ENTRE OUTROS) PARA CONFECÇÃO DE OBJETOS, ELEMENTOS E PEÇAS PARA O DESFILE CÍVICO VIRTUAL ALUSIVO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAJAZEIRAS-PB, QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE AGOSTO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N 248/2021/SME E REQUISIÇÃO N 6633 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002063 | 04/06/2021 | 20657.99 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 091/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030757 | 04/06/2021 | 1573.70 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (JG PASTILHAS, DESENGRAXANTE, FLUIDO DOT 4, LÂMPADA W5W, PAINEL INF, DEFLETOR, COXIM INF. E OUTROS) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9236, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 377/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030758 | 04/06/2021 | 1077.30 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PARA-CHOQUE) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9236, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 378/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 04/06/2021 | 604.41 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (MC 5W20 LTR, FILTRO ÓLEO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO PÓLEN E ELEMENTO AR) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA REVISÃO DE 80.000 KM DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9236, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 379/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030760 | 04/06/2021 | 790.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA (JG DE PASTILHAS, BRAÇO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, INSP. BRAKES FRONT AND REAR, PARA-CHOQUE/COBERTURA, SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO), NA REVISÃO DE 80.000 KM - EXECUTADOSNO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9236-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 380/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030761 | 04/06/2021 | 600.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA (SERVIÇO DE PINTURA), NA REVISÃO DE 80.000 KM - EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9236-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 381/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030762 | 04/06/2021 | 134.59 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA NA REVISÃO DE 80.000 KM - EXECUTADOS NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9236-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 382/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0030763 | 04/06/2021 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 393/2021 E FICHA DE CONTROLE DE COLETA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002061 | 04/06/2021 | 5725.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 077/2021 E REQUISIÇÃO N°6635 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0002057 | 04/06/2021 | 23450.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/06/2021 | 350.00 | 00007687015460 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/06/2021 | 350.00 | 00009766094446 | MATIAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/06/2021 | 290.00 | 00026524245806 | JONATAM DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR PASSAGEM SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002065 | 07/06/2021 | 20325.80 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 093/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002071 | 07/06/2021 | 2983.94 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 099/2021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002067 | 07/06/2021 | 35488.43 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 095/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002074 | 07/06/2021 | 2439.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 102/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002069 | 07/06/2021 | 3435.79 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 097/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600012020 | 0030764 | 07/06/2021 | 5000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS-OFTALMOLÓGICOS - INJEÇÃO INTRA VÍTREA (APLICAÇÃO), DESTINADOS À PACIENTE PATRÍCIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 982.794.594-72, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 102/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030765 | 07/06/2021 | 450.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME ESPECIALIZADO DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM PREPARO INTESTINAL PARA INVESTIGAÇÃO DE ENDOMETRIOSE, DESTINADO À PACIENTE SUENE ROLIM ARAÚJO ABREU - CPF: 098.537.684-88, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 145/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030766 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00004294261358 | FLÁVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030768 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030769 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030770 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030771 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030772 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030773 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030774 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 07/06/2021 | 4000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NESTE MÊS DE JUNHO/2021, DESTINADAS À MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030776 | 07/06/2021 | 4000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVO PARA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NESTE MÊS DE JUNHO/2021, DESTINADAS À MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030777 | 07/06/2021 | 3000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NESTE MÊS DE JUNHO/2021, DESTINADAS À MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030778 | 07/06/2021 | 3000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NESTE MÊS DE JUNHO/2021, DESTINADAS À MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/06/2021 | 90.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/06/2021 | 71.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/06/2021 | 52.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/06/2021 | 54.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/06/2021 | 54.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002064 | 07/06/2021 | 36622.85 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N°092/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002073 | 07/06/2021 | 2570.39 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 101/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002068 | 07/06/2021 | 3691.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 096/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/06/2021 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002075 | 07/06/2021 | 2285.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 103/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002066 | 07/06/2021 | 18285.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 094/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002070 | 07/06/2021 | 2346.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 098/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002072 | 07/06/2021 | 15479.71 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 100/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002092 | 08/06/2021 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE ABRIL A 26 DE MAIO/2021. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002608 | 08/06/2021 | 2200.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, SITUADA À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 644, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 0012/2020 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002458 | 08/06/2021 | 8800.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, SITUADA À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 644, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 0012/2020 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/06/2021 | 300.00 | 00006128557406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/06/2021 | 300.00 | 00003693543461 | CELIA ROLIM DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/06/2021 | 300.00 | 00000090679490 | CREONICE PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2021 | 200.00 | 00001514247488 | JOYCE MONTINELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/06/2021 | 200.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2021 | 300.00 | 00009836212418 | CARLA JANAINA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/06/2021 | 200.00 | 00005999427460 | FRANCISCA RAQUEL DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/06/2021 | 300.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/06/2021 | 200.00 | 00011781471428 | RAFAELA PEREIRA QUINTINO POCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002110 | 09/06/2021 | 3333.78 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K E PHOTOCONDUTOR ORIGINAL OU COMPATIVEL NOVO PARA TONER DE 1K A 3K E CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO. DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS E SEDE DA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÔES N° 6591,6592,6595,6447,6436,6442/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/06/2021 | 300.00 | 00014230050828 | MARIA RODRIGUES ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2021 | 300.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2021 | 300.00 | 00011851912401 | SANDRA FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2021 | 300.00 | 00005364416429 | JAQUELINE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2021 | 300.00 | 00015449218451 | MARIA KEROLAINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO COM CONTA DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2021 | 250.00 | 00007741085417 | VALDELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2021 | 200.00 | 00064569284191 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2021 | 250.00 | 00008576225441 | ANDREA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2021 | 300.00 | 00003700972466 | ROBERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0040137 | 09/06/2021 | 875.92 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K E PHOTOCONDUTOR ORIGINAL OU COMPATIVEL NOVO PARA TONER DE 1K A 3K E CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO. DESTINADOS AO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME REQUISIÇÔES N° 6464,6455,6448,6401. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0040138 | 09/06/2021 | 354.46 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K E CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITÊNCIA SOCIAL (CREAS) E CASA DA CRIANÇA E DOADOLECENTE (CCA). CONFORME REQUISIÇÔES N° 6479,6594/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0040139 | 09/06/2021 | 493.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K E CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSSITÊNCIA SOCIAL (CRAS) . CONFORME REQUISIÇÃO N° 6593/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002105 | 09/06/2021 | 537.88 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ROTEADORES COM 03 ANTENAS FIXAS, 4 PORTAS LAN, WIRELLESS, 300MBPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 049/2021 E REQUISIÇÃO N° 6639 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002108 | 09/06/2021 | 445.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (CONJUNTO LIXEIRA COMPOSTO POR 04 PEÇAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 050/2021 E REQUISIÇÃO N°6645 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002109 | 09/06/2021 | 314.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70°), PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME MEMORANDO N°051/2021 E REQUISIÇÃO N° 6646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0002097 | 09/06/2021 | 88470.76 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 10ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE SICONV 1030125-73/2016 - 830358/2016/MCIDADES /CEF, 18 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS, CUJO OBJETO É IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME CONTRATO Nº 49/2018- CPL EM ANEXO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0002098 | 09/06/2021 | 12425.09 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE SICONV Nº 1034818-16/2016 - 834700, 04 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS, CUJO OBJETO É IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME CONTRATO Nº 49/2018- CPL EM ANEXO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002085 | 09/06/2021 | 71005.20 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (DISJUNTORES, TOMADAS, ABRAÇADEIRA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 157/2021/INFRA E REQUISIÇÃO N° 6644 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002089 | 09/06/2021 | 19045.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL (MANTA ALUMINIZADA, CHAPA DE ZINCO, BACIA SANITÁRIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 156/2021/INFRA E REQUISIÇÃO N° 6642 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002204 | 09/06/2021 | 1035.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TINTA AQUARELA SILK COM 60ML, GLITTER ESCOLAR, ESTILETE ENTRE OUTROS) PARA CONFECÇÃO DE OBJETOS, ELEMENTOS E PEÇAS PARA O DESFILE CÍVICO VIRTUAL ALUSIVO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAJAZEIRAS-PB, QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE AGOSTO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N 247/2021/SME E REQUISIÇÃO N 6632 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002205 | 09/06/2021 | 1550.44 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA DECORATIVA DE CETIM, PAPEL VERDE COM 50 FOLHAS, TINTA PARA TECIDO ENTRE OUTROS) PARA CONFECÇÃO DE OBJETOS, ELEMENTOS E PEÇAS PARA O DESFILE CÍVICO VIRTUAL ALUSIVO AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAJAZEIRAS-PB, QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE AGOSTO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N 248/2021/SME E REQUISIÇÃO N 6633 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002103 | 09/06/2021 | 259.81 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (EXTENSÃO DE CABO ELÉTRICO, FAQUEIRO COM 24 PEÇAS,CANECÃO COM TAMPA N° 18° ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIO 077/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002104 | 09/06/2021 | 84.33 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO, PASTA L, PERFURADOR DE PAPEL ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCIIO N° 077/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002106 | 09/06/2021 | 2897.82 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 080/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6641 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042021 | 0002107 | 09/06/2021 | 100.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 362/2021/ SMA, DV 00004/2021, CONTRATO N° 00010/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6643 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002100 | 09/06/2021 | 157.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70°), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 136/2021/SMCS/GS E REQUISIÇÃO N° 6636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002101 | 09/06/2021 | 498.54 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 136/2021/SMCS/GS E REQUISIÇÃO N° 6636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002102 | 09/06/2021 | 270.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (FAQUEIRO COM 24 PEÇAS, GARRAFA TÉRMICA, TOALHA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. CONFORME MEMORANDO N° 136/2021//SMCS/GS E REQUISIÇÃO N° 6636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/06/2021 | 361.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2020. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600012021 | 0030779 | 09/06/2021 | 42416.80 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MARCA GE HEALTCARE DO BRASIL INSTALADA NO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 403/2021. COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600012021 | 0030780 | 09/06/2021 | 42416.80 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MARCA GE HEALTCARE DO BRASIL INSTALADA NO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 404/2021. COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030781 | 10/06/2021 | 3000.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030782 | 10/06/2021 | 3000.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030783 | 10/06/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃODE COMPRA N° 389/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030784 | 10/06/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/20210. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 390/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030785 | 10/06/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 391/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030786 | 10/06/2021 | 3529.20 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CETAMIN 10% - 50 ML, XILAZIN 2% - 50 ML), DESTINADO AO SETOR DE ZOONOZES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 392/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0030787 | 10/06/2021 | 6722.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET (ONLINE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM 26 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS), E REFERENTE AO MÓDULO DESMS (MENSAGEM CURTA DE TEXTO) COM PACOTE DE ENVIO DE ATÉ 1000 MENSAGENS MENSAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 394/2021. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0030788 | 10/06/2021 | 26470.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA ECONGÊNERES), REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0030789 | 10/06/2021 | 27750.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID-19 (IGM/IGG), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 396/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0030790 | 10/06/2021 | 55100.48 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECEMINTO DE FILMES RADIOGRÁFICOS (FILME LASER DVE - 25X30CM - 25X35CM - 35X43CM - E FILME LASER DVM 25X30CM) DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 398/21 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 10/06/2021 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 405/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030792 | 10/06/2021 | 750.00 | 00006048177461 | MARIA DE LOURDES BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS, REFERENTE ÀS BATAS, LENÇÓIS E FRONHAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 406/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030793 | 10/06/2021 | 5000.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE FISSURA ANAL MAIS HEMORRÓIDAS INTERNAS DESTINADA À PACIENTE ROSSANA LIMA DE AQUINO - CPF: 055.127.244-95, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 148/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030794 | 10/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LIRA DA SILVA - CPF: 272.335.104-15, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 137/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030795 | 10/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA ADAILDE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.983.134-66, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 136/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030796 | 10/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE DANILO MARCOS BEZERRA FERNANDES - CPF: 077.921.394-76, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 138/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030797 | 10/06/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA COM TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE, DESTINADO AO PACIENTE LEANDRO AUGUSTO DE ALMEIDA FILHO - CARTÃO DO SUS: 898 0051 3565 1782, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 153/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002117 | 10/06/2021 | 1168.58 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, LÁPIS, COPO PLÁSTICO E OUTROS), DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 130/2021/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE N°3327236 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2021 | 900.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSÉ LIRA DE MENEZES, 25-1° ANDAR, JARDIM OÁSIS, CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2021 | 30000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N° 003/2021/PGM, REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS) NA AREA JURÍDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONTRATO N° 00001/2021-CPL, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2021 | 2499.63 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (RPV) DO DR. JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO (OAB/PB Nº 10.520), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001401-4.2013.8.15.0131, TENDO COMO PROMOVENTE CRISTIANO LINS DE ABREU E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.CONFORME OFÍCIO N° 177/2021/PGM E REQUISIÇÃO DE RPV EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002132 | 10/06/2021 | 237.77 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARGARINA, CAFÉ, AÇÚCAR ENTRE OUTROS) DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 174/2021/PGM E REQUISIÇÃO N° 6648 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002133 | 10/06/2021 | 140.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70% E MÁSCARA FACIAL N95) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME OFÍCIO N° 170/2021/PGM E REQUISIÇÃO N° 6647 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002131 | 10/06/2021 | 54.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70% E MÁSCARA FACIAL TRIPLA CAMADA) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO TIRO DE GUERRA 07/11 NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME MEMORANDON°157/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6637 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2021 | 736.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2021 | 10000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE-LOTAÇÃO 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 , CONFORME GPS RPPSEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002127 | 10/06/2021 | 14640.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO TAMANHO "M", DESTINADAS A ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 397/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002128 | 10/06/2021 | 40645.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES COM DIABETES, PARA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS, PREVENÇÃO DE DESNUTRIÇÃO, FÓRMULAS INFANTIS PARA LACTENTES E CRIANÇAS, SUPLEMENTOS CALÓRICOS PARA A ADULTOS E IDOSOS E OUTROS SUPLEMENTOS) PARA ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 402/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2021 | 60636.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE 50% DAS COMPETÊNCIAS DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME FATURA E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COM OS VALORES INDIVIDUAIS POR CADA SETOR, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2021 | 44.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 21/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002140 | 11/06/2021 | 804.86 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (EXTENSÃO DE CABO ELÉTRICO, GARRAFA TÉRMICA, TECLADO BÁSICO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/11. CONFORME MEMORANDO N°158/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6638 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002141 | 11/06/2021 | 679.19 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ALFINETE MPA, ANOTE E COLE, CLIP ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/11. CONFORME MEMORANDO N°158/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6638 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002142 | 11/06/2021 | 1282.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (DISCO RÍGIDO, ROTEADOR, ADAPTADOR WIRELESS ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/11. CONFORME MEMORANDO N°158/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6638 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002135 | 11/06/2021 | 139.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESINFETANTE, DESODORIZADOR, ESPONJA DUPLA FACE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 175/2021/PGM E REQUISIÇÃO N°6649 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002136 | 11/06/2021 | 46.89 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLHERES, COPOS, PRATOS DE MATERIAL PLÁSTICO DESCARTÁVEL ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 175/2021/PGM E REQUISIÇÃO N° 6649EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2021 | 230.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE JUNHO/2021.PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 443/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002145 | 11/06/2021 | 236.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO (ÁLCCOL ETÍLICO HIDRATADO 70%), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO 084/2021/SEFAZ E REQUISIÇÃO N° 6655 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002146 | 11/06/2021 | 1438.89 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, CLIP, GRAMPO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO 085/2021/SEFAZ E REQUISIÇÃO N° 6650 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030798 | 11/06/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ VICTOR ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 173.188.924-01, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 154/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0030799 | 11/06/2021 | 136800.73 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 399/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030800 | 11/06/2021 | 304.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPS I, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030801 | 11/06/2021 | 188.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPS I, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030802 | 11/06/2021 | 168.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030803 | 11/06/2021 | 606.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS AD), RUA TABELIÃO ANTÔNIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA E OFÍCIO N° 102/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030804 | 11/06/2021 | 345.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082021 | 0030805 | 11/06/2021 | 3500.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072021 | 0030806 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00080601910478 | IRIVAN JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032021 | 0030807 | 11/06/2021 | 10000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030808 | 11/06/2021 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030809 | 11/06/2021 | 6000.00 | 00005666620355 | BRUNA KAROLINE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030810 | 11/06/2021 | 6000.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DE SILVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030811 | 11/06/2021 | 6000.00 | 00003115215339 | JOYCE FLÁVIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030812 | 11/06/2021 | 6000.00 | 00006785701325 | CÍCERO GABRIEL GONÇANVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 11/06/2021 | 6000.00 | 00007878434409 | JOSÉ OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030814 | 11/06/2021 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA MAIO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040140 | 11/06/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERIODO 20 de ABRIL/2021 A 20 DE MAIO/ 2021. DE ACORDO COM A 49ª PARCELA. DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040141 | 11/06/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 21 ABRIL/2021 A 20 MAIO/2021. DE ACORDO COM A 49ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2021 | 300.00 | 00009679376478 | KARLA MAYANNA CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/06/2021 | 250.00 | 00008698389465 | WALESSA KELVIA DA SILVA LIMA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/06/2021 | 300.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/06/2021 | 300.00 | 00008801874413 | ARYANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/06/2021 | 300.00 | 00007058003424 | FABIANA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ÁGUA,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/06/2021 | 300.00 | 00008721409463 | GILIANE DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/06/2021 | 300.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/06/2021 | 300.00 | 00006105411456 | ANA MARIA LINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/06/2021 | 300.00 | 00008181138473 | AMANDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/06/2021 | 300.00 | 00098130935449 | ALDENIZA LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/06/2021 | 300.00 | 00028478378847 | EVÂNIA CECÍLIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/06/2021 | 250.00 | 00010674992458 | ISMAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/06/2021 | 300.00 | 00017292138470 | ANA KELLY DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COM AUXILIO NATALIDADE, PARA A BENEFECIARIA COM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600162020 | 0030815 | 14/06/2021 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012021 | 0030816 | 14/06/2021 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESPERANÇA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANÇA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062021 | 0030817 | 14/06/2021 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, BAIRRO JARDIM OASIS - CAJAZEIRAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030818 | 14/06/2021 | 28000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600142020 | 0030819 | 14/06/2021 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA, N° 98, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (POR OUTROS MOTIVOS) N° DP60014/2020 E CONTRATO N° 60078/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030820 | 14/06/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUIS MACIEL CLAUDINO DUTRA - CPF: 712.094.434-73, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 156/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030821 | 15/06/2021 | 25805.17 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00104/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030822 | 15/06/2021 | 11273.36 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00106/2021 -SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030823 | 15/06/2021 | 7944.45 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00107/2021 -SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030824 | 15/06/2021 | 2894.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00108/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030825 | 15/06/2021 | 7285.19 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00109/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030826 | 15/06/2021 | 135.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSJ-3217, PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030827 | 15/06/2021 | 1057.85 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (KIT DE PEÇAS FI, ANEL DE VEDAÇÃO E ÓLEO MOTOR SP EURO5 5W) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSJ-3217-PB, PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUIMICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO "CARRO PIPA DO EXÉRCITO" QUE ABASTECEM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 094/2021 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002179 | 15/06/2021 | 1438.89 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, CLIP, GRAMPO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO 085/2021/SEFAZ E REQUISIÇÃO N° 6650 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/06/2021 | 3850.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANACA NETO - ME | CORRESPONDENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 005/2021-INFRA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS E GALERIAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/06/2021 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002181 | 15/06/2021 | 14356.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00105/2021- SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002180 | 15/06/2021 | 22500.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0044/2021 - CPL. EXERCÍCIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/06/2021 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/06/2021 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/06/2021 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/06/2021 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/06/2021 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/06/2021 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/06/2021 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/06/2021 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/06/2021 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/06/2021 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/06/2021 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/06/2021 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/06/2021 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/06/2021 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/06/2021 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/06/2021 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/06/2021 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/06/2021 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/06/2021 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/06/2021 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/06/2021 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/06/2021 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/06/2021 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/06/2021 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/06/2021 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/06/2021 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/06/2021 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/06/2021 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/06/2021 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/06/2021 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/06/2021 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/06/2021 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/06/2021 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/06/2021 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/06/2021 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/06/2021 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002207 | 16/06/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 21 ABRIL/2021 A 20 MAIO/2021. DE ACORDO COM A 01ª PARCELA. DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ÓFICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 16/06/2021 | 1664.00 | 26722890000139 | JOSEANA FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE SACOLAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFACIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040143 | 16/06/2021 | 164.00 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 COMFORME OFÍCIO N°25/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040144 | 16/06/2021 | 396.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2021 AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS II). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040145 | 16/06/2021 | 1.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO N°79/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040146 | 16/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE REFENRECIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO N° JUNHO/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040147 | 16/06/2021 | 1260.00 | 00009766094446 | MATIAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO COM PINTURAS E REPAROS PARA O BOM FUNCIONAMENTO E ACOMODAÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA), CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/06/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD) PARA FINS DE RELATÓRIOS DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19 E AS DEMAIS VACINAS DE ROTINA, JUNTAMENTE COM A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES QUE CONPETEM A IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 410/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002200 | 16/06/2021 | 446.95 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME OFÍCIO N° 274/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6653 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002201 | 16/06/2021 | 1980.23 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. CONFORME OFÍCIO N° 273/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6652 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002202 | 16/06/2021 | 373.48 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DOCORONAVÍRUS. CONFORME OFÍCIO N° 272/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/06/2021 | 690.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 180/2021/PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002203 | 16/06/2021 | 40362.50 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMIÁRIAS, CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 160/2021/INFRA E REQUISIÇÃO N° 6654 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030828 | 16/06/2021 | 510.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (VEDADOR DE BORRACHA, LUB. ACD SINT. SAE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, PROTETOR DE CARTER) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH-8H22, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 420/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030829 | 16/06/2021 | 70.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH-8H22, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 421/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 16/06/2021 | 570.43 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (VEDADOR DE BORRACHA, LUB. ACD SINT. SAE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FLUÍDO-FR HIDR, PASTILHA DE FREIO) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOVEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH-8G82, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 424/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030831 | 16/06/2021 | 298.57 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E QUARTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH-8G82, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 425/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030832 | 16/06/2021 | 704.69 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (VEDADOR DE BORRACHA, LUB. ACD SINT. SAE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E TERCEIRAREVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH-8G92, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 426/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030833 | 16/06/2021 | 293.31 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TERCEIRA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH-8G92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 427/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030834 | 16/06/2021 | 631.97 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (VEDADOR DE BORRACHA, LUB. ACD SINT. SAE, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DO FILTRO, VELA DE IGNIÇÃO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E TERCEIRA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH-8H32, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 422/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030835 | 16/06/2021 | 298.03 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TERCEIRA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFH-8H32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 423/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0030836 | 16/06/2021 | 16175.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ELÉTRICO/HIDRÁULICO/MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E OUTROS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 416/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030837 | 16/06/2021 | 3561.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, ALFACE, BATATA, BANANA, CEBOLA, CENOURA, MAMÃO, LARANJA, TOMATE, MELANCIA E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPOS AD, CAPS INFANTIL E CAPS II), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 333, 334, 353, 354 E 355/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030838 | 16/06/2021 | 346.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, BATATA, BETERRABA, PIMENTÃO, LIMÃO, CENOURA, CHUCHU, REPOLHO E ALHO). DESTINADOS À CASA DE APOIO (JOÃO PESSOA), CONFORME AUTORIZAÇÕESDE COMPRA N° 369 E 384/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030839 | 16/06/2021 | 72.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, LARANJA, BANANA, MAÇÃ, MELANCIA, UVA E MANGA), DESTINADOS AO PSF MUTIRÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 356/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030840 | 17/06/2021 | 389.60 | 92660406000704 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VÁLVULA EXPANSÃO DANFOSS TGEX10/TGEX7.5 5/8 X 7/8 R22/R407C 7.5TR/27KW CAPILAR C/1.5M ORIFÍCIO N.8 C/MOP 100PSIG/6.9BAR) DESTINADOS AOS CHILLERS (EQUIPAMENTO RESPONSÁVEL PELA REFRIGERAÇÃO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 19/2021-CDI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030841 | 17/06/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DANTAS LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030842 | 17/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE DAVID INACIO DA SILVA - CPF: 225.761.264-72, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 151/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030843 | 17/06/2021 | 79.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, N° 73, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030844 | 17/06/2021 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, N° 73, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030845 | 17/06/2021 | 83.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, SITUADO NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030846 | 17/06/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL, SITUADO NA RUA MARIA JOSE DE LIMA, S/N, BAIRRO BELA VISTA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030847 | 17/06/2021 | 425.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, Nº 73, BAIRRO PÔR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 17/06/2021 | 387.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030849 | 17/06/2021 | 25000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030850 | 17/06/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE MARCELO AUGUSTO LIRA SOUSA - CPF: 163.232.834-84, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 157/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030851 | 17/06/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE PIEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 120.591.664-46, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 152/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030852 | 17/06/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO À PACIENTE MARIA FERNANDA SOUSA DO NASCIMENTO - CARTÃO DO SUS: 898 0059 1122 0328, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 158/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0030853 | 17/06/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0030854 | 17/06/2021 | 23890.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (ÁLCOOL 70%, AVENTAIS, PROTETOR FACIAL, SABONETE LÍQUIDO E TOUCA DESCARTÁVEL), DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 412/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0030855 | 17/06/2021 | 15448.02 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL, PHOTOCONDUTOR E REFIL DE TINTA PRETA, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 409/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0030856 | 17/06/2021 | 12375.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERÍODO DE 06/05/2021 A 10/06/2021, TOTALIZANDO10 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 411/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0030857 | 17/06/2021 | 57461.90 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 436/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0030858 | 17/06/2021 | 102635.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, AVENTAIS CIRÚRGICOS, LUVAS DESCARTÁVEIS EM LÁTEX, MÁSCARAS FACIAIS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 413/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030859 | 17/06/2021 | 30373.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, FÍGADO BOVINO, COXAS E SOBRECOXAS, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO, CARNE DE SOL, SALSICHA, FRANGO E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD,CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 415/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030860 | 17/06/2021 | 2280.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO PRETO, PROTEÍNA DE SOJA, BISCOITO, FARINHA DE TRIGO, LEITE CONDENSADO E MAIONESE), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DECOMPRA N° 414/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030861 | 17/06/2021 | 9995.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL, CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO, FILÉ DE FRANGO E FRANGO BRANCO), DESTINADOS À CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 409/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002213 | 17/06/2021 | 762.50 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMO (PÁ DE LIXO COM CABO, PANO DE CHÃO, RODO 40CM COM CABOS ESPECIAL E COLHER M. DESCARTÁVEL), DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N°358/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/06/2021 | 1980.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/MATERIAL PERMANENTE (MESAS E GAVETEIROS) DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 417/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0040148 | 17/06/2021 | 207.04 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K E CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITÊNCIA SOCIAL (CREAS) E CASA DA CRIANÇA E DOADOLECENTE (CCA). CONFORME REQUISIÇÔES N° 6549 E 6500/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0040149 | 17/06/2021 | 193.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL NOVO COM 1.5K A 1.9K. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSSITÊNCIA SOCIAL (CRAS I E II) . CONFORME REQUISIÇÃO N° 6499 E 6616/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002209 | 17/06/2021 | 256.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K. DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO . CONFORME REQUISIÇÔES N° 6548,6562/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002220 | 18/06/2021 | 100878.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRODE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÕES DE COMPRAS 6659,6656/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040150 | 18/06/2021 | 300.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 PANFLETOS , PARA A CAMPANHA DO DIA 12 DE JUNHO, DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. DESTINADOS AOS USIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002218 | 18/06/2021 | 32100.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS/MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIÁTRICAS, BOLSA P/ UROSTOMIA, LANCETAS DESCARTÁVEIS E GLICOSIMETROS TIPO ON CALL PLUSS), DESTINADOS À ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 428/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/06/2021 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PABX, ATIVAÇÃO DOS RAMAIS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIÇOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0002223 | 18/06/2021 | 1490.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS, BICO DE PNEU, TIP-TOP VD) DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 455/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2021 | 566.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMS, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/06/2021 | 1474.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2021 | 1474.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/06/2021 | 2293.82 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 134 E135/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/06/2021 | 2293.82 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 134 E135/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/06/2021 | 2300.71 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 134 E135/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0030862 | 18/06/2021 | 30062.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS/MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (ÁGUA OXIGENADA, ATADURAS, ÁLCOOL, COMPRESSAS DE GASE, SONDAS DE FOLEY, SONDA DE ALIMENTAÇÃO, TUBO DE SILICONE E SERINGAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 429/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0030863 | 18/06/2021 | 152131.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PERTENCENTES AO RENAME), DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 453/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 18/06/2021 | 3187.00 | 07314245000132 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE SERVO VÁLVULA DE ASPIRAÇÃO, TROCA DE IMPRESSORA TÉRMICA, LIMPEZA, CALIBRAÇÃO E AJUSTES DO ANALISADOR HEMATOLÓGICO KX21N SYSMEX DO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 454/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030865 | 21/06/2021 | 1097.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS FRANCISCO DE LIRA BRAGA, SITUADO NO BAIRRO AGROVILA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030866 | 21/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO JOSÉ, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0030867 | 21/06/2021 | 78626.67 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTINADOS À ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 458/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0030868 | 21/06/2021 | 78776.59 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTINADOS À ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 457/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0030869 | 21/06/2021 | 85129.68 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 459/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/06/2021 | 7576.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DESLOCAMENTO/AFASTAMENTO DE POSTE/REDE EM VIA PÚBLICA, ATINENTE À EXECUÇÃO DE OBRA NA RUA CORONEL MATOS, S/N - UT:54699 - CJAZEIRAS-PB - AS:4, REFERENTE ODI 0321-00796 00001/001. CONFORME FATURA N° 66076421 E OFÍCIO N° 147/2021/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002227 | 21/06/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PNM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF- 0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8718, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 456/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/06/2021 | 52.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040152 | 21/06/2021 | 16213.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (ACHOCOLATADOS,ARROZ,CAFÉ,BISCOITO) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II), CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6664/21, 6662/21.EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040153 | 21/06/2021 | 3206.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DO TIPO (ÁGUA SANITARIA, DESINFETANTE,DETERGENTE E ETC) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II), CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6663/21, 6665/21. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040154 | 21/06/2021 | 4001.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC.) DESTINADO AO CENTRO DE ANTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE (CCA), CONFORME REQUISIÇÃO N° 6658/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040155 | 21/06/2021 | 2040.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COM MANUTENÇÃO BÁSICA E TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO, CONJUNTO DE SAPATAS, ISOLADORES OU BUCHAS, VEDAÇÃO, CORREIRA DO MOTOR E OUTROS. DESTINADO AO CARRO DO BOLSA FAMILIA, PLACA QSD8976/PB. FORD KA SEDAN-4 LITE. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040156 | 21/06/2021 | 4141.76 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS COMO PASTILHAS, SAPATA,DESENGRAXANTE,VELA IGNIÇÃO,BUCHA DE BARR, VEDADOR, OLEO TRANSMIS, MC 5W20LTR, FILTRO DE OLEO, E OUTROS. DESTINADO AO CARRO DO BOLSA FAMILIA, PLACA QSD8976/PB.FORD KA SEDAN-4 LITE. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002224 | 21/06/2021 | 19032.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR,ARROZ,BISCOITO, CARNE BOVINA,FEIJÃO E ETC.) DESTINADO PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES, CONFORME REQUISIÇÃO N° 6660/21, EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002225 | 21/06/2021 | 11911.63 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (ARROZ, AÇÚCAR, CAFÉ, CARNE E ETC) DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6666/21 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002226 | 21/06/2021 | 5009.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC.) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES, CONFORME REQUISIÇÃO N° 6667/21, 6661/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2021 | 300.00 | 00001153115565 | ANABEL MOURA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/06/2021 | 300.00 | 00012939144443 | MARIZA STEFANNY BARROS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/06/2021 | 300.00 | 00010534550460 | ANTONIO MARCOS ANTONINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/06/2021 | 300.00 | 00011937941450 | EWETON DOUGLAS SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/06/2021 | 300.00 | 00006559993450 | FRANCELIO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/06/2021 | 300.00 | 00001474835490 | ERISNALDO JOSÉ QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/06/2021 | 200.00 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2021 | 150.00 | 00011470379490 | WELIA HERICA DANTAS MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGEMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2021 | 250.00 | 00071330856406 | KELLY DAYSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2021 | 234.67 | 00012601399805 | MARIA ANGELUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGEMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062020 | 0002253 | 22/06/2021 | 18900.00 | 00095382755434 | SURAMA LEITE ROLIM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES, NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 568, BAIRRO CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 800062020 | 0002254 | 22/06/2021 | 6300.00 | 00095382755434 | SURAMA LEITE ROLIM BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES, NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 568, BAIRRO CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO A SETEMBRO DE 2021.REFERENTE AO CONTRATO 80006/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/06/2021 | 300.00 | 00001819004406 | ADRIANA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/06/2021 | 300.00 | 00002338301463 | FRANCISCA MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/06/2021 | 300.00 | 00001778299407 | MARIA DE FATIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040151 | 22/06/2021 | 19841.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (ACHOCOLATADOS,ARROZ,CAFÉ,BISCOITO) DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CCA), CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6657/21 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/06/2021 | 400.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (04 ADESIVOS COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 464/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/06/2021 | 2000.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (20 ADESIVOS COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 467/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH8H22, RENAVAM 1240202013, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 16/2021 DO SETOR DE TRANSPORTESE GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH8H32, RENAVAM 1240202773, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 16/2021 DO SETOR DE TRANSPORTESE GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH8G92, RENAVAM 1240201084, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 16/2021 DO SETOR DE TRANSPORTESE GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/06/2021 | 321.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFH8G82, RENAVAM 1240200444, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 16/2021 DO SETOR DE TRANSPORTESE GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002235 | 22/06/2021 | 95937.90 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO DA OBRA DA REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CONVENIO 870105/2018, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DE TURISMO- CONTRATO Nº 00074/2020- CPL, EM ANEXO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030870 | 22/06/2021 | 3870.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (43 LONAS FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 465/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030871 | 22/06/2021 | 300.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (03 BANNERS COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO CENTRO DE VACINAÇÃO - COVID 19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 463/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 22/06/2021 | 1600.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (10 PAINÉIS EM METALON COM LONA FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS À POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 462/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030873 | 22/06/2021 | 630.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (07 LONAS FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 461/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030874 | 22/06/2021 | 1200.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (12 ADESIVOS COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO PSF DA AGROVILA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 466/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030875 | 22/06/2021 | 300.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (02 PAINÉIS EM METALON COM LONA FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO PSF TANCREDO NEVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 460/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030876 | 22/06/2021 | 17652.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESENGORDURANTE, DESINFETANTE, DETERGENTE, INSETICIDA, POLIDOR, SABÃO, ARROZ, CAFÉ, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO, MACARRÃO, MARGARINA, ÓLEO DE SOJA, SARDINHA E OUTROS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 470/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0030877 | 22/06/2021 | 43137.36 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CADERNOS, CLIPS, COLA, CANETAS, CORRETIVO, ENVELOPES, GRAMPEADORES, GRAMPOS, LIVROS DE ATA, PAPEL OFÍCIO, PASTAS, PRANCHETAS, ALMOFADAS PRA CARIMBO E OUTROS) DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 469/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0030878 | 22/06/2021 | 70145.64 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO (INSUMOS P/ EXAMES), DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 468/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030879 | 22/06/2021 | 576.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030880 | 22/06/2021 | 94.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, N° 73, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 22/06/2021 | 425.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030882 | 22/06/2021 | 83.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030883 | 22/06/2021 | 254.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002256 | 23/06/2021 | 15705.64 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OBRA DA REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CONVENIO 870105/2018, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DE TURISMO, REFERENTE AJUSTE NO QUANTITATIVO DE SERVIÇO,SEGUNDO TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 00074/2020- CPL, EM ANEXO. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000792015 | 0002250 | 23/06/2021 | 33100.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 001/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/06/2021 | 519244.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/06/2021 | 1727.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTAÇÃO 42 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/06/2021 | 8620.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 43 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/06/2021 | 753018.05 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/06/2021 | 5672.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 44 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/06/2021 | 830814.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/06/2021 | 185158.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002255 | 23/06/2021 | 3387.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS), DESTINADOS À ENTREGA DE KITS CONTENDO COMIDAS TÍPICAS JUNINAS AS COMUNIDADES RURAIS DA VACA MORTA, ASSENTAMENTO FREI BETO, PAU D'ARCO E SANTO ANTÔNIO, ATINENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O DIA "D" DO EXAME CITOLÓGICO NAS COMUNIDADES CITADAS. CONFORME MEMORANDO N° 060/2021 E REQUISIÇÃO N° 6680 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040157 | 24/06/2021 | 2205.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 098/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/06/2021 | 300.00 | 00008061994402 | ALANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/06/2021 | 300.00 | 00010043491499 | ROSIVALDO MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/06/2021 | 300.00 | 00009415317400 | ANA MARIA PROFIRIO DE LIMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/06/2021 | 300.00 | 00071802883495 | YAMARA RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/06/2021 | 300.00 | 00005937775490 | ANATILE VALDIVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/06/2021 | 300.00 | 00015173611847 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/06/2021 | 300.00 | 00003075360414 | MARILENE HERONDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/06/2021 | 300.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/06/2021 | 2216.70 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS (CURCUMINA CAPS, QUERCETINA CAPS, SILIMARINA CAPS, FLUTAMIDA CAPS, COLECALCIFEROL CAPS, HIDROXICLOROQUINA + IBUPROFENO + DEFLAZ, POOL DE LACTOBACILLUS, PREGABALINA + CICLOBENZAPRINA + FAMOT 90, UC-II 40MG),HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS E MEMORANDO N° 039/2021/SMS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030884 | 24/06/2021 | 94772.92 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | REFERENTE REAJUSTAMENTO DO VALOR DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDI) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO TÉCNICO (CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 60053/2020-CPL), PARECER TÉCNICO DE AUDITORIA N° 003/2021, OFÍCIO N° 152-2021/CGM DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E OFÍCIO N° 05/2021 - MANUTENÇÃO - SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030885 | 24/06/2021 | 869.78 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ARRUELA DE COBRE, OLEO MOTRIX 5W30, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO DO MOTOR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE ENTRADA DE AR) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DOVEÍCULO FIAT DE PLACA QSK-8E56-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030886 | 24/06/2021 | 530.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (PASTILHAS DE FREIO DE USO EM V) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA QSK-8E56-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030887 | 24/06/2021 | 200.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA - PASTILHA DE TRAVÃO DIANTEIRO SUBSTITUIÇÃO - EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA QSK-8E56-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030888 | 24/06/2021 | 195.22 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT DE PLACA QSK-8E56-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/06/2021 | 963.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEG. OBRIGATÓRIO 2020 E LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9256, RENAVAM 1158714995, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 17/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, RENAVAM 1158716572, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 17/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIADO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9266, RENAVAM 1158716017, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 17/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIADO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/06/2021 | 294.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9156, RENAVAM 1158708669, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 17/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIADO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/06/2021 | 6470.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LICENÇA PARA USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE TIPO: BANCO DE PREÇOS, SISTEMA WEB DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃODE COMPRA N° 471/2021, DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60008/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/06/2021 | 162628.05 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/06/2021 | 18780.47 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/06/2021 | 49879.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0002311 | 25/06/2021 | 33100.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 001/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/06/2021 | 300.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/06/2021 | 3300.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BRINDES A SEREM DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO FEMININA ATENDIDA PELOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA À MULHER, GERIDO PELA SECRETARIA EM EVENTO ALUSIVO AO MÊS JUNINO, EM CONJUNTO COM ASECRETARIA DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO DE 25 A 28 DE JUNHO/2021, NAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: ASSENTAMENTO FREI BEDA, SÍTIO VACA MORTA, ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO E DISTRITO PAU D'ARCO, TODOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 060/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2021 | 2145.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/06/2021 | 1079.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DE JOÃO PESSOA,REFERENTE AO MÊS 06/2021, CONFORME OFÍCIO E CONTA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/06/2021 | 838.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 06/2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/06/2021 | 300.00 | 00006149967409 | ANTONIO JAIRO COELHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E LUZ , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0002315 | 28/06/2021 | 8275.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 001/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002299 | 28/06/2021 | 37.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES 33,40, 45 E 50MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 414/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6679. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002300 | 28/06/2021 | 4.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 097/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6668 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002301 | 28/06/2021 | 10.90 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (BACIA PLÁSTICA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 097/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6668 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002302 | 28/06/2021 | 33.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PÁ DE LIXO, TÁBUAS DE CORTE DE ALIMENTOS, FÓSFORO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 096/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6669 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002303 | 28/06/2021 | 25.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE, LIMPADOR DE USO GERAL, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 096/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6669 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002304 | 28/06/2021 | 400.83 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL BOVINA SALGADA, QUEIJO BRANCO TIPO COALHO, PRESUNTO DE PERU COZIDO ENTRE OUTROS), DESTINADOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 094/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6671 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002305 | 28/06/2021 | 37.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA FRESCA DE 1° QUALIDADE, OREGANO DESIDRATADO E REQUEIJÃO), DESTINADOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 095/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6670 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/06/2021 | 9000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA DEBITO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS.REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2021 | 2852.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002288 | 28/06/2021 | 55162.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS (CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, FOTOCELULA ENTRE OUTROS), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 172/2021/ INFRA E REQUISIÇÃO N° 6700 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2021 | 2002.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2021 | 294.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MANUTENÇÃO DA CONTA FOPAG-FUNDEB 71014-5 EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/06/2021 | 4000.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 07827837409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002273 | 28/06/2021 | 190.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E PASTA ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 277/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6681 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002274 | 28/06/2021 | 52.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70°), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 277/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6681 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002275 | 28/06/2021 | 540.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E PASTA ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 283/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6687 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002276 | 28/06/2021 | 291.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E PASTA ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 278/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6682 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002277 | 28/06/2021 | 62.82 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70°), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 278/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6682 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002278 | 28/06/2021 | 83.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70°), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 279/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6683 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002280 | 28/06/2021 | 360.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E PASTA ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 279/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6683 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002282 | 28/06/2021 | 104.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70°), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 283/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6687 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002283 | 28/06/2021 | 350.54 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, SABONTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 286/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6690 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002284 | 28/06/2021 | 203.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ESPONJA EM AÇO, LIMPADOR DE USO GERAL, SABONETE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 281/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6685 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002285 | 28/06/2021 | 233.15 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, SABONTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 282/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6686 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002286 | 28/06/2021 | 410.69 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, SABONTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 285/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6689 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002287 | 28/06/2021 | 199.99 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, SABONTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 280/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6684 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002306 | 28/06/2021 | 104.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70°), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORMEOFÍCIO N° 284/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6688 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002307 | 28/06/2021 | 540.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E PASTA ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 284/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6688 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0002316 | 28/06/2021 | 4128.50 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. CONFORME CONTRATO Nº 001/2016. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030889 | 28/06/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE MIGUEL DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 148.472.114-48, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 160/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030890 | 28/06/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE FRANCISCA BEZERRA GOMES - CPF: 759.575.824-68, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 163/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030891 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE LYNDON JOHNSON SEIXAS ALVES - CPF: 526.466.964-34, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 162/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002308 | 28/06/2021 | 40.88 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIP, COLA BRANCA, MARCA TEXTO ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME OFÍCIO N° 103/2021 E REQUISIÇÃO N° 6676 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002309 | 28/06/2021 | 122.33 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO, ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORMEMEMORANDO N° 104/2021 E REQUISIÇÃO N° 6677 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/06/2021 | 10401.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030892 | 29/06/2021 | 720.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ELEMENTO DO FILTRO, VELA DE IGNIÇÃO, JOGO DE PASTILHAS, VEDADOR E LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA TERCEIRA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSK7G06, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030893 | 29/06/2021 | 299.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA 3ª REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSK7G06, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000792015 | 0002318 | 29/06/2021 | 16514.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO | CORRESPONDENTE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 001/2016. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/06/2021 | 117000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/06/2021 | 91546.66 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE-LOTAÇÃO 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021 , CONFORME GPSRPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/06/2021 | 190000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER COM PARCELAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROCESSO N°10425.401006/2017-10. CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL,NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.REFENTE AO EXECICIOR 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/06/2021 | 1653.30 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO À SUDEMA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS E NAS COMUNIDADES CATOLÉ, ALMAS, RIACHO DO MEIO, ANGELIM, SERRAGEM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. DISPENSA DE LICENÇA N° 12,13,14,15, 16 E 17/2021 CONFORME OFÍCIO N° 151/2021/SEPLAN E BOLETOS N° 3022504207, 3022504155, 3022504215,3022504110, 3022504103, 3022504236 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/06/2021 | 183965.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/06/2021 | 33416.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/06/2021 | 43431.19 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/06/2021 | 29300.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/06/2021 | 140871.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/06/2021 | 45708.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/06/2021 | 14106.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/06/2021 | 40042.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/06/2021 | 42512.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002321 | 29/06/2021 | 143.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 462/2021 E REQUISIÇÃO N° 6703 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/06/2021 | 68124.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/06/2021 | 40539.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/06/2021 | 300.00 | 00064569284191 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002357 | 29/06/2021 | 5000.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA PRATA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 6449/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040158 | 29/06/2021 | 6851.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS I, CRAS II E CCA),CONFORME REQUISIÇÕES 6713/2021,6710/2021,6709/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrenamento da Pandemia de Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040159 | 29/06/2021 | 2500.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS QUE SE ENCONTRAM NAQUELE LOCAL, DE ACORDO COM A PORTÁRIA 369/2021, CONFORME REQUISIÇÕES 6712/2021, EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040160 | 29/06/2021 | 4716.99 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS COMO (BISCOITO,CAFÉ,LEITE EM PÓ E ETC) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6674,6675/2021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040161 | 29/06/2021 | 5991.79 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ACHOCOLATADO,AÇUCAR, ARROZ E ETC DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALZIADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6672/21 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040162 | 29/06/2021 | 1436.51 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, ALCOOL, DESINFETANTE E ETC) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALZIADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6673/21EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002320 | 29/06/2021 | 78.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, MARGARINA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM. CONFORME MEMORANDO N° 056/2021/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 6697 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/06/2021 | 27830.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002360 | 30/06/2021 | 50.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA E INSETICIDA AEROSOL), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM. CONFORME MEMORANDO N° 055/2021/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 6696 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002361 | 30/06/2021 | 80.76 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁGUA SANITÁRIA, LIMPADOR DE USO GERAL, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM. CONFORME MEMORANDO N° 055/2021/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 6696 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002362 | 30/06/2021 | 9.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL E FÓSFORO), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM. CONFORME MEMORANDO N° 057/2021/SMPPM E REQUISIÇÃO N° 6698 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002368 | 30/06/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 50ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OFH - 3141, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 053/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2021 | 22950.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040163 | 30/06/2021 | 9801.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040164 | 30/06/2021 | 8680.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CCA-CONTRATADOS - LOTAÇÃO 235,AGRUPAMENTO 41 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040165 | 30/06/2021 | 14454.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040166 | 30/06/2021 | 20471.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040167 | 30/06/2021 | 24046.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040168 | 30/06/2021 | 14938.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 30/06/2021 | 51339.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040170 | 30/06/2021 | 56575.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040171 | 30/06/2021 | 64832.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040172 | 30/06/2021 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realizaçãode oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO conforme memorando em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040173 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 36994-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040174 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO 2021 ,REFERENTE A CONTA 37004-5 CAJAZEIRASBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040175 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO ,REFERÊNTE A CONTA 39891-8 CAJAZEIRASBL MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040176 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A TARÍFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS. CONFORME EXTRATOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040177 | 30/06/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERIODO 21 de MAIO/2021 A 20 DE JUNHO/ 2021. DE ACORDO COM A 50ª PARCELA. DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040178 | 30/06/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 21 MAIO/2021 A 20 JUNHO/2021. DE ACORDO COM A 50ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040194 | 30/06/2021 | 51399.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2021 | 300.00 | 00038034494801 | VALERIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2021 | 300.00 | 00005027831412 | DIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2021 | 300.00 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2021 | 300.00 | 00003081921414 | ALCINEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2021 | 300.00 | 00007452162420 | LUCIANA BELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2021 | 300.00 | 00005853878425 | FRANCISCA DE SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2021 | 300.00 | 00018583868883 | RITA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2021 | 200.00 | 00006916062428 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2021 | 300.00 | 00070650213432 | MARIA GILMARA DE ARAUJO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2021 | 300.00 | 00002421220432 | MARIA MARGARIDA SOUARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2021 | 106.19 | 00070929204425 | MARIA GEISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2021 | 6600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2021 | 13870.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2021 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 30283-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002438 | 30/06/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 21 MAIO/2021 A 20 JUNHO/2021. DE ACORDO COM A 02ª PARCELA. DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ÓFICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002355 | 30/06/2021 | 199.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, CLIP, PAPEL OFÍCIO ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 463/2021/SMA E REQUISIÇÃO N°6704 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002356 | 30/06/2021 | 54.66 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PENDRIVE, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GIGABYTES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 463/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6704 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002358 | 30/06/2021 | 96.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE,SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 440/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6701 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002359 | 30/06/2021 | 44.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL E FÓSFORO), DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N°461/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6702 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0002431 | 30/06/2021 | 4250.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE, PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/06/2021 | 14046.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142020 | 0002709 | 30/06/2021 | 60200.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | CORRESPONDENTE A CONTTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECEIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, DESTACANDO-SE O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/06/2021 | 42950.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2021 | 19750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2021 | 24333.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002363 | 30/06/2021 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 50ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS S10 LTZ DD4A - PLACA:QSF - 0857, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 1682021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/06/2021 | 15350.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002366 | 30/06/2021 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 50ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO1I46, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2021/SMI. CONFORME MEMORANDO Nº 167/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/06/2021 | 2739.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - LOTAÇÃO 368, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2021 | 17309.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002367 | 30/06/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 50ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX - PLACA: OFF-9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 149/2021/SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2021 | 63.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 71027-7 DESTA EDILIDADE, NO DIA 17/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2021 | 27564.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROG. REG. PREVIDENCIARIO EST/MUNICIPIO- PREM MP 778/17 CODIGO 5525- COTA DAF DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042021 | 0002354 | 30/06/2021 | 100.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA-SEAT. CONFORME OFÍCIO N° 001/2021/SEAT, DV 00004/2021, CONTRATO N° 00010/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6714 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA A DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS EMPREENDER DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA A DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA A DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB.CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2021 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA A DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA A DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2021 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA A DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2021 | 165015.81 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00277/2019, DE 28/03/2019 - REFERENTE A PARCELA 9/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2021 | 2608.04 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00558/2020, DE 25/11/2020 - APARTIR DA PARCELA DE Nº 01/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2021 | 88982.16 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO MUNICIPIO JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00559/2020, DE 26/11/2020 - APARTIR DA PARCELA DE Nº 01/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2021 | 3178.08 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00276/2019, DE 27/03/2019 - PARCELA DE Nº 10/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2021 | 3178.43 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00276/2019, DE 27/03/2019 - PARCELA DE Nº 11/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2021 | 3179.18 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00276/2019, DE 27/03/2019 - PARCELA DE Nº 12/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2021 | 3179.52 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00276/2019, DE 27/03/2019 - PARCELA DE Nº 13/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2021 | 3179.63 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00276/2019, DE 27/03/2019 - PARCELA DE Nº 14/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2021 | 3179.84 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00276/2019, DE 27/03/2019 - PARCELA DE Nº 15/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2021 | 3179.69 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00276/2019, DE 27/03/2019 - PARCELA DE Nº 16/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2021 | 3179.56 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00276/2019, DE 27/03/2019 - PARCELA DE Nº 17/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2021 | 3179.35 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00276/2019, DE 27/03/2019 - PARCELA DE Nº 18/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2021 | 3179.05 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00276/2019, DE 27/03/2019 - PARCELA DE Nº 19/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2021 | 3178.71 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00276/2019, DE 27/03/2019 - PARCELA DE Nº 20/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2021 | 3178.31 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00276/2019, DE 27/03/2019 - PARCELA DE Nº 21/60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2021 | 299.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMISSÃO DE (UM) 01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 EM TOKEM COM VALIDADE DE TRÊS ANOS PARA MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2021 | 507.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 135-7 DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08 E 14/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2021 | 1.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 135-7 DESTA EDILIDADE, NO DIA 15/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2021 | 80793.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2021 | 56026.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTAÇÃO 231), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2021 | 26198.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002364 | 30/06/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 50ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235 E CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT - PLACA: QSD7H67. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 295/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2021 | 187751.63 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2021 | 187841.63 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2021 | 75000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 43- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2021 | 6000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE-LOTAÇÃO 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021 , CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2021 | 188521.87 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CONCLUSÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002398 | 30/06/2021 | 4035.63 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 165/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6492 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002414 | 30/06/2021 | 9027.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA PARA ANOTAÇÕES, ANOTE E COLE, APONTADOR DE LÁPIS E OUTROS), DESTINADOS AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 068/2021 E REQUISIÇÃO N° 6384 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002415 | 30/06/2021 | 3508.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR COMPLEMENTAR (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO BROCHURRA E OUTROS),DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0137/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6419 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002416 | 30/06/2021 | 540.57 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE KIT ESCOLAR COMPLEMENTAR (CADERNO BROCHURÃO),DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0137/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6429 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002417 | 30/06/2021 | 4102.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E COPO DESCARTÁVEL), DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 151/2021 E REQUISIÇÃO N° 6491 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002418 | 30/06/2021 | 405.36 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR DE 03 ANTENAS FIXAS, 04 PORTAS LAN, WIRELLES,300MBPS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 169/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6490. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002419 | 30/06/2021 | 5384.76 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISA NA COR BRANCA, COM VIÉS AZUL, GOLA V, SEM MANGA E SHORT NA COR AZUL, TAMANHO 2 E 6 ANOS COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL (CRECHE) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OF. 036/2021/SME E REQUISIÇÃO 6343. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002435 | 30/06/2021 | 11180.55 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISA NA COR BRANCA, COM VIÉS AZUL, GOLA V, SEM MANGA E SHORT NA COR AZUL, TAMANHO 6,8 E 10 ANOS COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OF. 035/2021/SME E REQUISIÇÃO 6342. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2021 | 20.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 77-6 DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 E 21/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2021 | 116889.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2021 | 177579.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2021 | 60376.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030894 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS DE JUNHO/2021 NA CONTA Nº 28593-5 (FMS CAJAZEIRAS-SUS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030895 | 30/06/2021 | 25000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030896 | 30/06/2021 | 41.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NESTE MÊS DE JUNHO/2021, NA CONTA Nº 624082-5 (CEF FMS SUS - INVESTIMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030897 | 30/06/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE SILVANIA VIEIRA DOS SANTOS - CARTÃO DO SUS: 700 7069 7926 6878, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 166/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030898 | 30/06/2021 | 740.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0030899 | 30/06/2021 | 20612.12 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030900 | 30/06/2021 | 28586.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030901 | 30/06/2021 | 393523.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/06/2021 | 42272.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030903 | 30/06/2021 | 27005.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030904 | 30/06/2021 | 31934.13 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030905 | 30/06/2021 | 12912.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030906 | 30/06/2021 | 142261.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030907 | 30/06/2021 | 6509.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030908 | 30/06/2021 | 228427.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030909 | 30/06/2021 | 9076.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030910 | 30/06/2021 | 10330.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/06/2021 | 4304.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030912 | 30/06/2021 | 10489.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030913 | 30/06/2021 | 4607.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030914 | 30/06/2021 | 28455.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030915 | 30/06/2021 | 333891.42 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030916 | 30/06/2021 | 110391.53 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030917 | 30/06/2021 | 186905.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030918 | 30/06/2021 | 289715.49 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030919 | 30/06/2021 | 14200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030920 | 30/06/2021 | 12519.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030921 | 30/06/2021 | 139377.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030922 | 30/06/2021 | 869.78 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ARRUELA DE COBRE, OLEO MOTRIX 5W30, FILTRO COMBUSTIVEL MASTER, FILTRO OLEO DO MOTOR, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT DE PLACA QQT-0998-MG, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 472/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030923 | 30/06/2021 | 43.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (LÂMPADA AUTOMOTIVA H7 12V 55W) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT DE PLACA QQT-0998-MG, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 473/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030924 | 30/06/2021 | 195.22 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO FIAT (VAN) DE PLACA QQT-0998-MG, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 474/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/06/2021 | 22717.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2021 | 11950.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002365 | 30/06/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 50ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT-4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2021. CONFORME MEMORANDON° 109/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/06/2021 | 8950.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030928 | 30/06/2021 | 38218.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/07/2021 | 15000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002401 | 01/07/2021 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NA COMUNIDADE SERRA DA ARARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 123/2021 E REQUISIÇÃO N° 6719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0002402 | 01/07/2021 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NA COMUNIDADE CALDEIRÃO DOS DIAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 122/2021 E REQUISIÇÃO N° 6718 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2021 | 200.00 | 00070929204425 | MARIA GEISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2021 | 300.00 | 00010332605418 | JOAO PAULO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2021 | 300.00 | 00011182582400 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2021 | 300.00 | 00001990788408 | CECILIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/07/2021 | 2060.00 | 00006214210494 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, A SRA. MARIA DAS DORES DE SOUZA ABREU ALENCAR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO/2021, PARA PARTICIPAR DO 2° TREINAMENTO DA ABRELPE DO PROGRAMA DE TREINAMENTO DE REPRESENTANTES MUNICIPAIS PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. CONFORME MEMORANDO N° 458/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 02/2021/SMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/07/2021 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 672036-3 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO. CONFORME OFÍCIO N° 157/2021/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE N 3346311 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021 (EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCE. E PAR PLACAS MERCOSUL) REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR- CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO VW/NEOBUS 8.160 ESCOLAR, DE PLACA RLU8F43, RENAVAM 1268493284, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 310/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021 (EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCE. E PAR PLACAS MERCOSUL) REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR- CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO MPOLO/VOLARE ACESS EO, DE PLACA QFW7D01, RENAVAM 1268488540, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 309/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021 (EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCE. E PAR PLACAS MERCOSUL) REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR- CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO MPOLO/VOLARE ACESS EO, DE PLACA QFE7C91, RENAVAM 1268488639, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 308/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO 2021 (EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCE. E PAR PLACAS MERCOSUL) REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR- CAMINHO DA ESCOLA", MARCA/MODELO MPOLO/VOLARE ACESS EO, DE PLACA QFE7D11, RENAVAM 1268488787, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 307/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002425 | 02/07/2021 | 324.76 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS (CARTUCHO HP 74 PRETO E 75 COLORIDO ORIGINAL/ COMPATÍVEL E TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDOS N° 172 E 173/2021/SGAP E REQUISIÇÕES N° 6694 E 6695 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002426 | 02/07/2021 | 210.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS (CARTUCHO HP 901 PRETO E COLORIDO ORIGINAL/ COMPATÍVEL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 476/2021/SMA E REQUISIÇÕES N° 6706 E 6707 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002442 | 05/07/2021 | 412.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 479/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6715 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002446 | 05/07/2021 | 39584.26 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TUBOS DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO - PONTA E BOLSA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 174/2021/INFRA E REQUISIÇÃO N° 6721 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002609 | 05/07/2021 | 108000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS ESPECÍFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE. EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/07/2021 | 824.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2020 + LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEG. OBRIGATÓRIO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9216, RENAVAM 1158711678, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 18/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/07/2021 | 658.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEG. OBRIGATÓRIO 2020 + LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9236, RENAVAM 1158712704, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 18/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/07/2021 | 323.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, RENAVAM 1158710574, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 18/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIADO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA QSD-1256, RENAVAM 1157478341, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 18/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/07/2021 | 588.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, RENAVAM 1158713751, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 18/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIADO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002447 | 06/07/2021 | 370.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JURÍDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 519/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002449 | 06/07/2021 | 183.02 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) - RECARGA DE GÁS COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 506/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002454 | 06/07/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PNM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF-0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8718, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 516/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/07/2021 | 960.00 | 00010043444490 | VALDERI ALVES FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 192/2021/SGAP E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0030925 | 06/07/2021 | 1236.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 477/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0030926 | 06/07/2021 | 2013.22 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REF FORNEC. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P)-RECARGA DE GÁS COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO CEO E AOS PSF CATOLÉ, DOM BOSCO, ESPERANÇA, BARREIROS, AMÉLIO ESTRELA, AGROVILA, JOSÉ JUREMA, ALTO DA BELA VISTA, MARIA JOSÉ DE JESUS, ENG. ÁVIDOS,VITAL ROLIM, VILA NOVA, SOL NASCENTE, SIMÃO DE OLIVEIRA, TANCREDO NEVES, PATAMUTÉ, PAPS, SÃO FRANCISCO E MUTIRÃO, CONF. AUTOR. DE COMPRAS N° 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504 E 505/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0030927 | 06/07/2021 | 7869.86 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) - RECARGA DE GÁS COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO CAPS II, CAPS AD, CAPS INFANTIL, SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, POLICLÍNICA E AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS N° 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 507, 508, 509, 510 E 511/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 06/07/2021 | 3600.00 | 00066668344453 | FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE OVARIOSSALPINGONISTERECTOMIA (OSH), DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO, VISANDO O CONTROLE DA SUPERPOPULAÇÃO DE CÃES E GATOS (FÊMEAS) E O MELHORAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA E O BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 518/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600022020 | 0030930 | 06/07/2021 | 9000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 21 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 16 UNIDADES DE PRÓTESES TOTAIS MAXILARES, 09 UNIDADES DE PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS E 14 UNIDADES DE PRÓTESES PARCIAIS MAXILARESREMOVÍVEIS, DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 517/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 600042021 | 0030931 | 06/07/2021 | 3078.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (162 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 513/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030932 | 06/07/2021 | 2440.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM LIGADURA ELÁSTICA, DESTINADO AO PACIENTE JOAQUIM ANTONIO PESSOA DE ABREU - CARTÃO DO SUS: 703 6030 9895 4233, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 168/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/07/2021 | 300.00 | 00001155702417 | LUCIANO OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ÁGUA E LUZ, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/07/2021 | 300.00 | 00010261554441 | MARIA CAROLINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/07/2021 | 300.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/07/2021 | 300.00 | 00008115268879 | MARIA EDINALVA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/07/2021 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/07/2021 | 200.00 | 00008010899488 | MARIA ZELIA FERNANDES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO CONTA ÁGUA E LUZ, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/07/2021 | 300.00 | 00007741139444 | ELIONALDA FELIX COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/07/2021 | 300.00 | 00097855693491 | ROSALIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/07/2021 | 300.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO CONTA ÁGUA E LUZ, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/07/2021 | 210.50 | 00010584219482 | JANARA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO CONTA ÁGUA E LUZ, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/07/2021 | 23450.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/07/2021 | 150.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO CONTA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/07/2021 | 300.00 | 00001327621452 | MARLEIDE RODRIGUES DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRAEM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/07/2021 | 300.00 | 00006218182401 | JEANNE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRAEM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002571 | 06/07/2021 | 522.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 XEROX MONOCROMÁTICA E 125 XEROX COLORIDAS, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME SOLICITAÇÃO 6705 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/07/2021 | 300.00 | 00004320763440 | BENEDITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRAEM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/07/2021 | 300.00 | 00002142808450 | MARIA GERLANDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRAEM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/07/2021 | 300.00 | 00009295735447 | ANA CRISTINA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO NATALIDADE, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/07/2021 | 300.00 | 00008249232437 | LUCLEIDE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO NATALIDADE, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/07/2021 | 250.00 | 00008249232437 | LUCLEIDE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO NATALIDADE, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/07/2021 | 250.00 | 00003018142446 | MARIA DE FATIMA CAROLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/07/2021 | 300.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/07/2021 | 250.00 | 00004909056416 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/07/2021 | 297.52 | 00002344151346 | ROSEANE CAMPOS IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ÁFUA E LUZ, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/07/2021 | 299.80 | 00001830920405 | HEBERT SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PASSAGEM, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/07/2021 | 300.00 | 00004753125467 | JOSE EDNALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/07/2021 | 150.00 | 00008797623490 | MARIA LETICIA SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/07/2021 | 150.00 | 00021940776856 | EDUARDO DE CASTRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/07/2021 | 300.00 | 00004945109435 | ROSANGELA ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/07/2021 | 300.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/07/2021 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/07/2021 | 300.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/07/2021 | 300.00 | 00094016437172 | ERISLEUDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/07/2021 | 207.49 | 00070585173478 | TAYANE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/07/2021 | 188.39 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJUTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/07/2021 | 300.00 | 00010124809413 | FRANCISCA TAYNARA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/07/2021 | 300.00 | 00098128590472 | FRANCISCA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/07/2021 | 300.00 | 00004479402446 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/07/2021 | 300.00 | 00006062015481 | GLEDSON CIRIACO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO CONTA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/07/2021 | 300.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/07/2021 | 300.00 | 00003424220493 | INÁCIA DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/07/2021 | 150.00 | 00006575772439 | ALDENIRA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/07/2021 | 300.00 | 00067575501487 | CÍCERO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/07/2021 | 92.01 | 00004126596461 | JOSÉ ERIVAN AMORIM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/07/2021 | 300.00 | 00006236611440 | JOSÉ ODAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO GÊNEROS ALIENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0030933 | 07/07/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0030934 | 07/07/2021 | 22720.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA ECONGÊNERES), REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0030935 | 07/07/2021 | 1540.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO 220V C/OPI, CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030936 | 07/07/2021 | 6000.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DE SILVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 07/07/2021 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030938 | 07/07/2021 | 6000.00 | 00005666620355 | BRUNA KAROLINE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030939 | 07/07/2021 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030940 | 07/07/2021 | 6000.00 | 00007878434409 | JOSÉ OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030941 | 07/07/2021 | 6000.00 | 00003115215339 | JOYCE FLÁVIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030942 | 07/07/2021 | 6000.00 | 00006785701325 | CÍCERO GABRIEL GONÇANVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JUNHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030943 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030944 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00004294261358 | FLÁVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030946 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030947 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030948 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030949 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030950 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030951 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030952 | 07/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE CESARIO ABRANTES SARMENTO - CARTÃO DO SUS 706 2010 8267 4461, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 169/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 07/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA ADAILDE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.983.134-66, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 170/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030954 | 07/07/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR, DESTINADO À PACIENTE MARIA LETICIA DOS SANTOS - CPF: 164.153.054-50, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 171/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030955 | 07/07/2021 | 434.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030956 | 07/07/2021 | 415.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030957 | 07/07/2021 | 579.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS AD), RUA TABELIÃO ANTÔNIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FATURA E OFÍCIO N° 110/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030958 | 07/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002456 | 07/07/2021 | 20476.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (CAMISA CIL MOLHADA, ANEL DE SEGMENTO, BRONZE BIELA STD ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 121/2021, ORÇ-031/2021 E REQUISIÇÃO N° 6730 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002457 | 07/07/2021 | 25818.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (CREMALHEIRA, CAMISA CIL, BRONZE BIELA STD ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO CAMINHÃO CARGO 1319 FORD DE PLACA: OFB 5821, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 120/2021, ORÇ-030/2021 E REQUISIÇÃO N° 6729 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/07/2021 | 334.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE AVALIAÇÃO DE BEM MÓVEL PENHORADO NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000599-52.2014.815.0131 DA COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 192/2021/PGM E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/07/2021 | 1635.54 | 00060348194404 | MARIA RODRIGUES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, PROCESSO DE Nº 0802522-12.2016.8.15.0131 JUNTO A 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 187/2021/PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/07/2021 | 245.33 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (RPV) DO DR. JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO (OAB/PB Nº 10.520), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0802522-12.2016.8.15.0131, TENDO COMO PROMOVENTE MARIA RODRIGUES ROLIM E PROMOVIDOPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO N° 187/2021/PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002451 | 07/07/2021 | 843.92 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, ARQUIVO MORTO E COLCHETE PARA PAPEL), DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 108/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 6724 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002452 | 07/07/2021 | 47.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE UM CONJUNTO DE XICARAS PARA CHÁ COM 12 PEÇAS, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 111/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 6725 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/07/2021 | 198988.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ENTRE OUTROS PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002453 | 07/07/2021 | 10204.72 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA, ALMOFADA PARA CARIMBO, ARQUIVO MORTO ENTRE OUTROS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO N° 100/2021/SEFAZ E REQUISIÇÃO N° 6723 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA FEIRA DA FRUTA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 162/2021/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE N 3349057 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/07/2021 | 524.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEG. OBRIGATÓRIO 2020, LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA QSF-8179, RENAVAM 1195459049, PERTENCENTE AO PEVA, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2021 | 4000.00 | 41847244000191 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAUJO 11644293455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITALIZADORA RICOH 5500 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/07/2021 | 29027.60 | 03609783000101 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 001/2021-SMPP, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES: CORTE E ESCOVA, CORTE DE CABELO TENDÊNCIAS ATUAIS, CORTES MASCULINOS, ALONGAMENTO DE UNHAS, DESIGN AVANÇADO DE SOBRANCELHAS, TÉCNICAS DE MAQUIAGEM E CONTRUÇÃO, DESENVOLVIDOS NO ANO DE 2019 NÃO PAGOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002464 | 08/07/2021 | 10761.68 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS AS EMEIEF ANTONIO TABOSA RODRIGUES-CAIC, GALDINO PIRES FERREIRA, VITÓRIA BEZERRA, MATIAS DUARTE ROLIM, JOSÉ LEITE ROLIM, JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA E MANOEL GONÇALVES DA SILVA, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0298/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6728 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002479 | 08/07/2021 | 76266.48 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO E MACARRÃO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0249/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6744 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002480 | 08/07/2021 | 20258.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ E BISCOITO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0250/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6745 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002481 | 08/07/2021 | 16643.17 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO E FEIJÃO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0251/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6746 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002482 | 08/07/2021 | 8337.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO E LEITE PÓ) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0253/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6748 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002484 | 08/07/2021 | 1859.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL E SACO PLÁSTICO) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 0254/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6749 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002485 | 08/07/2021 | 1176.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESORIZADOR DE AR, DETERGENTE, PASTILHA SANITÁRIA ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 0254/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6749 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002486 | 08/07/2021 | 1869.12 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO E FEIJÃO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N°13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0252/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6747 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/07/2021 | 4000.00 | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA 06519014486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA RICOH 5500 COM TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/07/2021 | 1500.00 | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA 06519014486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002466 | 08/07/2021 | 22790.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ELÉTRICO/HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA. CONFORME MEMORANDO N° 166/2021/INFRA E REQUISIÇÃO N° 6722 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/07/2021 | 1438.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (RPV) DO DR. JOSÉ BEZERRA DE SOUZA, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001277-09.2010.8.15.0131, TENDO COMO PROMOVENTE MARIA DO SOCORRO SANTANA SILVA E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO N° 188/2021/PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030959 | 08/07/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPS I, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0030960 | 08/07/2021 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 526/2021 E FICHA DE CONTROLE DE COLETA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 08/07/2021 | 1370.00 | 06321326000105 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT, PERTENCENTE AO PEVA DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 5534 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 529/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030962 | 08/07/2021 | 3721.00 | 06321326000105 | STRADA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (ELEMENTO E FILTRO DE AR, CJ DE PASTILHAS E DISCO DO FREIO DIANTEIRO, AMORTECEDOR SUSPENÇÃO DIANTEIRA, KIT LUBRIFICAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO E OUTROS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON SPORT GL 2.4 D 4X4 MT, PERTENCENTE AO PEVA DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 5534 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 528/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0030963 | 08/07/2021 | 23890.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (ÁLCOOL 70%, AVENTAIS, PROTETOR FACIAL, SABONETE LÍQUIDO E TOUCA DESCARTÁVEL), DESTINADOS AO SAMU DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 412/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0030964 | 08/07/2021 | 30062.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS/MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (ÁGUA OXIGENADA, ATADURAS, ÁLCOOL, COMPRESSAS DE GASE, SONDAS DE FOLEY, SONDA DE ALIMENTAÇÃO, TUBO DE SILICONE E SERINGAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 429/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030965 | 08/07/2021 | 3205.41 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 321/2021 E MEMORANDO N° 0089/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030966 | 08/07/2021 | 8693.03 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 317/2021 E MEMORANDO N°0088/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0030967 | 08/07/2021 | 10225.63 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 318/2021 E MEMORANDO N°0087/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040179 | 08/07/2021 | 163.60 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 COMFORME OFÍCIO N°30/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002492 | 09/07/2021 | 18232.94 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N°112/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002498 | 09/07/2021 | 2693.47 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 118/2021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/07/2021 | 900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SUZANE ALVES - CRAM. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2021 | 33000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUMINC. CONFORME LEI MUNICIPAL 1.891/2010 DE 07 DE ABRIL DE 2010. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030968 | 09/07/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA DOM MOYSES GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030969 | 09/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600012020 | 0030970 | 09/07/2021 | 1800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS-OFTALMOLÓGICOS, DESTINADOS À PACIENTE PATRÍCIA GOMES DE ALMEIDA - CPF: 982.794.594-72, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030971 | 09/07/2021 | 30000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0030972 | 09/07/2021 | 149091.00 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 527/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0030973 | 09/07/2021 | 2173.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP PRETO, CARTUCHOS DE TONER P/ HP, SAMSUNG E BROTHER, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 531/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0030974 | 09/07/2021 | 2022.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET (ONLINE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM 26 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS), E REFERENTE AO MÓDULO DESMS (MENSAGEM CURTA DE TEXTO) COM PACOTE DE ENVIO DE ATÉ 1000 MENSAGENS MENSAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 532/2021. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030975 | 09/07/2021 | 400.00 | 08973018000181 | CLÍNICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA HEPATOLOGISTA DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ ERIBERTO LIMEIRA DA SILVA - CPF: 028.418.888-35, CONFORME SOLICTAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 175/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030976 | 09/07/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES - CPF: 646.589.704-06, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 173/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002494 | 09/07/2021 | 37659.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 114/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002501 | 09/07/2021 | 3694.25 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 121/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUIMICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO "CARRO PIPA DO EXÉRCITO" QUE ABASTECEM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 132/2021 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002496 | 09/07/2021 | 2626.86 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 116/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002497 | 09/07/2021 | 1196.30 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 117/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002493 | 09/07/2021 | 17025.67 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORMEMEMORANDO N° 113/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/07/2021 | 515.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL INTERINO MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE PROJETOS NO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JULHO/2021. CONFORME MEMORANDO N° 534/2021/SMA E PROCESSODE CONCESSÃO DE N° 03/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002499 | 09/07/2021 | 16408.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 119/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/07/2021 | 1952.21 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 189, 190 E 191/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/07/2021 | 1952.21 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 189, 190 E 191/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2021 | 1958.07 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 189, 190 E 191/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002491 | 09/07/2021 | 34207.10 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N°111/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/07/2021 | 290.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSÉ LIRA DE MENEZES, 25-1° ANDAR, JARDIM OÁSIS, CAJAZEIRAS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002495 | 09/07/2021 | 3108.91 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 115/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002500 | 09/07/2021 | 2891.17 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 120/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002490 | 09/07/2021 | 19284.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 110/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002513 | 09/07/2021 | 21842.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOIO E MACARRÃO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0255/2021/SME E REQUISIÇÃO N°6750 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002516 | 09/07/2021 | 11474.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO E MACARRÃO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0256/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6751 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002521 | 09/07/2021 | 7294.87 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO E MACARRÃO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTEA LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0257/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6752 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002522 | 09/07/2021 | 1637.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, BISCOITO E MACARRÃO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERALN° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0258/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6753 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002523 | 09/07/2021 | 7950.36 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ E BISCOITO E MACARRÃO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0259/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6754 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002524 | 09/07/2021 | 436.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA E ALCOOL ETÍLICO) DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0260/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6755 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002527 | 09/07/2021 | 2397.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0335/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6756 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002528 | 09/07/2021 | 354.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE)) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0336/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6757 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2021 | 200000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002502 | 09/07/2021 | 2101.83 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 122/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/07/2021 | 600.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL/AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (LÂMPADA HB5 12V 65W, LÂMPADA PARALELA H1 E LANTERNA TRAS. SPIN 19 CANTO BORBA VERM. LE), DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN COR BRANCO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 530/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2021 | 712.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (PAR DE PLACAS MERCOSUL, VISTORIA, DNIT E DETRAN) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9216, RENAVAM 1158711678, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002569 | 12/07/2021 | 41855.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (CUBITAN, LEITE FORTINI, NUTRISON, NEOCATE, MALTO DEXTRIN, NUTRIDRINK, LEITE NAN, SUSTAGEN, APTAMIL, NOVAMIL, LEITE INFATRINI E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 538/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002570 | 12/07/2021 | 17080.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS ADULTO MÉDIA, DESTINADAS A ATENDER DEMANDA PROVENIENTE DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 536/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002578 | 12/07/2021 | 64.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA, ABACAXI, BANANA E MAÇÃ). DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 524/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002529 | 12/07/2021 | 213.12 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 328/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002534 | 12/07/2021 | 884.07 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 323/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002541 | 12/07/2021 | 1463.11 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 322/2021/SME EM ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002543 | 12/07/2021 | 902.43 | 00098132008472 | DONIZETE BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 329/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002544 | 12/07/2021 | 429.57 | 00098132008472 | DONIZETE BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 330/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002545 | 12/07/2021 | 1332.00 | 00003019928435 | ZILMA DE OLIVEIRA IZIDORIO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 326/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002546 | 12/07/2021 | 780.67 | 00064671720434 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 324/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002547 | 12/07/2021 | 1332.00 | 00006561178424 | MARCILENE FIRMINO DE SOUSA BEZERRA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 320/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002548 | 12/07/2021 | 3901.49 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 319/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002549 | 12/07/2021 | 1118.88 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 327/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002550 | 12/07/2021 | 2822.82 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 321/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002551 | 12/07/2021 | 2164.37 | 00064671720434 | MARIA IZABEL ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA E BATATA DOCE) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 325/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/07/2021 | 2637.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, SEM ILUMINAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO N° 105/2021/SEFAZ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/07/2021 | 129414.07 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01,02,04,06,07,10,12,17,26 E 38. RELATIVO A COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/07/2021 | 3400.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL INTERINO MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO/2021, PARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA-DF. CONFORME MEMORANDO N° 541/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE N° 04/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/07/2021 | 1170.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (RPV) DA ADVOGADA, BELA. ANDREA LUCAS SENA DE CASTRO, OAB/CE N° 4.662, QUE RESULTOU NO PROCESSO N° 0000775-65.2013.815.0131, TENDO COMO PROMOVENTE CONSTUDO LTDA E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO N° 139/2021/PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0030977 | 12/07/2021 | 1690.00 | 00010095983414 | CINTYA MIRELLY MARTINS CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM 22 LONGARINAS, 05 ARMÁRIOS EM AÇO, 16 CADEIRAS E 01 SUPORTE, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 523/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0030978 | 12/07/2021 | 100166.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, AVENTAIS DESCARTÁVEIS MANGA LONGA, LUVAS DESCARTÁVEIS EM LÁTEX, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS EM TNT, MÁSCARAS FACIAIS TRIPLA CAMADA E TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 537/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0030979 | 12/07/2021 | 55600.92 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILMES RADIOGRÁFICOS (FILME LASER DVE - 25X30CM - 23X35CM - 35X43CM - E FILME LASER DVM 23X30CM) DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 535/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030980 | 12/07/2021 | 788.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 91/2021 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030981 | 12/07/2021 | 3499.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, CEBOLA, TOMATE, BATATA, CENOURA, ALFACE, MAÇÃ, BANANA, MAMÃO, LARANJA, LIMÃO E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPOS AD, CAPS INFANTIL E CAPS II), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 430, 431, 432, 433 E 434/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030982 | 12/07/2021 | 130.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MELANCIA, MAÇÃ, ABACAXI, MAMÃO, MELÃO, LARANJA E UVA), DESTINADOS AOS PSFs SÃO JOSÉ E DIVINÓPOLIS, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 419 E 525/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0030983 | 12/07/2021 | 360.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, BATATA, BETERRABA, PIMENTÃO, LIMÃO, CENOURA, CHUCHU, REPOLHO, ALHO E CEBOLA). DESTINADOS À CASA DE APOIO (JOÃO PESSOA), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 435 E 540/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/07/2021 | 460.00 | 00008373011498 | MAYARA VIVIA DE ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA, A SRª MAYARA VIVIA DE ALBUQUERQUE CUNHA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N° 540/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 18/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/07/2021 | 300.00 | 00002431827402 | EDGLAY VASCONCELOS VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/07/2021 | 300.00 | 00009848049436 | SANDRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/07/2021 | 300.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/07/2021 | 300.00 | 00011667094424 | TANIA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/07/2021 | 300.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022021 | 0002606 | 13/07/2021 | 36000.00 | 00021840954434 | JUSSARA DE NAZARETH SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AMPARO DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM SAÚDE FORA DO DOMICILIO DE CAJAZEIRAS.REFERENTE AO CONTRATO 80001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040180 | 13/07/2021 | 14774.91 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 05 E 28, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040181 | 13/07/2021 | 15121.01 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 05 E 28, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/07/2021 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030984 | 13/07/2021 | 6850.00 | 00003115215339 | JOYCE FLÁVIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTÕES EXTRAS TRABALHADOS PELA MÉDICA RESIDENTE NA UBS SIMÃO DE OLIVEIRA NO PERÍODO NOTURNO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFÍCIO N° 122/2021 -SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030985 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00005666620355 | BRUNA KAROLINE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTÕES EXTRAS TRABALHADOS PELA MÉDICA RESIDENTE NA UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 - ZONA SUL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFÍCIO N° 122/2021 - SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030986 | 13/07/2021 | 11806.16 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTÕES EXTRAS TRABALHADOS PELA MÉDICA RESIDENTE NO SAMU NOS PERÍODOS DIURNOS, NOTURNOS E FIM DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFÍCIO N° 122/2021- SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030987 | 13/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE JOSELITA MARIA NASCIMENTO DE FREITAS - CPF: 674.753.704-10, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 167/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 13/07/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030989 | 13/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030990 | 13/07/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, SITUADO NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030991 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO JOSÉ, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030992 | 13/07/2021 | 382.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/07/2021 | 58.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE AVALIAÇÃO DE BEM MÓVEL PENHORADO NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0802630-36.2019.815.0131 DA COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 196/2021/PGM E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042021 | 0002567 | 13/07/2021 | 50.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 193/2021/SGAP, DV 00004/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6758 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002572 | 13/07/2021 | 79900.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET PARA PROVIMENTO DE CANAL DE COMUNICAÇÃO IP DEDICADO PARA CONEXÃO À INTERNET COM SUPORTE A APLICAÇÃO TCP/IP, NA VELOCIDADE DE 5GB/FULL DUPLEX (LINK DEDICADO), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E AS DIVERSAS SECRETARIAS/SETORES. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002566 | 13/07/2021 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 26 DE JUNHO/2021. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002574 | 13/07/2021 | 15340.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE RETROESCAVADEIRA 4X4(TRAÇADA), TOTALIZANDO 130 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 183/2021/INFRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002575 | 13/07/2021 | 31450.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE TRATOR DE ESTEIRA TIPO OU SIMILAR D6, TOTALIZANDO 170 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO182/2021/INFRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002576 | 13/07/2021 | 25000.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE TRATOR DE ESTEIRA TIPO D4, TOTALIZANDO 250 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 181/2021/INFRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002577 | 13/07/2021 | 16069.60 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO, REVISÃO DE 1000H MOTONIVELADORA XCMG (DESCRIÇÃO: FILTRO DE OLEO MOTOR, ELEMENTO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, ELEMENTO SEPARADOR DIESEL, FILTRO DE OLEO TRANSMISSÃO, FILTRO DE AE INT E EXT, OLEO MOTOR 15W40, OLEO CONVERSOR TORQUE/TRANSMISSAO, OLEO 80W40 MAO DE OBRA, DESLOCAMENTO). PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 184/2021/INFRA E CONTRATO DE N° 00094/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002581 | 13/07/2021 | 9895.98 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA:CAJARANA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0267/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002582 | 13/07/2021 | 1178.12 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA:MANGA,CAJU ENTRE OUTROS) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS-AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOS MESES DE JUN. E JUL./2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONF. OFÍCIO N° 0271/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002583 | 13/07/2021 | 12672.08 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA:CAJARANA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - EJA, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 269/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002584 | 13/07/2021 | 7807.60 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU E CAJARANA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 268/2021/SME. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002585 | 13/07/2021 | 30047.20 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJARANA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 270/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002591 | 13/07/2021 | 22263.92 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | COREESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO E AÇÚCAR REFINADO) DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESESDE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 0261/2021SME E REQUISIÇÃO N° 6775 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002592 | 13/07/2021 | 1180.35 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO), DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021.ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 262/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6776 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002593 | 13/07/2021 | 817.86 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO), DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 263/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6777 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002594 | 13/07/2021 | 152.22 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 0264/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6779 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002595 | 13/07/2021 | 3827.21 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | COREESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO E AÇÚCAR REFINADO), DESTINADOS A FORMAÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO-EJA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 0265/2021SME E REQUISIÇÃO N° 6780 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/07/2021 | 87016.59 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE-LOTAÇÃO 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/07/2021 | 93684.53 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE-LOTAÇÃO 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/07/2021 | 200.00 | 00002415667463 | HERMES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO "DIA D" DA VACINAÇÃO CONTRA O H1N1, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 542/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030993 | 14/07/2021 | 1922.49 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (KIT DE PEÇAS FI, ANEL DE VEDAÇÃO, DISCO DE FREIO, JG DE PASTILHAS DE FREIO, FILTRO DE POLEN E ÓLEO MOTOR SP EURO5 5W) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSF-2803-PB, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030994 | 14/07/2021 | 405.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, DO DISCO DE FREIO DIANTEIRO L/ESQ, DO ÓLEO DO MOTOR E FILTROS), DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSF-2803-PB, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030995 | 14/07/2021 | 4000.00 | 00066668344453 | FRANCISCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE OVARIOSSALPINGONISTERECTOMIA (OSH), DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO, VISANDO O CONTROLE DA SUPERPOPULAÇÃO DE CÃES (FÊMEAS) E O MELHORAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA E O BEM-ESTAR ANIMAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 541/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 14/07/2021 | 149.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO COMBUSTÍVEL E FILTRO PÓLEN) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030997 | 14/07/2021 | 100.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA (SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DO FILTRO DE AR DA VENTILAÇÃO INT.) DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030998 | 14/07/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 520/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0030999 | 14/07/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/20210. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 521/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031000 | 14/07/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 522/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040182 | 14/07/2021 | 6506.23 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (AGENDA,COLA BRANCA, COPO DESCATAVEL,CORRETIVO E ETC) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS II, CRAS I E CCA ) PAGO COM O COFINANCIAMENTO MUNICIPAL (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME REQUSIÇÃO N°6768,6769,6770/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040183 | 14/07/2021 | 2000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (AGENDA ESP, APONTADOR,BORRACHA,CANETA 0,7 E ETC) DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 6771/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002648 | 14/07/2021 | 4505.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (AGENDA,COLA BRANCA, COPO DESCATAVEL,CORRETIVO E ETC) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS (CASA DOS CONSELHOS E SEDE DA SECRETARIA) PAGO COM O COFINANCIAMENTO MUNICIPAL (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME REQUSIÇÃO N°6772 E 6586/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/07/2021 | 300.00 | 00003699022463 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALGUUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/07/2021 | 300.00 | 00004592375432 | FRANCIELIO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALGUUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/07/2021 | 300.00 | 00010118502492 | CASSIA RAYANNE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DO TIPO ALUGUEL TEMPORARIO CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/07/2021 | 250.00 | 00095483020120 | IVONE NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALGUUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/07/2021 | 300.00 | 00001778299407 | MARIA DE FATIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/07/2021 | 300.00 | 00001210915464 | LEOSMON FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIEMTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/07/2021 | 160.00 | 00070692454403 | MICAEL ANDRE MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/07/2021 | 160.00 | 00001830920405 | HEBERT SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2021 | 850.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA NO ANO DE 2021, CONFORME MEMORANDO E BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/07/2021 | 329.71 | 00006528347441 | MARIA RISONEIDE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/07/2021 | 268.81 | 00014845685400 | JOSÉ IARLEY DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/07/2021 | 300.00 | 00009605241420 | ANA KELLY CABRAL CLERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/07/2021 | 300.00 | 00003191555447 | VALDENILSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/07/2021 | 300.00 | 00002476143359 | MARIA MONICA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/07/2021 | 250.00 | 00008889878460 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/07/2021 | 300.00 | 00015521040447 | MARIA AMANDA SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/07/2021 | 300.00 | 00028327044842 | BETONIO AMADOR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/07/2021 | 300.00 | 00001192807448 | MARIA DO SOCORRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/07/2021 | 300.00 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/07/2021 | 300.00 | 00002431827402 | EDGLAY VASCONCELOS VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040184 | 15/07/2021 | 1778.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 114/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 15/07/2021 | 897.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 106/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040186 | 15/07/2021 | 966.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 094/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031001 | 15/07/2021 | 1800.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUINZE) PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÕES DE INFILTRAÇÃO DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", PORTADORA DE SÍNDROME PÓS-LAMINECTOMIA. O REFERIDO TRATAMENTO É DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCEDIMENTO Nº 042/2012-TAC, CONFORME LAUDO MÉDICO E RELATÓRIOS DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/07/2021 | 2234.40 | 14094048000110 | M T GONCALVES - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 012/2021-SEDUC, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS HORTIFRUTI E POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002607 | 15/07/2021 | 1962.50 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSUMO/LIMPEZA (SACOLA PLÁSTICA) DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 266/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6781 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/07/2021 | 388.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEG. OBRIGATÓRIO 2020 + LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9216, RENAVAM 1158711678, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002650 | 16/07/2021 | 163200.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO MUNCK TIPO CAÇAMBA E CAMIÃO MUNCK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/07/2021 | 1958.08 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE AS LEIS 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONF. OFÍCIOS Nº 189, 190 E 191/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031002 | 16/07/2021 | 1500.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRATAMENTO ORTODÔNTICO - PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DE UM CISTO PERIAPICAL DESTINADO AO PACIENTE GEAN DLERRY LIRA CESAR - CPF N° 024.288.364-80, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 176/2021, SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0031003 | 16/07/2021 | 2880.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 533/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0031004 | 16/07/2021 | 94394.28 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 545/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0031005 | 16/07/2021 | 16087.50 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERÍODO DE 14/06/2021 A 14/07/2021, TOTALIZANDO13 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 548/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031006 | 16/07/2021 | 2600.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE JOÃO PAULO TEIXEIRA MENDES E JOSÉ ITAMAR TEIXEIRA MENDES, INSTITUCIONALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AOADOLESCENTE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO (12070) 0802045-47.2020.8.15.0131. DECORRENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP60015/2020. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/07/2021 | 5490.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, SEM ILUMINAÇÃO E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME OFÍCIO N° 067/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/07/2021 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/07/2021 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/07/2021 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/07/2021 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/07/2021 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/07/2021 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/07/2021 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/07/2021 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/07/2021 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/07/2021 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/07/2021 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/07/2021 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/07/2021 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/07/2021 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/07/2021 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/07/2021 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/07/2021 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/07/2021 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/07/2021 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/07/2021 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/07/2021 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/07/2021 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/07/2021 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/07/2021 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/07/2021 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/07/2021 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/07/2021 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/07/2021 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/07/2021 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/07/2021 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/07/2021 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/07/2021 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/07/2021 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/07/2021 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/07/2021 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/07/2021 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031007 | 19/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA AUXILIADORA GOMES ALVES - CARTÃO DO SUS: 702 6012 5463 9042, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 172/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031008 | 19/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA SOCORRO LIRA DA SILVA - CPF: 272.335.104-15, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 175/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600012021 | 0031009 | 19/07/2021 | 42303.08 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MARCA GE HEALTCARE DO BRASIL INSTALADA NO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 549/2021. COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0031010 | 19/07/2021 | 4000.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 557/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0031011 | 19/07/2021 | 69267.94 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO (INSUMOS P/ EXAMES), DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 551/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031012 | 19/07/2021 | 10760.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1M), DESTINADOS AO SAD (ATENDIMENTO DOMICILIAR), CONFORME RELATÓRIO DO DÉBITO DO OXIGÊNIO E PACIENTES E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 555/2021 EM ANEXO. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031013 | 19/07/2021 | 4480.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1M), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 556/2021 EM ANEXO. REFERENTE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031014 | 19/07/2021 | 14160.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M), DESTINADOS AO SAD (ATENDIMENTO DOMICILIAR), CONFORME RELATÓRIO DO DÉBITO DO OXIGÊNIO E PACIENTES E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 552/2021 EM ANEXO. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031015 | 19/07/2021 | 3010.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1M, AR COMPRIMIDO MEDICINAL 3M), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 553/2021 EM ANEXO. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031016 | 19/07/2021 | 360.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 (ZONA SUL), CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 554/2021 EM ANEXO. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082021 | 0031017 | 19/07/2021 | 3500.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012021 | 0031018 | 19/07/2021 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESPERANÇA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANÇA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062021 | 0031019 | 19/07/2021 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, BAIRRO JARDIM OASIS - CAJAZEIRAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600162020 | 0031020 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032021 | 0031021 | 19/07/2021 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600142020 | 0031022 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA, N° 98, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (POR OUTROS MOTIVOS) N° DP60014/2020 E CONTRATO N° 60078/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072021 | 0031023 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00080601910478 | IRIVAN JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/07/2021 | 7980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA(AMERICAN PNEUS) | CORRESPONDENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 002/2021-SMMA, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO N° 0025/2019/CPL QUE CONSISTE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS,CÂMARAS DE AR E PROTETORES, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002671 | 19/07/2021 | 163200.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO MUNCK TIPO CAÇAMBA E CAMIÃO MUNCK), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/07/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD) PARA FINS DE RELATÓRIOS DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19 E AS DEMAIS VACINAS DE ROTINA, JUNTAMENTE COM A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES QUE CONPETEM A IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 539/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002690 | 19/07/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PNM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF-0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8718, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 550/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/07/2021 | 44.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 24/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/07/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 28/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/07/2021 | 44.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 28/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/07/2021 | 44.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 26/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/07/2021 | 44.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 26/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002667 | 19/07/2021 | 830.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR (CADERNO BROCHURRA, COLA BRANCA, TINTA GAUCHE ENTRE OUTROS) PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA E JOSÉ COSMO DE ABREU, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0334/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6792 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002668 | 19/07/2021 | 242.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR (GIZ DE CERA COM 12 CORES E PAPEL CREPOM) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS: EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA E JOSÉ COSMO DE ABREU DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0333/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6791 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002669 | 19/07/2021 | 265.06 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE DOIS QUADROS BRANCO, TAMANHO 150CM X 120CM, MOLDURA EM MADEIRA, TELA COM ACABAMENTO EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINAÇÃO ÀS ESCOLAS: JOÃO FRANCISCO DE SOUZA E JOSÉ COSMO DE ABREU. CONFORME OFÍCIO N° 0337/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6793 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002670 | 19/07/2021 | 217.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NO REGIME ESPECIAL DE ENSINO, QUE ESTABELECE, EM CARÁTER DE EXCEPCIONALIDADE, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS IMPRESSAS PARA TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS QUENÃO TEM ACESSO À INTERNET, ANO LETIVO 2021. CONSONANTE AO PARECER N° 06/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS-CME (MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS). CONFORME OFÍCIO Nº 0311/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6783 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002672 | 19/07/2021 | 2244.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NO REGIME ESPECIAL DE ENSINO, QUE ESTABELECE, EM CARÁTER DE EXCEPCIONALIDADE, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS IMPRESSAS PARA TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS QUE NÃOTEM ACESSO À INTERNET, ANO LETIVO 2021. CONSONANTE AO PARECER N° 06/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS-CME (MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS). CONFORME OFÍCIO Nº 0348/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6785 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/07/2021 | 56432.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2021, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/07/2021 | 17550.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESORIA E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E DOS CONTRATOS ATIVOS, FORMADOS ENTRE A PRAFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB E O GOVERNO FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV40001/2021 E CONTRATO N° 00089/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/07/2021 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL PARA DEBITO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A PARCELAS DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS.REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/07/2021 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO ASSENTAMENTO MÃE RAINHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 133/2021/SMDRRH, REQUISIÇÃO N° 6759, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00020/2021 E CONTRATON° 00125/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/07/2021 | 1440.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS TUBULARES E ARTESIANOS NO SÍTIO PAU DÁRCO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDOS N° 135, 138 E 139/2021/SMDRRH, REQUISIÇÕES N° 6760, 6763 E 6764/2021; DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00020/2021 E CONTRATO N° 00125/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/07/2021 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO CACHOEIRINHA SUL, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 136/2021/SMDRRH, REQUISIÇÃO N° 6761, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00020/2021 E CONTRATO N° 00125/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/07/2021 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO CAIÇARA II, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 137/2021/SMDRRH, REQUISIÇÃO N° 6762, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00020/2021 E CONTRATO N° 00125/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/07/2021 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO FÁTIMA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 140/2021/SMDRRH, REQUISIÇÃO N° 6765/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00020/2021 E CONTRATO N° 00125/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/07/2021 | 480.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO CALDEIRÃO DOS DIAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 141/2021/SMDRRH, REQUISIÇÃO N° 6766/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00020/2021 E CONTRATO N° 00125/2021-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031024 | 20/07/2021 | 1071.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS FRANCISCO DE LIRA BRAGA, SITUADO NO BAIRRO AGROVILA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031025 | 20/07/2021 | 596.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, Nº 73, BAIRRO PÔR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031026 | 20/07/2021 | 135.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, N° 73, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031027 | 20/07/2021 | 702.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, PASTILHA DE FREIO, CORREIA DE BORRCHA, TENSIONADOR DA CORREIA, CORREIA DE TRANSMISSÃO, VEDADOR E LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃOMECÂNICA NA QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QSJ0940, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040187 | 20/07/2021 | 2963.74 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (AGENDA PERMANENTE, APONTADOR, BORRACHA, CANETA 0.7 AZUL E ETC) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 6788/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040188 | 20/07/2021 | 1983.16 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (AGENDA,COLA BRANCA, COPO DESCATAVEL,CORRETIVO E ETC) DESTINADO AO S.C.F.V PAGO COM O COFINANCIAMENTO MUNICIPAL (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME REQUSIÇÃON°6790/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002691 | 20/07/2021 | 2959.17 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (BORRACHA, CLIPS, PASTA SUSPENSA, PERFURADOR MAPED, PORTA DUREX E ETC) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA , CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 6789/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/07/2021 | 300.00 | 00014044218315 | VICENTE ALZIR SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/07/2021 | 608.00 | 00014582193641 | RAYANDA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/07/2021 | 332.94 | 00009144347480 | FRANCISCA HONORO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/07/2021 | 301.00 | 00014582193641 | RAYANDA SILVA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/07/2021 | 96.89 | 00016030234889 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/07/2021 | 418.18 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/07/2021 | 363.58 | 00071326451456 | VITÓRIA RAYSSA DE SOUZA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/07/2021 | 243.72 | 00070432909451 | ANA LUCIA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/07/2021 | 200.00 | 00013057099424 | ANTONIO CARLOS BRAGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/07/2021 | 300.00 | 00066827752020 | FRANCINILDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/07/2021 | 240.00 | 00006198593770 | RENATA CRISTINA LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/07/2021 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/07/2021 | 250.00 | 00011100971408 | ELIZONALDO FELIX COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/07/2021 | 300.00 | 00006493011450 | MARIA ELISÂNGELA FELIX ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/07/2021 | 300.00 | 00016345592315 | ALDENIR ANDREDE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM GÊNEROS ALIMENTÓCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/07/2021 | 907.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMo de ÁGUA E AO SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/07/2021 | 720.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 07/2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040189 | 21/07/2021 | 1651.26 | 16907746000113 | DETRAM-MG - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO/ 2021) REFERENTE AO VEÍCULO - CITROEN/AIRCROSSO - PLACA QSF3249, RENAVAM 01182887047, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME OFÍCIO N° E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031028 | 21/07/2021 | 294.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DE VÉICULO - QUINTA REVISÃO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QSJ0940, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031029 | 21/07/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD) PARA FINS DE RELATÓRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E AS DEMAIS VACINAS, JUNTAMENTE COM A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPETEM À IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 539/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031030 | 21/07/2021 | 9485.00 | 35250918000173 | L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 564/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031031 | 21/07/2021 | 570.00 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 563/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/07/2021 | 2891.01 | 00088482529404 | ROGÉRIO BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (RPV) DO SR. ROGÉRIO BEZERRA RODRIGUES (OAB/PB Nº 9770), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001165-60.1998.815.0131, TENDO COMO PROMOVENTE PAULINO MANOEL DA SILVA E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002701 | 21/07/2021 | 83.38 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, XEROX COLORIDA E MONOCROMÁTICA, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 576/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6799 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002703 | 21/07/2021 | 62.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DESORIZADOR DE AR, DETERGENTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 0001/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6805 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002706 | 21/07/2021 | 676.71 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CARNE DE SOL BOVINA SALGADA,QUEIJO BRANCO TIPO COALHO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 0002/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6806 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/07/2021 | 2950.00 | 00021910980889 | GILBERLAN DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPRESSÃO VEGETAL DE 11 ÁRVORES (07 DA ESPÉCIE TERMINALIA CATAPPA (CASTANHOLA), 01 DA ESPÉCIE FÍCUS BENJAMINA (FÍCUS) E 03 AZADIRACTHA INDICA (NIM INDIANO)),NO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA.CONFORME OFÍCIO N° 190/2021/INFRA E LAUDO TÉCNICO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/07/2021 | 60.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 15/01/2022 - 1044008-56, CONV 850564 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME OFÍCIO N° 108/2021/SEFAZ E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/07/2021 | 640.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO PROCON DE JOÃO PESSOA-PB CONFORME MEMORANDO N° 611/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 05/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/07/2021 | 230.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR WAGNER PESSOA LIMA - VETERINÁRIO, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA VISITA AO CAPS AD III, BEM COMO AO CENTRO DE ZOONOSES DA REFERIDA CIDADE, NA DATA DE 21/07/2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 010/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/07/2021 | 230.00 | 00008716541480 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO - DIRETOR ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA VISITA AO CAPS AD III, BEM COMO AO CENTRO DE ZOONOSES DA REFERIDA CIDADE, NA DATA DE 21/07/2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 007/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/07/2021 | 320.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SRA. MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA VISITA AO CAPS AD III, BEM COMO AO CENTRO DE ZOONOSES DAREFERIDA CIDADE, NA DATA DE 21/07/2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 008/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002740 | 22/07/2021 | 14899.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00124/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002724 | 22/07/2021 | 2750.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL/UTENSÍLIOS DE COZINHA (PRATO ESCOLAR, MATERIAL PLÁSTICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES COM TURMAS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLAS (ANTONIO RODRIGUES- CAIC, CECILIA ESTOLANO MEIRELES, COSTA E SILVA ENTRE OUTRAS), DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0339/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6795 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002725 | 22/07/2021 | 2010.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL/UTENSÍLIOS DE COZINHA (COLHER E COPO ESCOLAR, MATERIAL PLÁSTICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES COM TURMAS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLAS (ANTONIO RODRIGUES- CAIC, CECILIA ESTOLANO MEIRELES, COSTA E SILVA ENTRE OUTRAS), DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0338/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6794 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002726 | 22/07/2021 | 1496.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0349/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6786 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002727 | 22/07/2021 | 217.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0312/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6784 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/07/2021 | 94499.32 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE-LOTAÇÃO 33, 34, 35 E 36, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031032 | 22/07/2021 | 4016.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 562/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031033 | 22/07/2021 | 17175.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 559/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031034 | 22/07/2021 | 10500.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 560/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031035 | 22/07/2021 | 7700.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 561/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031036 | 22/07/2021 | 11013.00 | 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 565/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031037 | 22/07/2021 | 230.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MONICA SANY LEITE PEREIRA - DIRETORA ESPECIAL DE SAÚDE MENTAL, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA VISITA AO CAPS AD III, BEM COMO AO CENTRO DE ZOONOSES DAREFERIDA CIDADE, NA DATA DE 21/07/2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 009/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 22/07/2021 | 1600.24 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRA UNIÃO CORRESPONDENTE A SALDO REMANESCENTE NA CONTA DE INVESTIMENTO DE N° 28.923-X (UBS - ATENÇÃO BÁSICA) COM O OBJETIVO DE ENCERRAMENTO DA MESMA, CONFORME GUIA GRU (N° DE REFERÊNCIA: 11902878000110001) E COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031039 | 22/07/2021 | 26555.93 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00123/2021 - SFB DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031040 | 22/07/2021 | 10278.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00125/2021 -SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031041 | 22/07/2021 | 7100.69 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00126/2021 -SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031042 | 22/07/2021 | 2997.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00127/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031043 | 22/07/2021 | 9789.33 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA EMEMORANDO N° 00128/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031044 | 22/07/2021 | 2671.55 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE AUTOPEÇAS (MODULO IAP0100504385138), DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MODELO DAILY 35S14 HD CS DE PLACA RLW6H49/PB, PERTENCENTE ÀO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 572/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031045 | 22/07/2021 | 552.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MODELO DAILY 35S14 HD CS DE PLACA RLW6H49/PB, PERTENCENTE ÀO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 573/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0040190 | 22/07/2021 | 915.10 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA (CRAS I E II, CREAS, CCA) CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRASEM ANEXOS N°6693,6802,6803,6804/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/07/2021 | 300.00 | 00026477534827 | VALCIVAN SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/07/2021 | 250.00 | 00014363851805 | MARLUCE CEZERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/07/2021 | 300.00 | 00011576681432 | MARIA GREYCIANE GABRIEL MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/07/2021 | 300.00 | 00003110383446 | ELOY DOUGLAS DE ALMEIDA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/07/2021 | 300.00 | 00008432523402 | CLEMILDA SALES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/07/2021 | 300.00 | 00006149967409 | ANTONIO JAIRO COELHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/07/2021 | 274.12 | 00003701315418 | SANTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/07/2021 | 300.00 | 00071169619410 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/07/2021 | 300.00 | 00001474835490 | ERISNALDO JOSÉ QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/07/2021 | 300.00 | 00011040686486 | LEVI FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/07/2021 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/07/2021 | 297.18 | 00009776841481 | ÂNGELA MAIARA DAS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ÁGUA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/07/2021 | 94.93 | 00009776841481 | ÂNGELA MAIARA DAS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/07/2021 | 300.00 | 00056019360482 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/07/2021 | 300.00 | 00007315533494 | ROBERTO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002770 | 22/07/2021 | 732.08 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES, SEDE. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXOS N° 6801,6800/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/07/2021 | 28250.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/07/2021 | 19700.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/07/2021 | 200.00 | 00062656814359 | RAYANE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/07/2021 | 300.00 | 00005895477470 | DAMIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/07/2021 | 200.00 | 00010157965406 | SUIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/07/2021 | 300.00 | 00011726413403 | JAIANA LEOPOLDINA ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/07/2021 | 250.00 | 00008029152566 | ESTEPHANY KATTLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/07/2021 | 300.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/07/2021 | 280.00 | 00003757165489 | JUANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/07/2021 | 300.00 | 00016029220470 | IASMIM SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/07/2021 | 4360.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO EVENTO ALUSIVO AO " 1° ENCONTRO DE MULHERES NEGRAS E SUA TRAJETÓRIA" A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2021 EM PARCERIA COM DOCENTES DA FAFIC E DIRECIONADO ÀPOPULAÇÃO FEMININA NEGRA DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 071/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031046 | 23/07/2021 | 79908.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 558/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031047 | 23/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOSÉ FERREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 992.635.564-15, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 172/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031048 | 23/07/2021 | 420.00 | 00003251084470 | MARCOS DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PORTA LATERAL DO VEÍCULO VTR - AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 574/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031049 | 23/07/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM CONTRASTE, DESTINADO À PACIENTE MARIA ELOAH DA SILVA RODRIGUES - CARTÃO DO SUS: 701 0018 4037 0990, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 180/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031050 | 23/07/2021 | 450.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (RETIRADA DE PAINEL PARA REPARO DA CAIXA EVAPORADORA, CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA, ÓLEO DO COMPRESSOR, FILTRO DE CABINE) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-9156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031051 | 23/07/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CORRESPONDENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, CONFORME GUIA EMITIDA PELO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031052 | 23/07/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CORRESPONDENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9186, CONFORME GUIA EMITIDA PELO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031053 | 23/07/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA (REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO) DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ ANTONIO DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 702 6002 8235 2444, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 181/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 23/07/2021 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA (DMSA) E DINAMICA (DTPA) DESTINADO AO PACIENTE JUAN DAVI MEIRA LINS CAVALCANTE - CARTÃO DO SUS: 702 1007 2990 9891, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 179/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031055 | 23/07/2021 | 693.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031056 | 23/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031057 | 23/07/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031058 | 23/07/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031059 | 23/07/2021 | 235.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031060 | 23/07/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002728 | 23/07/2021 | 23.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TECLADO BÁSICO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0350/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6787 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/07/2021 | 999.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEG. OBRIGATÓRIO 2020 + LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, RENAVAM 1158709770, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/07/2021 | 389.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO/SEG. OBRIGATÓRIO 2020 + LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSK-7F56, RENAVAM 1217415073, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021 E VISTORIA) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-3217, RENAVAM 1204893923, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSK-7F26, RENAVAM 1217412910, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DODETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSK-7G06, RENAVAM 1217416827, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DODETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSJ-0940, RENAVAM 1175346354, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DODETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2021) REFERENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSK-8E56, RENAVAM 1217454150, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 07/2021 DO SETOR DE TRANSPORTES E GUIA DODETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/07/2021 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PABX, ATIVAÇÃO DOS RAMAIS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIÇOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/07/2021 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PABX, ATIVAÇÃO DOS RAMAIS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIÇOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042021 | 0002736 | 23/07/2021 | 106.25 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N°211/2021/PGM, DV 00004/2021 E REQUISIÇÃO Nº 6809 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002735 | 23/07/2021 | 1375.26 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES 33,40, 45 E 50MM, DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PLOTAGENS A0 E XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME OFÍCION° 115/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6808 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002737 | 23/07/2021 | 88.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL E FÓSFORO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 587/2021/SMA E REQUISIÇÃO N°6812 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002738 | 23/07/2021 | 209.23 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESINFETANTE,DETERGENTE,ÁGUA SANITÁRIA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 588/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6813 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002739 | 23/07/2021 | 341.19 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ, MARGARINA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N°589/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6814 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002743 | 26/07/2021 | 117.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL E PAPEL TOALHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 199/2021/INFRA E REQUISIÇÃO N° 6819 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002744 | 26/07/2021 | 529.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO, CAFÉ ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 200/2021/INFRA E REQUISIÇÃO N° 6816 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002745 | 26/07/2021 | 1020.14 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 198/2021/INFRA E REQUISIÇÃO N° 6817 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0002780 | 26/07/2021 | 1125.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO/REINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, TROCAS DE PEÇAS - REPOSIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA E/OU DEGELO EXECUTADOS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 586/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031061 | 26/07/2021 | 6000.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - CIRURGIA DE HÉRNIA DESTINADO AO PACIENTE JOÃO RAFAEL DANTAS MELO - CARTÃO DO SUS: 703 4045 2613 1100, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 186/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 26/07/2021 | 400.00 | 10771517000138 | LUIZ COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO DE TV PERTENCENTE AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 576/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0031063 | 26/07/2021 | 9680.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ELÉTRICO/HIDRÁULICO/MADEIRAS DESTINADOS AO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E OUTROS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 591/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0031064 | 26/07/2021 | 2612.90 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, RECARGAS DE GÁS/TROCAS DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AOS PSFs VITAL ROLIM, CRISTO REI, ESPERANÇA, SÍTIO COCOS, MARIA JOSÉ DE JESUS, SÃO FRANCISCO, SERRA DA ARARA E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 581, 582, 583, 584, 585, 587, 588 E 589/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0031065 | 26/07/2021 | 967.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, RECARGAS DE GÁS/TROCAS DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AO SAMU, POLICLÍNICA ORCINO GUEDES E AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 578, 579 E 580/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0031066 | 26/07/2021 | 496.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E DE 22.000 A 24.000 BTUS, DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 (ZONA SUL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N°590/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031067 | 26/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N° 3364910 EMITIDO PELO CREA-PB, REFERENTE À REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS DO SÍTIO RIACHO FUNDO, CONFORME OFÍCIO N° 186/2021-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0031068 | 26/07/2021 | 18345.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ELÉTRICO/HIDRÁULICO/MADEIRAS DESTINADOS AO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E OUTROS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 594/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031069 | 26/07/2021 | 450.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHO) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSD-9156, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 592/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031070 | 26/07/2021 | 1045.00 | 37423922000111 | ALINE DELFINO PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR DA MARCA/MODELO XIAOMI REDMI 9A 32G, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 593/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002742 | 26/07/2021 | 16218.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABO PP COBRE, ELETRODUTO PVC E CURVA ELETRODUTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DO GINÁSIO IRMA NIRVANDA. DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE,E LAZER, ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 014/2021/SMJEL E REQUISIÇÃO N° 6815/2021/SMA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/07/2021 | 60000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/07/2021 | 300.00 | 00006576409486 | MARIA JUDIVANIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/07/2021 | 300.00 | 00006480576403 | LUIZA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/07/2021 | 300.00 | 00055610765315 | JUSCILENE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/07/2021 | 300.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/07/2021 | 300.00 | 00007354442429 | MARLONE VICENTE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/07/2021 | 200.00 | 00001514247488 | JOYCE MONTINELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/07/2021 | 180.00 | 00003499701499 | KATIANE ABEL LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CUSTEIO PARA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/07/2021 | 297.46 | 00009406917440 | VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CUSTEIO PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/07/2021 | 200.00 | 00091838681434 | MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/07/2021 | 225.13 | 00011154599450 | JOSEFA JANAINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CUSTEIO PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/07/2021 | 286.14 | 00006373400433 | MARIA ILZA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CUSTEIO PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/07/2021 | 228.82 | 00011154599450 | JOSEFA JANAINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CUSTEIO PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/07/2021 | 228.82 | 00006871425470 | COSMA IZABEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CUSTEIO PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/07/2021 | 85.80 | 00005655511401 | JOCELMA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CUSTEIO PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/07/2021 | 227.22 | 00010905751493 | MARIA APARECIDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0040191 | 26/07/2021 | 3475.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (TERMINAL DIREÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA PLACA QFW-3549, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESENVOLVIMENTO HUMANO PROGRAMA SOCIAL CRAS II. CONFORME MEMORANDO E ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040192 | 27/07/2021 | 342.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 27/07/2021 | 411.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/07/2021 | 227.22 | 00006603195437 | EDILANE ABEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031071 | 27/07/2021 | 12000.00 | 42180406000143 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (GADOLÍNIO - CONTRASTE RADIOLÓGICO À BASE DE GADOLÍNIO, UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE IMAGINOLOGIA DE MR PARA AUXILIAR NA VISUALIZAÇÃO DOS VASOS SANGUÍNEOS, CONCENTRAÇÃO 279,3 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, EMBALAGEM DE 10ML), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 595/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031072 | 27/07/2021 | 325.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, VEDADOR, LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE, SORTIDO COMPOSTO E FLUIDO-FR HIDR) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QSK7F56, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031073 | 27/07/2021 | 255.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QSK7F56, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031074 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00003115215339 | JOYCE FLÁVIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTÕES EXTRAS TRABALHADOS PELA MÉDICA RESIDENTE NA UBS SIMÃO DE OLIVEIRA NO PERÍODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEMORANDO N° 016/2021 - SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031075 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DE SILVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLANTÕES EXTRAS TRABALHADOS PELO MÉDICO RESIDENTE NA UBS SIMÃO DE OLIVEIRA NO PERÍODO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEMORANDO N° 016/2021 - SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/07/2021 | 861011.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/07/2021 | 539787.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/07/2021 | 1727.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTAÇÃO 42 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/07/2021 | 856812.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/07/2021 | 8818.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 43 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002789 | 27/07/2021 | 69646.53 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | CORRESPONDENTE A 1° MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, CAJAZEIRAS-PB-PADRÃO FNDE. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00007/2020, CONTRATO N° 0078/2021/CPL, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29821/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00032021 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002791 | 27/07/2021 | 540.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA PROFESSORES DO PROJETO "AÇÕES PARA MELHORIA DO IDEB CAJAZEIRAS-AMIC", PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0371/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6824EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002792 | 27/07/2021 | 3600.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "BUSCA ATIVA ESCOLAR", PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0370/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6823 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002793 | 27/07/2021 | 14177.50 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS (BLOCOS PARA MONTAR 80 PEÇAS, BOLICHÃO, SUPERBROCKS E BONECA DE BORRACHA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES: FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA, NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, SÃO JOSÉ E CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 375/2021/ SME E REQUISIÇÃO N° 6825 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002794 | 27/07/2021 | 357.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DA EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0374/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6822 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002795 | 27/07/2021 | 5821.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DA EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 0345/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6821 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/07/2021 | 2200.00 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (RPV) DO SR. PEDRO BERNARDO DA SILVA (OAB/PB Nº 7343), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001280-5.2015.8.15.0131, TENDO COMO PROMOVENTE JOSE BATISTA DE SOUZA E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFÍCIO N° 212/2021/PGM E SOLICITAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/07/2021 | 43380.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/07/2021 | 43782.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/07/2021 | 3534.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/07/2021 | 640.00 | 00006079941422 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE-PB, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2021, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA DE GESTORES MUNICIPAIS UNINASSAU. CONFORME MEMORANDO N° 677/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 06/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/07/2021 | 320.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E ECONOMIA. CONFORME MEMORANDO N° 678/2021/SMA,MEMORANDO N° 222/2021/SGAP E PROCESSO DECONCESSÃO DE DIÁRIA N° 07/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/07/2021 | 141455.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/07/2021 | 2900.00 | 00021910980889 | GILBERLAN DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPRESSÃO VEGETAL DE 02 PALMEIRAS DE GRANDE PORTE OUTRAS ÁRVORES DE PEQUENO PORTE,NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CORAÇÃO DE MARIA. CONFORME OFÍCIO N° 205/2021/INFRA E LAUDO TÉCNICO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/07/2021 | 12441.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/07/2021 | 1198.66 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À TÍTULO DE FÉRIAS INDENIZATÓRIAS A SR. FERNANDO DE SOUZA SANTANA, SERVIDOR COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE EXERCE FUNÇÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 15.884, COMLOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO/2019 A 02 DE JANEIRO DE 2020 QUE NÃO FOI PAGO. CONFORME MEMORANDO N° 613/2021/SMA E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 511/2021 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/07/2021 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2022,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/07/2021 | 44863.19 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/07/2021 | 18369.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/07/2021 | 167117.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/07/2021 | 25000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO ABRIL/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/07/2021 | 71319.27 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO ABRIL/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/07/2021 | 48353.71 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/07/2021 | 134976.93 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 43- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/07/2021 | 210274.45 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 43- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2021, CONFORME GPS RPPSEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/07/2021 | 2002.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600112020 | 0031076 | 28/07/2021 | 4190.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO (ARMÁRIO VITRINE DE VIDRO E FREEZER HORIZONTAL) DESTINADOS AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 601/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600112020 | 0031077 | 28/07/2021 | 2381.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS FIXAS EM AÇO, MESA P/ ESCRITÓRIO 02 GAVETAS) DESTINADOS AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 600/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600112020 | 0031078 | 28/07/2021 | 1878.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS/MOBILIÁRIO (CAMA SOLTEIRO EM MDF, FERRO ELÉTRICO A VAPOR) DESTINADOS AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 604/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600112020 | 0031079 | 28/07/2021 | 1749.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS (ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL, GELÁGUA EM COLUNA) DESTINADOS AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 602/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600112020 | 0031080 | 28/07/2021 | 3817.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS (MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, TELEVISOR SMART TV 32 POLEGADAS, CARRO DE CURATIVO) DESTINADOS AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 605/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600112020 | 0031081 | 28/07/2021 | 548.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO/EQUIPAMENTO (MACA CLÍNICA EM AÇO INOXIDÁVEL) DESTINADO AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 608/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600112020 | 0031082 | 28/07/2021 | 2362.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS (ANTENA PARABÓLICA COM RECEPTOR, VENTILADOR DE PAREDE, SUPORTE PARA SORO) DESTINADO AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 610/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600112020 | 0031083 | 28/07/2021 | 337.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO (MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS) DESTINADO AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 606/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600112020 | 0031084 | 28/07/2021 | 225.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO (ESPREMEDOR DE FRUTAS) DESTINADO AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 603/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600112020 | 0031085 | 28/07/2021 | 1930.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS (VENTILADORES DE PAREDE 50CM) DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 611/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600112020 | 0031086 | 28/07/2021 | 1644.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS MÉDICOS (MACA CLÍNICA EM AÇO INOXIDÁVEL) DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 609/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031093 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA CARTÃO DO SUS 702 4090 0806 4020, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 174/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031088 | 28/07/2021 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QSK7F56, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/07/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/07/2021 | 11450.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/07/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/07/2021 | 240.11 | 00001778299407 | MARIA DE FATIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGEMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/07/2021 | 300.00 | 00010577389483 | ANA PAULA CAVALVANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/07/2021 | 300.00 | 00008966859429 | MARIA AUXILIADORA LARCERDA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/07/2021 | 200.00 | 00005168441483 | ROGACIANO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIO DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040195 | 28/07/2021 | 15080.93 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 05 E 28, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040196 | 28/07/2021 | 46247.86 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 05 E 28, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031091 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE DAVID INACIO DA SILVA CARTÃO DO SUS 708 4083 6744 1970, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 187/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/07/2021 | 2200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031092 | 29/07/2021 | 850.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA, ÓLEO DO COMPRESSOR, VÁLVULA TORRE ELETRÔNICA E REPARO DA PARTE ELÉTRICA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-3217. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040197 | 29/07/2021 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realizaçãode oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE JULHO conforme memorando em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040198 | 29/07/2021 | 56402.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040199 | 29/07/2021 | 7580.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CCA-CONTRATADOS - LOTAÇÃO 235,AGRUPAMENTO 41 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040200 | 29/07/2021 | 20471.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040201 | 29/07/2021 | 24046.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040202 | 29/07/2021 | 13838.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040203 | 29/07/2021 | 52965.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040204 | 29/07/2021 | 64435.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040205 | 29/07/2021 | 10494.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040206 | 29/07/2021 | 14454.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2021 | 14695.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2021 | 7949.45 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 29/07/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM CONTRASTE, DESTINADO À PACIENTE IZABELLY CARDOSO CANDIDO - CARTÃO DO SUS: 701 4056 9803 8634, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 186/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031090 | 29/07/2021 | 350.00 | 00003251084470 | MARCOS DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SIRENE E ROLAMENTO DE PORTA DO VEÍCULO VTR - AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031094 | 29/07/2021 | 1179.22 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (KIT DE PEÇAS FI, ANEL DE VEDAÇÃO E ÓLEO MOTOR SP EURO5 5W) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGB-5322-PB, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031095 | 29/07/2021 | 135.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS COMBUSTÍVEL RACOR E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGB-5322-PB, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0031096 | 29/07/2021 | 20649.84 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 617/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031087 | 29/07/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM CONTRASTE, DESTINADO À PACIENTE DAVI LUAN PINHEIRO - CARTÃO DO SUS: 706 0043 7800 5747, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 187/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2021 | 730387.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2021 | 5748.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 44 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2021 | 184817.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2021 | 50693.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002844 | 29/07/2021 | 6935.64 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ OUTROS (CABO FLEXÍVEL, FOTOCELULA, LÂMPADA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES: FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA, NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, SÃO JOSÉ E CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 364/2021/ SME E REQUISIÇÃO N° 6834 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002845 | 29/07/2021 | 1918.44 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ OUTROS (TOMADA, LÂMPADA, CONJUNTO INTERRUPTOR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES: FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA, NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, SÃO JOSÉ E CRECHENOSSA SENHORA DA PIEDADE, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 365/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6835 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002846 | 29/07/2021 | 4260.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/OUTROS (DISJUNTOR, LÂMPADA, CONJUNTO INTERRUPTOR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES: FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA, NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, SÃO JOSÉ E CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 366/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6836 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002851 | 29/07/2021 | 6478.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (AMORTECEDOR, POLIA ESTRIADA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARABRISA, BOMBA COMBUSTÍVEL SILENCIOSO TRASEIRO, FECHADURA DE PORTA, DENTRE OUTROS), DESTINADAS AOVEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO N° 032/2021 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 615/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002852 | 29/07/2021 | 3204.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (PASTILHAS DE FREIO DT, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, BOMBA COMBUSTÍVEL, CUBO RODA TS, FLEXIVEL ESCAPAMENTO, CABO FREIO, MOLA AMORTECEDOR, DENTRE OUTROS),DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO N° 035/2021 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 616/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002853 | 29/07/2021 | 4089.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (CHAVE SETA, SILENCIOSO TRASEIRO, VALVULA TERMOSTÁTICA, CILINDRO MESTRE DE FREIO, PASTILHA FREIO DT, COXIM CB DIR, AMORTECEDOR TRASEIRO, RESERVATÓRIO RADIADOR, DENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO N° 034/2021 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 614/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002854 | 29/07/2021 | 6780.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (MECANISMO DIREÇÃO, KIT EMBREAGEM, JOGO PASTILHA DE FREIO, PIVÔ, COXIM AMORTECEDOR, JOGO CABO IGNIÇÃO, FLEXIVEL ESCAPAMENTO, BANDEJA, BOMBA LAVAR PARABRISA, DENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9166, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO N° 033/2021 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 613/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2021 | 63498.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002841 | 29/07/2021 | 125.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ,AÇÚCAR, BISCOITO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 201/2021/INFRA E REQUISIÇÃO N° 6818 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2021 | 2200.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS - ALCA PNEUS & BORRACHARIA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM TRAÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA CAÇAMBA, QUE ESTÃO PRECISANDO SER REALIZADOS PARA EVITAR INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 210/2021/INFRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002843 | 29/07/2021 | 18255.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/HIDRÁULICO (AREIA,CIMENTO E TUBO PVC), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 208/2021/INFRA E REQUISIÇÃO N° 6838 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/07/2021 | 500.00 | 00060349654468 | JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS (RPV), DO SR. JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA (OAB/PB Nº 10644), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 00001480-97.2012.815.0131. CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2021 | 17350.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2021 | 15000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2021 | 53766.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2021 | 18450.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002911 | 30/07/2021 | 213.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E LEITE EM PÓ), NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 213/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6829 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002913 | 30/07/2021 | 534.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 215/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6833 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002914 | 30/07/2021 | 62.81 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO E FÓSFORO), DESTINADOS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 214/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N°6832 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002916 | 30/07/2021 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 51ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS S10 LTZ DD4A - PLACA:QSF - 0857, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA,REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 210/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2021 | 47340.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO/ 2021) REFERENTE AO VEÍCULO DE PLCA:QFM-2137, RENAVAM 0107750108-8, DE TITULARIDADE DA PEFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 186/2021/INFRA E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002919 | 30/07/2021 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 51ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS,GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO1I46, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO. CONFORME MEMORANDO Nº189/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2021 | 18350.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2021 | 41319.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2021 | 196.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2021. CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002915 | 30/07/2021 | 23.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORADO 0615/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6826 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2021 | 177951.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2021 | 27564.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROG. REG. PREVIDENCIARIO EST/MUNICIPIO- PREM MP 778/17 CODIGO 5525- COTA DAF DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2021 | 34178.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER COM PARCELAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROCESSO N°10425.401006/2017-10. CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL,NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO.REFENTE AO EXECICIOR 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2021 | 35675.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2021 | 567.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2021 | 1479.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, CÓD 1107. CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002939 | 30/07/2021 | 2758.97 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 134/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2021 | 33149.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002920 | 30/07/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 51ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX - PLACA: OFF-9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 170/2021/SMP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002889 | 30/07/2021 | 14045.61 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00143/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002896 | 30/07/2021 | 4089.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (CHAVE SETA, SILENCIOSO TRASEIRO, VALVULA TERMOSTÁTICA, CILINDRO MESTRE DE FREIO, PASTILHA FREIO DT, COXIM CB DIR, AMORTECEDOR TRASEIRO, RESERVATÓRIO RADIADOR, DENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD-9276, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORÇAMENTO N° 034/2021 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 614/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2021 | 122561.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2021 | 180354.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2021 | 50716.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2021 | 2107.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPRA DE MEDICAMENTOS (CURCUMINA CAPS, QUERCETINA CAPS, SILIMARINA CAPS, FLUTAMIDA CAPS, COLECALCIFEROL CAPS, HIDROXICLOROQUINA + IBUPROFENO + DEFLAZ, POOL DE LACTOBACILLUS, PREGABALINA + CICLOBENZAPRINA + FAMOT 90, UC-II 40MG 30CPS), HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS E MEMORANDO N° 056/2021/SMS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2021 | 658.00 | 00007338227462 | GILBERLANDIO DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002897 | 30/07/2021 | 6489.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (PANELA DE PRESSÃO, CAÇAROLA, ASSADEIRA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES: FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA, NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, SÃO JOSÉ-CAIC E CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0379/2021/ SME E REQUISIÇÃO N° 6840 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002898 | 30/07/2021 | 565.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL/UTENSÍLIOS DE COZINHA (FACA, POTE E RALADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES: FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA, NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, SÃO JOSÉ-CAIC E CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0380/2021/ SME E REQUISIÇÃO N° 6841 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002899 | 30/07/2021 | 16118.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL/UTENSÍLIOS DE COZINHA (CAÇAROLA, PANELA DE PRESSÃO, ORGANIZADORA MULTIUSO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES COM TURMAS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLAS (ANTONIO RODRIGUES- CAIC, CECILIA ESTOLANO MEIRELES, COSTA E SILVA ENTRE OUTRAS), ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0381/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6842 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002901 | 30/07/2021 | 1504.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL/UTENSÍLIOS DE COZINHA (FACA, POTE E RALADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES COM TURMAS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLAS (ANTONIO RODRIGUES- CAIC, CECILIA ESTOLANO MEIRELES, COSTA E SILVAENTRE OUTRAS), ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0382/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6843 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002902 | 30/07/2021 | 1403.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL/UTENSÍLIOS DE COZINHA (CAÇAROLA, PANELA DE PRESSÃO E RALADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES COM TURMAS NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLAS (ANTONIO DE SOUZA DIAS, AUGUSTO B. DE SOUSA CAROLINO DE SOUZA NETO, ENTRE OUTROS), ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0383/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6844 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002903 | 30/07/2021 | 20853.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0129/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2021 | 296.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002917 | 30/07/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 51ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA: HVY - 2235 E CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT - PLACA: QSD7H67. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 355/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0002848 | 30/07/2021 | 16740.00 | 00003154083405 | MARCONDES OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GESSEIRO (INSTALAÇÃO E REPAROS DE FORRO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS: EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM, MARIA GUIMARÃES COELHO,JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, MANOEL GONÇALVES DA SILVA E EMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE. CONFORME OFÍCIO N° 363/2021/SME, REQUISIÇÃO N° 6831 EM ANEXO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR - DV 000102021 E CONTRATO N° 000352021/CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2021 | 83399.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002856 | 30/07/2021 | 207034.42 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | CORRESPONDENTE A 1° MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA TOMADA DE PREÇO N° 00008/2020, CONTRATO N° 00023/2021/CPL, TERMO DE COMPROMISSO 202003030-1 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042021 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2021 | 58300.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTAÇÃO 231), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2021 | 27335.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2021 | 338.34 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CORRESPODNETE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS- PB E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, SOB TERMO DE COMPROMISSO Nº 2020023484 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - ONUREA PISO ALTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E BOLETO NÚMERO DE REF. 2020023484, COMPETÊNCIA 07/2021 EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2021 | 2072.97 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CORRESPODNETE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS- PB E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, SOB TERMO DE COMPROMISSO Nº 2020033964 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES - ONUREA PISO BAIXO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E BOLETO NÚMERO DE REF. 2020033964 COMPETÊNCIA 07/2021 EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2021 | 456.65 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CORRESPODNETE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS- PB E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, SOB TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900805-4 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - ORE 1. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E BOLETO NÚMERO DE REF.2019008054 REFERÊNCIA 07/2021 BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2021 | 17437.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2021 | 2750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - LOTAÇÃO 368, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO JOSÉ ABRANTE DO NASCIMENTO - CPF: 042.986.054-42, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 178/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031098 | 30/07/2021 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR CORRESPONDENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA LIMA - CPF: 918.654.684-87, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 186/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031099 | 30/07/2021 | 270.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME OFÍCIO N° 23/2021 DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0031100 | 30/07/2021 | 60643.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE INSUMOS/MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (ÁGUA OXIGENADA, ESTETOSCÓPIOS BI-ARICULARES, PROTETOR FACIAL, ATADURAS, ÁLCOOL, COMPRESSAS DE GASE, SONDAS DE FOLEY, SONDA DE GASTRONOMIA, TUBO DE SILICONE, SERINGAS DESCARTÁVEIS, AVENTAIS E OUTROS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 618/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0031101 | 30/07/2021 | 46220.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS/INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS, BOLSAS PARA COLOSTOMIA E PARA UROSTOMIA, COLETORES PARA URUSTOMIA, GLICOSÍMETROS E LANCETAS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTINADOS À ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS/INSUMOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 612/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0031102 | 30/07/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031103 | 30/07/2021 | 27225.65 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00142/2021 - SFB DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031104 | 30/07/2021 | 11385.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00144/2021 -SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031105 | 30/07/2021 | 6892.04 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00145/2021 -SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031106 | 30/07/2021 | 3265.72 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00146/2021 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031107 | 30/07/2021 | 10658.02 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA EMEMORANDO N° 00147/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031108 | 30/07/2021 | 25000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031109 | 30/07/2021 | 43000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031110 | 30/07/2021 | 6509.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031111 | 30/07/2021 | 10330.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031112 | 30/07/2021 | 29618.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031113 | 30/07/2021 | 381285.21 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031114 | 30/07/2021 | 43912.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031115 | 30/07/2021 | 349720.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031116 | 30/07/2021 | 27276.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031117 | 30/07/2021 | 29166.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031118 | 30/07/2021 | 15864.19 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/07/2021 | 141391.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031120 | 30/07/2021 | 111874.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031121 | 30/07/2021 | 271803.14 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031122 | 30/07/2021 | 9226.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031123 | 30/07/2021 | 4004.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031124 | 30/07/2021 | 9939.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031125 | 30/07/2021 | 4607.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031126 | 30/07/2021 | 26378.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/07/2021 | 196405.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031128 | 30/07/2021 | 275653.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031129 | 30/07/2021 | 18894.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031130 | 30/07/2021 | 147759.29 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031131 | 30/07/2021 | 12259.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031132 | 30/07/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE CINTILOGRAFIA DE MIOCÁRDIO, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO EVANGELISTA NOBRE - CARTÃO DO SUS: 700 7019 3635 8873, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 190/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031133 | 30/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE EDME DINIZ LIRA - CPF: 030.091.074-63, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 184/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031134 | 30/07/2021 | 220.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA, ÓLEO DO COMPRESSOR, CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA), DESTINADO AO VEÍCULO FORD KADE PLACA QSD-9236, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 621/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS DE JULHO/2021 NA CONTA Nº 28593-5 (FMS CAJAZEIRAS-SUS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031136 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00003948026408 | ANABEL MOREIRA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOISÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0031137 | 30/07/2021 | 34752.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ELÉTRICO/HIDRÁULICO/MADEIRAS (CIMENTO, TELHAS, AREIA, PEDRA BRITADA, TUBO PVC, JANELAS, INTERRUPTORES, TOMADAS, LÂMPADAS, REVESTIMENTOS, ARGAMASSA, REJUNTE, PORTAS DE MADEIRA, FECHADURAS, TINTA, MASSA CORRIDA, PORTA ALUMÍNIO, GESSO, TORNEIRAS E OUTROS), DESTINADOS AO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E OUTROS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 594 E 622/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031138 | 30/07/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, DESTINADO À PACIENTE MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE - CPF: 053.077.694-40, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 192/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031139 | 30/07/2021 | 8938.50 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 562/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031140 | 30/07/2021 | 3078.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (162 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 632/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0031141 | 30/07/2021 | 144021.53 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS - EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, DESTINADOS À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 637/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031142 | 30/07/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MIE (MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), DESTINADO À PACIENTE JOSEFA PAULO DE MACEDO - CPF: 658.282.751-00, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃOMÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 193/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031143 | 30/07/2021 | 12440.80 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, BISCOITO, DISPLAY DE CALDO DE FRANGO, FEIJÃO, LEITE DESNATADO E OUTROS), DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS II, CAPS INFANTIL, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 623/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2021 | 23817.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2021 | 12600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002918 | 30/07/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 51ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QFT-4348. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2021. CONFORME MEMORANDON° 148/2021/SMDRRH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2021 | 8950.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2021 | 300.00 | 00009451642463 | JOELMA PEREIRA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2021 | 200.00 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA DA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2021 | 300.00 | 00070200886193 | DIJEANE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2021 | 300.00 | 00003760048439 | MARIA SANDRA LAVOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2021 | 300.00 | 00010329643401 | CRISLANIA DE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2021 | 150.00 | 00008751894408 | DANYELE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2021 | 326.62 | 00072314885104 | GERISLAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2021 | 236.66 | 00070319624471 | LUCILENE ALVES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2021 | 300.00 | 00009451642463 | JOELMA PEREIRA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2021 | 180.00 | 00003481335458 | CLAUDIO ROBERTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO A AQUISIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2021 | 200.00 | 00006896434384 | LUCAS THIERRY DE MORAIS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2021 | 300.00 | 00033825785491 | MARIA DO SOCORRO ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2021 | 161.95 | 00011851912401 | SANDRA FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002894 | 30/07/2021 | 99470.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRODE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÕES DE COMPRAS , EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042021 | 0040207 | 30/07/2021 | 6400.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO DIA 20 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DO ANO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040208 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM JULH DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 36994-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040209 | 30/07/2021 | 800.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E INSTALAÇÃO DO EVAPARADOR, NO FORD KA PLACA:QFW/3549. VEICULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO E MEMORANDO DO COORDENADOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040210 | 30/07/2021 | 1130.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: OLEO CLASSIC, FILTRO BLIND, ARTICULAÇÃO AXIAL, VELA IGNIÇÃO E ETC. DESTINADO AO FORD KA PLACA: QFW:3549, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COFORME REQUSIÇÃO E MEMORANDO DO COORDENADOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040211 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO 2021 ,REFERENTE A CONTA 37004-5 CAJAZEIRASBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040212 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO ,REFERÊNTE A CONTA 39891-8 CAJAZEIRASBL MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040213 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A TARÍFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS JULHO. CONFORME EXTRATOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040214 | 30/07/2021 | 7580.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CCA-CONTRATADOS - LOTAÇÃO 235,AGRUPAMENTO 41 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/07/2021 | 300.00 | 32674781000196 | DOMINGOS SÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO ( ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, ARTICULAÇÃO AXIAL, VELAS DE IGNIÇÃO E ETC), NO FORD KA PLACA:QFW/3549. VEICULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO E MEMORANDO DO COORDENADOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040216 | 30/07/2021 | 550.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: ENCAIXE DO PARARISA E PARABRISA. DESTINADO AO FORD KA PLACA: QFW:3549, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. COFORME REQUSIÇÃO E MEMORANDO DO COORDENADOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2021 | 29077.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002921 | 30/07/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 51ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OFH - 3141, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 069/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2021 | 30225.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/07/2021 | 116861.80 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/07/2021 | 160319.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/07/2021 | 43586.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 31/07/2021 | 29368.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031161 | 31/07/2021 | 375845.21 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031162 | 31/07/2021 | 348820.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031163 | 31/07/2021 | 28566.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031164 | 31/07/2021 | 140691.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031165 | 31/07/2021 | 107604.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031166 | 31/07/2021 | 266053.14 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031167 | 31/07/2021 | 170317.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031168 | 31/07/2021 | 3104.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031169 | 31/07/2021 | 8239.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031170 | 31/07/2021 | 270203.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031171 | 31/07/2021 | 18594.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031172 | 31/07/2021 | 10549.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031173 | 31/07/2021 | 83499.29 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031251 | 31/07/2021 | 118318.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO EM DIVERSAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 31/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS DE JULHO/2021 NA CONTA Nº 8169-8 DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA CONTRA PARTIDA ESTADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2021 | 32865.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO EM DIVERSAS LOTAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152017 | 0003037 | 02/08/2021 | 21250.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARE, PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2017, CONTRATO Nº 00056/2017 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/08/2021 | 960.00 | 00010043444490 | VALDERI ALVES FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 192/2021/SGAP E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/08/2021 | 3153.34 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIOS Nº 222 E 223/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/08/2021 | 3153.34 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIOS Nº 222 E 223/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/08/2021 | 3162.80 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIOS Nº 222 E 223/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/08/2021 | 690.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE AGOSTO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA BEM COMO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 682/2021/SMA, OFÍCIO N° 126/2021/PMC/SA/CPL E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 019/2021/CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/08/2021 | 2700.00 | 00021910980889 | GILBERLAN DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPRESSÃO VEGETAL DE ALGAROBAS E ACACIAS OBLIQUIFOLIA DE GRANDE PORTE E OUTRAS ÁRVORES DE MENOR PORTE, LOCALIZADAS NA PRAÇA DO FÓRUM FERREIRA JÚNIOR E NA PRAÇA CARDEAL ARCOVERDE. CONFORME OFÍCIO N° 216/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002932 | 04/08/2021 | 17340.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICO E SANITÁRIO (TUBO DE PVC, KIT BACIA SANITÁRIA, ARGAMASSA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 203/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 6839 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002933 | 04/08/2021 | 649.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO LARGATO, FRANGO BRANCO INTEIRO, FARINHA DE MILHO ENTRE OUTROS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM DESTINAÇÃO A GARAGEM DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 209/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 6846 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002941 | 04/08/2021 | 155.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORAS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL 2.5K A 2.6K), DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0175/2021/CGM E REQUISIÇÃO N° 6810 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002931 | 04/08/2021 | 59.94 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 121/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6845 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002940 | 04/08/2021 | 507.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS (CARTUCHO HP 901 PRETO E COLORIDO ORIGINAL/COMPATÍVEL E TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL 2.5K A 2.6K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 636/2021/SMA E REQUISIÇÕES N° 6720, 6727, 6774 E 6827 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002943 | 04/08/2021 | 293.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K E 2.5K A 2.6K, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA-SEAT. CONFORME OFÍCIO N° 004 E 007/2021/SEAT E REQUISIÇÃO N° 6807 E 6830 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002944 | 04/08/2021 | 233.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5 A 2.6K, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO N° 10/2021/SEFAZ E REQUISIÇÃO N° 6837 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002934 | 04/08/2021 | 592.68 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA TERMICA, CONJUNTO DE XÍCARAS PARA CHÁ COM 12 PEÇAS E PILHA AMARELA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME OFÍCIO N° 197/2021/SMP E REQUISIÇÃO N° 6853 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002935 | 04/08/2021 | 1738.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TECLADO BÁSICO, PEN DRIVE, ESTABILIZADOR ELETRÔNICO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME OFÍCIO N° 196/2021/SMP E REQUISIÇÃO N° 6852 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002936 | 04/08/2021 | 5062.23 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, AGENDA, ANOTE E COLE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO. CONFORME OFÍCIO N° 195/2021/SMP E REQUISIÇÃO N° 6851 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002942 | 04/08/2021 | 155.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORAS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL 2.5K A 2.6K), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 213/2021/PGM E REQUISIÇÃO N° 6828 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/08/2021 | 2150.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 236/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6850 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/08/2021 | 20.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CHIP PARA SMARTPHONE DUAL CHIP, TELA DE NO MÍNIMO 6,5" PROCESSADOR OCTA-CORE DE 2.2 GHZ, MEMÓRIA MÍNIMA DE 128GB, REFERENTE A SOLICTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA ATRAVES DO MEMORANDO N° 236/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6850 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002945 | 04/08/2021 | 155.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 204/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6782EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002946 | 04/08/2021 | 514.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VCORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS MODELOS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K E 2.5K A 2.6K), DESTINADOS AS ESCOLAS: ANTONIO DE SOUSA DIAS E EMEIEF AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA. CONFORME OFÍCIOS N° 317, 345 E 362/2021/SME E REQUISIÇÕES N° 6726, 6767 E 6820 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0031144 | 04/08/2021 | 2880.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 636/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031145 | 04/08/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 633/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002930 | 04/08/2021 | 43200.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 158/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6847 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031146 | 05/08/2021 | 9850.00 | 19012469000179 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE ESQUADRILHAS DE ALUMÍNIO E VIDROS / LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM ESQUADRILHAS, DESTINADO AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 642/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031147 | 05/08/2021 | 1170.00 | 00006048177461 | MARIA DE LOURDES BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS, REFERENTE ÀS BATAS, LENÇÓIS E FRONHAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 575/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031148 | 05/08/2021 | 500.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME OFÍCIO N° 25/2021 DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0031149 | 05/08/2021 | 26180.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA ECONGÊNERES), REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0031150 | 05/08/2021 | 11897.60 | 07628070000138 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CAMAS SOLTEIRO TIPO BOX/CONJUGADAS) DESTINADAS AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 639/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/08/2021 | 1062.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2018, 2019, 2020 E 2021 / SEG. OBRIGATÓRIO 2020) REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA OGF-3810, RENAVAM 529860040, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PBEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/08/2021 | 1100.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA, ÓLEO DO COMPRESSOR, RETIRADA DO PAINEL PARA LIMPEZA COMPLETA DO AR DA FRENTEE TRASEIRO), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGB-5322. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/08/2021 | 60907.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/08/2021 | 50000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002950 | 05/08/2021 | 21240.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE RETROESCAVADEIRA 4X4(TRAÇADA), TOTALIZANDO 180 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDON° 218/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002951 | 05/08/2021 | 29000.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE MOTONIVELADORA 120B, TOTALIZANDO 240 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 217/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002952 | 05/08/2021 | 32000.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE TRATOR DE ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 320 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 219/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002953 | 05/08/2021 | 18500.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE TRATOR DE ESTEIRA D6, TOTALIZANDO 100 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 220/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040217 | 05/08/2021 | 3825.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS I, CRAS II),CONFORME REQUISIÇÕES 6858/2021 6859/2021 , EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040218 | 05/08/2021 | 3000.05 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE(CCA),CONFORME REQUISIÇÃO N°6862/2021,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrenamento da Pandemia de Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040219 | 05/08/2021 | 2500.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS QUE SE ENCONTRAM NAQUELE LOCAL, DE ACORDO COM A PORTÁRIA 369/2021, CONFORME REQUISIÇão 6861/2021, EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002957 | 05/08/2021 | 5000.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA PRATA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 6860/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/08/2021 | 300.00 | 00004753125467 | JOSE EDNALDO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/08/2021 | 300.00 | 00003789582328 | JANIMEIRY DOS SANTOS SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/08/2021 | 300.00 | 00009125870408 | JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/08/2021 | 300.00 | 00070968114431 | DAIANE VIEIRA ROMAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/08/2021 | 300.00 | 00036447806845 | LUCIENE CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORARIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/08/2021 | 200.00 | 00085376221415 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM ALUGUEL TEMPORARIO, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/08/2021 | 300.00 | 00014018407874 | MARILENE GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/08/2021 | 300.00 | 00017427747844 | EDNEIDE ARAÚJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM ALUGUEL TEMPORARIO, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/08/2021 | 305.45 | 00091863937404 | DEUZIMAR DOS SONTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/08/2021 | 350.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/08/2021 | 350.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 06/08/2021 | 350.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 06/08/2021 | 350.00 | 00091860245404 | MARCILIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003006 | 06/08/2021 | 7604.03 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAMANETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS NO PERIODO DE 08/01 À 07/08 REFERENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESSENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040220 | 06/08/2021 | 2500.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS QUE SE ENCONTRAM NAQUELE LOCAL, DE ACORDO COM A PORTÁRIA 369/2021, CONFORME REQUISIÇão 6861/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040221 | 06/08/2021 | 5000.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA PRATA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 6860/21, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040222 | 06/08/2021 | 3825.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS I, CRAS II),CONFORME REQUISIÇÕES 6858/2021 6859/2021 , EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002965 | 06/08/2021 | 20165.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ELETRICISTA, GESSEIRO, SERVENTE, AUXILIAR DE PEDREIRO E ELETRICISTA) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO ATRAVÉS MEMORANDO N° 015/2021/SMCT E REQUISIÇÃO N° 6877 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002978 | 06/08/2021 | 133.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4), CABO, FONTE DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002970 | 06/08/2021 | 1865.29 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA A4 (UMA COM TECNOLOGIA TANQUE) E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM) COM CABOS, FONTES DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P- N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/08/2021 | 2730.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) POSTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 227/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002960 | 06/08/2021 | 9898.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - PONTA E BOLSA), PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTO, COMO TAMBÉM,IMPLANATAÇÃO NAS RUAS: AGROVILA - (POR TRÁS DA CAPELA), RONALDO CUNHA LIMA - (PROJETADA), PROTÁSIO DE SOUSA - (CEMITÉRIO NOSSA SENHORA APARECIDA), COLÉGIO DOM MOISES COELHO - (CENTRO) E AVENIDA JOCA CLAUDINO. CONFORME MEMORANDO N° 213/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 6868 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002961 | 06/08/2021 | 4540.50 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - PONTA E BOLSA), PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTO, COMO TAMBÉM, IMPLANATAÇÃO NAS RUAS: AGROVILA - (POR TRÁS DA CAPELA), JORNALISTA CLAUDIO JOSÉ, RILDO MACIEL- (POR DO SOL), PROJETADA - (REMÉDIOS), JÚLIO PAJEÚ - (CRISTO REI), VICENTE LEITE - (CAPOEIRAS) E RUA RITA RAMALHO - (PIO X). CONFORME MEMORANDO N° 214/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 6869 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002974 | 06/08/2021 | 964.18 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM), CABO E TRANSFORMADOR DE ENERGIA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002977 | 06/08/2021 | 568.54 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 30(PPM), CABO, TRANSFORMADOR DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002969 | 06/08/2021 | 6483.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS 18, 26, 30 E 40(PPM), CABOS, FONTES DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/08/2021 | 4000.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 07827837409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0002962 | 06/08/2021 | 241.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDOS N° 647 E 652/2021/SMA, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÕES N° 6857 E 6854 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002963 | 06/08/2021 | 167.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENETE (PAPEL OFÍCIO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 649/2021/SMA E REQUISIÇÃO N°6856 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002968 | 06/08/2021 | 6011.07 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA A4 E LASER MONOCROMÁTICA A4 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS 18, 26, 30 E 40 (PPM), CABOS, FONTES DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002971 | 06/08/2021 | 1728.93 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS 18, 26 E 32(PPM) COM CABOS, FONTES DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EARTICULAÇÃO POLÍTICA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P - N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002976 | 06/08/2021 | 2111.27 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS 26(PPM), CABOS, TRANSFORMADOR DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002964 | 06/08/2021 | 5560.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, XEROX MONOCROMÁTICA E ENCADERNAÇÕES 12 MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL NO REGIME ESPECIAL DE ENSINO E O PROJETO "AÇÕES PARA MELHORIA DO IDEB CAJAZEIRAS-AMIC" NA REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA ALUNOS (SIMULADOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA). CONFORME OFÍCIO N° 385/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6855 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002966 | 06/08/2021 | 482.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4 E IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4, CABOS, FONTE E TRANSFORMADOR DE ENERGIA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR BIBLIOTECA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002967 | 06/08/2021 | 1928.36 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CABO E TRANSFORMADOR DE ENERGIA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR CRECHES. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021.DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002972 | 06/08/2021 | 2486.69 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS 18 E 33(PPM) E IMPRESSORA MONOCROMÁTICA A4, COM CABOS, TRANSFORMADOR DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SETOR SEDE.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P - N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002973 | 06/08/2021 | 990.78 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA A4 E LASER MONOCROMÁTICA A4 E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM), CABOS, FONTES DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002975 | 06/08/2021 | 1605.87 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM) E DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (UMA MONOCROMÁTICA A4 E OUTRA JATO DE TINTA COLORIDA A4, CABOS ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0002979 | 06/08/2021 | 485.45 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26(PPM), CABO, FONTE DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/01/2021 A 07/08/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002993 | 09/08/2021 | 10301.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (CORREIA GIR POL, ELEMENTO FILTRANTE, ABRAÇADEIRA ENTRE OUTROS), DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 120K CATERPILLAR DE PLACA: 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 164/2021/SMDRRH, ORÇ-1114/2021 E REQUISIÇÃO N° 6878 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002994 | 09/08/2021 | 23127.93 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (PARAFUSO, PONTEIRA TRANSM, PARABRISA ENTRE OUTROS), DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR DE PLACA: 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N°165/2021/SMDRRH, ORÇ-1115/2021 E REQUISIÇÃO N° 6879 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002995 | 09/08/2021 | 19418.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (DENTE RETRO, PONTEIRA TRANSM, RELE 12V ENTRE OUTROS), DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR DE PLACA: 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N°166/2021/SMDRRH, ORÇ-1116/2021 E REQUISIÇÃO N° 6880 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002996 | 09/08/2021 | 13946.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (FILTRO AR, PONTEIRA TRANSM, CRUZETA ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO CAMINHÃO 26280 VOLKSWAGEN DE PLACA: OGD 9219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N°163/2021/SMDRRH, ORÇ-1113/2021 E REQUISIÇÃO N° 6876 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002997 | 09/08/2021 | 23352.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (PISTÃO, HÉLICE, BATERIA ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO CAMINHÃO CARGO 1319 FORD DE PLACA: OFB 5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 162/2021/SMDRRH, ORÇ-1110/2021 E REQUISIÇÃO N° 6875 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003002 | 09/08/2021 | 5710.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS (FEIXE MOLA, BUCHA MOLA, CARB 190 ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO CAMINHÃO 26280 VOLKSWAGEN DE PLACA: NQE 3221, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 161/2021/SMDRRH, ORÇ-1108/2021 E REQUISIÇÃO N° 6874 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUIMICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO "CARRO PIPA DO EXÉRCITO" QUE ABASTECEM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 167/2021 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0031151 | 09/08/2021 | 669.80 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO SLTS - DUAS UNIDADES), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031152 | 09/08/2021 | 658.00 | 00007338227462 | GILBERLANDIO DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031153 | 09/08/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO À PACIENTE MARIA CLARA DE LIMA VALE - CPF: 534.689.418-70, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 194/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031154 | 09/08/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ RAFAEL PEREIRA VIANA - CARTÃO DO SUS: 706 4081 4012 3587, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 195/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031155 | 09/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA LEDA MOREIRA DIAS - CPF: 019.099.144-52, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DEJOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 194/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031156 | 09/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA DO CARMO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 061.499.774-71, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 175/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031157 | 09/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE FRANCISCO LUIS DE ANDRADE - CARTÃO DO SUS: 708 4012 3919 0766, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 183/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031158 | 09/08/2021 | 600.00 | 08973018000181 | CLÍNICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPATICA DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ ERIBERTO LIMEIRA DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 708 2006 6666 8742, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 195/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031159 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS DE JULHO/2021 NA CONTA Nº 8169-8 DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA CONTRA PARTIDA ESTADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003003 | 09/08/2021 | 6.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PILHA AMARELA), DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA-SEAT. CONFORME OFÍCIO N° 013/2021/SEAT E REQUISIÇÃO N° 6883 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003004 | 09/08/2021 | 495.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIP, GRAMPEADOR, MARCA TEXTO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA-SEAT. CONFORME OFÍCIO N° 010/2021/SEAT E REQUISIÇÃO N° 6882 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003005 | 09/08/2021 | 474.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (TECLADO BÁSICO E ESTABILIZADOR ELETRÔNICO), DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-SEAT. CONFORME OFÍCIO N° 012/2021/SEAT E REQUISIÇÃO N° 6886 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002992 | 09/08/2021 | 49522.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, SERVENTE ENTRE OUTROS) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS E CEMITÉRIOS, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS, COMO TAMBÉM, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS PARA SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMO. N° 221/2021/SMI E REQ. N° 6881 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0002990 | 09/08/2021 | 435.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 069/2021/SMPPM, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6885 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0002991 | 09/08/2021 | 614.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 068/2021/SMPPM, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6884 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040224 | 09/08/2021 | 490.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA (BATERIA 60 AH MOURA GD), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040225 | 10/08/2021 | 163.70 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 COMFORME OFÍCIO N°33/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040223 | 10/08/2021 | 567.88 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COLA, ESTILETE, ENVELOPE E ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME SOLICTIAÇÃO N°6893/2021,6907/2021,6908/2021. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2021 | 150.00 | 00002195319437 | OSMILDO SIMÃO PEREIRA | CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE AGOSTO/2021, PARA CONDUZIR A SRA. MILANA BENICIO SARAIVA EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DA SECRETARIAJUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC OBJETIVANDO A EMISSÃO DE REGISTRO GERAL (RG), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 756/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 016/2021/SMDH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2021 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE AGOSTO/2021, EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC PARA EMISSÃO DE REGISTRO GERAL (RG), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 757/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 015/2021/SMDH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2021 | 112.93 | 00008797624462 | LUCIANA DE SOUZA RAMOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004360264496 | JOSEFA MARIA DE LACERDA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2021 | 300.00 | 00001237379407 | MAGDA DE CASSIA ALBERQUERQUE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2021 | 300.00 | 00012991159774 | CLAUDIO ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2021 | 277.35 | 00007058003424 | FABIANA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2021 | 150.00 | 00005364416429 | JAQUELINE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2021 | 250.00 | 00070024896403 | MARIA DO CARMO ALVES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2021 | 250.00 | 00007309081439 | FRANCISCA SIMONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2021 | 323.85 | 00018583868883 | RITA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003050 | 10/08/2021 | 331.56 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COLA, ESTILETE, ENVELOPE E ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA, CONFORME SOLICTIAÇÃO N°6894/2021. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003051 | 10/08/2021 | 3004.64 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS (AGENDA,ÁLCCOL,APONTADOR, CANETA E ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA HABITACIONAL, PARA SE PAGO COM RECURSO FAR, CONFORME SOLICTIAÇÃO N°6586/2021. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003011 | 10/08/2021 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2021. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003012 | 10/08/2021 | 38654.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO CIVIL/ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 217/2021/SMI E REQUISIÇÃON° 6873 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2021 | 2400.00 | 00021910980889 | GILBERLAN DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPRESSÃO VEGETAL DE 06 ÁRVORES COM RISCO IMINENTE DE QUEDA, SENDO ELAS DE GRANDE PORTE, DAS ESPÉCIES: 02 TERMINALIA CATAPPA (CASTANHOLA); 01 MANGIFERA INDICA (MANGUEIRA), 01 CAJAZEIRAS E 01 AZADIRACTHA INDICA (NIM INDIANO)), ESPÉCIES ACOMETIDAS DE CUPIM DE SOLO E MOSCA BRANCA, GERANDO RISCOS NAS VIAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NA RUA VICTOR JUREMA E NA GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO N° 229/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003016 | 10/08/2021 | 132.93 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, GRAMPO, PASTA SANFONADA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 129/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 6872 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003017 | 10/08/2021 | 176.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CAÇAROLA, FAQUEIRO COM 24 PEÇAS, POTE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 124/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO Nº 6871 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2021 | 4000.00 | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA 06519014486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA RICOH 5500 COM TONER INCLUSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003028 | 10/08/2021 | 33572.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TODOS OS MINISTÉRIOS PELOS SISTEMAS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. EXERCÍCIODE 2021. DECORRENTE DE PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0054/2017-CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2021 | 1500.00 | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA 06519014486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2021 | 1340.05 | 00010967052491 | ELIZABETH MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO CÍVEL Nº 0001433-89.2013.815.0131 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. TENDO COMO PROMOVENTE ELIZABETH MOREIRA DE SENA E PROMOVIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME EXTRATODE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2021 | 753.20 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO PARA REATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NOS SISTEMAS SPC E SERASA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO N° 41/2021/SMDEE E FATURA DE N° 36039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2021 | 31.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO PARA REATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NOS SISTEMAS SPC E SERASA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 41/2021/SMDEE E FATURA N° 36292 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2021 | 31.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO PARA REATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NOS SISTEMAS SPC E SERASA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 41/2021/SMDEE E FATURA N° 36806 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/08/2021 | 31.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO PARA REATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NOS SISTEMAS SPC E SERASA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 42/2021/SMDEE E FATURA N° 36548 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003014 | 10/08/2021 | 183.02 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 405/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6892 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003015 | 10/08/2021 | 1189.63 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 404/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6891 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003020 | 10/08/2021 | 1882.98 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 399/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6899 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003021 | 10/08/2021 | 669.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER E AÇÚCAR REFINADO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 398/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6898 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003022 | 10/08/2021 | 8325.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, AÇÚCAR E BISCOITO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 397/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6897 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003023 | 10/08/2021 | 2717.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DEABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 396/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6896 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003024 | 10/08/2021 | 26354.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER E AÇÚCAR REFINADO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 395/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6895 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003025 | 10/08/2021 | 640.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA E ÁLCOOL ETÍLICO, DETERGENTE ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 400/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6900 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003029 | 10/08/2021 | 87164.13 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | CORRESPONDENTE A 2° MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO - REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, CAJAZEIRAS-PB-PADRÃO FNDE. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00007/2020, CONTRATO N° 0078/2021/CPL, TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 29821/2014, RELATÓRIO 016.2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00032021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031174 | 10/08/2021 | 832.55 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (ÓLEO MOTRIX 5W30, ARRUELA DE COBRE, ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA REVISÃO DE160.000 KM DO VEÍCULO FIAT SR160 DE PLACA QSK8E56, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031175 | 10/08/2021 | 232.45 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA REVISÃO DE 160.000 KM DO VEÍCULO FIAT SR160 DE PLACA QSK8E56-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031176 | 10/08/2021 | 1280.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 596 E 597/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031177 | 10/08/2021 | 2600.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE JOÃO PAULO TEIXEIRA MENDES E JOSÉ ITAMAR TEIXEIRA MENDES, INSTITUCIONALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AOADOLESCENTE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO (12070) 0802045-47.2020.8.15.0131. DECORRENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP60015/2020. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 10/08/2021 | 524.26 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE, TENSIONADOR DA CORREIA, CORREIA DE BORRACHA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G82, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031179 | 10/08/2021 | 291.74 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NA QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G82, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031180 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031181 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00004294261358 | FLÁVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031182 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012019 | 0031183 | 10/08/2021 | 65184.93 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO REFERENTE AO 2° ADITIVO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS AD III, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CUJA PARCELA EXECUTADA E DESCRITA NESTE BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) É DE R$65.184,93, POR MEIO DO QUAL FOI ATINGIDO O PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA DE 64,38%, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROC. LICIT. TOMADA DE PREÇOS N° 60001/2019 E CONTRATO N° 60123/2019-CPL. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031184 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031185 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031187 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031188 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031189 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031190 | 10/08/2021 | 6000.00 | 00007878434409 | JOSÉ OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031191 | 10/08/2021 | 6000.00 | 00005666620355 | BRUNA KAROLINE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031192 | 10/08/2021 | 6000.00 | 00006785701325 | CÍCERO GABRIEL GONÇANVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031193 | 10/08/2021 | 6000.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DE SILVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 10/08/2021 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031195 | 10/08/2021 | 6000.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031196 | 10/08/2021 | 6000.00 | 00003115215339 | JOYCE FLÁVIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA JULHO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031197 | 10/08/2021 | 1385.28 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA LEDA MOREIRA DIAS - CPF: 019.099.144-52, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIODE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 194/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082021 | 0031198 | 10/08/2021 | 3500.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012021 | 0031199 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESPERANÇA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANÇA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062021 | 0031200 | 10/08/2021 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, BAIRRO JARDIM OASIS - CAJAZEIRAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600162020 | 0031201 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032021 | 0031202 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600142020 | 0031203 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA, N° 98, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (POR OUTROS MOTIVOS) N° DP60014/2020 E CONTRATO N° 60078/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072021 | 0031204 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00080601910478 | IRIVAN JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600022020 | 0031205 | 10/08/2021 | 9000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 16 UNIDADES DE PRÓTESES TOTAIS MAXILARES, 21 UNIDADES DE PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS E 14 UNIDADES DE PRÓTESES PARCIAIS MAXILARESREMOVÍVEIS, DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 650/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0031206 | 10/08/2021 | 2022.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET (ONLINE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM 26 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS), E REFERENTE AO MÓDULO DESMS (MENSAGEM CURTA DE TEXTO) COM PACOTE DE ENVIO DE ATÉ 1000 MENSAGENS MENSAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 649/2021. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0031207 | 10/08/2021 | 160357.91 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTINADOS À ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 648/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031208 | 10/08/2021 | 2050.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO PRETO, PROTEÍNA DE SOJA, ADOÇANTE, FARINHA DE TRIGO), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 646/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031209 | 10/08/2021 | 6675.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (CREME DENTAL, ESPONJA DE AÇO, FLANELA DE TECIDO, FÓSFOROS, GUARDANAPO, PAPEL TOALHA E ÁGUA SANITÁRIA), DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 647/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031210 | 10/08/2021 | 15002.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE, CARNE SUÍNA, COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO, OVOS, FILÉ DE FRANGO, SALSICHA TIPO HOT DOG E QUEIJO BRANCO), DESTINADOS À CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃODE COMPRA N° 645/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031211 | 10/08/2021 | 30079.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE, CARNE SUÍNA, COXAS E SOBRECOXAS, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO BRANCO, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA, OVOS E PRESUNTO DE PERU), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 644/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2021 | 4000.00 | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA 06519014486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA DIGITALIZADORA RICOH 5500 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2021 | 855.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2018, 2019, 2020 E 2021 / SEG. OBRIGATÓRIO 2020) REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA OGF-4150, RENAVAM 528881981, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PBEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2021 | 996.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO/BOMBEIRO 2018, 2019, 2020 E 2021 / SEG. OBRIGATÓRIO 2020) REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA OGF-4600, RENAVAM 529861011, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PBEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031212 | 11/08/2021 | 4049.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, CEBOLA, TOMATE, BATATA, CENOURA, ALFACE, MAÇÃ, BANANA, MAMÃO, LARANJA, LIMÃO, MELANCIA, CHEIRO VERDE E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPOS AD, CAPS INFANTIL E CAPS II), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 546, 547, 567, 568 E 569/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031213 | 11/08/2021 | 79.54 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MELANCIA, MAÇÃ, ABACAXI, MANGA, LARANJA E UVA), DESTINADOS AO PSF MUTIRÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 566/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031214 | 11/08/2021 | 359.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, BATATA, CENOURA, PIMENTÃO, LIMÃO, CENOURA, CHUCHU, REPOLHO, ALHO E CEBOLA). DESTINADOS À CASA DE APOIO (JOÃO PESSOA), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 577 E 540/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031215 | 11/08/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 11/08/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, SITUADO NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031217 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO JOSÉ, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031218 | 11/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/08/2021 | 10600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA(AMERICAN PNEUS) | CORRESPONDENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 013/2021-SEDUC, REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO N° 0025/2019/CPL QUE CONSISTE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS,CÂMARAS DE AR E PROTETORES, SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/08/2021 | 133.48 | 00098130552434 | FRANCINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/08/2021 | 300.00 | 00006119994475 | SONALIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/08/2021 | 300.00 | 00063495988149 | NILZE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/08/2021 | 150.00 | 00004552995103 | MARLUCE BATISTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/08/2021 | 300.00 | 00001153115565 | ANABEL MOURA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/08/2021 | 250.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXÍLIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/08/2021 | 250.00 | 00096076305215 | MARIA ANGELA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXÍLIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/08/2021 | 250.00 | 00014743050405 | MARIA YASMIN SILVA E SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/08/2021 | 250.00 | 00001154129489 | COSMA TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/08/2021 | 300.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/08/2021 | 300.00 | 00005873351490 | JOCEANO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/08/2021 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003075 | 11/08/2021 | 9187.93 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR,ARROZ,BISCOITO, CARNE BOVINA,FEIJÃO E ETC.) DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES, CONFORME REQUISIÇÃO N° 6912/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003076 | 11/08/2021 | 41860.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS CRAS I E II, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE ESTÃO INSERIDOS NO PROGRAMA SOCIAL.. CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 6909/21, EN ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/08/2021 | 200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021 MÊS DE AGOSTO,REFERENTE A CONTA 71018-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/08/2021 | 100.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021 MÊS DE AGOSTO,REFERENTE A CONTA 71017-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040230 | 11/08/2021 | 391.00 | 00010815765452 | ANA MARIA GOMES BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM PRODUÇÃO DE FOTOS PARA À ATIVIDADE DO DIA DOS PAIS, COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040226 | 11/08/2021 | 11637.31 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (ACHOCOLATADOS,ARROZ,CAFÉ,BISCOITO) DESTINADOS AO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CCA), CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6910/21 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040227 | 11/08/2021 | 2001.31 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC.) DESTINADO AO CENTRO DE ANTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE (CCA), CONFORME REQUISIÇÃO N° 6911/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/08/2021 | 2200.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, SITUADA À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 644, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. DECORRENTE DE DP00001/2020 E CONTRATO Nº 0012/2020 - CPL. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 243/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/08/2021 | 8800.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, SITUADA À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 644, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2021. DECORRENTEDE DP00001/2020 E CONTRATO Nº 0012/2020 - CPL. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2458/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/08/2021 | 2200.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, SITUADA À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 644, CENTRO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. DECORRENTE DE DP00001/2020 E CONTRATO Nº 0012/2020 - CPL. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2608/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040228 | 12/08/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 21 JUNHO/2021 A 20 JULHO/2021. DE ACORDO COM A 51ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040229 | 12/08/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERIODO 21 de JUNHO/2021 A 20 DE JULHO/ 2021. DE ACORDO COM A 51ª PARCELA. DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003091 | 12/08/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 21 JUNHO/2021 A 20 JULHO/2021. DE ACORDO COM A 03ª PARCELA. DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ÓFICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/08/2021 | 255.57 | 00006393177403 | JERLÂNDIA COÊLHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ÁGUA, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2021 | 220.61 | 00006179261407 | FRANCIMEIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ÁGUA, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2021 | 300.00 | 00002421220432 | MARIA MARGARIDA SOUARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2021 | 300.00 | 00008186534423 | JOSEANE PEREIRA GOLÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2021 | 300.00 | 00097855693491 | ROSALIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2021 | 250.00 | 00006063258590 | RAINE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2021 | 250.00 | 00010382412435 | JOSEFA EVANGELISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003055 | 12/08/2021 | 3804.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E BANANA PRATA), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 403/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6903 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003056 | 12/08/2021 | 2397.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 401/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6901 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003057 | 12/08/2021 | 354.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 402/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6902 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 12/08/2021 | 1040.04 | 00003754176480 | FRANCISCA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FARDAMENTOS A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME MEMORANDO N°245/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003060 | 12/08/2021 | 173.52 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 132/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 6906 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003058 | 12/08/2021 | 67.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁLCOOL ETÍLICO, DETERGENTE, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA JOSÉ LIRA DE MENEZES, 25 - 1° ANDAR,JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 0190/2021/CGM E REQUISIÇÃO N° 6905 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003059 | 12/08/2021 | 49.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SITUADA NA RUA JOSÉ LIRA DE MENEZES, 25 - 1° ANDAR, JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 0189/2021/CGM E REQUISIÇÃO N° 6904 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031219 | 12/08/2021 | 785.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE, CARTER DE ÓLEO, PARAFUSO ROSCADO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8H32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031220 | 12/08/2021 | 335.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO CARTER DO MOTOR) NA QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8H32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção de Mercado e/ou Centro de Comercialização para Feira de Hor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003074 | 12/08/2021 | 40392.18 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA DE FRUTAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 850564/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CONTRATO Nº 00122/2020-CPL. CONFORME RELATÓRIO N° 017.2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003082 | 13/08/2021 | 4479.72 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0140/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003083 | 13/08/2021 | 39105.69 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORMEMEMORANDO N° 0133/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003084 | 13/08/2021 | 2465.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0135/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031221 | 13/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CORRESPONDENTE AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSD-9246, CONFORME GUIA EMITIDA PELO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031222 | 13/08/2021 | 104.12 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CORRESPONDENTE AO VEÍCULO DE PLACA OGF3810, CONFORME GUIA EMITIDA PELO DETRAN EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031223 | 13/08/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CORRESPONDENTE AO VEÍCULO DE PLACA OGF3810, CONFORME GUIA EMITIDA PELO DETRAN EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 13/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 102.278.634-29, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIODE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 191/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031225 | 13/08/2021 | 1133.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO JOSÉ, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2021 E SETEMBRO/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031226 | 13/08/2021 | 549.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, Nº 73, BAIRRO PÔR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003079 | 13/08/2021 | 35596.85 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0130/2021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003088 | 13/08/2021 | 1983.42 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0139/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/08/2021 | 475.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA A DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME DARF SOB NÚMERO 07.16.21225.0358288-1 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/08/2021 | 569.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CÓD 1107. CONFORME DARF SOB NÚMERO DE REFERÊNCIA 16635-720107/2018-89 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/08/2021 | 1483.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, CÓD 1107. CONFORME DARF SOB NÚMERO DE REFERÊNCIA 16635-720106/2018-34 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003087 | 13/08/2021 | 14636.83 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0138/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003081 | 13/08/2021 | 18457.32 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORMEMEMORANDO N° 0132/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003085 | 13/08/2021 | 1698.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0136/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003089 | 13/08/2021 | 2758.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0141/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/08/2021 | 31.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO PARA REATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NOS SISTEMAS SPC E SERASA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 41/2021/SMDEE E FATURA N° 36292 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/08/2021 | 31.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO PARA REATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NOS SISTEMAS SPC E SERASA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 41/2021/SMDEE E FATURA N° 36806 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/08/2021 | 753.20 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO PARA REATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NOS SISTEMAS SPC E SERASA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO N° 41/2021/SMDEE E FATURA DE N° 36039 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3008/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2021 | 1263.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMo de ÁGUA E AO SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 08/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2021 | 250.00 | 00038967718845 | THAIS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/08/2021 | 200.00 | 00008712230405 | RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/08/2021 | 250.00 | 00003693587400 | CICERA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/08/2021 | 150.00 | 00001244693456 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2021 | 300.00 | 00008895765486 | ALZIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/08/2021 | 300.00 | 00014062206471 | WELYDA DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/08/2021 | 300.00 | 00007078264460 | DAIANA DE SOUZA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/08/2021 | 300.00 | 00016345592315 | ALDENIR ANDREDE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM GÊNEROS ALIMENTÓCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/08/2021 | 300.00 | 00001192807448 | MARIA DO SOCORRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALGUEL TEMPORÁRIO, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003080 | 13/08/2021 | 17986.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0131/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003086 | 13/08/2021 | 2286.06 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 137/2021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003105 | 13/08/2021 | 21000.00 | 00028921712453 | JOAO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PORÇÃO DE IMÓVEL PARA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DE CAJAZEIRAS, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SEDE DA ACADEMIA CAJAZEIRENSE DE ARTES E LETRAS (ACAL) E O INSTITUTO HISTÓRICO DE CAJAZEIRAS, O MEMORIAL DE ARTES CIÊNCIAS E O SALÃO DE ARTES CONTEPORÂNEAS DE CAJAZEIRAS. CONF. CONTRATO N 00125/2020-CPL E DV 00011/2020 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 708/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003123 | 16/08/2021 | 3484.39 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (AGENDA,COLA BRANCA, COPO DESCATAVEL,CORRETIVO E ETC) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS (CASA DOS CONSELHOS E SEDE DA SECRETARIA) PAGO COM O COFINANCIAMENTO MUNICIPAL (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME REQUSIÇÃO N°6923 E 6918/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040231 | 16/08/2021 | 9441.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (AGENDA,COLA BRANCA, COPO DESCATAVEL,CORRETIVO E ETC) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS II, CRAS I,CCA, BOLSA FAMILIA,CREAS,SCFV, ) PAGO COM O COFINANCIAMENTO MUNICIPAL (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME REQUSIÇÃO N°6917,6916,6919,6920,6921,6922/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040232 | 16/08/2021 | 1983.78 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (AGENDA PERMANENTE, APONTADOR, BORRACHA, CANETA 0.7 AZUL E ETC) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 6924/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/08/2021 | 31.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ADESÃO PARA REATIVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NOS SISTEMAS SPC E SERASA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 42/2021/SMDEE E FATURA N° 36548 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3019/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003110 | 17/08/2021 | 5490.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PRATA E BATATA DOCE), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DEABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 406/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6913 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 17/08/2021 | 520.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DEINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE SUPORTE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO: E-TICONS E SP CONSIG. CONFORME MEMORANDO N° 767/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 20/2021/SEFAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/08/2021 | 1700.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA, NÚMERO DE PROTOCOLO 00400.84147.21081.20001.2, REFERENTE ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE N° 1059212-56/2018 - 875707 - IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EMVIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 206/2021/SEPLAN E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 (BOMBEIRO E LICENCIAMENTO), REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MARCOPOLO/VOLARE V8L EM, DE PLACA OFX 1688, RENAVAM 529866005, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 341/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 (BOMBEIRO E LICENCIAMENTO), REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", VW/NEOBUS TH O, DE PLACA RLV2G49, RENAVAM 1252442839, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 341/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003122 | 17/08/2021 | 13500.00 | 00012337825418 | WILLIAMS GUILHERME PORTO DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL - SMCS. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2021. CONFORME DP00010/2020 E CONTRATO N° 00101/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031227 | 17/08/2021 | 30000.00 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 026/2021-SMS, CORRESPONDENTE À EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO RIACHO FUNDO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV 60029/2020 E CONTRATO N° 60077/2020 - CPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00052021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031228 | 17/08/2021 | 21478.42 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 026/2021-SMS, CORRESPONDENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO SÍTIO RIACHO FUNDO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DECORRENTE DA DISPENSA N° DV 60029/2020 E CONTRATO N° 60077/2020 - CPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | 00052021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031229 | 17/08/2021 | 133.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4, COM CONEXÃO USB, CABO USB E FONTE DE ENERGIA, DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 658/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031230 | 17/08/2021 | 4658.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA A4, MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM) E MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM), COM AS RESPECTIVAS CONEXÕES USB,CABOS USB, FONTES DE ENERGIA E OUTROS ACESSÓRIOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 659/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031231 | 17/08/2021 | 482.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM) COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DECOMPRA N° 660/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031232 | 17/08/2021 | 485.45 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO CAPS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 661/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031233 | 17/08/2021 | 541.94 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO CENTRO AUDITIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 662/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031234 | 17/08/2021 | 485.45 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 663/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031235 | 17/08/2021 | 485.45 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 664/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031236 | 17/08/2021 | 482.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM) COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 665/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031237 | 17/08/2021 | 485.45 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 21 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 666/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031238 | 17/08/2021 | 1250.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS: JATO DE TINTA COLORIDA A4, COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTO DAS 04 CORES, CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB E FONTE DE ENERGIA, DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 667/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031239 | 17/08/2021 | 4056.36 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS MODELOS: JATO DE TINTA COLORIDA A4 COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTO DAS 04 CORES, MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA A4 E DE 18 PPM COM CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADOS À POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 668/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0031240 | 17/08/2021 | 6116.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP PRETO, CARTUCHOS DE TONER P/ HP, SAMSUNG E BROTHER, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 656/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 17/08/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD) PARA FINS DE RELATÓRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E DEMAIS VACINAS DE ROTINA, JUNTAMENTE COM A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPETEM À IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 657/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031242 | 17/08/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE VITOR MIGUEL BENTO AGUIAR LIMA - CPF: 153.252.394-73, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 206/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003178 | 17/08/2021 | 8651.30 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS MODELOS (MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 PPM, 21 PPM, 26 PPM E 40 PPM) COM OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS: CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB, PHOTO CONDUTOR INICIAL E TRANSFORMADORES DE ENERGIA, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 669/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 17/08/2021 | 552.29 | 00000024360430 | MARIA DE LOUDES SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/08/2021 | 93.04 | 00036615005468 | JONAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 17/08/2021 | 296.80 | 00055610765315 | JUSCILENE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/08/2021 | 300.00 | 00000024286443 | JOSE EILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 17/08/2021 | 300.00 | 00003110383446 | ELOY DOUGLAS DE ALMEIDA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/08/2021 | 300.00 | 00006606145457 | JANAINA DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/08/2021 | 300.00 | 00010401143422 | JOSE WILSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/08/2021 | 300.00 | 00013503878432 | MATHEUS DIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL SOCAIL- PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/08/2021 | 300.00 | 00011937941450 | EWETON DOUGLAS SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/08/2021 | 200.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/08/2021 | 200.00 | 00009673904430 | MARCELMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/08/2021 | 200.00 | 00008045981423 | MARGARIDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/08/2021 | 200.00 | 00005999427460 | FRANCISCA RAQUEL DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/08/2021 | 234.72 | 00009295735447 | ANA CRISTINA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO NATALIDADE, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/08/2021 | 150.00 | 00055610765315 | JUSCILENE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003119 | 17/08/2021 | 8000.00 | 00052646343434 | ILDENISE MARIA F BRAGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM. CONFORME DP00009/2021 E CONTRATO Nº 00090/2021-CPL. EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/08/2021 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/08/2021 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 18/08/2021 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 18/08/2021 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 18/08/2021 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/08/2021 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 18/08/2021 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 18/08/2021 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 18/08/2021 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/08/2021 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/08/2021 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/08/2021 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/08/2021 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 18/08/2021 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 18/08/2021 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/08/2021 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/08/2021 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/08/2021 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/08/2021 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/08/2021 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/08/2021 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/08/2021 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/08/2021 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/08/2021 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/08/2021 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/08/2021 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/08/2021 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/08/2021 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/08/2021 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/08/2021 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/08/2021 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/08/2021 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/08/2021 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/08/2021 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/08/2021 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/08/2021 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/08/2021 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/08/2021 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/08/2021 | 350.00 | 00009679376478 | KARLA MAYANNA CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040233 | 18/08/2021 | 797.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CCA, COM CÓPIA DE CHAVES TROCA DE SEGREDOS E CONSERTO DE FECHADURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N°6863, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0040234 | 18/08/2021 | 378.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CRAS E DO S.C.FV, COM CÓPIA DE CHAVES TROCA DE SEGREDOS E CONSERTO DE FECHADURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N°6367,6369, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003194 | 18/08/2021 | 13672.98 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL, HASTE COBREADA, CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, FOTOCÉLULAS, ABRAÇADEIRA, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 670/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031243 | 18/08/2021 | 250.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PROCEDIMENTO MÉDICO: EXAME DE HOLTER 24 HORAS, DESTINADO À PACIENTE ANNA LAURA ROLIM DE FREITAS - CARTÃO DO SUS: 898 0041 5985 2957, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 208/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031244 | 18/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA SELMA TORRES DO NASCIMENTO - CPF: 442.001.294-34, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 196/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031245 | 18/08/2021 | 345.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE, FLUÍDO-FR HIDR, FILTRO DE AR E BUJÃO DE BORRACHA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA QUARTA REVISÃODO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031246 | 18/08/2021 | 292.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NA QUARTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031247 | 18/08/2021 | 5200.00 | 33520245000107 | GILBERTO DE SOUZA 01917777493 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, CADA UMA MEDINDO 2,80 X 0,90M COM PÉS, DESTINADAS AO CAPS AD III, CONFORME ORÇAMENTO N° 236 E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 671/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031248 | 18/08/2021 | 650.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA EM LENÇÓIS E TOALHAS, DESTINADAS AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 672/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/08/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 33/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/08/2021 | 44.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 33/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/08/2021 | 44.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 33/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/08/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 31/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/08/2021 | 44.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 31/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/08/2021 | 44.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 31/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003187 | 19/08/2021 | 41413.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, MACARRÃO E FARINHA DE MILHO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 389/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6925 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003188 | 19/08/2021 | 5377.27 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E FARINHA DE MILHO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N°13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 391/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6932 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003189 | 19/08/2021 | 1382.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, MACARRÃO E FARINHA DE MILHO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 393/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6934 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003190 | 19/08/2021 | 1826.09 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO ENTRE OUTROS), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 392/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6933 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003191 | 19/08/2021 | 13941.49 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO ENTRE OUTROS), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 392/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6933 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003192 | 19/08/2021 | 21213.36 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, MACARRÃO E LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 390/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6931 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003193 | 19/08/2021 | 2281.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DETERGENTE, PASTILHA SANITÁRIA, SABONETE LÍQUIDO ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 394/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6930 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003195 | 19/08/2021 | 138104.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QFU-8864, NQJ-0150, NQG-6217, OGD-1306, QFL-7225, OEU-3146, OFC-2155, OGE-9910, OGE-9920, OGF-0130, OGF-0140, NQC-9035, OEU-3376, OEU-3386, OGD-5859, OFX-1688, OEY-1943, NPR-6473, OGE-9900 E OGE-7050. CONFORME OFÍCIO 422/2021/SME, REQUISIÇÃO N° 6937 E RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À PROJETO DE LIMPEZA URBANA PARA O SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 211/2021/SEPLAN, A.R.T N° 3381669 E GUIA DE COBRANÇA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0031249 | 19/08/2021 | 42526.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILMES RADIOGRÁFICOS (FILME LASER DVE - 23X35CM - 35X43CM - 25X30CM - E FILME LASER DVM 23X30CM) DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 673/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031250 | 19/08/2021 | 1270.00 | 00010115755403 | GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ARTE E PINTURA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 679/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003207 | 19/08/2021 | 20500.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65/14 DE MARCAS NACIONAIS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 678/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003211 | 19/08/2021 | 42141.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (CUBITAN, LEITE FORTINI, NUTRI WHEY PROTEIN, NUTRISON, NEOCATE, MALTO DEXTRIN, NUTRIDRINK, LEITE NUTREN KIDS, SUSTAGEN, APTAMIL, NOVAMIL, LEITE INFATRINI E OUTROS), DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 675/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003213 | 19/08/2021 | 17080.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS ADULTO MÉDIA, DESTINADAS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 674/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040235 | 19/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE AGOS/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040236 | 19/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE JUL/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040237 | 19/08/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040238 | 19/08/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE JUN/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040239 | 19/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE REFENRECIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME OFÍCIO N° 67/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 19/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE REFENRECIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 184/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040241 | 19/08/2021 | 168.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE REFENRECIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 67/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040242 | 19/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE REFENRECIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 43/2021, EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040243 | 19/08/2021 | 23707.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (ACHOCOLATADOS,ARROZ,CAFÉ,BISCOITO) DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS I E II, BOLSA FAMILIA,CREAS), CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 6961/21, 6962/21, 6960/21, 6963/21. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040244 | 19/08/2021 | 1020.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6966 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/08/2021 | 733.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003236 | 19/08/2021 | 11812.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, ARROZ, CARNE DE SOL E ETC) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6964 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003237 | 19/08/2021 | 1999.63 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC.) DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELLES, CONFORME REQUISIÇÃO N° 6965/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/08/2021 | 200.00 | 00002184442496 | NADIA KILVIA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/08/2021 | 300.00 | 00000859292398 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/08/2021 | 300.00 | 00009848049436 | SANDRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/08/2021 | 201.12 | 00012076399402 | MARCELO ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006794435411 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005027831412 | DIANA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/08/2021 | 300.00 | 00009376835409 | JOANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006128557406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/08/2021 | 150.00 | 00055610765315 | JUSCILENE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO PARA O CUSTEIO COM A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003251 | 20/08/2021 | 1005.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISA DO TIPO (100% ALGODÃO, COR BRANCA GOLA V E MANGA CURTA COM PERSONALIZAÇÃO COM LOGOMARCA DA PREFEITURA NOS TAMANHOS GG, G E M) DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 6973/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040245 | 20/08/2021 | 15286.21 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, LOTAÇÃO 05 E 28, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003222 | 20/08/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO POÇOS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 172/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6946 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003223 | 20/08/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO CACHOEIRINHA DOS CESÁRIO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 179/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6953 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003224 | 20/08/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 171/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6945 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003225 | 20/08/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO SERRARIA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 170/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6944 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003226 | 20/08/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO GADELHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 178/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6952 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003227 | 20/08/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO CATOLÉ DO MACIEIS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 177/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6951 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003228 | 20/08/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO SERRA DA ARARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 176/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6950 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003229 | 20/08/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO PRENSA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 175/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6949 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003230 | 20/08/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO BARREIRO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 174/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6948 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003231 | 20/08/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO LOGRADOURO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 173/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6947 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção de Mercado e/ou Centro de Comercialização para Feira de Hor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003298 | 20/08/2021 | 40392.18 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA DE FRUTAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 850564/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CONTRATO Nº 00122/2019-CPL. CONFORME RELATÓRIO N° 017.2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3074/2021. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031260 | 20/08/2021 | 411.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031261 | 20/08/2021 | 324.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME OFÍCIO N° 26/2021 DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031262 | 20/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0031263 | 20/08/2021 | 102792.50 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (RESPIRADORES SEMIDESCARTÁVEIS PFF2, LUVAS DESCARTÁVEIS EM LÁTEX, MÁSCARAS FACIAIS TRIPLA CAMADA DE TNT E TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 677/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031264 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA ADAILDE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 022.983.134-66, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 232/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031265 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE HAMILTON MIGUEL DE AMORIM - CPF: 518.303.024-34, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 230/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031266 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE JOSELITA MARIA DO NASCIMENTO FREITAS - CPF: 674.753.704-10, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 231/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 20/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE AUDILENE GONÇALVES MONTEIRO - CPF: 012.374.694-90, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIODE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 202/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031268 | 20/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE ALIANI BEZERRA DE ALENCAR - CPF: 000.916.724-22, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 203/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031269 | 20/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA LOPES DE LIRA - CARTÃO DO SUS: 708 4092 4878 7165, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 205/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031270 | 20/08/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DESTINADO À PACIENTE MARIA SOARES DA SILVA - CPF: 885.613.134-04, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 229/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031252 | 20/08/2021 | 724.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 103/2021 DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031253 | 20/08/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO MIGUEL LIMA DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 898 0049 9952 6443, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 209/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031254 | 20/08/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO À PACIENTE ANNA LAURA ROLIM DE FREITAS - CARTÃO DO SUS: 898 0041 5985 2957, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 207/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031255 | 20/08/2021 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CORRESPONDENTE AO VEÍCULO DE PLACA QQT0998-MG, CONFORME GUIA EMITIDA PELO DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031256 | 20/08/2021 | 408.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE HEMOCULTURA COM PERFIL PARA AEROBICOS E ANAEROBICOS, DESTINADO AO PACIENTE LYNDON JOHNSON SEIXAS ALVES - CARTÃO DO SUS: 705 0012 7513 9456, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 228/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031257 | 20/08/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE DAVI DA SILVA LINS - CARTÃO DO SUS: 898 0051 9272 2537, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 227/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031258 | 20/08/2021 | 696.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0003220 | 20/08/2021 | 80.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME OFÍCIO N° 204/2021, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6936 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/08/2021 | 3800.00 | 00021910980889 | GILBERLAN DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPRESSÃO VEGETAL DE 15 ÁRVORES (04 CASTANHOLAS; 05 NIM INDIANO; 01 CUMARU; 03 FICUS BENJAMINA; 01 BARAÚNA E 01 OITIZEIRO), JÁ REFERENDADAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AS ARVORES FORAM REMOVIDAS DAS SEGUINTES LOCALIZADADES: BIBLIOTECA MUNICIPAL, RUA CEL. JUSTINO BEZERRA, RUA ANDRÉ CUNHA ROLIM, RUA FAUSTO ROLIM, ASSENTAMENTO FREI BEDA E BR 230 (GARAGEM MUNICIPAL). CONFORME OFÍCIO N° 241/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/08/2021 | 49968.49 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/08/2021 | 3012.26 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, TRECHO JPA/GRU/JPA, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. REFERENTE A FATURA DE N° 4046661 E BILHETE DE N° 2153125793. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003219 | 20/08/2021 | 2395.20 | 21061770000114 | EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR), SENDO 04 MARMITAS PARA ALMOÇO E 04 MARMITAS PARA O JANTAR, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/11, COM BASENO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 243/2021/SGAP, REQUISIÇÃO N° 6939 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0003221 | 20/08/2021 | 894.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO E CONSERTO DE FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 246/2021, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 6935 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/08/2021 | 1722.21 | 00008338709476 | SUZANNE RAELY OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SRA. SUZANNE RAELY OLIVEIRA SANTOS, SERVIDORA COMISSIONADA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE EXERCE FUNÇÃO DE ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL, MATRÍCULA 17.112, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REQUER ATRAVÉS DO PROCESSO 560/2021 O PAGAMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS (1° PERÍODO - 01/02/2018 à 30/11/2018, 2° PERÍODO - 01/02/2019 à 31/12/2020). CONFORME MEMORANDO N°771/2021/SMA, PROCESSO DE N°560/2021/SMA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/08/2021 | 529428.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/08/2021 | 1727.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), LOTAÇÃO 42 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/08/2021 | 8818.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 43 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/08/2021 | 847716.64 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/08/2021 | 5748.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II - FUNDEB), LOTAÇÃO 44 - PARTE RELATIVA À VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/08/2021 | 726268.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 44), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/08/2021 | 20657.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/08/2021 | 187915.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/08/2021 | 170711.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/08/2021 | 53692.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 (BOMBEIRO E LICENCIAMENTO), REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MARCOPOLO/VOLARE V8L EM, DE PLACA OFX 1688, RENAVAM 529866005, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 341/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 (BOMBEIRO E LICENCIAMENTO), REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", VW/NEOBUS TH O, DE PLACA RLV2G49, RENAVAM 1252442839, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 341/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/08/2021 | 13500.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AQUISIÇÃO FARDAMENTO ESCOLAR (CONJUNTO DE CAMISA E SHORT. CAMISA NA COR BRANCA, SEM MANGA, 80% ALGODÃO E 20% POLÉSTER, TAMANHO 4 ANOS COM PERSONALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO 0430/2021/SME, DV N° 00023/2021, CONTRATO N° 00171/2021 E REQUISIÇÃO N° 6938 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003215 | 20/08/2021 | 373.48 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATEA PANDEMIA DO CORONAVÍVURS. CONFORME OFÍCIO N° 0433/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6954 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003216 | 20/08/2021 | 1980.23 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO ECOMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍVURS. CONFORME OFÍCIO N° 0434/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6955 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003217 | 20/08/2021 | 446.95 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO ECOMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍVURS. CONFORME OFÍCIO N° 0435/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6956 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003253 | 23/08/2021 | 32119.54 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ELETRICISTA, SERRALHEIRO, GESSEIRO, SERVENTE, ENCANADOR, AUXILIAR DE ELETRICISTA), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA EMEIEF JOSÉ LEITE ROLIM, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0446/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6969 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 23/08/2021 | 640.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SRA. MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS, CONVÊNIOS E OBRAS EM ANDAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 011/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/08/2021 | 460.00 | 00008716541480 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO - DIRETOR ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS, CONVÊNIOS E OBRAS EM ANDAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 012/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/08/2021 | 2500.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, SEM ILUMINAÇÃO),REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM DESTINAÇÃO AO PROCON. CONFORME OFÍCIO N° 248/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/08/2021 | 280.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, COM OBJETIVO DE CUSTEAR O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXPEDIDO PELO JUÍZO NO PROCESSO N° 0003142-91.2015.815.0131 DA COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 234/2021/PGM E BOLETO N° 013.3.21.01328/01 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/08/2021 | 452.30 | 12429451000128 | ANA DEBORA BANDEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE, A TÍTULO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME OFÍCIO N° 006/2021/SEAT E PARECER FISCAL N°001/2021 DA AUDITORIA FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS-PB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031271 | 23/08/2021 | 350.00 | 25361701000187 | LUCIANA LEONARDO DE LUCENA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME HAMATOLOGISTA DO PACIENTE EDILSON SOUZA ROLIM - CPF: 789. 450.974-49, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 234/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003252 | 23/08/2021 | 69940.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE PNEUS, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AOS VEÍCULOS/MAQUINAS DE DIVERSAS MARCAS/MODELOS DO MUNICÍPIO, DE PLACAS: 416E, 120K, OFB-5821, OFB-5801,OFB-5811, MQE-3221 E PLACA OGD-9219. CONFORME MEMORANDO N° 181/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6957 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040246 | 23/08/2021 | 2182.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 153/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040247 | 23/08/2021 | 953.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 135/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/08/2021 | 200.00 | 00001482102447 | BRUNO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 23/08/2021 | 300.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 23/08/2021 | 200.00 | 00001024297403 | ANDREIA PAIVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 23/08/2021 | 300.00 | 00004078444148 | RAFAEL DE LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 23/08/2021 | 300.00 | 00012517088462 | KAROLAYNE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/08/2021 | 400.00 | 00010160693403 | FRANCISCA FRANCINEIDE SOARES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 23/08/2021 | 300.00 | 00014139356480 | FERNANDA ÁVILA ARAUJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003233 | 23/08/2021 | 7000.00 | 00028921712453 | JOAO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PORÇÃO DE IMÓVEL PARA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DE CAJAZEIRAS, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SEDE DA ACADEMIA CAJAZEIRENSE DE ARTES E LETRAS (ACAL) E O INSTITUTO HISTÓRICO DE CAJAZEIRAS, O MEMORIAL DE ARTES CIÊNCIAS E O SALÃO DE ARTES CONTEPORÂNEAS DE CAJAZEIRAS. CONF. CONTRATO N 00125/2020-CPL E DV 00011/2020 EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0003234 | 23/08/2021 | 14000.00 | 00028921712453 | JOAO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PORÇÃO DE IMÓVEL PARA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DE CAJAZEIRAS, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SEDE DA ACADEMIA CAJAZEIRENSE DE ARTES E LETRAS (ACAL) E O INSTITUTO HISTÓRICO DE CAJAZEIRAS, O MEMORIAL DE ARTES CIÊNCIAS E O SALÃO DE ARTES CONTEPORÂNEAS DE CAJAZEIRAS. CONF. CONTRATO N 00125/2020-CPL E DV 00011/2020 EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/08/2021 | 4620.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM PRESTADOS DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AO "AGOSTO LILÁS", AS AÇÕES SERÃO DESENVOLVIDAS EM TODO O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 081/2021/SMPPM E RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/08/2021 | 2200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/08/2021 | 300.00 | 00075294621487 | SERGILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL PARA OS VENEZUELANOS EM PASSAGEM NO MUNICIPIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/08/2021 | 449.41 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/08/2021 | 300.00 | 00008404359326 | DAMIÃO WELITON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/08/2021 | 255.62 | 00008058939463 | ALENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM PAGEMENTO DE ÁGUA E ENERGIA,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/08/2021 | 300.00 | 00001518115470 | ANTONIO ANTONINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/08/2021 | 300.00 | 00005895466435 | FRANCISCO CLELDERLANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/08/2021 | 251.21 | 00014779523494 | MARIO CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040248 | 24/08/2021 | 1020.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6966 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/08/2021 | 11846.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/08/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/08/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/08/2021 | 100000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/08/2021 | 47976.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/08/2021 | 460.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N° 837/2021/SMA, OFÍCIO N° 212/2021/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 006/2021/SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/08/2021 | 12441.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/08/2021 | 42792.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/08/2021 | 3534.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 24/08/2021 | 640.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ARMANDO VIANA LEITE - COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON, COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL NO PROCON ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N° 840/2021/SMA, MEMORANDO N° 250/2021/SGAP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 08/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/08/2021 | 320.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SENHOR RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 842/2021/SMA, MEMORANDO N° 841/2021/SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 21/2021/SMA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/08/2021 | 640.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO, O SENHOR RENATO FILGUEIRA ALVES, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 844/2021/SMA, MEMORANDO N° 843/2021/SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS N° 22/2021/SMA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003264 | 24/08/2021 | 8250.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO CIVIL (AREIA, CIMENTO, MASSA ACRÍLICA ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO N° 439/2021/SME E REQUISIÇÃO N°6979 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/08/2021 | 2002.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003273 | 25/08/2021 | 9704.10 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ELETRICISTA, ENCANADOR, SERVENTE E AUXILIAR DE ELETRICISTA), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF FRANCISCO ARCANJODE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0445/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6981 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003274 | 25/08/2021 | 5710.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ELETRICISTA, SERVENTE E AUXILIAR DE ELETRICISTA), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF GABRIEL LUCINDO PEREIRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0445/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6982 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003275 | 25/08/2021 | 6220.20 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0445/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6983 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003276 | 25/08/2021 | 8568.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ELETRICISTA, ENCANADOR, SERVENTE, E AUXILIAR DE ELETRICISTA), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0445/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6980 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/08/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE AUTO;003089593 DO VEÍCULO "ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA" - MARCA MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA OGC-5859. CONFORME OFÍCIO N° 466/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 25/08/2021 | 62040.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/08/2021 | 11350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NA CONTA 3965-9 FPM NO DIA 25/08/2021, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/08/2021 | 260.00 | 00003783433436 | ERIVAN SOARES RODRIGUES | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ERIVAN SOARES RODRIGUES - COORDENADOR ADJUNTO EXECUTIVO DO PROCON, COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL NO PROCON ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N° 850/2021/SMA, MEMORANDO N° 251/2021/SGAP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 09/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/08/2021 | 230.00 | 00007725281444 | NATALYANE BATISTA VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDORA NATALYANE BATISTA VIEIRA DA COSTA - ASSESSORA JURÍDICA DO PROCON, COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL NO PROCON ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N° 848/2021/SMA, MEMORANDO N° 253/2021/SGAP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 11/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/08/2021 | 230.00 | 00007403807456 | FRANCISCO DE MORAES ALBUQUERQUE | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO DE MORAES ALBUQUERQUE - APOIO ADMINISTRATIVO DO PROCON, COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL NO PROCON ESTADUAL EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N° 849/2021/SMA, MEMORANDO N° 252/2021/SGAP E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 10/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/08/2021 | 320.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE CONTROLE SOCIAL, O SENHOR CICERO ERNANY ALVES QUIRINO, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORNDO N° 847/2021/SMA, OFÍCIO N° 215/2021/CMCS E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 023/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 25/08/2021 | 150921.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 25/08/2021 | 185168.42 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/08/2021 | 1200.00 | 00080756565391 | MARDEILTON SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS, A TÍTULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS-ITBI, REFERENTE IMÓVEL DE INSCRIÇÃO N° 024506-2, VISTO QUE O IMÓVEL NÃO FOI TRANSFERIDO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, RETORNANDO NESTE ATO AO PROPRIETÁRIO ATUAL. CONFORME OFÍCIO N° 013/2021/SEAT E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXPEDIDA PELO CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA, CAJAZEIRAS-PB, LIVRO 2-DQ, FOLHA 21 DATADO EM 17 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção de Mercado e/ou Centro de Comercialização para Feira de Hor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003293 | 25/08/2021 | 50078.40 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA DE FRUTAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, ATINENTE AO CONVÊNIO Nº 850564/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CONTRATO Nº 00122/2019-CPL. CONFORME RELATÓRIO N° 018.2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031272 | 25/08/2021 | 4000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME/CONSULTA COM ARTERIOGRAFIA DOS VASOS INTRACRANIANOS E DOS VASOS CERVICAIS, DESTINADO AO PACIENTE EDNALDO SOUZA DE MALTA - CPF: 010.859.574-97, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 244/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031273 | 25/08/2021 | 450.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, DESTINADO AO PACIENTE LYNDON JOHNSON SEIXAS ALVES - CPF: 526.466.964-34, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 243/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031274 | 25/08/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE RUAN JAMES DIAS PEREIRA - CARTÃO DO SUS: 898 0041 1546 4536, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 246/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 25/08/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADO À PACIENTE HELENA TAVARES BANDEIRA - CARTÃO DO SUS: 700 8094 6418 2781, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 245/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0031276 | 26/08/2021 | 4000.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 686/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0031277 | 26/08/2021 | 17325.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 23/08/2021, TOTALIZANDO14 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 685/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0031278 | 26/08/2021 | 101625.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 681/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031279 | 26/08/2021 | 210.00 | 00004296612409 | IRINEU ROLIM DE LAVOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA FONTE DO RESPIRADOR DO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 680/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031280 | 26/08/2021 | 1350.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS FRANCISCO DE LIRA BRAGA, SITUADO NO BAIRRO AGROVILA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031281 | 26/08/2021 | 2250.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 TRANSCEPTOR DE RÁDIO FIXO E 02 TRANSCEPTORES DE RÁDIO MÓVEL, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 689/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031282 | 26/08/2021 | 2250.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 TRANSCEPTOR DE RÁDIO FIXO E 02 TRANSCEPTORES DE RÁDIO MÓVEL, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 690/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/08/2021 | 2042.20 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RPV) DO DR. JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO (OAB/PB Nº 10.520), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001629-59.2013.2012.815.0131, TENDO COMO AUTOR: CAROLINO E GONÇALVES LTDA E REU: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/08/2021 | 4614.00 | 00003754176480 | FRANCISCA DE LOURDES DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 256/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003348 | 26/08/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PNM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA OGF-0G16 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS-8718, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 687/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/08/2021 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CORRESPONDENTE AO VEÍCULO DE PLACA QQT0998-MG, CONFORME GUIA (Nº DOCUMENTO: 61407237) EMITIDA PELO DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/08/2021 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CORRESPONDENTE AO VEÍCULO DE PLACA QQT0998-MG, CONFORME GUIA (Nº DOCUMENTO: 61407240) EMITIDA PELO DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/08/2021 | 5873.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINA COVID-19 E CARTÕES DE VACINA DO ADULTO, DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 688/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/08/2021 | 241.26 | 00010214823407 | WANDRA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/08/2021 | 250.00 | 00008698388493 | KEROLAYNE MARJORY DA SILVA LIMA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/08/2021 | 250.00 | 00008698389465 | WALESSA KELVIA DA SILVA LIMA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/08/2021 | 234.16 | 00012601399805 | MARIA ANGELUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGEMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/08/2021 | 300.00 | 00005140855410 | JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/08/2021 | 300.00 | 00098134213472 | JOSEFA DA SILVA HOLANDA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/08/2021 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/08/2021 | 138.21 | 00006004841498 | MARIA NEUSA COÊLHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/08/2021 | 150.00 | 00089185757349 | JORGE SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA, O SR. JORGE SANTOS MACENA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS, SRA. LUKY GONZALES ALBERTERIS E A SRA. IVANILDA DE SOUSA VITAL, NO DIA 28DE AGOSTO/2021, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COM SEDAÇÃO EM UMA ACOLHIDA DA INSTITUIÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 917/2021/SMA, OFÍCIO N° 505/2021/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 17/2021/SMDH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/08/2021 | 150.00 | 00006284315465 | IVANILZA DE SOUSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA MONITORA DE CCA, A SRA. IVANILZA DE SOUSA VITAL, NO DIA 28 DE AGOSTO/2021, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO EM UMA ACOLHIDA DA INSTITUIÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 919/2021/SMA, OFÍCION° 505/2021/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 19/2021/SMDH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/08/2021 | 150.00 | 00008160141165 | LUKY GONÇALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ASSISTENTE TÉCNICA ESPECIALIZADA, A SRA. LUKY GONZALEZ ALBERTERIS, NO DIA 28 DE AGOSTO/2021, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO EM UMA ACOLHIDA DA INSTITUIÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 918/2021/SMA, OFÍCIO N° 505/2021/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 18/2021/SMDH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/08/2021 | 210274.45 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 43- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/08/2021 | 60056.62 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00002572549433 | MARIA ALBERTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00013662405881 | JULIO KUNZLI FERNANDES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00008491741470 | ALBERTTY DOUGLAS FURTADO ROLIM | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00032132441472 | ANTONIO GUEDES DE MORAIS FILHO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00003015603400 | ELIENE MACIEL LACERDA RODRIGUE | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00003191093486 | MARIA LIDIANE VICENTE | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00009134005480 | ERICA EMANOELLY MACIEL RODRIGUES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00075959267420 | FRANCINALDO ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00010188778438 | MARCELO DA SILVA MACIEL JUNIOR | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00050046560459 | IDARTICLEIA LIMA DE AQUINO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00002660809445 | ELIONEIDE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00005211037464 | JOCINERE MENEZES DE SOUZA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00004575200433 | LUZIA LIDIANE DE SOUSA ABREU | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00097047546391 | VIVIANE CRISTINA LINHARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00031491650400 | LUCIA ROLIM VIEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00008650964303 | THIAGO ANDRADE SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00003452094430 | KEILA FRANCISCA SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00060113596472 | JOAQUIM DANTAS FERREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00003787102493 | RAIMUNDO EMIDIO DA COSTA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00012029218413 | MARCOS LIPARINI VIEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00013166627480 | ESTEFANE COSTA ROBERTO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00010009377476 | MARIA DE LOURDES MARTINS ARAÚJO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00010029959497 | JOZUE FRAHM OLIVEIRA BRAGA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00003746637180 | JUCILENE ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00006477815494 | RAIMUNDO FRANCISCO ALBUQUERQUE ABREU | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00003046686480 | MARIA DO CARMO SILVA CAMILO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00008104716476 | MARIA DE LOURDES FILIPES DE BARROS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00015107615430 | RAMIRES KUNZLI FERNANDES SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00004288627486 | ORIELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00010548280401 | GEISLANDE AMANDA LACERDA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00006969288412 | JOÃO PAULO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00007309606418 | JÉSSICA FIGUEIREDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00010095983414 | CINTYA MIRELLY MARTINS CAROLINO | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00010667631437 | VALESKA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00098133713404 | DIVÂNIA DIAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00070303427477 | ÂNGELA HELLEN DE SOUSA VIEIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00035498269404 | SEBASTIÃO PAULINO FERREIRA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00027842079862 | GLAUCIANO MOURA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00007662150402 | JÉSSICA CONCEIÇÃO MANGUEIRA MARTINS FERNANDES | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00005367497446 | JOSÉ LEANDRO DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00005641053414 | GILDEVAN ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00003534214307 | MARIA MOREIRA DA CONCEIÇÃO | ,CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00006877795458 | VLADIMIR MOREIRA DIAS | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00015437673469 | VITÓRIA ALENCAR FERRO SANZ | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00004831976458 | THIAGO SALVINO MANICOBA | CORRESPONDENTE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.814/2009, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER (PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS), CHAMADA EDITAL 2021.2 ENTRE A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E O BENEFICIÁRIO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/08/2021 | 2000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 26 DE AGOSTO/2021. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003352 | 27/08/2021 | 285115.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 26 DE AGOSTO/2021. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 27/08/2021 | 600.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO (TROCA DO ELETRO VENTILADOR DE TETO, RELÉ, MÃO DE OBRA E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA), DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA RLW-6H449 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 691/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031284 | 27/08/2021 | 17929.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 692/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031285 | 27/08/2021 | 65182.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 693/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031286 | 30/08/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD) PARA FINS DE RELATÓRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E DEMAIS VACINAS DE ROTINA, JUNTAMENTE COM A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPETEM À IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 657/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2021 | 10208.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003364 | 30/08/2021 | 4053.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS COM DESTINAÇÃO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 190/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO Nº 6988 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2021 | 23817.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/08/2021 | 12600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2021 | 47460.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003365 | 30/08/2021 | 4593.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM DESTINAÇÃO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 242/2021/SMI E REQUISIÇÃO Nº6989 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2021 | 16850.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2021 | 35200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2021 | 36139.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003363 | 30/08/2021 | 418.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO Nº118/2021 E REQUISIÇÃO N° 6992 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/08/2021 | 27564.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROG. REG. PREVIDENCIARIO EST/MUNICIPIO- PREM MP 778/17 CODIGO 5525- COTA DAF DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2021 | 18010.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/08/2021 | 22741.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/08/2021 | 53950.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/08/2021 | 19750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/08/2021 | 41869.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/08/2021 | 2475.00 | 23363627000102 | MARCIA NUBIA DE ABREU SARAIVA 06507804428 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE CAPACITAÇÃO OFERTADA AOS 45 CONTEMPLADOS DO EDITAL 2021.2 DO PROGRAMA EMPREENDER CAJAZEIRAS, TENDO COMO TEMAS: "COMO COMEÇAR UM NEGÓCIO DO ZERO; A IMPORTÂNCIA DAS REDES SOCIAIS E COMO POSICIONAR SEUS NEGÓCIOS NAS REDES SOCIAIS" E METODOLOGIA: "ESTUDO ON-LINE PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS PRÁTICOS". CONF. OFÍCIO N° 48/2021/SMDEE, PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO E RELATÓRIO DE CONTEMPLADOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/08/2021 | 21198.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2021 | 84199.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2021 | 2750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2021 | 57200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTAÇÃO 231), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/08/2021 | 26785.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/08/2021 | 134050.39 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2021 | 188529.20 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003393 | 30/08/2021 | 453.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO CIVIL GERAL E ELÉTRICO (LUMINÁRIA DE TETO, SOLVENTE, LIXA E ROLO DE LÃ) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS: EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, GABRIEL LUCINDO PEREIRA EEMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0443/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6987 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003394 | 30/08/2021 | 4109.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO CIVIL GERAL (TINTA LÁTEX, ACRÍLICA E ESMALTE; MASSA CORRIDA E GESSO EM PÓ) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS: EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, GABRIEL LUCINDO PEREIRA, FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE E EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0442/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7000 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003395 | 30/08/2021 | 2461.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTÁVEL E PAPEL OFÍCIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NO REGIME ESPECIAL DE ENSINO, QUE ESTABELECE, EM CARÁTER DE EXCEPCIONALIDADE, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS QUE NÃO TEM ACESSO À INTERNET, ANO LETIVO 2021. CONSONANTE A RESOLUÇÃO N° 04/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS-CME. CONFORME OFÍCIO Nº 408/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6986 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003396 | 30/08/2021 | 2598.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, ARQUIVO MORTO, CANETA ESFEROGRÁFICA ENTRE OUTROS),PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 407/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6985 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/08/2021 | 15413.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/08/2021 | 8191.39 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/08/2021 | 331.18 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/08/2021 | 200.00 | 00055610765315 | JUSCILENE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Prot. Social Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0040249 | 30/08/2021 | 57500.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, 0 KM, TIPO COMBUSTÍVEL FLEX, 4 PORTAS, COR BRANCA, CAMBIO AUTOMATICO OU MANUAL, AR-CONDICIONADO, VIDRO E TRAVAS ELÉTRICAS DEVIDAMENTE LICENCIADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, POTÊNCIA DO MOTOR1.0, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, MÍNIMO DE 45L, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI E EMPLACADO. DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELZ E PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA PARA AS ATIVIDADES COM AS VISITADORAS E SUPERVISORAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040250 | 30/08/2021 | 62377.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040256 | 30/08/2021 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realizaçãode oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO conforme memorando em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040261 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO 2021 ,REFERENTE A CONTA 37004-5 CAJAZEIRASBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003366 | 30/08/2021 | 54.66 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PENDRIVE, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16 GIGABYTES), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES COM DESTINAÇÃO AOCENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER-CRAM. CONFORME MEMORANDO Nº 087/2021 E REQUISIÇÃO N° 6998 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003367 | 30/08/2021 | 423.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIP, ANOTE E COLE ENTRE OUTROS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES COM DESTINAÇÃO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTOÀ MULHER-CRAM. CONFORME MEMORANDO Nº 086/2021 E REQUISIÇÃO N° 6997 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003368 | 30/08/2021 | 92.27 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BORRIFADOR, CONJUNTO DE XÍCARAS E EXTENSÃO DE CABO ELÉTRICO), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES COM DESTINAÇÃO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER-CRAM. CONFORME MEMORANDO Nº 085/2021 E REQUISIÇÃO N° 6996 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003369 | 30/08/2021 | 48.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTÁVEL), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES COM DESTINAÇÃO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER-CRAM. CONFORME MEMORANDO Nº084/2021 E REQUISIÇÃO N° 6995 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003370 | 30/08/2021 | 111.17 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO 96 E ÁLCOOL EM GEL 70°), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES COM DESTINAÇÃO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER-CRAM. CONFORME MEMORANDO Nº 088/2021 E REQUISIÇÃO N° 6999 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003371 | 30/08/2021 | 15.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE BALDE MULTIUSO GRANDE, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES COM DESTINAÇÃO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER-CRAM. CONFORME MEMORANDO Nº 088/2021 E REQUISIÇÃO N° 6999 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/08/2021 | 29251.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/08/2021 | 28300.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040262 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO CORRENTE ,REFERÊNTE A CONTA 39891-8 CAJAZEIRASBL MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040263 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE A TARÍFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS AGOSTO. CONFORME EXTRATOS EM ANEXOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040257 | 31/08/2021 | 48515.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 31/08/2021 | 15813.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040259 | 31/08/2021 | 17168.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040260 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 36994-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040271 | 31/08/2021 | 27178.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040251 | 31/08/2021 | 203.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CCA-CONTRATADOS - LOTAÇÃO 235,AGRUPAMENTO 41 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040252 | 31/08/2021 | 22008.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040253 | 31/08/2021 | 24085.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040254 | 31/08/2021 | 27178.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040255 | 31/08/2021 | 66305.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0003430 | 31/08/2021 | 26450.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/08/2021 | 550.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021 MÊS DE AGOSTO,REFERENTE A CONTA 71018-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/08/2021 | 208.41 | 00072314885104 | GERISLAN SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO E LUZ QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/08/2021 | 300.00 | 00006236611440 | JOSÉ ODAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2021 | 17200.00 | 07333111000169 | SAFETEC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, BASEADA EM G-SUITE, INCLUINDO TREINAMENTO, MIGRAÇÃO DOS DADOS E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO REGIME ESPECIAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 486/2021/SME, DV 00024/2021, CONTRATO N° 00178/2021-CPL E REQUISIÇÃO N° 7008 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003412 | 31/08/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PNM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA WORKING DE PLACA 2SF5A88 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA 2FS8H18, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 687/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003426 | 31/08/2021 | 11350.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FORD/FIESTA 1.6 DE PLACA OFB-6965, FIAT STRADA CS DE PLACA QSF5A88 E VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS8H18, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE EDE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/08/2021 | 125845.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/08/2021 | 47206.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/08/2021 | 161050.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/08/2021 | 7800.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/08/2021 | 21500.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/08/2021 | 11240.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0003410 | 31/08/2021 | 1650.00 | 32813903000188 | VALTERLINS LACERDA DOS SANTOS 98132113420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM MOBÍLIA (MESAS E BANCOS DE REFEITÓRIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 479/2021/SME, DV N° 000092/2021, CONTRATO N° 00036/2021 E REQUISIÇÃO N° 7010 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092021 | 0003411 | 31/08/2021 | 9450.00 | 32813903000188 | VALTERLINS LACERDA DOS SANTOS 98132113420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM MOBÍLIA (CARTEIRAS ESCOLARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 465/2021/SME, DV N° 000092/2021, CONTRATO N° 00036/2021 E REQUISIÇÃO N° 7009EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/08/2021 | 54.45 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME FATURA N° 1100040135680 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003465 | 31/08/2021 | 350.54 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, SABONTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 286/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6690 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2283/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003466 | 31/08/2021 | 203.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ESPONJA EM AÇO, LIMPADOR DE USO GERAL, SABONETE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 281/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6685 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2284/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003467 | 31/08/2021 | 233.15 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, SABONTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 282/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6686 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2285/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003468 | 31/08/2021 | 410.69 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, SABONTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 285/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6689 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2286/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003469 | 31/08/2021 | 199.99 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE, SABÃO EM BARRA, SABONTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 280/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6684 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2287/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003470 | 31/08/2021 | 190.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E PASTA ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 277/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6681 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2273/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003471 | 31/08/2021 | 52.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70°), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 277/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6681 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2274/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003472 | 31/08/2021 | 540.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E PASTA ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 283/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6687 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2275/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003473 | 31/08/2021 | 291.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E PASTA ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 278/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6682 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2276/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003474 | 31/08/2021 | 62.82 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70°), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 278/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6682 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2277/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003475 | 31/08/2021 | 83.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70°), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 279/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6683 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2278/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003476 | 31/08/2021 | 360.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E PASTA ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 279/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6683 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2280/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003477 | 31/08/2021 | 104.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70°), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 283/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6687 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2282/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003478 | 31/08/2021 | 104.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL EM GEL 70°), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORMEOFÍCIO N° 284/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6688 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2306/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003479 | 31/08/2021 | 540.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO E PASTA ESCOLAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DO CAMPO EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 284/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6688 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 2307/2021. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/08/2021 | 100.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME FATURA N° 1100040149198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003406 | 31/08/2021 | 65393.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, CALCETEIRO, SERVENTE E AUXILIAR DE PEDREIRO) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA (LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS); RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS ENTRE OUTROS, PARA SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A SEREM EXECUTADOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMO. N° 251/2021/SMI E REQ. N° 7013 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003407 | 31/08/2021 | 2791.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO, TROCA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM DESTINAÇÃO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 247/2021/SMI E REQUISIÇÃO Nº 7012 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003408 | 31/08/2021 | 27560.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N°246/2021/SMI E REQUISIÇÃO N°7011 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003418 | 31/08/2021 | 18705.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE MOTONIVELADORA 120B, TOTALIZANDO 129 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 250/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003419 | 31/08/2021 | 40710.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE RETROESCAVADEIRA 4X4(TRAÇADA), TOTALIZANDO 345 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDON° 252/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003420 | 31/08/2021 | 40000.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE TRATOR ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 400 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 253/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003421 | 31/08/2021 | 22200.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE TRATOR ESTEIRA D6, TOTALIZANDO 120 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 249/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031287 | 31/08/2021 | 5785.58 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS (CAIXA COM 4 GALÕES DE LÍQUIDO REFRIGERADOR DE IONIZADOR UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), DESTINADAS AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 136/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031288 | 31/08/2021 | 9180.00 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROPOSTA PARA ATENDIMENTO TÉCNICO CORRESPONDENTE AO CHAMADO 05562049 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, SERVIÇO DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 376/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600012021 | 0031289 | 31/08/2021 | 42303.08 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MARCA GE HEALTCARE DO BRASIL INSTALADA NO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 404/2021. COMPETÊNCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600012021 | 0031290 | 31/08/2021 | 42303.08 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MARCA GE HEALTCARE DO BRASIL INSTALADA NO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 403/2021. COMPETÊNCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600012021 | 0031291 | 31/08/2021 | 42303.08 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MARCA GE HEALTCARE DO BRASIL INSTALADA NO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 180/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600012021 | 0031292 | 31/08/2021 | 42303.08 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MARCA GE HEALTCARE DO BRASIL INSTALADA NO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 549/2021. COMPETÊNCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0031293 | 31/08/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600012021 | 0031294 | 31/08/2021 | 42303.08 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MARCA GE HEALTCARE DO BRASIL INSTALADA NO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. COMPETÊNCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0031295 | 31/08/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0031296 | 31/08/2021 | 2022.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET (ONLINE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM 26 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS), E REFERENTE AO MÓDULO DESMS (MENSAGEM CURTA DE TEXTO) COM PACOTE DE ENVIO DE ATÉ 1000 MENSAGENS MENSAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 649/2021. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0031297 | 31/08/2021 | 2880.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 636/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0031298 | 31/08/2021 | 7869.86 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) - RECARGA DE GÁS COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO CAPS II, CAPS AD, CAPS INFANTIL, SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, POLICLÍNICA E AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS N° 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 507, 508, 509, 510 E 511/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031299 | 31/08/2021 | 1280.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 596 E 597/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0031300 | 31/08/2021 | 6722.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET (ONLINE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM 26 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS), E REFERENTE AO MÓDULO DESMS (MENSAGEM CURTA DE TEXTO) COM PACOTE DE ENVIO DE ATÉ 1000 MENSAGENS MENSAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 394/2021. REFERENTE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0031301 | 31/08/2021 | 4000.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600022020 | 0031302 | 31/08/2021 | 8961.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS (BANDEJA EM AÇO INOX, BANDEJA CLÍNICA EM AÇO INOX, CONDENSADOR MC SPADDEN, PORTA AGULHA, CÂMARA ESCURA PARA ODONTOLOGIA), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 362/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600022020 | 0031303 | 31/08/2021 | 18387.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS (ANESTÉSICOS, APLICADORES TIPO MICROBRUSH, CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, EUCALIPTOL, FORMOCRESOL, MATERIAL RESTAURADOR, PAPEL GRAU, PEDRA POMES, SUGADOR, TIRA DE AÇO, ALGODÃO, BROCA CIRÚRGICA, LIMA KERR), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 361/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031304 | 31/08/2021 | 300.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (02 PAINÉIS EM METALON COM LONA FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO PSF TANCREDO NEVES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 460/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 31/08/2021 | 1200.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (12 ADESIVOS COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO PSF DA AGROVILA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 466/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031306 | 31/08/2021 | 630.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (07 LONAS FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 461/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031307 | 31/08/2021 | 1600.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (10 PAINÉIS EM METALON COM LONA FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS À POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 462/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031308 | 31/08/2021 | 300.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (03 BANNERS COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO CENTRO DE VACINAÇÃO - COVID 19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 463/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031309 | 31/08/2021 | 3870.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (43 LONAS FRONT 440G COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 465/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031310 | 31/08/2021 | 4049.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, CEBOLA, TOMATE, BATATA, CENOURA, ALFACE, MAÇÃ, BANANA, MAMÃO, LARANJA, LIMÃO, MELANCIA, CHEIRO VERDE E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPOS AD, CAPS INFANTIL E CAPS II), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 546, 547, 567, 568 E 569/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031311 | 31/08/2021 | 79.54 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MELANCIA, MAÇÃ, ABACAXI, MANGA, LARANJA E UVA), DESTINADOS AO PSF MUTIRÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 566/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031312 | 31/08/2021 | 359.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, BATATA, CENOURA, PIMENTÃO, LIMÃO, CENOURA, CHUCHU, REPOLHO, ALHO E CEBOLA). DESTINADOS À CASA DE APOIO (JOÃO PESSOA), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 577 E 540/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0031313 | 31/08/2021 | 16087.50 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NO PERÍODO DE 14/06/2021 A 14/07/2021, TOTALIZANDO13 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 548/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0031314 | 31/08/2021 | 1200.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 386/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0031315 | 31/08/2021 | 17325.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 23/08/2021, TOTALIZANDO14 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 685/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0031316 | 31/08/2021 | 1001.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 336/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0031317 | 31/08/2021 | 1236.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 477/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0031318 | 31/08/2021 | 26180.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA ECONGÊNERES), REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0031319 | 31/08/2021 | 240.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, DESTINADAS AO PSF SIMÃO DE OLIVEIRA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 352/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0031320 | 31/08/2021 | 240.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, DESTINADAS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 (ZONA SUL), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 387/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0031321 | 31/08/2021 | 240.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 351/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031322 | 31/08/2021 | 485.45 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO CAPS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 661/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0031323 | 31/08/2021 | 2880.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 533/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031324 | 31/08/2021 | 600.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO (TROCA DO ELETRO VENTILADOR DE TETO, RELÉ, MÃO DE OBRA E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA), DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA RLW-6H449 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 691/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031325 | 31/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N° 3385478 EMITIDO PELO CREA-PB, REFERENTE À PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PORTE I, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME OFÍCIO N° 251/2021-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0031326 | 31/08/2021 | 22655.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ELÉTRICO/HIDRÁULICO/MADEIRAS DESTINADOS AO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E OUTROS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 694/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031327 | 31/08/2021 | 6470.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LICENÇA PARA USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE TIPO: BANCO DE PREÇOS, SISTEMA WEB DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃODE COMPRA N° 471/2021, DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0031328 | 31/08/2021 | 32753.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (AGENDA, ÁLCOOL EM GEL, RQUIVO MORTO, CADERNOS, CLIPS, COLA, CANETAS, CORRETIVO, ENVELOPES, GRAMPEADORES, GRAMPOS, LIVROS DE PROTOCOLO, LIVRO DE ATA, PAPEL OFÍCIO, PASTAS, PRANCHETAS, ALMOFADAS PRA CARIMBO E OUTROS) DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 695/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0031329 | 31/08/2021 | 5573.69 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BALDES, BORRIFADORES, GARRAFA TÉRMICA, TOALHAS, ASSADEIRAS, CAÇAROLAS, XÍCARAS, LIXEIRAS, FAQUEIROS, JARRAS, PANELAS DE PRESSÃO E OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 696/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0031330 | 31/08/2021 | 669.80 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO SLTS - DUAS UNIDADES), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0031331 | 31/08/2021 | 1540.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO 220V C/OPI, CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0031332 | 31/08/2021 | 1540.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO 220V C/OPI, CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR). CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 374/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031333 | 31/08/2021 | 650.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA EM LENÇÓIS E TOALHAS, DESTINADAS AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 672/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031334 | 31/08/2021 | 1170.00 | 00006048177461 | MARIA DE LOURDES BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS, REFERENTE ÀS BATAS, LENÇÓIS E FRONHAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 575/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031335 | 31/08/2021 | 1000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA-DTPA E CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA-DMSA DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ LIMA DE MORAIS - CARTÃO DO SUS: 700 2039 6402 4824, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 244/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0031336 | 31/08/2021 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 699/2021 E FICHA DE CONTROLE DE COLETA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031337 | 31/08/2021 | 2600.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE JOÃO PAULO TEIXEIRA MENDES E JOSÉ ITAMAR TEIXEIRA MENDES, INSTITUCIONALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AOADOLESCENTE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO (12070) 0802045-47.2020.8.15.0131. DECORRENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP60015/2020. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031338 | 31/08/2021 | 29145.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031339 | 31/08/2021 | 227583.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031340 | 31/08/2021 | 165654.89 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031341 | 31/08/2021 | 41474.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031342 | 31/08/2021 | 27050.89 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031343 | 31/08/2021 | 28726.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031344 | 31/08/2021 | 13000.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031345 | 31/08/2021 | 6593.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031346 | 31/08/2021 | 9226.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031347 | 31/08/2021 | 11603.86 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 31/08/2021 | 392611.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031349 | 31/08/2021 | 342307.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031350 | 31/08/2021 | 112646.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031351 | 31/08/2021 | 193588.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031352 | 31/08/2021 | 296999.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031353 | 31/08/2021 | 14088.56 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031354 | 31/08/2021 | 91513.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031355 | 31/08/2021 | 11044.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 31/08/2021 | 3104.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031357 | 31/08/2021 | 8635.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031358 | 31/08/2021 | 4607.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031359 | 31/08/2021 | 20514.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600012021 | 0031360 | 31/08/2021 | 42303.08 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MARCA GE HEALTCARE DO BRASIL INSTALADA NO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 710/2021. COMPETÊNCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600012020 | 0031361 | 31/08/2021 | 10244.60 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA: 10 CIRURGIAS DE CATARATA CONGÊNITA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL), 06 TRATAMENTOS CIRÚRGICOS DE PTERÍGIO E 02 CAPSULOTOMIA A YAG LASER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 276/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031362 | 31/08/2021 | 3981.38 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (KIT DE PEÇAS FI, ANEL DE VEDAÇÃO, JG DE PASTILHAS DE FREIO, JOGO DE PEÇAS, DISCO DE FREIO, ROST OFF300ML, ÓLEO MOTOR SP EURO5 5W, TANQUE DE COMP. E OUTROS) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULOSPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGB-5322-PB, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 706/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031363 | 31/08/2021 | 1026.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA/ADITIVO, DOS FILTROS COMBUSTÍVEL RACOR, LUBRIFICANTES, DISCOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, EXAMES DO AR CONDICIONADO E FREIOS), DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGB-5322-PB, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 707/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 31/08/2021 | 40000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031365 | 31/08/2021 | 32000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031366 | 31/08/2021 | 45000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031367 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS DE AGOSTO/2021 NA CONTA Nº 28593-5 (FMS CAJAZEIRAS-SUS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031368 | 31/08/2021 | 305.32 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MELANCIA, MAÇÃ, MELÃO, MAMÃO, ABACAXI, MANGA, LARANJA E UVA), DESTINADOS AOS PSFs MUTIRÃO, ALTO DA BELA VISTA E AGROVILA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 682, 683 E 684/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031369 | 31/08/2021 | 3007.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, CEBOLA, TOMATE, BATATA, CENOURA, ALFACE, MAÇÃ, BANANA, MAMÃO, LARANJA, MELANCIA, CHEIRO VERDE E OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD,CAPS INFANTIL E CAPS II, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 653, 654 E 655/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031370 | 31/08/2021 | 267.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, BETERRABA, CENOURA, PIMENTÃO, LIMÃO, CENOURA, CHUCHU, REPOLHO, ALHO E CEBOLA). DESTINADOS À CASA DE APOIO (JOÃO PESSOA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 676/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031371 | 31/08/2021 | 20200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 31/08/2021 | 4220.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031373 | 31/08/2021 | 95211.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031457 | 31/08/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DA PACIENTE FRANCISCA MARIA FIGUEIREDO - CARTÃO DO SUS: 709 6006 5488 6876, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTASN° 207/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031458 | 31/08/2021 | 5600.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS MARCA INDREL, MODELOS RVV 11D(VSSC), 220 VOLTS COM TR, REFRIGERADOR DE 2 A 6 GRAUS, POLI,LED,DISCADORA, CONTROLADOR DE TENSÃO, SAFETY SYSTEM COM 1 (UMA) BAT. COMFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031459 | 31/08/2021 | 5600.00 | 36294553000141 | A P A BRANDAO JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS MARCA INDREL, MODELOS RVV 11D (VSSC), 220 VOLTS COM TR, REFRIGERADOR DE 2 A 6 GRAUS, POLI, LED, DISCADORA, CONTROLADOR DE TENSÃO, SAFETY SYSTEM COM 1 (UMA) BAT. DESTINADO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 368/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0031460 | 31/08/2021 | 370.08 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR JURÍDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 519/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 31/08/2021 | 415.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. OBSERVAÇÃO: FATURA DE SETEMBRO/2021 ZERADA, POIS HOUVE COMPENSAÇÃO PELA CAGEPA EM RELAÇÃO À FATURA DE AGOSTO/2021 QUE FOI PAGA EM DUPLICIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2021 | 300.00 | 00001210915464 | LEOSMON FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIEMTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/09/2021 | 300.00 | 00003789582328 | JANIMEIRY DOS SANTOS SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/09/2021 | 200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS ,REFERENTE A CONTA 71018-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040264 | 01/09/2021 | 2854.58 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO TERCIDOS E SIMILARES ( RENDA, FELTRO, FRIBRA E ETC) DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS I E II, CRIANÇA FELIZ E SCFV. CONFOREME MEMORANDO DE SOLICITAÇÃO E PESQUISA DE PREÇO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/09/2021 | 800.00 | 00009755936416 | JARDEL RHODES CAROLINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE DÉBITO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 014/2021-SMDH, DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042021 | 0040267 | 01/09/2021 | 400.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO DIA 20 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DO ANO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040265 | 02/09/2021 | 150.00 | 32674781000196 | DOMINGOS SÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM SUBSTITUIÇÃO DO LIMITADOR DE TORÇÃO NO FORD KA PLACA:QFW/3549. VEICULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO E MEMORANDO DO COORDENADOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040272 | 02/09/2021 | 15813.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/09/2021 | 300.00 | 00007741094408 | MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/09/2021 | 300.00 | 00007741094408 | MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 02/09/2021 | 300.00 | 00015090101493 | WITORIA EMANUELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 02/09/2021 | 300.00 | 00009219540428 | LUIZINEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/09/2021 | 200.00 | 00095195246491 | ANA MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/09/2021 | 200.00 | 00070585176493 | JACKELINE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/09/2021 | 301.87 | 00003296637478 | GIRLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003422 | 02/09/2021 | 2790.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (AREIA, CIMENTO, MASSA CORRIDA ENTRE OUTROS), PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO CULTURAL ZÉ DO NORTE. CONFORME OFÍCIO N° 063/2021/SMC E REQUISIÇÃO N°7015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003423 | 02/09/2021 | 2758.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/MADEIRAS (SOLVENTE, ROLO DE LÃ, LIXA E KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA), PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO CULTURAL ZÉ DO NORTE. CONFORME OFÍCIO N° 062/2021/SMC E REQUISIÇÃO N° 7016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003424 | 02/09/2021 | 1382.50 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINARIA, TOMADA E LÂMPADA), PARA REFORMA PARCIAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO CULTURAL ZÉ DO NORTE. CONFORME OFÍCIO N° 061/2021/SMC E REQUISIÇÃO N° 7017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003425 | 02/09/2021 | 13794.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR, SERVENTE E GESSEIRO) PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO CULTURAL ZÉ DO NORTE. CONFORME OFÍCIO N° 64/2021/SMC EREQUISIÇÃO N° 7014 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/09/2021 | 4000.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 07827837409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/09/2021 | 12148.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (GABINETES, HD 500GB, SSD 120GB E CABO USB) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DECORRENTE DE DV 00021/2021, CONTRATO N°00132/2021. CONFORME MEMORANDO N° 820/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 6994 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/09/2021 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE INSCRIÇÃO DO 18º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - UNDIME, PARA SECRETÁRIA MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 491/2021/SME E BOLETO N° 230304812 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003437 | 03/09/2021 | 155.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5 A 2.6K), DESTINADOS A ESCOLA: EMEIEF ANTÔNIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFÍCIO N° 457/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6984 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003438 | 03/09/2021 | 155.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5 A 2.6K), DESTINADOS A ESCOLA: EMEIEF ANTÔNIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFÍCIO N° 490/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7019 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003439 | 03/09/2021 | 71.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNER (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5 A 2.6K), DESTINADOS A ESCOLA: EMEIEF AUGUSTO BERNANRDINO DE SOUSA. CONFORME OFÍCIO N° 489/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7018 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003441 | 03/09/2021 | 207.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (SOLVENTE DILUENTE, ROLO DE LÃ E LIXA), PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL. CONFORME OFÍCIO N° 485/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7031 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003442 | 03/09/2021 | 1895.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CIMENTO, MASSA CORRIDA, GESSO EM PÓ ENTRE OUTROS), PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL. CONFORME OFÍCIO N° 484/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7030 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003443 | 03/09/2021 | 6317.40 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR E SERVENTE), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0483/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7028 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003444 | 03/09/2021 | 6168.30 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR E SERVENTE), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF JOSÉ COSMO DE ABREU, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0483/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7029 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003445 | 03/09/2021 | 20135.20 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR,SERVENTE E GESSEIRO), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO N° 0468/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7027 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003447 | 03/09/2021 | 580.07 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (PANELA DE PRESSÃO, CAÇAROLA, PRATO ESCOLAR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA: EMEIEF JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO BÉ, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS,ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0462/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7005 EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003448 | 03/09/2021 | 1099.91 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (PANELA DE PRESSÃO, CAÇAROLA, PRATO ESCOLAR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA: EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO BÉ, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0458/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7001 EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003449 | 03/09/2021 | 1042.97 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (PANELA DE PRESSÃO, CAÇAROLA, PRATO ESCOLAR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA: EMEIEF JOSÉ COSMO DE AREU, LOCALIZADA NO SÍTIO BÉ, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS, ANOLETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0459/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7002 EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003450 | 03/09/2021 | 701.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (PANELA DE PRESSÃO, CAÇAROLA, PRATO ESCOLAR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA: EMEIEF VITAL ALVES DE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO BÉ, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS,ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0461/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7004 EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003451 | 03/09/2021 | 455.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (PANELA DE PRESSÃO, CAÇAROLA, PRATO ESCOLAR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA: EMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO SÍTIO BÉ, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N° 0460/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7003 EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003434 | 03/09/2021 | 287.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORAS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPRRENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO N° 043 E 047/2021/SMDEE E REQUISIÇÃO N° 6940 E 7006 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003435 | 03/09/2021 | 507.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS MODELOS (TONERS ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K, 2.5 A 2.6K E 15K), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 874/2021/SMA E REQUISIÇÕES N° 6943, 6958 E 7007 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003431 | 03/09/2021 | 389.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 244/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 6914EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003436 | 03/09/2021 | 233.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA TONERS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K), DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO N° 0119/2021/SEFAZ E REQUISIÇÃO N° 6991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003446 | 03/09/2021 | 84741.30 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DISTUNTOR DR, CABO FLEX, TOMADA DUPLA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 255/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7023 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003432 | 03/09/2021 | 294.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS (CARTUCHO HP 901 PRETO E COLORIDO ORIGINAL/COMPATÍVEL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 050/2021/SMMA E REQUISIÇÃO N° 6870 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003433 | 03/09/2021 | 71.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 187/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 6915 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003454 | 06/09/2021 | 4058.72 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA AZ, CANETA ESFEROGRÁFICA, PAPEL OFÍCIO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 891/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003625 | 06/09/2021 | 4543.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA PRATA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 7034/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040268 | 06/09/2021 | 2503.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE(CCA),CONFORME REQUISIÇÃO N°7036/2021,EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrenamento da Pandemia de Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040269 | 06/09/2021 | 2352.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS QUE SE ENCONTRAM NAQUELE LOCAL, DE ACORDO COM A PORTÁRIA 369/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 7035/2021, EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040270 | 06/09/2021 | 3601.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS I, CRAS II),CONFORME REQUISIÇÕES 7033/2021 7032/2021 , EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Prot. Social Bá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0040276 | 08/09/2021 | 57500.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, 0 KM, TIPO COMBUSTÍVEL FLEX, 4 PORTAS, COR BRANCA, CAMBIO AUTOMATICO OU MANUAL, AR-CONDICIONADO, VIDRO E TRAVAS ELÉTRICAS DEVIDAMENTE LICENCIADO, CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, POTÊNCIA DO MOTOR1.0, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, MÍNIMO DE 45L, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS EM LEI E EMPLACADO. DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELZ E PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA PARA AS ATIVIDADES COM AS VISITADORAS E SUPERVISORAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003628 | 08/09/2021 | 376.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE SERVIÇOS COM XEROX MONOCROMÁTICA E XEROX COLORIDA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO0, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N°7020/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/09/2021 | 300.00 | 00061118319338 | JOSE GOMES NETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/09/2021 | 150.00 | 00032768796468 | LUCIA DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PASSAGEM SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/09/2021 | 250.00 | 00028187082810 | LAZARO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/09/2021 | 300.00 | 00007311019443 | MALBA DEYAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIEMNTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/09/2021 | 300.00 | 00037440568800 | MARIA DALVINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/09/2021 | 300.00 | 00070480577420 | JOSEFA ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/09/2021 | 300.00 | 00011576681432 | MARIA GREYCIANE GABRIEL MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/09/2021 | 300.00 | 00009910389401 | JUSSARA THALITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/09/2021 | 960.00 | 00010043444490 | VALDERI ALVES FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 262/2021/SGAP E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003455 | 08/09/2021 | 7708.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (TINTA LÁTEX, ESMALTE E ACRÍLICA; GESSO EM PÓ; MASSA CORRIDA E ACRÍLICA) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL: EMEIEF JOSÉ LEITE ROLIM E EMEIEFMARIA GUIMARÃES COELHO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 409/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6968 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003456 | 08/09/2021 | 4672.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, MADEIRAS E HIDRÁULICOS (PORTA, BACIA SANITÁRIA, ROLO DE LÃ ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL: EMEIEF JOSÉ LEITE ROLIM E EMEIEFMARIA GUIMARÃES COELHO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 427/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6977 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003457 | 08/09/2021 | 4409.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (TINTA LÁTEX, ESMALTE E ACRÍLICA; GESSO EM PÓ; SELADOR; MASSA CORRIDA E ACRÍLICA) PARA REPAROS E PINTURA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 450/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7026 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003458 | 08/09/2021 | 5597.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MADEIRAS (PORTA, SOLVENTE DILUENTE, LIXA E ROLO DE LÃ) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N°428/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6967 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003459 | 08/09/2021 | 5704.22 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL, TOMADA, LÂMPADA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL: EMEIEF MARIA GUIMARÃES COELHO E EMEIEF JOSÉ LEITE ROLIM, ANO LETIVO DE 2021. CONFORME OFÍCIO N°438/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 6978 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003460 | 08/09/2021 | 20284.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR, SERVENTE, ELETRICISTA, GESSEIRO E AUXILIAR DE ELETRCISTA), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF JOSÉ LEITE ROLIM, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 469/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7022 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003461 | 08/09/2021 | 19613.60 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR, SERVENTE E SERRALHEIRO), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, LOCALIZADA NA ZONAURBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 470/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7021 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003496 | 08/09/2021 | 703.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (ROLO DE LÃ, FEHCADURA ROSETA, SOLVENTE DILUENTE ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF VITÓRIA BEZERRA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 482/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7042 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003497 | 09/09/2021 | 20920.80 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR, SERVENTE E GESSEIRO), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF VITÓRIA BEZERRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DOMUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 496/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7043 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003498 | 09/09/2021 | 18257.40 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR E SERVENTE), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF MARIA GUIMARÃES COELHO, QUE OFERTA A MODALIDADE EDUCAÇÃOINFANTIL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 495/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7044 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003490 | 09/09/2021 | 907.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER E AÇÚCAR REFINADO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 519/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7054 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003491 | 09/09/2021 | 6144.31 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO E BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 518/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7053 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003492 | 09/09/2021 | 2656.46 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 517/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7052 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003493 | 09/09/2021 | 3833.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 516/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7051 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003494 | 09/09/2021 | 43390.48 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE E AÇÚCAR REFINADO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 515/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7050 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003495 | 09/09/2021 | 8753.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CIMENTO, BLOCO CERÂMICO, SELADOR ACRÍLICO ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF VITÓRIA BEZERRA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 481/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7041 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0003499 | 09/09/2021 | 16.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 892/2021/SMA, DV N° 00001/2021, CONTRATO N° 00004/2021 E REQUISIÇÃO N° 7040 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003500 | 09/09/2021 | 11.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES 12,20,23,25 E 29MMM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 902/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7045 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/09/2021 | 2600.00 | 00021910980889 | GILBERLAN DE SOUZA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPRESSÃO VEGETAL DE 18 ÁRVORES (17 NIM INDIANO E 01 FICUS BENJAMINA), JÁ REFERENDADAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AS ARVORES FORAM REMOVIDAS DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA APARECIDA E SUAS ADJACÊNCIAS, VISTO QUE ESTAVAM GERANDO OBSTRUÇÃO E DANOS AOS TÚMULOS LOCALIZADOS NAQUELE CAMPO SANTO. CONFORME OFÍCIO N° 259/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 800022021 | 0003564 | 09/09/2021 | 14709.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITAÇÃO E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°6993/2021 EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003608 | 09/09/2021 | 115324.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRODE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÕES DE COMPRAS 7081/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/09/2021 | 300.00 | 00009415317400 | ANA MARIA PROFIRIO DE LIMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/09/2021 | 250.00 | 00010678496455 | LAURINDA ISABEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/09/2021 | 300.00 | 00002476143359 | MARIA MONICA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2021 | 200.49 | 00017619459472 | MARIA DE LOURDES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/09/2021 | 300.00 | 00011006020462 | RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIEMNTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/09/2021 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007983991479 | MAYSA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/09/2021 | 300.00 | 00001271384477 | VALQUIRIA ABREU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/09/2021 | 300.00 | 00099357259368 | ZILDEON DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AQUESIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/09/2021 | 250.00 | 00003694484485 | ELIANA SOTERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/09/2021 | 250.00 | 00098130552434 | FRANCINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/09/2021 | 377.13 | 00098132296400 | JOSE RUBENS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2021 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO/2021, EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC PARA EMISSÃO DE REGISTRO GERAL (RG), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N° 928/2021/SMA, OFÍCIO N° 518/2021/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 020/2021/SMDH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2021 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO/2021, PARA CONDUZIR A SERVIDORA MILANA BENICIO SARAIVA AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC. CONFORME MEMORANDO N° 929/2021/SMA, OFÍCIO N° 518/2021/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 21/2021/SMDH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012021 | 0040273 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEMTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA, SITUADO NA RUA TEOTÕNIO VILELA,146, BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N°80021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 10/09/2021 | 1091.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 177/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040275 | 10/09/2021 | 1182.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS COM ÁGUA E ESGOSTO, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 203/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003510 | 10/09/2021 | 832.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE SOL BOVINA, FRANGO BRANCO INTEIRO, ARROZ AGULHINHA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 260/2021/SMI EREQUISIÇÃO N° 7064 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003511 | 10/09/2021 | 143.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL E PAPEL TOALHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 262/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7065 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003512 | 10/09/2021 | 350.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SABÃO EM PÓ, DETERGENTE, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 259/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7063 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003517 | 10/09/2021 | 24556.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (TUBOS DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 264/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7066 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2021 | 138475.15 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E PGFN, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a despesas de taxas do CREA-PB, conforme solicitação realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento Ofício Nº 239/2021, com referência a ART de projetos a duas escolas: Escola Coelho e Creche Piedade. Pertencente a esta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003513 | 10/09/2021 | 389.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E LEITE EM PÓ), NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 265/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7062 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003514 | 10/09/2021 | 1876.99 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA TÉRMICA, DEPÓSITO PLÁSTICO QUADRADO, LUVAS DE VINIL ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO N° 267/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7061 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003515 | 10/09/2021 | 790.49 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESINFETANTE, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, DESODORIZADOR ENTRE OUTROS), NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 266/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7060 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003516 | 10/09/2021 | 116.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO, FÓSFORO E GUARDANAPO), NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 264/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7058 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003518 | 10/09/2021 | 91.51 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 07/011, COM BASE NO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O EXÉRCITO BRASILEIRO. CONFORME MEMORANDO N° 268/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7056 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003501 | 10/09/2021 | 9200.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACE SHIElD PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA A PREVISÃO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS DE FORMA HÍBRIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CUMPRINDO O PROTOCOLO SANITÁRIO DE PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME OFÍCIO N° 0456/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7048 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003503 | 10/09/2021 | 8400.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS (MÁSCARA EM TECIDO 100% ALGODÃO LAVÁVEL, 2 CAMADAS DE TECIDO, TAMANHO P, M E G) PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA A PREVISÃO DE RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS DE FORMA HÍBRIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CUMPRINDO O PROTOCOLO SANITÁRIO DE PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME OFÍCIO N° 0454/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7046 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003506 | 10/09/2021 | 75110.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS (MÁSCARA EM TECIDO 100% ALGODÃO LAVÁVEL, 2 CAMADAS DE TECIDO, TAMANHO P, M E G) PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA A PREVISÃO DE RETORNO AS AULASPRESENCIAIS DE FORMA HÍBRIDA, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CUMPRINDO O PROTOCOLO SANITÁRIO DE PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME OFÍCIO N° 0455/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7047 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0003521 | 10/09/2021 | 593.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 717/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0031374 | 10/09/2021 | 98322.69 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTINADOS À ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 711/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031375 | 10/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOSÉ GILSON DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 701 0048 4912 9393, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 249/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0031376 | 10/09/2021 | 15174.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (AGENDA, ARQUIVO MORTO, ÁLCOOL EM GEL, CLIPS, ENVELOPES, GRAMPOS, LIVROS DE PROTOCOLO, PAPEL OFÍCIO, PASTAS, ALMOFADAS PRA CARIMBO E OUTROS) DESTINADOS À ATENÇÃOBÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 725/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031377 | 10/09/2021 | 1501.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, CEBOLA, TOMATE, BATATA, CENOURA, ALFACE, MAÇÃ, BANANA, MAMÃO, LARANJA, MELANCIA, CHEIRO VERDE E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 651 E 652/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031378 | 10/09/2021 | 300.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE, FILTRO DE AR) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031379 | 10/09/2021 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NA QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0031380 | 10/09/2021 | 2232.90 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, RECARGAS DE GÁS/TROCAS DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AOS PSFs MUTIRÃO, SIMÃO DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ DE JESUS, SÃO FRANCISCO, AMÉLIO ESTRELA, ESPERANÇA, EMGENHEIRO ÁVIDOS E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 714, 718, 719, 720, 721, 722, 723 E 724/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0031381 | 10/09/2021 | 1266.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, RECARGAS DE GÁS/TROCAS DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E DE 22.000 A 24.000 BTUS, DESTINADOS AO CAPS AD III, SAMU E AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 712, 715 E 716/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0031382 | 10/09/2021 | 322.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E DE 22.000 A 24.000 BTUS, DESTINADOS AO CENTRO DE VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 713/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031383 | 13/09/2021 | 1500.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO (CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA, ÓLEO DO COMPRESSOR, TROCA DO NÚCLEO EVAPORADOR E OUTROS SERVIÇOS), DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-2803, PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031384 | 13/09/2021 | 400.00 | 41505396000106 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE ALBUQUERQUE 03759168493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/PAISAGISMO, DESTINADOS AO CAPS AD III E À UBS DO SÍTIO ALMAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031385 | 13/09/2021 | 2270.00 | 41505396000106 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE ALBUQUERQUE 03759168493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÍTENS PARA JARDINAGEM/PAISAGISMO (ADUBOS, VASOS, PALMEIRAS, PINHEIROS, PEDRAS, GRAMA E OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD III E À UBS DO SÍTIO ALMAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0031386 | 13/09/2021 | 157230.08 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS - EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, DESTINADOS À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0031387 | 13/09/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031388 | 13/09/2021 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 TRANSCEPTOR DE RÁDIO FIXO E 02 TRANSCEPTORES DE RÁDIO MÓVEL, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 690/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031389 | 13/09/2021 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 TRANSCEPTOR DE RÁDIO FIXO E 02 TRANSCEPTORES DE RÁDIO MÓVEL, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 709/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0031390 | 13/09/2021 | 33399.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA, CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FILÉ DE PEIXE, FÍGADO BOVINO, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO, CARNE DE SOL, SALSICHA, FRANGO, OVOS E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 705/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0031391 | 13/09/2021 | 36189.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ARROZ, AVEIA, BISCOITO, CAFÉ, DOCE, FARINHA, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, MARGARINA, ÓLEO DE SOJA, RAPADURA, SARDINHA, SUCO E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS II, CAPSINFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 703/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0031392 | 13/09/2021 | 27133.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPA, CREME DENTAL, DEPÓSITO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DESENTUPIDOR DE PIA, DETERGENTE, ESCOVA DE VASO SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, RODO, SABÃO EM BARRA, SABÃO LÍQUIDO, SABONETE, VASSOURA E OUTROS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 704/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0031393 | 13/09/2021 | 669.80 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO SLTS - DUAS UNIDADES), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 727/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031394 | 13/09/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD) PARA FINS DE RELATÓRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E DEMAIS VACINAS DE ROTINA, JUNTAMENTE COM A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPETEM À IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 726/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031395 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSÉ FERREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 992.635.564-15, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 262/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031396 | 13/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE VICENTE BEZERRA DE OLIVEIRA - CARTÃO DO SUS: 702 1097 9509 0399, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 253/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031397 | 13/09/2021 | 1100.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - PACOTE DE APLICAÇÃO COM A VASCULAR, DESTINADO À PACIENTE MILDRIENNE DANTAS DE ALMEIDA - CARTÃO DO SUS: 705 6024 8547 5415, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 263/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0031398 | 13/09/2021 | 27000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA TIPO ON CALL PLUS, MICROLANCETAS DESCARTÁVEIS UNIVERSAIS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRASN° 730/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0031399 | 13/09/2021 | 34000.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRES. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA TIPO ON CALL PLUS), DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 729/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUIMICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO "CARRO PIPA DO EXÉRCITO" QUE ABASTECEM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 208/2021 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/09/2021 | 2217.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: VANECICLEIDE S. LEITE-PROC. 0800224-42.2019.8.15.0131, MARIA IEDA SEVERO-PROC. 0003782-31.201.815.0131, JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA-PROC. 0003692-23.2014.816.0131, PEDRO ESTRELA DE ALBUQ.-PROC. 0803490-37.2019.8.15.0131, MARIA DO CÉU S. LIMA-PROCEDIMENTO 042/2012-TAC-MP E JOÃO GOMES DE ALBUQUERQUE-PROC. 0801319-44.2018.8.15.0131, REF. AGOSTO/2021. TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CF MEMORANDO N° 068/2021/SMS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/09/2021 | 390.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (XAROPE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO E DIBÁSICO), DESTINADO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 731/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/09/2021 | 66185.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 07/2021, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/09/2021 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE PARA O EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/09/2021 | 2381.66 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIOS Nº245, 246 E 247/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/09/2021 | 2374.54 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIOS Nº245, 246 E 247/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/09/2021 | 2374.54 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIOS Nº245, 246 E 247/2021-PGM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/09/2021 | 1385.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, SITUADO NA RUA JOSÉ LIRA DE MENEZES, 25-1° ANDAR, JARDIM OÁSIS, CAJAZEIRAS-PB. EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/09/2021 | 230.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPALJUNTO A ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 963/2021/SMA, OFICIO Nº 240/2021/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 008/2021/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003528 | 14/09/2021 | 55128.36 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: MANGA E GOIABA), ORIUNDADA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 498/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003530 | 14/09/2021 | 8343.44 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: CAJU), ORIUNDADA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS CREHCES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 501/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003531 | 14/09/2021 | 1355.82 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA), ORIUNDADA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 503/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003533 | 14/09/2021 | 9568.08 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA), ORIUNDADA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 504/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003534 | 14/09/2021 | 11343.60 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA), ORIUNDADA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEIFEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 499/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003535 | 14/09/2021 | 3804.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E BANANA PRATA), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 523/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7074 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003536 | 14/09/2021 | 354.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 522/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7073 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003537 | 14/09/2021 | 2397.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 521/2021/SME E REQUISIÇÃO N°7072 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003538 | 14/09/2021 | 5490.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E BANANA PRATA), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 520/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7071 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212020 | 0040277 | 14/09/2021 | 287.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE UM TONER DO TIPO 1.5K A 1.9K, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÉNCIA SOCIAL (CRAS II), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 6887,6942,6990/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0040279 | 14/09/2021 | 143.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K E CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITÊNCIA SOCIAL (CREAS) E CASA DA CRIANÇA E DOADOLECENTE (CCA). CONFORME REQUISIÇÔES N° 6798 E 6796/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/09/2021 | 150.00 | 00089185757349 | JORGE SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUE EXERCE A FUNÇÃO DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES QUE ATENDEM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO DE UM ADOLESCENTE NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 966/2021/SMA, OFICIO Nº 531/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 24/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/09/2021 | 150.00 | 00008985639412 | LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, A FIM DE LEVAR UM ADOLESCENTE PARA UMA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICOJULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 965/2021/SMA, OFICIO Nº 531/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/09/2021 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, PARA LEVAR UM ADOLESCENTE A RESPECTIVA CIDADE PARA INTERNAÇÃONO HOSPITALPSIQUIÁTRICOJULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO Nº 964/2021/SMA, OFICIO Nº 531/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 22/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/09/2021 | 430.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇÕS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE: 2 BANNERS NO TAMANHO 110X150. DESTINADO À SECRETARIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME MEMORANDO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003630 | 14/09/2021 | 994.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K E PHOTOCONDUTOR ORIGINAL OU COMPATIVEL NOVO PARA TONER DE 1K A 3K E CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO. DESTINADOS A CASA DOS CONSELHOS E SEDE DA SECRETARIA. CONFORME REQUISIÇÔES N° 6708,6692,6691,6811,6797,6716,6941,6849,6797,6716,6811,/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/09/2021 | 456.74 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/09/2021 | 300.00 | 00001327621452 | MARLEIDE RODRIGUES DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRAEM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/09/2021 | 300.00 | 00003110383446 | ELOY DOUGLAS DE ALMEIDA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/09/2021 | 300.00 | 00007194084406 | PAULO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/09/2021 | 300.00 | 00005321725403 | ROSANA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/09/2021 | 200.00 | 00001030963452 | WANDERLEIA DE FREITAS ROLIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/09/2021 | 200.00 | 00003414538385 | ANA PAULA DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/09/2021 | 300.00 | 00001427266484 | FAGNA TOMAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/09/2021 | 333.40 | 00006434369441 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM PAGEMENTO DE ÁGUA,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/09/2021 | 238.59 | 00006434369441 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM PAGEMENTO DE ENERGIA,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/09/2021 | 296.44 | 00002216547476 | SILVANERES REZENDE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/09/2021 | 250.00 | 00014363851805 | MARLUCE CEZERIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/09/2021 | 200.00 | 00006434369441 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/09/2021 | 300.00 | 00006255948439 | NADIA NUNES FAUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO GENEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/09/2021 | 300.00 | 00006890782429 | PRISCILA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/09/2021 | 300.00 | 00010667626433 | NAYARA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/09/2021 | 300.00 | 00032393637800 | VERA LUCIA DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO AlUGUEL TEMPORÁRIO,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/09/2021 | 300.00 | 00006640199866 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO AlUGUEL TEMPORÁRIO,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/09/2021 | 300.00 | 00004645172492 | ANDREA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO CONTA ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/09/2021 | 300.00 | 00010397090447 | MARIA FRANCIVANIA VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/09/2021 | 166.78 | 00006576713479 | LUCINEIDE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/09/2021 | 2100.00 | 00003529295450 | MAGNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A REFORMA E MANUNTENÇÃO DE 3 SOFAS DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040280 | 16/09/2021 | 164.00 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 COMFORME OFÍCIO N°42/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/09/2021 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/09/2021 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/09/2021 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/09/2021 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/09/2021 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/09/2021 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/09/2021 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/09/2021 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 16/09/2021 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 16/09/2021 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/09/2021 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/09/2021 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/09/2021 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 16/09/2021 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/09/2021 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/09/2021 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 16/09/2021 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/09/2021 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/09/2021 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/09/2021 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/09/2021 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/09/2021 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/09/2021 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/09/2021 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/09/2021 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/09/2021 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/09/2021 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/09/2021 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/09/2021 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/09/2021 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/09/2021 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/09/2021 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/09/2021 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/09/2021 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/09/2021 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/09/2021 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/09/2021 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/09/2021 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003539 | 16/09/2021 | 1030.71 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N°508/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7070 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003540 | 16/09/2021 | 1180.35 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 507/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7069 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003542 | 16/09/2021 | 817.86 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 506/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7068 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003543 | 16/09/2021 | 4298.00 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 505/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7067 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/09/2021 | 1050.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE A UNIAO NACIONAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNICEM NACIONAL 2021. CONFORME OFICIO 543/2021/SME E BOLETO SOB Nº 090801 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003556 | 16/09/2021 | 1382.96 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, MACARRÃO E FARINHA DE MILHO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 513/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7079 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003557 | 16/09/2021 | 13758.78 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, MACARRÃO E FEIJÃO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 511/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7077 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003558 | 16/09/2021 | 26497.58 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ E FARINHA DE MILHO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 509/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7075 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003604 | 16/09/2021 | 21520.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, LEITE EM PÓ, FEIJÃO E MACARRÃO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 510/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7076 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003605 | 16/09/2021 | 14911.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, LEITE EM PÓ, MACARRÃO E ARROZ), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 512/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7078 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003606 | 16/09/2021 | 2236.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESODORIZADOR, DETERGENETE, PASTILHA SANITÁRIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N°13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 514/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7080 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003607 | 16/09/2021 | 2970.74 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ E FARINHA DE MILHO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 509/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7075 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/09/2021 | 5645.61 | 00076893065434 | FRANCISCA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO Nº 0003737-27.2014.8.15.0131, MOVIDA POR FRANCISCA ALBUQUERQUE DA SILVA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORMEOFICIO Nº 199/2021-PGM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 16/09/2021 | 1129.12 | 00005497439446 | TIAGO OLIVEIRA RODOVALHO DE ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RPV) DO DR. TIAGO OLIVEIRA RODOVALHO DE ALENCAR ROLIM, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0003737-27.2014.8.15.0131, TENDO COMO REQUERENTE FRANCISCA ALBUQUERQUE DA SILVA E REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFICIO Nº 199/2021-PGM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/09/2021 | 691.22 | 00000022379460 | JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RPV) DO DR. JOÃO DE DEUS QUIRINO FILHO (OAB/PB Nº 10.520), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 000243-23.2015.8.15.0131,MOVIDA POR MARIA INEZ DE OLIVEIRA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME OFICIO Nº 239/2021-PGM E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/09/2021 | 0.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NA CONTA 3965-9 FPM NO DIA 17/09/2021, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/09/2021 | 153.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NA CONTA 3965-9 FPM NO DIA 17/09/2021, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/09/2021 | 4311.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NA CONTA 3965-9 FPM NO DIA 17/09/2021, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003620 | 17/09/2021 | 785.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, SOLVENTE DILUENTE, LIXA EM FOLHA PARA FERRO, ENTRE OUTROS), PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CRECHE FRANCISCA LEANDRO, DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO Nº 530/2021/SME E REQUISIÇÃO Nº 7088 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003623 | 17/09/2021 | 5000.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CIMENTO, AREIA, PEDRA BRITADA ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA MURADA DA ESCOLA EMEIEF GABRIEL LUCINDO PEREIRA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 538/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7087 ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003624 | 17/09/2021 | 5318.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CIMENTO, ARGAMASSA COLANTE, GESSO EM PÓ ENTRE OUTROS), PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CRECHE FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA, DO SITEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO Nº 531/2021/SME E REQUISIÇÃO Nº 7089 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0003621 | 17/09/2021 | 84.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE (8 CÓPIAS DE CHAVES E UMA CHAVE MESTRA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DECORRENTE DE DV 000012021 E CONTRATO Nº 000042021. CONFORME MEMORANDO Nº0207/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7082 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003622 | 17/09/2021 | 12416.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CAIBRO DE MADEIRA, LINHA DE MASSARANDUBA, SOLVENTE DILUENTE, ENTRE OUTROS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO Nº24/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7086 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0031400 | 17/09/2021 | 19510.39 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 697/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031401 | 17/09/2021 | 180.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA OFTALMOLÓGICA DESTINADO AO PACIENTE KAUAN VICTOR BARBOSA DE SOUZA - CARTÃO DO SUS: 703 0048 4422 0070, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 271/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 600022020 | 0031402 | 17/09/2021 | 9000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 19 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 20 UNIDADES DE PRÓTESES TOTAIS MAXILARES, 12 UNIDADES DE PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS E 09 UNIDADES DE PRÓTESES PARCIAIS MAXILARESREMOVÍVEIS, DESTINADAS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 735/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031403 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE FRANCISCO GONÇALVES BRAGA - CPF: 029.553.844-96, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 267/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031404 | 17/09/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE JOHN ERICK RIBEIRO FILGUEIRA - CARTÃO DO SUS: 704 1092 4190 2880, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 269/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031405 | 17/09/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO À PACIENTE MARIA THAYLLANY ALVES DANTAS - CARTÃO DO SUS: 898 0040 0510 1706, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 270/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031406 | 17/09/2021 | 652.13 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ MIGUEL R0DRIGUES SOUZA DE JESUS - CARTÃO DO SUS: 704 7097 9501 2933, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 268/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031407 | 17/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE LYNDON JHONSON SEIXAS ALVES - CARTÃO DO SUS: 705 0012 7513 9456, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 266/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031408 | 17/09/2021 | 2970.00 | 00022972100867 | CICERO GLAUBER BEZERRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS EM DIVISÓRIAS DE GESSO DESTINADO AO PSF RESIDENCIAL CAJAZEIRAS 1, CONFORME RELATÓRIO DE COTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 733/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031409 | 20/09/2021 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031410 | 20/09/2021 | 4400.00 | 00001434512355 | BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 20/09/2021 | 6000.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DE SILVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031412 | 20/09/2021 | 6000.00 | 00007878434409 | JOSÉ OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031413 | 20/09/2021 | 6000.00 | 00005666620355 | BRUNA KAROLINE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031414 | 20/09/2021 | 6000.00 | 00006785701325 | CÍCERO GABRIEL GONÇANVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031415 | 20/09/2021 | 6000.00 | 00003115215339 | JOYCE FLÁVIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA AGOSTO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031416 | 20/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N° 3400473 EMITIDO PELO CREA-PB, REFERENTE À EXECUÇÃO DAS REFORMAS DAS UBS's PATAMUTÉ, DR. JOSÉ LEITE ROLIM, SIMÃO DE OLIVEIRA, FRANCISCO NUNES DA SILVA E JOSÉ ANTONIO PESSOA, CONFORME OFÍCIO N° 247/2021-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0031417 | 20/09/2021 | 3120.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031418 | 20/09/2021 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 701/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031419 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00006048177461 | MARIA DE LOURDES BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS, REFERENTE ÀS BATAS, LENÇÓIS E FRONHAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 702/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0031420 | 20/09/2021 | 550.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 744/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0031421 | 20/09/2021 | 550.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 745/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0031422 | 20/09/2021 | 4410.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, TONER SAMSUNG, TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL, TINTA 664 E REFIL EPSON PRETO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 742/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031423 | 20/09/2021 | 2100.00 | 19012469000179 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PORTA DE VIDRO 10MM - 1,93 ALT - 2,13 LARG, DESTINADO AO PSF CRISTO REI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 734/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031424 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031425 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00004294261358 | FLÁVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031426 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031427 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031428 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031430 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031431 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031432 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031433 | 20/09/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CARTÃO DO SUS N° 705 0090 9660 1357, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 248/2021, SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031434 | 20/09/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS, DESTINADO AO PACIENTE GENIVAL DE SOUZA LIRA - CARTÃO DO SUS N° 705 0090 1405 7151, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 247/2021, SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031435 | 20/09/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA EM REPOUSO E COM STRESS, DESTINADO AO PACIENTE LYNDON JOHNSON SEIXAS ALVES - CARTÃO DO SUS: 705 0012 7513 9456, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 251/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031436 | 20/09/2021 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR CORRESPONDENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA DESTINADO AO PACIENTE EDILSON SOUZA ROLIM - CARTÃO DO SUS: 700 6074 0616 1769, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 252/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 20/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARGARIDA MANGUEIRA DE SOUZA - CARTÃO DO SUS: 700 0054 5745 4600, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 211/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031438 | 20/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE FRANCISCO ROLIM DE LAVOR - CARTÃO DO SUS: 707 0018 1501 9737, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 212/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031439 | 20/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE DOURALICE VICENTE DE SOUZA - CARTÃO DO SUS: 706 9051 9406 1337, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 210/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031440 | 20/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE ANTONIO BEZERRA DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 702 8036 1975 1661, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 242/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031441 | 20/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 705 0026 8316 6058, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 239/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/09/2021 | 77.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NA CONTA 3965-9 FPM NO DIA 20/09/2021, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/09/2021 | 108.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NA CONTA 3965-9 FPM NO DIA 20/09/2021, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/09/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJ-PB; TRT (13ª REGIÃO); TER-PB; JUSTIÇA FEDERAL (5ª REGIÃO); TCE-PB; DO-PB ALEM DOS D ELETRÔNICOS SUPERIORES, EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, DO SR. JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUN. E DO PROCURADOR GERAL DO MUN. A PESQUISA É DIÁRIA E AS PUBLICAÇÕES SÃO ENVIADAS PARA OS E-MAILS CADASTRADOS EM NOSSO SISTEMA. PERÍODO: 02/01/21 A 31/12/21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/09/2021 | 283.88 | 00083946373453 | CICERO GOMES DE SOUSA | VALOR A EMPENHAR REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DECORRENTE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 001704-35.2012.815.0131. CONFORME OFICIO Nº 263/2021-PGM, OFÍCIO Nº 132/2021 DA 4ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/09/2021 | 1198.67 | 00003189769435 | FERNANDO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SR. FERNANDO DE SOUZA SANTANA, SERVIDOR COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE EXERCE FUNÇÃO DE DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA 15.884, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO: 01/01/2020 À 31/12/2020 QUE NÃO FOI PAGO. CONFORME OFÍCIO N° 230/2021/PMC/SADMSMA E PROCESSO N° 616/2021 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/09/2021 | 320.00 | 00003189905479 | FRANCISCO WANDERLEI FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O RESPECTIVO SERVIDOR QUE OCUPA O CARGO DE DIRETOR EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA AGENCIA DA SALA10, NA CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 21/09/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL E REALIZAR VISITA A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA. CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/09/2021 | 189547.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/09/2021 | 173107.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/09/2021 | 20203.14 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/09/2021 | 53208.71 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/09/2021 | 522006.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/09/2021 | 1727.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/09/2021 | 845592.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/09/2021 | 8818.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/09/2021 | 729684.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 44). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/09/2021 | 5748.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44)- PARTE RELATIVA VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/09/2021 | 34880.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031442 | 21/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA JOSÉ RIBEIRO DE MELO - CARTÃO DO SUS: 705 8034 4738 5934, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 240/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031443 | 21/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE DOURALICE VICENTE DE SOUZA - CARTÃO DO SUS: 706 9051 9406 1337, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 250/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031444 | 21/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA DO CARMO MOREIRA DE SOUZA - CARTÃO DO SUS: 700 4034 6556 8045, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 254/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 21/09/2021 | 671.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, Nº 73, BAIRRO PÔR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031446 | 21/09/2021 | 3920.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITALIZADORA RICOH 5500 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/09/2021 | 3500.00 | 00013519599481 | CRISTINA DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET A SEREM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA EM CUMPRIMENTO A PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO CAJAZEIRAS POR ELAS E A PALESTRAS DO SETEMBRO AMARELO. CONFORME MEMORANDO Nº 094/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0040278 | 21/09/2021 | 155.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONER ORIGINAL/COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K E PHOTOCONDUTOR ORIGINAL OU COMPATIVEL NOVO PARA TONER DE 1K A 3K E CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO. DESTINADOS AO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME REQUISIÇÔES N° 6717,6717/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003674 | 22/09/2021 | 18433.43 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 157/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003669 | 22/09/2021 | 2100.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 163/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003701 | 22/09/2021 | 1126.08 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL DE EXPEDIENTE (AGENDA, ALMOFADA PARA CARIMBO, COLA BRANCA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 985/2021/SMA, MEMORANDO Nº 92/2021/SPPM, REQUISIÇÃO Nº 7092 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031447 | 22/09/2021 | 219.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, N° 73, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031448 | 22/09/2021 | 64212.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 693/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031449 | 22/09/2021 | 1370.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME (IR SOLUÇÕES) | REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MÓDULO DA SIRENE ELÉTRICA 100W REV E TROCA DO FAROL AUXILIAR, DESTINADO AO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSF-2803, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 750/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003675 | 22/09/2021 | 2112.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0161/2021/SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003672 | 22/09/2021 | 4790.23 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0166/2021/SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003673 | 22/09/2021 | 57526.11 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 159/2021/SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003666 | 22/09/2021 | 2446.16 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 167/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/09/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997 E OFICIO Nº 35/2021/CME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/09/2021 | 44.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DA CONSELHEIRA DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997 E OFICIO Nº 35/2021/CME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/09/2021 | 44.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997 E OFICIO Nº 35/2021/CME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003670 | 22/09/2021 | 19202.66 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS AGOSTO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 155/2021/SFB EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003679 | 22/09/2021 | 12106.89 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE IMPRESSORAS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE IMPRESSÃO PRETA E COLORIDA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFICIO Nº 493/2021/SME E REQUISIÇÃO Nº 7091 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003681 | 22/09/2021 | 14604.48 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR, SERVENTE E GESSEIRO), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CRECHE FRANCISCA LEANDRO DE SOUSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DEBOQUEIRÃO. CONFORME OFÍCIO N° 537/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7094 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003682 | 22/09/2021 | 5723.20 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE), PARA MANUTENÇÃO DA MURADA DA ESCOLA EMEIEF GABRIEL LUCINDO PEREIRA, QUE OFERTA A MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL. CONFORME OFÍCIO N° 536/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7093 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003694 | 22/09/2021 | 11499.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FIAT STRADA CS DE PLACA QSF5A88, VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS8H18 E ÔNIX GM CHEVRO. DE PLACA OFF9032, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE E DE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 25/2021 DA EMPRESA E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 749/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003667 | 22/09/2021 | 16245.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 158/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003668 | 22/09/2021 | 13265.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 164/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003680 | 22/09/2021 | 898.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 164/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 7095 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/09/2021 | 3500.00 | 08403264000106 | CERS - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA | CORRESPONDENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NA FORMA ON LINE, CONFORME NORMA MUNICIPAL VIGENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003671 | 22/09/2021 | 1898.20 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 162/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003677 | 22/09/2021 | 2252.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0165/2021/SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003676 | 22/09/2021 | 3569.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME MEMORANDONº 160/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/09/2021 | 3900.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITALIZADORA RICOH 7500 DURANTE O MÊS DE AGOSTO PARA A SECRETARIA DE FINANÇASDO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003664 | 22/09/2021 | 38181.38 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME MEMORANDONº 156/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/09/2021 | 39.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NA CONTA 3965-9 FPM NO DIA 23/09/2021, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031450 | 23/09/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DESTINADO À PACIENTE SOCORRO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 702 5023 0195 1738, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 276/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031451 | 23/09/2021 | 800.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO, DESTINADO À PACIENTE FLAVIA BEATRIZ FERNANDES DIAS - CARTÃO DO SUS: 702 6067 3335 9648, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 285/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031452 | 23/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ VICENTE DE SOUSA - CARTÃO DO SUS: 706 8087 3415 4627, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 283/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012019 | 0031453 | 24/09/2021 | 23371.66 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS AD III, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CUJA PARCELA EXECUTADA E DESCRITA NESTE BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) É DE R$23.371,66, POR MEIO DO QUAL FOI ATINGIDO O PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA DE 65,40%, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 60001/2019 E CONTRATO N° 60123/2019-CPL. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031454 | 24/09/2021 | 148.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPS I, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031455 | 24/09/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMATERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME COM HEMATOLOGISTA DESTINADO À PACIENTE MARIA PINHEIRO - CARTÃO DO SUS: 708 5093 1988 7875, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 292/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031456 | 24/09/2021 | 150.00 | 00003251084470 | MARCOS DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: REPARO DE CORNETA DE SIRENE DO VEÍCULO VTR 02 - AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 751/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003697 | 24/09/2021 | 317.36 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4, GRAMPEADOR, FITA ADESIVA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/11, COM BASE NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO N° 288/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7101 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003699 | 24/09/2021 | 66.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL), DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/11, COM BASE NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO N° 287/2021/SGAP EREQUISIÇÃO N° 7100 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003700 | 24/09/2021 | 322.87 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA 07/11, COM BASE NO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO N° 286/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7099 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/09/2021 | 4250.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS AGUINALDO RIBEIRO E WELLINGTON ROBERT E COM MINISTROS.CONFORME MEMORANDO Nº 1036/2021/SMA, MEMORANDO Nº 290/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 13/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/09/2021 | 4250.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SR. PREFEITO JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA, PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 27/09/2021 a 01/10/2021, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM OS DEPUTADOS FEDERAIS AGUINALDO RIBEIRO E WELLINGTON ROBERT, E COM MINISTROS. CONFORME MEMORANDO N° 1035/2021/SMA, MEMORANDO N° 289/2021/SGAPE E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 12/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003695 | 24/09/2021 | 18800.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/MADEIRAS (RIPA DE MADEIRA, LINHA DE MASSARANDUBA E CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N°283/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7002 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003696 | 24/09/2021 | 15200.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CIMENTO, TUBO PVC, PORTA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 281/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7103 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/09/2021 | 94669.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), REFERENTE AO PASEP AGOSTO/2021, CÓDIGO DE RECEITA 3703. CONFORME DARF SOB N° 8923971000115 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/09/2021 | 640.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SRA. MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/09/2021 | 460.00 | 00008716541480 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO - DIRETOR ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - PORTARIA N° 509.2021, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIODE SAÚDE DO ESTADO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 014/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/09/2021 | 230.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES - DIRETORA ESPECIAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 24 DE SETEMBRODE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 015/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/09/2021 | 1423.01 | 00031070776823 | JANIELLE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À TÍTULO DE FÉRIAS INDENIZATÓRIAS A SRA. JANIELLE PEREIRA LEITE, SERVIDORA COMISSIONADA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE EXERCE FUNÇÃO DE DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, MATRÍCULA N° 16621, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 02/12/2019 E DE 02/01/2020 A 31/12/2020, QUE NÃO FOI PAGO. CONFORME OFÍCIO N° 228/2021 - PMC/SADM E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 576/2021 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/09/2021 | 1500.00 | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA 06519014486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PLOTTER DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 100027, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DA NOTA RFQS22YYB, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003698 | 24/09/2021 | 3637.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, BISCOITO, BOLO, ENTRE OUTROS) NO INTUITO DE REALIZAR A CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM FORNECIDOS NOS SEGUINTES EVENTOS: 1º ENCONTRO CAJAZEIRAS POR ELAS, PALESTRA SOBRE SAÚDE MENTAL E AUTOCUIDADO E PALESTRA SOBRE MITOS E VERDADES SOBRE O SUICÍDIO. CONFORME MEMORANDO Nº 993/2021/SMA, MEMORANDO Nº 93/2021, REQUISIÇÃO Nº 7098 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/09/2021 | 153.88 | 00007741094408 | MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/09/2021 | 122.85 | 00009499672460 | JÉSSICA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/09/2021 | 300.00 | 00007319309408 | FRANCILEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/09/2021 | 300.00 | 00038356216885 | TATIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/09/2021 | 300.00 | 00070650213432 | MARIA GILMARA DE ARAUJO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/09/2021 | 300.00 | 00002421220432 | MARIA MARGARIDA SOUARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/09/2021 | 300.00 | 00012991159774 | CLAUDIO ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/09/2021 | 300.00 | 00012588082424 | TACIANO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/09/2021 | 300.00 | 00010910983445 | NATALICE SOARES VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/09/2021 | 300.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/09/2021 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/09/2021 | 300.00 | 00023769009487 | LUCINEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/09/2021 | 254.31 | 00008745322481 | MARA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 24/09/2021 | 175.93 | 00008745322481 | MARA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/09/2021 | 238.14 | 00010584219482 | JANARA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/09/2021 | 227.49 | 00003701315418 | SANTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/09/2021 | 184.62 | 00070652957455 | DEBORAH RIBEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/09/2021 | 253.01 | 00010012348473 | CICERA ADRIANA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/09/2021 | 277.34 | 00010012348473 | CICERA ADRIANA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/09/2021 | 247.47 | 00010012348473 | CICERA ADRIANA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/09/2021 | 269.77 | 00010012348473 | CICERA ADRIANA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/09/2021 | 261.66 | 00006603195437 | EDILANE ABEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/09/2021 | 292.36 | 00000090679490 | CLEONICE PEREIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/09/2021 | 231.44 | 00006603195437 | EDILANE ABEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/09/2021 | 362.26 | 00015019245402 | MARIA LUIZA PEREIRA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 24/09/2021 | 158.91 | 00015019245402 | MARIA LUIZA PEREIRA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 24/09/2021 | 350.15 | 00015449218451 | MARIA KEROLAINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 24/09/2021 | 155.01 | 00070929204425 | MARIA GEISA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA E ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 24/09/2021 | 321.92 | 00003700972466 | ROBERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/09/2021 | 91.92 | 00005655511401 | JOCELMA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/09/2021 | 250.00 | 00000071301399 | LUCIA DE FATIMA PAULINO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/09/2021 | 300.00 | 00014779523494 | MARIO CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/09/2021 | 300.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/09/2021 | 300.00 | 00096884410310 | MARIA EDITE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/09/2021 | 300.00 | 00005376429431 | RUBENS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/09/2021 | 300.00 | 00015521040447 | MARIA AMANDA SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/09/2021 | 300.00 | 00001153115565 | ANABEL MOURA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/09/2021 | 250.00 | 00007741085417 | VALDELUCIA CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/09/2021 | 200.00 | 00005528789443 | ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/09/2021 | 300.00 | 00008651652461 | RAIANE DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/09/2021 | 300.00 | 00011525414470 | THAYNA FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/09/2021 | 250.00 | 00007061272422 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/09/2021 | 300.00 | 00001569091382 | MARIA EVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/09/2021 | 300.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/09/2021 | 300.00 | 00009295735447 | ANA CRISTINA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMÓRÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/09/2021 | 90.00 | 00009295735447 | ANA CRISTINA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/09/2021 | 300.00 | 00010827487495 | JOSEFA VALKIRIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/09/2021 | 300.00 | 00005715701430 | CRISTINA CARTAXO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/09/2021 | 310.61 | 00001902568699 | JORDANA DA SILVA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/09/2021 | 200.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS OCORRIDOS NO DIA 22 DE SETEMBRO, REFERENTE AO EVENTO NO AGROVILA DA CIRANDE DE SEVIÇOS. COM DIVULGAÇÃO E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/09/2021 | 350.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/09/2021 | 300.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/09/2021 | 300.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/09/2021 | 449.19 | 00041172300852 | ROSANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/09/2021 | 300.00 | 00070196625440 | ALAN JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/09/2021 | 300.00 | 00010115619488 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/09/2021 | 300.00 | 00016345592315 | ALDENIR ANDREDE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/09/2021 | 300.00 | 00007489681480 | MARILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/09/2021 | 300.00 | 00011182582400 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/09/2021 | 300.00 | 00009848049436 | SANDRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/09/2021 | 300.00 | 00071290356416 | LAIZ SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/09/2021 | 300.00 | 00003191555447 | VALDENILSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/09/2021 | 123.77 | 00002674827440 | MARIA RITA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/09/2021 | 300.00 | 00011697295410 | ANDRESSA HENRIQUE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040281 | 24/09/2021 | 504.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO N°0159/21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/09/2021 | 1200.00 | 00008211143445 | CARDELIO FILIPE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE SERVIÇO COM A CRIAÇÃO,EXERCUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/09/2021 | 530.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO COM ALGUEL DE PARQUE DE DIVERSÃO (PULA-PULA, ALGODÃO DOCE E PIPOCA) DURANTE A CARAVANA CIDADÃ, REALAIZADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021 NA AGROVILA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/09/2021 | 420.00 | 00006833596573 | CARMEM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/09/2021 | 200.00 | 00006833596573 | CARMEM OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/09/2021 | 2200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/09/2021 | 48024.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/09/2021 | 2552.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/09/2021 | 920.00 | 00007338227462 | GILBERLANDIO DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/09/2021 | 179070.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/09/2021 | 158560.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/09/2021 | 16279.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/09/2021 | 1545.00 | 00004471712403 | CICERO ERNANY ALVES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, O SENHOR CICERO ERNANY ALVES QUIRINO, PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, DE 27 A 29 DE SETEMBRO/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1039/2021, OFICIO Nº 255-2021/CGM-GCGA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA 025/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/09/2021 | 3534.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/09/2021 | 44541.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/09/2021 | 49718.62 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/09/2021 | 3324.55 | 00099649675787 | EDUARDO LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SR. EDUARDO LUIZ DANTAS DE OLIVEIRA, SERVIDOR COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE EXERCE FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATRÍCULA 15.882, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO: 02/01/2017 À 31/12/2019 QUE NÃO FOI PAGO. CONFORME OFÍCIO N° 243/2021/PMC/SADM E PROCESSO N° 638/2021 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/09/2021 | 73702.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031462 | 27/09/2021 | 15560.00 | 23633270000135 | JSEL - SEGURADORA ELETRÔNICA E ELÉTRICA - JULIO CESAR DANTAS SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - CÂMERAS DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANÇA VHL E ACESSÓRIOS (GRAVADOR DIG, FONTES, CONECTORES, CABOS COAXIAIS, HD 1TB E CAIXA SOBREPOR), DESTINADOS ÀS UBS DO MUNICÍPIO DAS ZONAS URBANAS E RURAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031463 | 27/09/2021 | 1400.00 | 23633270000135 | JSEL - SEGURADORA ELETRÔNICA E ELÉTRICA - JULIO CESAR DANTAS SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - CÂMERAS DE TV P/ SISTEMA DE SEGURANÇA VHL E ACESSÓRIOS, DESTINADOS ÀS UBS DO MUNICÍPIO NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031464 | 27/09/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DESTINADO AO PACIENTE LYNDON JONHSON SEIXAS ALVES - CARTÃO DO SUS: 705 0012 7513 9456, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 276/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/09/2021 | 11934.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/09/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/09/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/09/2021 | 9461.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/09/2021 | 24117.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/09/2021 | 13663.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/09/2021 | 43445.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/09/2021 | 17100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/09/2021 | 35000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/09/2021 | 53950.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/09/2021 | 19750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/09/2021 | 17500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/09/2021 | 47400.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003760 | 28/09/2021 | 320408.12 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/09/2021 | 36450.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/09/2021 | 640.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, O SENHOR FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/2021, PARA REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1040/2021/SMA, OFÍCIO N° 267/2021/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 08/2021/SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/09/2021 | 21406.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/09/2021 | 32523.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/09/2021 | 26785.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/09/2021 | 58962.75 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTAÇÃO 231), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/09/2021 | 1173.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003775 | 28/09/2021 | 5040.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (AREIA, CIMENTO, BLOCO CERÂMICO ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DIAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO. CONFORME OFÍCIO N° 541/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7108 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003776 | 28/09/2021 | 2461.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COPO DESCARTÁVEL E PAPEL OFÍCIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS NO REGIME ESPECIAL DE ENSINO, QUE ESTABELECE, EM CARÁTER DE EXCEPCIONALIDADE, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS QUE NÃO TEM ACESSO À INTERNET, ANO LETIVO 2021. CONSONANTE A RESOLUÇÃO N° 04/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJAZEIRAS-CME (MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS). CONF OF. Nº 553/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7110 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003777 | 28/09/2021 | 2102.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CALCULADORA, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 554/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7111 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003778 | 28/09/2021 | 3326.30 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CIMENTO, GESSO EM PÓ,SELADOR ACRÍLICO ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA EMEIEF MANOEL GONÇALVES DA SILVA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 560/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7113 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003779 | 28/09/2021 | 6606.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (CIMENTO, GESSO EM PÓ, REJUNTE CIMENTÍCIO ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA EMEIEF AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA,QUE OFERTA A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOSISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 562/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7114 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003780 | 28/09/2021 | 1644.41 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO BROCHURA, CLIP, GRAMPEADOR ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 563/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7115 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/09/2021 | 29077.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/09/2021 | 28300.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/09/2021 | 300.00 | 00008760282452 | LETICIA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/09/2021 | 200.00 | 00008889877499 | LUCIANA LOPES RIBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/09/2021 | 300.00 | 00005895466435 | FRANCISCO CLELDERLANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/09/2021 | 250.00 | 00009783259407 | FLAVIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/09/2021 | 200.00 | 00006896434384 | LUCAS THIERRY DE MORAIS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/09/2021 | 300.00 | 00008454098402 | MARIA EDNA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/09/2021 | 300.00 | 00013732296407 | RAISSA DE ABREU FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/09/2021 | 300.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/09/2021 | 200.00 | 00009836212418 | CARLA JANAINA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/09/2021 | 200.00 | 00004888931437 | LUCIANA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/09/2021 | 786.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 09/2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/09/2021 | 1125.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMo de ÁGUA E AO SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 09/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/09/2021 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/09/2021 | 300.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/09/2021 | 300.00 | 00008780168485 | DANIELLY CRISTINA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/09/2021 | 300.00 | 00009376835409 | JOANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/09/2021 | 188.41 | 00012616159481 | ELVISLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/09/2021 | 252.94 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/09/2021 | 300.00 | 00033877111823 | GISELDA BELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/09/2021 | 200.00 | 00014340196401 | VITORIA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/09/2021 | 300.00 | 00008751894408 | DANYELE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/09/2021 | 87712.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/09/2021 | 209583.20 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 43- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/09/2021 | 320.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÕES. CONFORME MEMORANDO Nº 22/2021/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 27/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção de Mercado e/ou Centro de Comercialização para Feira de Hor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003801 | 29/09/2021 | 42537.63 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA DE FRUTAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 850564/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CONTRATO Nº 00122/2019-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 257/2021/CGM/DAI E RELATÓRIO N° 023.2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031465 | 29/09/2021 | 350.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE ENDOSCOPIA DESTINADO AO PACIENTE ONOFRE SIMÕES LEITE MEDEIROS - CARTÃO DO SUS: 705 0006 4914 7357, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃOMÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 295/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031466 | 29/09/2021 | 241.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, SITUADO NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031467 | 29/09/2021 | 753.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031468 | 29/09/2021 | 863.18 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DOS ÍTENS 6.4, 8.1 E 8.2 DO ADITIVO DE VALOR N° 02 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS AD III, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO CONTRATON° 60123/2019-CPL E TOMADA DE PREÇO N° 60001/2019, CONFORME PARECER TÉCNICO DO ENGENHEIRO FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031469 | 29/09/2021 | 1203.70 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REAJUSTAMENTO DE CONTRATO DOS ÍTENS 1.1, 1.2, 2.2, 3.4, 4.1, 4.2, 8.1 E 9.1 DO ADITIVO DE VALOR N° 03 DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS AD III, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N° 60123/2019-CPL E TOMADA DE PREÇO N° 60001/2019, CONFORME PARECER TÉCNICO DO ENGENHEIRO FISCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0031470 | 29/09/2021 | 1090.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 25 CÓPIAS DE CHAVE, 18 CONSERTOS DE FECHADURAS E 14 TROCAS DE SEGREDO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 756/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0031471 | 30/09/2021 | 555.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 35 CÓPIAS DE CHAVE, 05 CONSERTOS DE FECHADURAS E 01 TROCA DE SEGREDO, DESTINADOS AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 757/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031472 | 30/09/2021 | 3078.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (162 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 762/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031473 | 30/09/2021 | 3078.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (162 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO COM O NOVO CORONAVÍRUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 698/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031474 | 30/09/2021 | 3100.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO (ADESIVO COM IMPRESSÃO EM QUALIDADE FOTOGRÁFICA), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 763/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031475 | 30/09/2021 | 33495.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031476 | 30/09/2021 | 390137.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031477 | 30/09/2021 | 43098.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031478 | 30/09/2021 | 28150.89 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031479 | 30/09/2021 | 24891.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031480 | 30/09/2021 | 17532.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031481 | 30/09/2021 | 6709.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031482 | 30/09/2021 | 9891.09 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031483 | 30/09/2021 | 6856.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031484 | 30/09/2021 | 3473.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS AD III, LOTAÇÃO 39, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031485 | 30/09/2021 | 3104.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031486 | 30/09/2021 | 8239.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031487 | 30/09/2021 | 4607.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/09/2021 | 26199.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031489 | 30/09/2021 | 26858.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031490 | 30/09/2021 | 93241.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031491 | 30/09/2021 | 11044.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031492 | 30/09/2021 | 18678.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CEO, LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031493 | 30/09/2021 | 70250.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS, LOTAÇÃO 233, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031494 | 30/09/2021 | 14200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031495 | 30/09/2021 | 7510.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 PLANTÕES DE FIM DE SEMANA (DE 24 HORAS NOS DIAS 11/09, 12/09 E 19/09) E 05 PLANTÕES NOTURNOS TRABALHADOS NO SAMU NO MÊS DE SETEMBRO/2021, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME OFÍCIO N° 186/2021 - SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/09/2021 | 450.00 | 00002890969444 | ELANIA CRISTINA SOARES DE ABREU | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ELÂNIA CRISTINA SOARES DE ABREU - TÉCNICA EM ENFERMAGEM, LOTADA NA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES - MATRÍCULA 0011672, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE BACILOSCOPIA PARA TUBERCULOSE E HANSENÍASE E CULTURA EM MEIO SÓLIDO PARA TUBERCULOSE, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 018/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031497 | 30/09/2021 | 690.00 | 00013636979434 | AMÉRICO ALEXANDRE DE ASSIS | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR AMÉRICO ALEXANDRE DE ASSIS - BIOQUÍMICO, LOTADO NA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES - MATRÍCULA 0009347, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE BACILOSCOPIA PARA TUBERCULOSE E HANSENÍASE E CULTURA EM MEIO SÓLIDO PARA TUBERCULOSE, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 017/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031498 | 30/09/2021 | 690.00 | 00008641911464 | GEISIANY FORMIGA DA MOTA | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA GEISIANY FORMIGA DA MOTA - COORDENADORA DO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES - MATRÍCULA 0014952, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE BACILOSCOPIA PARA TUBERCULOSE E HANSENÍASE E CULTURA EM MEIO SÓLIDO PARA TUBERCULOSE, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 016/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0031499 | 30/09/2021 | 12375.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NO PERÍODO DE 25/08/2021 A 22/09/2021, TOTALIZANDO10 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 758/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0031500 | 30/09/2021 | 21573.84 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 759/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082021 | 0031501 | 30/09/2021 | 3500.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012021 | 0031502 | 30/09/2021 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESPERANÇA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANÇA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062021 | 0031503 | 30/09/2021 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, BAIRRO JARDIM OASIS - CAJAZEIRAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032021 | 0031504 | 30/09/2021 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031505 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA, N° 98, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (POR OUTROS MOTIVOS) N° DP60014/2020 E CONTRATO N° 60078/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072021 | 0031506 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00080601910478 | IRIVAN JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600162020 | 0031507 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031508 | 30/09/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MID (MEMBRO INFERIOR DIREITO), DESTINADO AO PACIENTE MÁRIO ARISTÁCIO DA SILVA - CPF: 031.906.284-83, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 299/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012019 | 0031509 | 30/09/2021 | 23371.66 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL - CAPS AD III, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CUJA PARCELA EXECUTADA E DESCRITA NESTE BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) É DE R$23.371,66, POR MEIO DO QUAL FOI ATINGIDO O PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA DE 65,40%, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 60001/2019 E CONTRATO N° 60123/2019-CPL. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031510 | 30/09/2021 | 4520.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, CEBOLA, TOMATE, BATATA, CENOURA, ALFACE, MAÇÃ, BANANA, MAMÃO, LARANJA, MELANCIA, CHEIRO VERDE E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, CAPS AD III, CAPS INFANTIL E CAPS II, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 737, 738, 739 E 740/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031511 | 30/09/2021 | 441.98 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, MELANCIA, MAÇÃ, MAMÃO, ABACAXI, MANGA, LARANJA, CHEIRO VERDE E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs VITAL ROLIM, VILA NOVA, POPULARES E AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 741, 746, 753 E 754/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031512 | 30/09/2021 | 485.55 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, CENOURA, PIMENTÃO, LIMÃO, CENOURA, CHUCHU, REPOLHO, ALHO, TOMATE, MAMÃO, ABACAXI, CEBOLA E OUTROS). DESTINADOS À CASA DE APOIO (JOÃO PESSOA), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 708 E 752/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031513 | 30/09/2021 | 85760.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031514 | 30/09/2021 | 341380.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031515 | 30/09/2021 | 164959.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031516 | 30/09/2021 | 108742.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031517 | 30/09/2021 | 237546.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/09/2021 | 177378.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031519 | 30/09/2021 | 94575.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031520 | 30/09/2021 | 35000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031521 | 30/09/2021 | 32000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031522 | 30/09/2021 | 28000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031523 | 30/09/2021 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NESTE MÊS DE SETEMBRO/2021, NA CONTA Nº 624082-5 (CEF FMS SUS - INVESTIMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031524 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021 NA CONTA Nº 8169-8 DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA CONTRA PARTIDA ESTADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031525 | 30/09/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPS I, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/09/2021 | 479.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031527 | 30/09/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031528 | 30/09/2021 | 368.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO N° 29/2021 DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E FATURA EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031529 | 30/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031530 | 30/09/2021 | 1293.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS FRANCISCO DE LIRA BRAGA, SITUADO NO BAIRRO AGROVILA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031531 | 30/09/2021 | 740.00 | 00002415667463 | HERMES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 720 CADEIRAS E 10 MESAS DESTINADAS AO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 700/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031532 | 30/09/2021 | 12960.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031533 | 30/09/2021 | 2460.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00003115215339 | JOYCE FLÁVIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 04 PLANTÕES EXTRAS DE 05 HORAS TRABALHADOS PELA MÉDICA RESIDENTE NA UBS SIMÃO DE OLIVEIRA NO PERÍODO NOTURNO NOS DIAS 09, 16, 23 E 30 DE AGOSTO/2021, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEMORANDON° 018/2021 - SMS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031535 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 12 HORAS EM 29/07/2021 TRABALHADO PELA MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEMORANDO N° 018/2021 - SMS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031536 | 30/09/2021 | 4340.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 PLANTÕES DE FIM DE SEMANA (DE 24 HORAS NOS DIAS 01/08 E 29/08) E 02 ADICIONAIS NOTURNOS TRABALHADOS NO SAMU NO MÊS DE AGOSTO/2021, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEMORANDO N° 018/2021 - SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031537 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DE SILVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS 02 PLANTÕES EXTRAS (01 PLANTÃO DE 12 HORAS EM 05/08 E 01 PLANTÃO DE 05 HORAS EM 27/07) TRABALHADOS PELO MÉDICO RESIDENTE NA UBS SIMÃO DE OLIVEIRA NO PERÍODO NOTURNO NO MÊS DE AGOSTO, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEMORANDO N° 018/2021 - SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0031538 | 30/09/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031539 | 30/09/2021 | 400.00 | 35739628000198 | CLINICA MEDICA CARDIO JP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CONSULTA MÉDICA DESTINADO AO PACIENTE LYNDON JOHNSON SEIXAS ALVES - CPF: 526.466.964-34, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 308/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031540 | 30/09/2021 | 180.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA OFTALMOLÓGICA DESTINADO À PACIENTE VANESSA BEZERRA DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 706 2065 6992 4062, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DEEXAMES E CONSULTAS N° 298/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031541 | 30/09/2021 | 1100.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMATERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS - APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO VELCADE, DESTINADO AO PACIENTE VITAL LEOPOLDINO DE OLIVIER NETO - CARTÃO DO SUS: 701 8062 3130 7072, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 305/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/09/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ LUIZ GOMES OLIMPIO - CARTÃO DO SUS: 704 8045 8187 7040, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 296/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0031543 | 30/09/2021 | 550.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 760/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0031544 | 30/09/2021 | 669.80 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (CONCENTRADORES DE OXIGENIO EVERFLO 220V C/OPI - DUAS UNIDADES), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 761/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031545 | 30/09/2021 | 2809.95 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, RESSONÂNCIA DE COLUNA CERVICAL E TORÁCICA, DESTINADO AO PACIENTE JANAILSON GOMES DE SOUZA - CARTÃO DO SUS: 701 0048 0832 0293, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO MÉDICA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 306/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031546 | 30/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE KEDMA FERREIRA BRAZ - CARTÃO DO SUS: 705 0034 7401 0951, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 264/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031547 | 30/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE ANTONIO RUDIMACY GABRIEL - CARTÃO DO SUS: 700 7004 5850 4880, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 273/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031548 | 30/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE FRANCISCO LOPES VITAL - CARTÃO DO SUS: 200 6631 4555 0001, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 272/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031549 | 30/09/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DO PACIENTE JOÃO EVERTON SILVA FERREIRA - CARTÃO DO SUS: 705 8094 7821 2735, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 304/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031550 | 30/09/2021 | 638.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, CEBOLA, TOMATE, BATATA, CENOURA, ALFACE, MAÇÃ, BANANA, MAMÃO, LARANJA, MELANCIA, CHEIRO VERDE E OUTROS) DESTINADOS À RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 736/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/09/2021 | 76000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0031552 | 30/09/2021 | 21520.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA ECONGÊNERES), REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0031553 | 30/09/2021 | 145133.92 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS - EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, DESTINADOS À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 784/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031554 | 30/09/2021 | 634.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS AD), RUA TABELIÃO ANTÔNIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031555 | 30/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS AD), RUA TABELIÃO ANTÔNIO HOLANDA, N° 14, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031556 | 30/09/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, DESTINADO À PACIENTE ROSÂNGELA MARIA DE SOUSA - CPF: 840.847.904-00, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA,DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 307/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031557 | 30/09/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO, DESTINADO AO PACIENTE ROBSTAINE ALVES MONTEIRO - CARTÃO DO SUS: 701 4016 9187 4638, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 284/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031558 | 30/09/2021 | 3900.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITALIZADORA RICOH 5500 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031559 | 30/09/2021 | 657.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE, VELA DE IGNIÇÃO, ELEMENTO DO FILTRO, FLUÍDO FR HIDR E PASTILHA DIANT. WILLTEC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA TERCEIRA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8H22, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031560 | 30/09/2021 | 292.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO, INCLUINDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA TERCEIRA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8H22, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0031561 | 30/09/2021 | 19945.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ELÉTRICO/HIDRÁULICO/MADEIRAS DESTINADOS AO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E OUTROS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 787/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031562 | 30/09/2021 | 2275.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA EM ALUMÍNIO COM ESCRITA COLORIDA E EM BAIXO RELEVO COM PEDRA DE GRANITO MEDINDO 0,75 X 0,55M, DESTINADA A INAUGURAÇÃO DO CAPS AD III NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031563 | 30/09/2021 | 2275.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA EM ALUMÍNIO COM ESCRITA COLORIDA E EM BAIXO RELEVO COM PEDRA DE GRANITO MEDINDO 0,75 X 0,55M, DESTINADA À INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA UBS FRANCISCO NUNES DA SILVA (SÍTIO AZEVÉM) NOMUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031564 | 30/09/2021 | 27225.65 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00142/2021 - SFB DODEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031565 | 30/09/2021 | 11385.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00144/2021 -SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031566 | 30/09/2021 | 6892.04 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00145/2021 -SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031567 | 30/09/2021 | 4500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO CAPS INFANTIL COM CARGA HORÁRIA DE 20H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DEVIDAMENTE ASSINADO EM ANEXO. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60013/2021 E CONTRATO N° 60039/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031568 | 30/09/2021 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD - PROGRAMA SAUDE MELHOR EM CASA, COM CARGA HORÁRIA DE 20H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELAÇÃO DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DEVIDAMENTE ASSINADO EM ANEXO. DECORRENTE DA DISPENSA POR VALOR N° DV60013/2021 E CONTRATO N° 60039/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003813 | 30/09/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 52ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT ESTRADA CS - PLACA: QSJ5A98, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2021. CONFORME MEMORANDON° 191/2021/SMDRRH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003823 | 30/09/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 53ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA CS, PLACA QSJ 5A98 NO VALOR DE R$ 2.900,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOSHÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 215/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003831 | 30/09/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO JARDINEIRO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 233/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7129 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003832 | 30/09/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 231/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7128 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003834 | 30/09/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO PATAMUNTE, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 232/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7127 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003835 | 30/09/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO CAJAZEIRAS VELHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 230/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7126 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003836 | 30/09/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 229/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7125 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003838 | 30/09/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO CALDEIRÃO DOS DIAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 228/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7124 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003839 | 30/09/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO CACHOEIRINHA SUL, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 227/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7123 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003840 | 30/09/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO MATUTO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 226/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7122 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003842 | 30/09/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR E ARTESIANO NO SÍTIO COCHOS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 225/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003844 | 30/09/2021 | 31.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO, BISCOITO DOCE, CAFÉ, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SACRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 63/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N°7120 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2021 | 1600.00 | 00002415667463 | HERMES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 765/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2021 | 27564.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROG. REG. PREVIDENCIARIO EST/MUNICIPIO- PREM MP 778/17 CODIGO 5525- COTA DAF DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2021 | 14698.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER COM PARCELAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROCESSO N°10425.401006/2017-10. CONFORME DARF/RFD PAGAMENTO SIST.DARA, N° 3.941,NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003814 | 30/09/2021 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 52ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: GM D20- PLACA: MXL - 5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA: POO1I46, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 244/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003817 | 30/09/2021 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 53ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA GM-D20, PLACA MXL:5199 NO VALOR DE R$ 3.599,00; E VW/NOVO GOL TL, PLACA POO1I46, NO VALOR DE R$ 2.799,99. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 287/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003809 | 30/09/2021 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 52ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS S10 LTZ DD4A - PLACA:QSF - 0857, CHAVROLET ONIX - PLACA: OFF 9042, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 249/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003818 | 30/09/2021 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 53ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 LTZ DD4A, PLACA QSF 0857 NO VALOR DE R$ 8.800,00; E UM CHEVROLET ONIX, PLACA OFF 9042, NO VALOR DE R$ 2.799,99. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 284/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003845 | 30/09/2021 | 323.43 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEN DRIVE, TECLADO BÁSICO E EXTENSÃO FILTRO DE LINHA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1043/2021/SMA E REQUISIÇÃO Nº 7133/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003846 | 30/09/2021 | 1521.92 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, GRAMPEADOR, PASTA SUSPENSA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1042/2021/SMA E REQUISIÇÃO Nº 7131/2021EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2021 | 320.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SENHOR RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1101/2021-SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003811 | 30/09/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 52ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT ESTRADA CD - PLACA: QFV 3296, FIAT/FIORINO - PLACA: OVZ 6644, FORD/F-250 XL L DE PLACA:HXC8D50 E CHEVROLET/ONIX 1.0 MT LT - PLACA: QSD7H67. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 452/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003827 | 30/09/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 53ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, PLACA PLX0A64, NO VALOR DE R$ 3.600,00; 01 FIAT - FIORINO, PLACA OVZ-6644, NO VALOR DE R$ 2.900,00; 01 FORD - F250, PLACA HXC8D50, NO VALOR DE R$ 3.600,00; E 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44 NO VALOR DE R$ 2.799,99. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 551/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003833 | 30/09/2021 | 391.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (SOLVENTE DILUENTE, ROLO DE LÃ E LIXA) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DIAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO. CONFORME OFÍCIO N° 542/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7109 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003837 | 30/09/2021 | 4083.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (SOLVENTE DILUENTE, ROLO DE LÃ, LUMINÁRIA DE TETO ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF MANOEL GONÇALVES DA SILVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 559/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7112 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003841 | 30/09/2021 | 1139.40 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (SOLVENTE DILUENTE, ROLO DE LÃ, KIT PORTA PRONTA DEMADEIRA ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA, QUE OFERTAA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 561/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7119 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003859 | 30/09/2021 | 18561.05 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR, SERVENTE, GESSEIRO, SERRALHEIRO E ELETRICISTA), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA ARARA II. CONFORME OFÍCIO N° 555/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7105 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003860 | 30/09/2021 | 16809.40 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR, SERVENTE, GESSEIRO, SERRALHEIRO E ELETRICISTA), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF MANOEL GONÇALVES DASILVA, QUE OFERTA A MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ DOS GONÇAVES. CONFORME OFÍCIO N° 557/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7107 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003861 | 30/09/2021 | 14062.84 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, PINTOR, ENCANADOR, SERVENTE, GESSEIRO E ELETRICISTA), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DIAS, LOCALIZADA NODISTRITO DE BOQUEIRÃO. CONFORME OFÍCIO N° 556/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7106 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2021 | 133613.66 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2021 | 187807.53 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2021 | 208844.69 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 43- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2021 | 134929.11 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2021 | 211523.96 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 43- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003812 | 30/09/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 53ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA QSD7H67, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME OFICIO Nº 210/2021-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003815 | 30/09/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 52ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/ONIX - PLACA: OFF-9032, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 190/2021/SMP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0003855 | 30/09/2021 | 706.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 47 CÓPIAS DE CHAVE, 06 CONSERTOS DE FECHADURAS E 06 TROCAS DE SEGREDO, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 755/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2021 | 2209.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: VANECICLEIDE S. LEITE-PROC. 0800224-42.2019.8.15.0131, MARIA IEDA SEVERO-PROC. 0003782-31.201.815.0131, JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA-PROC. 0003692-23.2014.816.0131, PEDRO ESTRELA DE ALBUQ.-PROC. 0803490-37.2019.8.15.0131, MARIA DO CÉU S. LIMA-PROCEDIMENTO 042/2012-TAC-MP E JOÃO GOMES DE ALBUQUERQUE-PROC. 0801319-44.2018.8.15.0131, REF. SETEMBRO/2021. TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CF MEMORANDO N° 072/2021/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2021 | 126410.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2021 | 46122.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2021 | 75309.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 08/2021, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0003893 | 30/09/2021 | 675.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE 09 UNIDADES DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS, REF. 4930, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29MM, DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 766/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2021 | 160351.60 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2021 | 6870.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2021 | 19185.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2021 | 10480.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2021 | 1250.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO PABX, ATIVAÇÃO DOS RAMAIS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SERVIÇOS DE TELEFONIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2021 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2021, LEVANDO CONSELHEIROS TUTELARES QUE ATENDEM À DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CONDUZIR UMA CRIANÇA E ENTREGÁ-LA A SUA GESTORA. CONFORME MEMORANDO N° 1114/2021, OFÍCIO N° 571/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 27/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2021 | 150.00 | 00008985639412 | LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, A FIM DE CONDUZIR UMA CRIANÇA PARA SER ENTREGUE A SUA GESTORA POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1112/2021, OFICIO Nº 571/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 25/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2021 | 150.00 | 00001342199456 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021, A FIM DE CONDUZIR UMA CRIANÇA PARA SER ENTREGUE A SUA GESTORA POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1113/2021, OFICIO Nº 571/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 26/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2021 | 250.00 | 00029081451898 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2021 | 200.00 | 00044402990831 | JOYCE MIKELY LEANDRO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2021 | 300.00 | 00003081921414 | ALCINEIDE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2021 | 250.00 | 00009244181410 | JOSEINEIDE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/09/2021 | 285.80 | 00004131133458 | MARIA ROSINEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2021 | 300.00 | 00068862717334 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2021 | 300.00 | 00009949266424 | NAIAEA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2021 | 150.00 | 00003191106480 | MARIA LUCIA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2021 | 250.00 | 00010181612445 | MARIA RAFAELA DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2021 | 300.00 | 00011726413403 | JAIANA LEOPOLDINA ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2021 | 444.50 | 00091863937404 | DEUZIMAR DOS SONTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2021 | 300.00 | 00006560011437 | FRANCILEUZA DE SOUZA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2021 | 300.00 | 00003110383446 | ELOY DOUGLAS DE ALMEIDA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2021 | 14497.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2021 | 8233.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2021 | 66235.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/09/2021 | 259.50 | 00012616159481 | ELVISLANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/09/2021 | 62127.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040283 | 30/09/2021 | 14487.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE SETRMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040284 | 30/09/2021 | 15620.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040285 | 30/09/2021 | 32208.02 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040286 | 30/09/2021 | 21692.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040287 | 30/09/2021 | 28083.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040288 | 30/09/2021 | 49851.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040289 | 30/09/2021 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realizaçãode oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE setembro conforme memorando em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040290 | 30/09/2021 | 950.00 | 32674781000196 | DOMINGOS SÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA NO FORD KA PLACA:QFW/3549. VEICULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO E MEMORANDO DO COORDENADOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 36994-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040292 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO 2021 ,REFERENTE A CONTA 37004-5 CAJAZEIRASBL PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040293 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO CORRENTE ,REFERÊNTE A CONTA 39891-8 CAJAZEIRASBL MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040294 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE ,REFERÊNTE A CONTA 40209-5 CAJAZEIRA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003810 | 30/09/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 53ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET / ONIX 10 MT JOYE, PLACA OFH 3141, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2021,DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 95/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003816 | 30/09/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 52ª PARCELA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE - PLACA: OFH - 3141, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 082/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2021 | 300.00 | 00005937775490 | ANATILE VALDIVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/10/2021 | 300.00 | 00003190817456 | MARIA DAS NEVES SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/10/2021 | 200.00 | 00011963881800 | MIRIAM SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/10/2021 | 118.00 | 00008862515405 | DARLEY ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/10/2021 | 250.00 | 00014469983470 | SHEILA PEREIRA DA FOSENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM AUXILIO ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/10/2021 | 200.00 | 00010157986403 | RAFAELLI DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/10/2021 | 300.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/10/2021 | 300.00 | 00011937941450 | EWETON DOUGLAS SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2021 | 300.00 | 00006149967409 | ANTONIO JAIRO COELHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2021 | 250.00 | 00006149967409 | ANTONIO JAIRO COELHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORARIO , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/10/2021 | 300.00 | 00005342789494 | MARCILIO SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/10/2021 | 250.00 | 00010118359401 | MARIA SIMONE BATISTA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/10/2021 | 300.00 | 00001253103313 | MARIA NAZARÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/10/2021 | 300.00 | 00004955446477 | NOÊMIA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/10/2021 | 300.00 | 00071173778446 | STENIO GOMES VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/10/2021 | 250.00 | 00006198593770 | RENATA CRISTINA LEANDRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/10/2021 | 300.00 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2021 | 110000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 44- JUNTO AO IPAM, RELATIVO AO AGOSTO/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012017 | 0003999 | 01/10/2021 | 210000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | CONTRATACÃO, ATRAVES DE LICITACAO, NA MODALIDADE "CONCORRÊNCIA PÚBLICA", TIPO "MELHOR TÉCNICA", DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA: REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2017-CPL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2021 | 1541.42 | 00008874317476 | Deusilândia Cesário Soares | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO PROPORCIONAL DO PERÍODO LABORAL DESEMPENHADO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DE R$1.541,42 DA RESPECTIVA SERVIDORA, PORTARIA N° 059/2021, OCUPANTE DO CARGO DE CONTADORA, QUE INICIOU SUAS ATIVIDADES A PARTIR DO DIA 13/09/2021, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, VISTO QUE O MESMO NÃO FOI INCLUSO NA REMESSA POR FALHA TÉCNICA NO PROCESSO DE CADASTRAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DESPACHO N°01/2021/SEFAZ EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/10/2021 | 32500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021/SEFAZ, REFERENTE AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O REFERIDO MUNICÍPIO, NOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019 E 2020. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021/SEFAZ, TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, JUSTIFICATIVA E CONTRATOS RESPECTIVOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003905 | 04/10/2021 | 536.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MÊS (08/08/2021 A 07/10/2021) REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA; E 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA A4, COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA. DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003906 | 04/10/2021 | 721.04 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MÊS (08/08/2021 A 07/10/2021) REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA 40 (PPM), COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, USB FRONTAL; E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM) COM CONEXÃO(REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA. DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003909 | 04/10/2021 | 594.66 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MÊS (08/08/2021 A 07/10/2021) REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA 30 (PPM), COM CONEXÃO (REDE, WI-FI E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA;E 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4, COM CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA. DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins, Parques Infantis e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003871 | 04/10/2021 | 134149.61 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | ATINENTE AO OFÍCIO N° 264/2021/CGM, RELATÓRIO N° 024.2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DA REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS/PB, SOB CONTRATO DE REPASSE Nº 1056015-51/2018 E CONVÊNIO 870105/2018, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DE TURISMO - CONTRATO Nº 00074/2020- CPL. CONFORME OFÍCIO N° 264/2021/CGM, RELATÓRIO N° 024.2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003915 | 04/10/2021 | 275.48 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM), CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/08/2021 A 07/10/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003912 | 04/10/2021 | 269.78 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 30(PPM) E IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4, CABO USB, TRANSFORMADOR DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE SOCIAL. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/08/2021 A 07/10/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003908 | 04/10/2021 | 631.72 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A4 E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS 18, 26 E 32(PPM) COM CABOS, FONTES DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO EARTICULAÇÃO POLÍTICA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/08/2021 A 07/10/2021. DECORRENTE DE PROCESSO LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P - N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003898 | 04/10/2021 | 175.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4 E UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CABOS, TRANSFORMADOR E FONTE DE ENERGIA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/08/2021 A 07/10/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003901 | 04/10/2021 | 665.94 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 E DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS 40 (PPM) CABOS, PHOTO CONDUTOR INICIAL ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/08/2021 A 07/10/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003902 | 04/10/2021 | 594.66 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TRÊS IMPRESSORAS MULTIFUNCIOANAIS LASER MONOCROMÁTICA 30 (PPM) E UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4, CABOS, PHOTO CONDUTOR INICIAL ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/08/2021 A 07/10/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003904 | 04/10/2021 | 309.68 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS 26 (PPM), PHOTO CONDUTOR INICIAL ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/08/2021A 07/10/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003911 | 04/10/2021 | 603.22 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (QUATRO IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS 26(PPM), PHOTO CONDUTOR INICIAL, TRANSFORMADOR DE ENERGIA E ACESSÓRIOS), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/08/2021 A 07/10/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 04/10/2021 | 610671.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NA CONTA 3965-9 FPM NO DIA 04/10/2021, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003895 | 04/10/2021 | 413.22 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MÊS (08/08/2021 A 07/10/2021) REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS 18 (PPM), COM CONEXÃO USB, CABO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA. DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR SEDE.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003897 | 04/10/2021 | 297.34 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MÊS (08/08/2021 A 07/10/2021) REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA; E DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 33 (PPM), COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, CABO USB, E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, USB FRONTAL. DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR SEDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003900 | 04/10/2021 | 137.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MÊS (08/08/2021 A 07/10/2021) REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA; E DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4COM CONEXÃO USB, CABO USB E FONTE DE ENERGIA. DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR BIBLIOTECA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003903 | 04/10/2021 | 550.96 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MÊS (08/08/2021 A 07/10/2021) REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA. DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR CRECHES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003910 | 04/10/2021 | 283.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (UMA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 E DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - (UMA) JATO DE TINTA COLORIDA A4 E UMA LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), CABO USB, FONTE DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/08/2021 A 07/10/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003918 | 04/10/2021 | 275.48 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MÊS (08/08/2021 A 07/10/2021) REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICAS 18 (PPM), COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA. DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003919 | 04/10/2021 | 183.34 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MÊS (08/08/2021 A 07/10/2021) REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JANTO DE TINTA COLORIDA A4, COM CONEXÃO USB, CABO USB E FONTE DE ENERGIA; E 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4, COM CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA. DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003914 | 04/10/2021 | 138.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26(PPM), PHOTO CONDUTOR INICIAL, TRANSFORMADOR DE ENERGIA E ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/08/2021 A 07/10/2021. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/10/2021 | 300.00 | 00013179407417 | MARIA APARECIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040295 | 04/10/2021 | 2319.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 189/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040296 | 04/10/2021 | 2530.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 214/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040297 | 04/10/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 20 JULHO/2021 A AGOSTO/ 2021. DE ACORDO COM A 53ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO N° 25/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040298 | 04/10/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 20 JULHO/2021 A 20 AGOSTO/ 2021. DE ACORDO COM A 53ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORMEÓFICIO N° 25/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040299 | 04/10/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 20 AGOSTO/2021 A 20 SETEMBRO/ 2021. DE ACORDO COM A 54ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO N° 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040300 | 04/10/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 20 AGOSTO/2021 A 20 SETEMBRO/ 2021. DE ACORDO COM A 54ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME ÓFICIO N° 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003907 | 04/10/2021 | 532.94 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA A4 (UMA COM TECNOLOGIA TANQUE) E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18(PPM) COM CABOS, FONTES DE ENERGIA ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS), DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/08/2021 A 07/10/2021. DECORRENTE DE PROCESSO LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P- N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/10/2021 | 6450.00 | 00013519599481 | CRISTINA DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E APOIO LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DIVULGADO DOS 30 DIAS ALUSIVOS AO COMBATE AO CÂNCER DE MAMA - OUTUBRO ROSA, DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA EM PARCERIA COM AS SECRETARIAS DE SAÚDE, DESENVOLVIMENTO HUMANO, EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE. CONFORME OFÍCIO N° 035/2021/SMPPM E CRONOGRAMA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003913 | 04/10/2021 | 38.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4), CABO USB E FONTE DE ENERGIA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08/08/2021 A 07/10/2021. DECORRENTEDE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003980 | 04/10/2021 | 1621.62 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERÊNTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA,NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS SETORES COMO CASA DOS CONSELHO E CASA DE ACOLHIMENTO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0003981 | 04/10/2021 | 650.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO REFERÊNTE AO ALUGUEL DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA,NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2021, DESTINADO A AOS PROGRAMAS SOCIÁIS CRAS E CREAS. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003975 | 04/10/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 21 JULHO/2021 A 20 AGOSTO/2021. DE ACORDO COM A 05ª PARCELA. DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ÓFICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003976 | 04/10/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 21 AGOSTO/2021 A 20 SETEMBRO/2021. DE ACORDO COM A 06ª PARCELA. DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ÓFICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/10/2021 | 296.34 | 00003296637478 | GIRLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003939 | 05/10/2021 | 25.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 064/2021/SMMA E REQUISIÇÃO N° 7135 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003941 | 05/10/2021 | 133.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, DESINFETANTE, DESODORIZADOR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 062/2021/SMMA E REQUISIÇÃO N° 7136 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003948 | 05/10/2021 | 4994.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS DESTINADAS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO VW 15190 EOD E.S ORE VOLKSWAGEN DE PLACA: OEU-3386, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 577/2021/SME, ORÇ-1335/2021 E REQUISIÇÃO N° 7145 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003949 | 05/10/2021 | 4784.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS, DESTINADAS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE VOLKSWAGEN DE PLACA: OGE-9920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 577/2021/SME, ORÇ-1332/2021 E REQUISIÇÃO N° 7143 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003950 | 05/10/2021 | 4956.29 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS DESTINADAS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA", MODELO M. BENZ/ ORE DE PLACA: QFU-8864, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 577/2021/SME, ORÇ-1334/2021 E REQUISIÇÃO N° 7144 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003951 | 05/10/2021 | 4468.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS, DESTINADAS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE ESC DE PLACA: NPR-6473, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 577/2021/SME, ORÇ-1336/2021 E REQUISIÇÃO N° 7146 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003942 | 05/10/2021 | 91.51 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1049/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7140 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003943 | 05/10/2021 | 697.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 1047/2021/SMA, OFÍCIO N° 173/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 7137EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003938 | 05/10/2021 | 66.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM DESTINAÇÃO AO TIRO DE GUERRA 07/011, EM VIRTUDE COM O TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 299/2021 E REQUISIÇÃO N°7142 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003940 | 05/10/2021 | 2058.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO, CAFÉ, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS), REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM DESTINAÇÃO AO TIRO DE GUERRA 07/011, EM VIRTUDE COM O TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 295/2021 E REQUISIÇÃO N°7141 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003944 | 05/10/2021 | 91.51 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM DESTINAÇÃO AO TIRO DE GUERRA 07/011, EMVIRTUDE COM O TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 296/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7139 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 05/10/2021 | 320.00 | 00025899366800 | ARMANDO VIANA LEITE | CORRESPONDENDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ARMANDO VIANA LEITE - COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON, COM A FINALIDADE DE ASSINAR TERMO DE COOPERAÇÃO DO SINDEC EM JOÃO PESSOA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME MEMORANDO N° 302/2021, MEMORANDO N° 1121/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 14/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/10/2021 | 1235.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/10/2021 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO/2021, LEVANDO CONSELHEIROS TUTELARES QUE VÃO BUSCAR ADOLESCENTE QUE RECEBEUALTA MÉDICA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA.CONFORME MEMORANDO N° 1124/2021, OFÍCIO N° 580/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 30/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/10/2021 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO/2021, A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE QUE RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA.CONFORME MEMORANDO N° 1122/2021, OFÍCIO N° 580/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 28/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/10/2021 | 200.00 | 00001514247488 | JOYCE MONTINELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/10/2021 | 300.00 | 00010137443498 | OSCILANY DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/10/2021 | 300.00 | 00057010536449 | ZILDA DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/10/2021 | 300.00 | 00006605881451 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/10/2021 | 300.00 | 00075364891453 | MARIA DE LOURDES QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/10/2021 | 300.00 | 00008707005458 | MARIA AUXILIADORA AVELINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/10/2021 | 300.00 | 00008575035886 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/10/2021 | 300.00 | 00008952119479 | LUCIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/10/2021 | 210.36 | 00007676198461 | CLEMILDA TELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/10/2021 | 203.94 | 00007676198461 | CLEMILDA TELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/10/2021 | 282.83 | 00006871425470 | COSMA IZABEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/10/2021 | 293.77 | 00003756760405 | JOSEFA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/10/2021 | 427.00 | 00001095566407 | SAMUEL FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/10/2021 | 300.00 | 00070896069451 | ERICA TAYRIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/10/2021 | 150.00 | 00007196414462 | CICERO SILVA DE AMURIM | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, QUE EXERCE A FUNÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR, OBJETIVANDO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 07/10/2021, COM A FINALIDADE DE BUSCAR UM ADOLESCENTE PARA A CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, QUE RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, SENDO QUE A MESMA TEVE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR DECISÃO JUDICIAL. CONFORME MEMO. N° 1123/2021, OF. N° 580/21/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 07/10/2021 | 357.91 | 00007311019443 | MALBA DEYAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 07/10/2021 | 319.59 | 00000024360430 | MARIA DE LOUDES SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 07/10/2021 | 300.00 | 00059988380410 | ALZICLEIDE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008086965481 | GILMARA ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/10/2021 | 341.34 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. CONFORME OFÍCIO N° 275/2021/SEPLAN E BOLETO SOB N° 3023350309 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/10/2021 | 341.34 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. CONFORME OFÍCIO N° 275/2021/SEPLAN E BOLETO SOB N° 3023350306 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/10/2021 | 341.34 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. CONFORME OFÍCIO N° 275/2021/SEPLAN E BOLETO SOB N° 3023350313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/10/2021 | 341.34 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. CONFORME OFÍCIO N° 275/2021/SEPLAN E BOLETO SOB N° 3023350324 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/10/2021 | 341.34 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. CONFORME OFÍCIO N° 275/2021/SEPLAN E BOLETO SOB N° 3023350327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/10/2021 | 341.34 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. CONFORME OFÍCIO N° 275/2021/SEPLAN E BOLETO SOB N° 3023350321 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003982 | 07/10/2021 | 45430.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE RETROESCAVADEIRA 4X4(TRAÇADA), TOTALIZANDO 385 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDON° 306/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003990 | 08/10/2021 | 23200.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE MOTONIVELADORA 120B, TOTALIZANDO 160 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N°305/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003991 | 08/10/2021 | 50000.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE TRATOR DE ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 500 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 303/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003992 | 08/10/2021 | 31450.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE A TRATOR ESTEIRA D6, TOTALIZANDO 170 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 304/2021, CONTRATO Nº 109/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003996 | 08/10/2021 | 832.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR REFINADO, ARROZ AGULHINHA,BISCOITO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1069/2021 E REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 7163/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/10/2021 | 138592.38 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E PGFN, REFERNETE AO LANÇAMENTO NA CONTA DO FPM EM 08/10/2021. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/10/2021 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA COLETA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA QUADRIÊNIO 2022 A 2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/10/2021 | 3900.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITALIZADORA RICOH 7500 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/10/2021 | 1495.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS, CÓD 1107. CONFORME DARF SOB NÚMERO DE REFERÊNCIA 16635-720106/2018-34 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/10/2021 | 573.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL-DARF, CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL-GFIP DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CÓD 1107. CONFORME DARF SOB NÚMERO DE REFERÊNCIA 16635-720107/2018-89 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/10/2021 | 86712.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NA CONTA 3965-9 FPM NO DIA 08/10/2021, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003997 | 08/10/2021 | 792.32 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO G.L.P, RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 575/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7162 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003998 | 08/10/2021 | 1773.12 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO G.L.P, RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13 KG E 45 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 574/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7161 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/10/2021 | 200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 71018-8 FOPAG CONTRATADOS E 71017-0 FOPAG EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004029 | 08/10/2021 | 3375.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (BORRACHA, CLIPS, PASTA SUSPENSA, PERFURADOR MAPED, PORTA DUREX E ETC) DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 7153,7157/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0004030 | 08/10/2021 | 666.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM CÓPIA DE CHAVES TROCA DE SEGREDOS E CONSERTO DE FECHADURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N°7037,7138/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/10/2021 | 2000.00 | 35508100000108 | JOSE ITAMAR FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISISÇÃO DE FARDAMENTOS DE CERIMONIAL PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, PARA QUE SEJA ATENDIDA A DEMANDA DE PADRONIZAÇÃO DA EQUIPE QUE DESENVOLVE OS EVENTOS DA MESMA,PRINCIPALMENTENAS PROGRAMAÇÕES EXTERNAS EM PARCEIRA COM OS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE ATUAM NA PROTEÇÃO À MULHER. CONFORME OFÍCIO N° 035/2021/SPPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040301 | 08/10/2021 | 3375.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (ÁLCOOL EM GEL, APONTADOR, BORRACHA, CANETA 0.7 AZUL E ETC) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 7154/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040302 | 08/10/2021 | 7578.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO (ÁLCOOL,BORRACHA,CADERNO ,COLA BRANCA, COPO DESCATAVEL,CORRETIVO E ETC) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS (S.C.F.V,CRAS II, CRAS I E CREAS) PAGO COM O COFINANCIAMENTO MUNICIPAL (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME REQUSIÇÃO N°7155,7156,7150,7151,7152/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040303 | 08/10/2021 | 56.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CCA E DO PROGRMAMA BOLSA FAMILIA, COM CÓPIA DE CHAVES TROCA DE SEGREDOS E CONSERTO DE FECHADURA. CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N°6867,7038, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/10/2021 | 273.37 | 00009448420463 | DJANIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/10/2021 | 350.00 | 00011726471438 | JESSICA ELLEN GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/10/2021 | 300.00 | 00006559993450 | FRANCELIO DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/10/2021 | 300.00 | 00008260437805 | ABTÔNIO LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/10/2021 | 300.00 | 00041453166220 | VERÔNICA GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/10/2021 | 300.00 | 00003700972466 | ROBERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/10/2021 | 304.51 | 00003531734440 | COSME FERRAZ DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ÁUA E ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004048 | 13/10/2021 | 38866.86 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004040 | 13/10/2021 | 4705.94 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004015 | 13/10/2021 | 25782.10 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, MADEIRAS, HIDRÁULICO E SANITÁRIO (PORTA, BACIA SANITÁRIA, ROLO DE LÃ ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPÁL DE ENSINO, QUE OFERTAM A MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 585/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7165 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004018 | 13/10/2021 | 9000.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, ENCADERNAÇÕES 12 MM E DIGITALIZAÇÃO A4 MONO E COLOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL NO REGIME ESPECIAL DE ENSINO, NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS QUE NÃO TEM ACESSO À INTERNET E PARA O PROJETO "AÇÕES PARA MELHORIA DO IDEB CAJAZEIRAS-AMIC" NA REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA ALUNOS (SIMULADOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA). CONFORME OFÍCIO N° 586/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7166 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004022 | 13/10/2021 | 1295.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO ECOMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍVURS. CONFORME OFÍCIO N° 587/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7167 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004023 | 13/10/2021 | 977.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO ECOMBATE A PANDEMIA DO CORONAVÍVURS. CONFORME OFÍCIO N° 588/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7168 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004024 | 13/10/2021 | 78566.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, "ÔNIBUS-CAMINHO DA ESCOLA", DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFU-8864, NQG-6217, QFL-7225, OEU-3146, OFC-2155, OGE-9920, OGF-0140, OEU-3376, OEU-3386, OFX-1688, OEY-1943, OGC-5859, NPR-6473, OGE-9900 E OGE-7050. CONFORME OFÍCIO 578/2021/SME, REQUISIÇÃO N° 7178 E RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004036 | 13/10/2021 | 5691.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004037 | 13/10/2021 | 43310.56 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004047 | 13/10/2021 | 4338.98 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004043 | 13/10/2021 | 24936.86 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004039 | 13/10/2021 | 37014.08 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE),ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/10/2021 | 460.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL JUNTO A ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1127/2021/SMA, OFÍCIO Nº 279/2021/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 011/2021/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MANOEL GONÇALVES NO SÍTIO CATOLÉ, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 265/2021/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA SOB N° 3403319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TAXAS DO ART Nº 3415541, CREA-PB, REFERENTE À REFORMA DA ESCOLA LUIZ CARTAXO. CONFORME OFICIO Nº 285/2021/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004041 | 13/10/2021 | 5752.66 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004042 | 13/10/2021 | 6322.50 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004019 | 13/10/2021 | 239.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS PLÁSTICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 293/2021/SMI, MEMORANDO N° 1076/2021 E REQUISIÇÃO N° 7169 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004020 | 13/10/2021 | 966.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS (DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 300/2021/SMI, MEMORANDO N° 1078/2021 E REQUISIÇÃO N° 7171 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004021 | 13/10/2021 | 306.37 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIP, COLA BRANCA, CORRETIVO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 294/2021/SMI, MEMORANDO N° 1077/2021 E REQUISIÇÃON° 7170 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004044 | 13/10/2021 | 74516.32 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção e/ou Implantação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004045 | 13/10/2021 | 17000.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004046 | 13/10/2021 | 11391.60 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004049 | 13/10/2021 | 80134.12 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004038 | 13/10/2021 | 4705.98 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 13/10/2021 | 900.00 | 00003251084470 | MARCOS DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE SIRENES DO VEÍCULO VTR 01 - AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 786/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031570 | 13/10/2021 | 115.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031571 | 13/10/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MIE (MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), DESTINADO À PACIENTE MÁARIA IZABEL BEZERRA GOMES - CPF: 603.120.684-68, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 309/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031572 | 13/10/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MIE, DESTINADO AO PACIENTE MÁRIO ARISTÁCIO DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 704 0023 1626 2764, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 310/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031573 | 13/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ RAPHAEL PEREIRA VIANA - CARTÃO DO SUS: 706 4081 4012 3587, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 315/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031574 | 13/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE VITOR MIGUEL BENTO AGUIAR LIMA - CARTÃO DO SUS: 898 0027 4757 7505, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 313/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031575 | 13/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN, DESTINADO AO PACIENTE HUGO HENRIQUE TELES DE SOUSA - CARTÃO DO SUS: 898 0040 8277 5503, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 314/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0031576 | 13/10/2021 | 2891.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00153/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 13/10/2021 | 705.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031578 | 13/10/2021 | 675.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031579 | 13/10/2021 | 100000.00 | 24014857000129 | DG EMPREENDIMENTOS INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO COM ÁREA TOTAL DE 1.600,00M², COM FRENTE PARA A RUA OTACÍLIO LIBERATO DE ABREU, S/N, AO NORTE, MEDINDO 40,00M DE COMPRIMENTO DE FRENTE E TENDO A MESMA MEDIDA DOS FUNDOS AO SUL, E 40,00M DE COMPRIMENTODOS LADOS DIREITO (AO LESTE) E ESQUERDO (AO OESTE), DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEL (TERRENO) EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031580 | 14/10/2021 | 300.00 | 00003251084470 | MARCOS DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: TROCA, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM DE ROLAMENTO DA PORTA DE CORRER LATERAL DO VEÍCULO VTR 01 - AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/10/2021 | 60.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/09/2022 - OP 1030125 -73, CONV 830358 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME OFÍCIO N° 135/2021 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/10/2021 | 10000.00 | 36206885000127 | ERICK RABELO SOUTO MAIOR 008.505.394-55 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA, TRANSIÇÃO E CONVERSAO DO BANCO DE DADOS DO SOFTWARE STAR DO DEPARTAMENTO DE RECEITA DESTA SECRETARIA PARA SOFTWARE ATUAL EM USO PARA A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS POR OCASIÃO DO CRONOGRAMA DEIMPLANTAÇÃO DO SIAFIC NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/10/2021 | 973.93 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº286/2021-PGM E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/10/2021 | 973.93 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº286/2021-PGM E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/10/2021 | 973.93 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº286/2021-PGM E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/10/2021 | 973.93 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº286/2021-PGM E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004071 | 14/10/2021 | 47121.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (CUBITAN, LEITE FORTINI, NUTRI WHEY PROTEIN, NUTRISON, NEOCATE, MALTO DEXTRIN, NUTRIDRINK, LEITE NUTREN KIDS, LEITE ENSURE, APTAMIL, NOVAMIL, SUSTAGEN E OUTROS), DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 814/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/10/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997 E OFICIO Nº 39/2021/CME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/10/2021 | 44.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE A REUNIAO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME PARÁGRAFO 2° DO ART. 3° DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997 E OFICIO Nº 39/2021/CME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/10/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 37/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/10/2021 | 44.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 37/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004135 | 14/10/2021 | 114366.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRODE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÕES DE COMPRAS 7184/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 14/10/2021 | 406.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N°191/21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040305 | 15/10/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF:0262. REFERENTE AO PERIODO 20 JULHO/2021 A AGOSTO/ 2021. DE ACORDO COM A 52ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME ÓFICIO N° 25/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040306 | 15/10/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OFF:9012. REFERENTE AO PERIODO 20 AGOSTO/2021 A 20 SETEMBRO/ 2021. DE ACORDO COM A 53ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO N° 25°/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040307 | 15/10/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OFF:9012. REFERENTE AO PERIODO 20 JULHO/2021 A AGOSTO/ 2021. DE ACORDO COM A 52ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO N° 25/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040308 | 15/10/2021 | 43.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/10/2021 | 165.51 | 00008704810457 | EDILENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRAEM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/10/2021 | 300.00 | 00002719458422 | ANTONIO DO NASCIMENTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/10/2021 | 200.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/10/2021 | 473.56 | 00041418526860 | CLEIDE ALVES VALÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/10/2021 | 300.00 | 00010160720400 | JULIANA GUEDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/10/2021 | 300.00 | 00011067875441 | SARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/10/2021 | 186.37 | 00005465503475 | MARIA SIMONY LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/10/2021 | 300.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/10/2021 | 300.00 | 00002749060400 | LUCIANO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO A, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/10/2021 | 300.00 | 00007854051437 | JASIENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO A, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/10/2021 | 300.00 | 00010118502492 | CASSIA RAYANNE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO A, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/10/2021 | 200.00 | 00006337159489 | AURICELIA DE LIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/10/2021 | 250.00 | 00004909056416 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/10/2021 | 2100.00 | 00070955087473 | MAYRLA RENATA PAMPLONA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE UM PRESEPIO ARTESANAL PARA FESTIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004066 | 15/10/2021 | 64.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL) REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, A SEREM SOLICITADOS PARA SUPORTE AO ATUAL E NOVO ESPAÇO DA SECULT. CONFORME MEMORANDO Nº36/SECULT/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 7174/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004068 | 15/10/2021 | 248.99 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFETEIRA, FAQUEIRO, CONJUNTO DE XÍCARAS, ENTRE OUTROS) REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, A SEREM SOLICITADOS PARA SUPORTE AO ATUAL E NOVO ESPAÇO DA SECULT. CONFORME MEMORANDO Nº 34/SECULT/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 7176/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004074 | 15/10/2021 | 272.24 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LEMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (BALDE MULTIUSO, ÁLCOOL ÉTILICO LÍQUIDO 96 E ÁLCOOL EM GEL 70° ENTRE OUTROS) REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, A SEREM SOLICITADOS PARA SUPORTE AO ATUAL E NOVO ESPAÇO DA SECULT. CONFORME MEMORANDO Nº 33/SECULT/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 7177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004075 | 15/10/2021 | 191.55 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LEMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE ENTRE OUTROS) REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, A SEREM SOLICITADOS PARA SUPORTE AO ATUAL E NOVO ESPAÇO DA SECULT. CONFORME MEMORANDO Nº 37/SECULT/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 7173 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004076 | 15/10/2021 | 894.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LEMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (ÁGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE ENTRE OUTROS) REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, A SEREM SOLICITADOS PARA SUPORTE AO ATUAL E NOVO ESPAÇO DA SECULT. CONFORME MEMORANDO Nº 35/SECULT/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 7175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004067 | 15/10/2021 | 1861.47 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO LARGATO), PARA FORNECER LANCHE AOS ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR AS PROVAS DA AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA DO PROGRAMA "INTEGRA PARAÍBA". CONFORME OFÍCIO N° 597/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004070 | 15/10/2021 | 252.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (BORRIFADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 599/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7191 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004072 | 15/10/2021 | 4688.70 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇÃO DE KITS ESCOLARES (GIZ DE CERA E PAPEL OFÍCIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS. CONFORME OFÍCIO N° 592/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7183 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004073 | 15/10/2021 | 959.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO EM CABEÇA, CHEIRO VERDE, CEBOLA, PIMENTÃO VERDE E TOMATE), PARA FORNECER LANCHE AOS ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR AS PROVAS DA AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA DO PROGRAMA "INTEGRA PARAÍBA". CONFORME OFÍCIO N° 596/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7180 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004064 | 15/10/2021 | 24.36 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA E DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORADO N° 1090/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7172 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004063 | 15/10/2021 | 1116.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, PARA A CAMPANHA DE IPTU 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 09/2021/SEFAZ/SEAT E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 7187/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004065 | 15/10/2021 | 112.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIP 2/0, GRAMPO, CLIP 8/0) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, PARA A CAMPANHA DE IPTU 2021. CONFORME MEMORANDO Nº 08/2021/SEFAZ/SEAT E REQUISIÇÃO DE COMPRAS 7188/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/10/2021 | 16792.00 | 24603487000165 | GDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CENTRAL DE ALARME 20 GPRS, SENSOR IRD 640, CABO DE ALARME, SERENE, BATERIA 12V 7A E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 295/2021/SMI, DV 000262021, CONTRATO 001962021 E REQUISIÇÃO Nº 7186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/10/2021 | 1242.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO (LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2017,2018,2019,2020 E 2021 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020) REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA QFL4007, RENAVAM N° 1059535138 DE TITULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB.CONFORME MEMORANDO N° 309/2021/SMI E BOLETO SOB N° 2021092820010113 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/10/2021 | 813.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA 2021) REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA OGD9219, RENAVAM N° 586077561 DE TITULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 309/2021/SMI E BOLETO SOB N° 2021101420009757 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004077 | 15/10/2021 | 61219.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (SERRALHEIRO, PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO, GESSEIRO, SERVENTE, ENCANADOR E ELETRICISTA) EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS, DESOBSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO. N° 301/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7189 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004078 | 15/10/2021 | 51984.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (SERVENTE E CALCETEIRO) EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS, DESOBSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS DESTA SECRETARIA. CONFORME MEMO. N° 302/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7190 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031581 | 15/10/2021 | 6000.00 | 00007878434409 | JOSÉ OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031582 | 15/10/2021 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031583 | 15/10/2021 | 6000.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DE SILVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031584 | 15/10/2021 | 6000.00 | 00003115215339 | JOYCE FLÁVIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 15/10/2021 | 6000.00 | 00005666620355 | BRUNA KAROLINE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031586 | 15/10/2021 | 6000.00 | 00006785701325 | CÍCERO GABRIEL GONÇANVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA SETEMBRO/2021). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031587 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031588 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00004294261358 | FLÁVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031589 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031590 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031591 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031592 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031594 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031595 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031596 | 15/10/2021 | 1540.03 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (KIT DE PEÇAS FI, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO INJETOR AG, PALHETAS PARA-BRISA E ÓLEO MOTOR SP EURO5 5W) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSJ-3217-PB, PERTENCENTE AOSAMU, CONFORME ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 823/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031597 | 15/10/2021 | 135.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR, DOS FILTROS COMBUSTÍVEL RACOR E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA QSJ-3217-PB, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORÇAMENTO EAUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 824/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082021 | 0031598 | 15/10/2021 | 3500.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012021 | 0031599 | 15/10/2021 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESPERANÇA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANÇA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062021 | 0031600 | 15/10/2021 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, BAIRRO JARDIM OASIS - CAJAZEIRAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600162020 | 0031601 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032021 | 0031602 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031603 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA, N° 98, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (POR OUTROS MOTIVOS) N° DP60014/2020 E CONTRATO N° 60078/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072021 | 0031604 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00080601910478 | IRIVAN JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031605 | 15/10/2021 | 2600.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE JOÃO PAULO TEIXEIRA MENDES E JOSÉ ITAMAR TEIXEIRA MENDES, INSTITUCIONALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AOADOLESCENTE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO (12070) 0802045-47.2020.8.15.0131. DECORRENTE DE DEMANDAS JUDICIAIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP60015/2020. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031606 | 15/10/2021 | 1500.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MENSALIDADE DO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO MENOR HUYAZEN SAMUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 15/10/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD) PARA FINS DE RELATÓRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E DEMAIS VACINAS DE ROTINA, JUNTAMENTE COM A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPETEM À IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 802/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0031608 | 15/10/2021 | 2022.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET (ONLINE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM 26 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS), E REFERENTE AO MÓDULO DESMS (MENSAGEM CURTA DE TEXTO) COM PACOTE DE ENVIO DE ATÉ 1000 MENSAGENS MENSAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 795/2021. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031609 | 15/10/2021 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 TRANSCEPTOR DE RÁDIO FIXO E 02 TRANSCEPTORES DE RÁDIO MÓVEL, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 791/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031610 | 15/10/2021 | 104.12 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CORRESPONDENTE AO VEÍCULO DE PLACA QQT0998, CONFORME GUIA EMITIDA PELO DETRAN EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031611 | 15/10/2021 | 38000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031612 | 15/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE MANUEL MESSIAS VIEIRA - CARTÃO DO SUS: 704 3095 6417 6098, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 319/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031613 | 15/10/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ABLAÇÃO DE VIAS ANÔMALAS, DESTINADO AO PACIENTE GILVAN DANTAS DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 702 6007 1965 2044, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 318/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031614 | 18/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE NICOLAS ISMAEL ABREU DE ANDRADE - CPF: 162.477.634-50, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 18/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE ARTHUR MIGUEL VIEIRA BASILIO - CARTÃO DO SUS: 898 0062 1526 5901, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031616 | 18/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO À PACIENTE MARIA YASMIN MARTINS FREITA - CARTÃO DO SUS: 708 9017 4870 4615, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031617 | 18/10/2021 | 30079.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE, CARNE SUÍNA, COXAS E SOBRECOXAS, FILÉ DE FRANGO, QUEIJO BRANCO, QUEIJO MUSSARELA, SALSICHA, OVOS E PRESUNTO DE PERU), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 644/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0031618 | 18/10/2021 | 19945.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ELÉTRICO/HIDRÁULICO/MADEIRAS DESTINADOS AO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E OUTROS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 787/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031619 | 18/10/2021 | 820.00 | 00007338227462 | GILBERLANDIO DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031620 | 18/10/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE PET-SCAN DESTINADO À PACIENTE JANISLANDIA LEVINA DE SOUSA - CARTÃO DO SUS: 700 5031 5514 1557, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRALDE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 329/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031621 | 18/10/2021 | 1900.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO AO PACIENTE CÍCERO LIRA BRAGA - CARTÃO DO SUS: 702 4070 0818 2322, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 328/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031622 | 18/10/2021 | 700.00 | 09639591000116 | CLÍNICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ANESTESISTA, DESTINADO AO PACIENTE CÍCERO LIRA BRAGA - CARTÃO DO SUS: 702 4070 0818 2322, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 328/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004084 | 18/10/2021 | 120.44 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS (HP 92 PRETO ORIGINAL E HP 662 COLORIDO ORIGINAL) PARA A IMPRESSORA HP C3180 A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 61/2021/GAB E REQUISIÇÃO Nº 7116/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004083 | 18/10/2021 | 143.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS (ORIGINAL COM 2K) PARA A IMPRESSORA MODELO 06 LAZERJET M1132 MFP) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 289/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7130/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004079 | 18/10/2021 | 189.52 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO (HP 74 PRETO ORIGINAL) E TONER (ORIGINAL COM 2.5K A 2.6K) PARA AS IMPRESSORAS BROTHER DCP 7065DN PRINTER E PHOTOSMART C4480) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 261/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7025/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004080 | 18/10/2021 | 133.28 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO (HP 662 COLORIDO ORIGINAL) PARA A IMPRESSORA PHOTOSMART C4480 A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 263/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7057/2021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004081 | 18/10/2021 | 143.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER (ORIGINAL COM 2K, MODELO 35,36,85A) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA IMPRESSORA DO TIRO DE GUERRA 07/01, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 269/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7055/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004082 | 18/10/2021 | 151.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS (ORIGINAL COM 2K E 2.7K A 3K) PARA AS IMPRESSORAS LASER JET M1132 MFP E HP LASER JET 2035) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA JUNTA MILITAR DA 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 23ª C.S.M, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 260/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7024/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004085 | 18/10/2021 | 71.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER (ORIGINAL COM 2K) PARA A IMPRESSORA HP M1132, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 544/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7090/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/10/2021 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/10/2021 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/10/2021 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/10/2021 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/10/2021 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/10/2021 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/10/2021 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/10/2021 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/10/2021 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/10/2021 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/10/2021 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/10/2021 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/10/2021 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/10/2021 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/10/2021 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/10/2021 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/10/2021 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/10/2021 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/10/2021 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/10/2021 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/10/2021 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/10/2021 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/10/2021 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/10/2021 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/10/2021 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/10/2021 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/10/2021 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/10/2021 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/10/2021 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/10/2021 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/10/2021 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/10/2021 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/10/2021 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/10/2021 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/10/2021 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/10/2021 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/10/2021 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0004190 | 18/10/2021 | 19300.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/10/2021 | 300.00 | 00008745322481 | MARA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/10/2021 | 300.00 | 00099255464434 | ELIANA DA SILVA BARROZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/10/2021 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2021, EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC PARA EMISSÃO DE REGISTRO GERAL (RG), EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO Nº 1130/2021, OFÍCIO N° 590/2021/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 031/2021/SMDH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/10/2021 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2021, PARA CONDUZIR A SERVIDORA MILANA BENICIO SARAIVA AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC PARA EMISSÃO DE RG EM ATENDIMENTO AOS CONVÊNIOS MUNICIPAIS. CONFORME MEMORANDO N°1129, OFÍCIO N° 590/2021/SMDH E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 32/2021/SMDH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004130 | 18/10/2021 | 4935.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, BOLO, ENTRE OUTROS) PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM FORNECIDOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS REFERENTES A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, MÊS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA. CONFORME MEMORANDO N° 100/2021 E REQUISIÇÃO N° 7206/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/10/2021 | 640.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, A SENHORA DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 19 DE OUTUBRO/2021 COM RETORNO NO DIA 20 DE OUTUBRO/2021 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A AGÊNCIA ESTADUAL DO SEBRAE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 54/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 01/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/10/2021 | 960.00 | 00010043444490 | VALDERI ALVES FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES - TG 07-011 NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 313/2021/SGAP E RELAÇÃO DOS MILITARES DO TG 07-11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0004142 | 19/10/2021 | 1000.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/10/2021 | 696.35 | 00010358713439 | JORGILIANO JERONIMO DIAS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS, A TÍTULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS-ITBI, REFERENTE IMÓVEL DE INSCRIÇÃO N° 025288, VISTO QUE O IMÓVEL NÃO FOI TRANSFERIDO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, RETORNANDO NESTE ATO AO PROPRIETÁRIO ATUAL. CONFORME OFÍCIO N° 019/2021/SEAT, REQUERIMENTO, GUIA DE ITBI N° 4369 E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXPEDIDA PELO CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA, CAJAZEIRAS-PB, LIVRO 2-EV, FOLHA 016 DATADO EM 07/10/2021 E ASSINADO EM 11/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/10/2021 | 935.20 | 00069366713815 | FRANCISCO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS, A TÍTULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS-ITBI, REFERENTE IMÓVEL DE INSCRIÇÃO N° 024819-3, VISTO QUE O IMÓVEL NÃO FOI TRANSFERIDO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, RETORNANDO NESTE ATO AO PROPRIETÁRIO ATUAL. CONFORME OFÍCIO N° 018/2021/SEAT, REQUERIMENTO, GUIA DE ITBI Nº 4548 E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXPEDIDA PELO CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA, CAJAZEIRAS-PB, DATADO EM 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 19/10/2021 | 700.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO (CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA, ÓLEO DO COMPRESSOR, TROCA DO SELO E VÁLVULA BLOK), DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA QSF-2803, PERTENCENTE AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0031624 | 19/10/2021 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 631/2021 E FICHA DE CONTROLE DE COLETA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0031625 | 19/10/2021 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 790/2021 E FICHA DE CONTROLE DE COLETA EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031626 | 19/10/2021 | 10230.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL GÁS CIL K 6M3 ONU 1072), DESTINADOS AO SAD (ATENDIMENTO DOMICILIAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃODE COMPRA N° 797/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031627 | 19/10/2021 | 3580.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N°799/2021 EM ANEXO. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031628 | 19/10/2021 | 180.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 (ZONA SUL), CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 798/2021 EM ANEXO. REFERENTE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031629 | 19/10/2021 | 8750.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL GÁS CIL K 6M3 ONU 1072), DESTINADOS AO SAD (ATENDIMENTO DOMICILIAR), REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 800/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031630 | 19/10/2021 | 3630.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072, AR COMPRIMIDO CIL Q 3M3 GAS ONU 1002), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N°801/2021 EM ANEXO. REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0031631 | 20/10/2021 | 7061.76 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) - RECARGA DE GÁS COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO CAPS II, CAPS AD III, CAPS INFANTIL, SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, POLICLÍNICA ORCINO GUEDES E AO CDI - CENTRO DEDIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS N° 839, 840, 841, 842, 843, 844 E 847/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004143 | 20/10/2021 | 2200.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO ASSENTAMENTO FREI BEDA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDOS N° 247, 248, 249 E 250/2021/SMDRRH, REQUISIÇÕES N° 7233, 7235, 7237 E 7239 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004144 | 20/10/2021 | 1100.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS E TUBULARES NO SÍTIO PONTA DA ÁGUA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDOS N° 242 E 243/2021/SMDRRH, REQUISIÇÕES N° 7223 E 7225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004146 | 20/10/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO AMGELIM, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 246/2021/SMDRRH, REQUISIÇÃO N° 7231 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004147 | 20/10/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO PATAMUTÉ, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 244/2021/SMDRRH, REQUISIÇÃO N° 7227 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004148 | 20/10/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO SERRA VERMELHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 245/2021/SMDRRH, REQUISIÇÃO N° 7229 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004149 | 20/10/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO MATEUS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 241/2021/SMDRRH, REQUISIÇÃO N° 7221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004159 | 20/10/2021 | 120.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA COM DESTINAÇÃO A SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME OFÍCIO Nº 022/2021/SEAT, REQUISIÇÃONº 7209/2021 E MEMORANDO Nº 1144/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004160 | 20/10/2021 | 255.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL ÉTILICO LÍQUIDO 96 E ÁLCOOL EM GEL 70°) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONFORME OFÍCIO Nº 21/2021/SEFAZ/SEAT E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 7208 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), EXPEDIDA PELO CREA-PB, REFERENTE À OBRA DE REFORMA DA EMEIEF CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES. CONFORME OFÍCIO Nº 294/2021/SEPLAN, BOLETO Nº 3416445 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), EXPEDIDA PELO CREA-PB, REFERENTE À OBRA DE REFORMA DA EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC. CONFORME OFÍCIO Nº 293/2021/SEPLAN, BOLETO Nº 3416450 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004150 | 20/10/2021 | 1539.99 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE, ENTRE OUTROS) REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM DESTINAÇÃO AO PROCOM MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDONº 304/2021, REQUISIÇÃO Nº 7217/2021 E MEMORANDO Nº 1149/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004151 | 20/10/2021 | 84.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL) REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM DESTINAÇÃO AO PROCOM MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 305/2021, REQUISIÇÃO Nº 7216/2021 E MEMORANDO Nº 1148/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004152 | 20/10/2021 | 456.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (LIXEIRA, ALCOOL E PAPEL TOALHA) REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM DESTINAÇÃO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - JOÃO PESSOA. CONFORME MEMORANDONº 310/2021, REQUISIÇÃO Nº 7214/2021 E MEMORANDO Nº 1146/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004153 | 20/10/2021 | 98.08 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TIRO DE GUERRA 07/011, COM BASE NO TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O EXÉRCITO BRASILEIRO. CONFORME MEMORANDO N° 268/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7202 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004154 | 20/10/2021 | 51.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL) REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM DESTINAÇÃO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - JOÃO PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº 309/2021, REQUISIÇÃO Nº 7212/2021 E MEMORANDO Nº 1145/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004155 | 20/10/2021 | 98.08 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM DESTINAÇÃO AO TIRO DE GUERRA 07/011, EMVIRTUDE COM O TERMO DE COOPERAÇÃO FIRMADO COM ESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 296/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7204 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004156 | 20/10/2021 | 453.37 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, PASTAESCOLAR, PAPEL OFÍCIO, ENTRE OUTROS) REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA COM DESTINAÇÃO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA. CONFORME MEMORANDO Nº 311/2021, REQUISIÇÃO Nº 7215/2021 E MEMORANDO Nº 1147/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004157 | 20/10/2021 | 98.08 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1142/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7205 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004158 | 20/10/2021 | 98.08 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃOPERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 1140/2021/SMA, OFÍCIO N° 165/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N°7203 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004137 | 20/10/2021 | 1152.36 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO TIPO HOT DOG), PARA FORNECER LANCHE AOS ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR AS PROVAS DA AVALIAÇÃO DE LARGA ESCALA DO PROGRAMA "INTEGRA PARAÍBA". CONFORME OFÍCIO N° 595/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7220 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004138 | 20/10/2021 | 14619.03 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇÃO DE KITS ESCOLARES (PINCEL ESCOLAR, TINTA GUACHE, MASSA DE MODELAR ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DASAULAS PRESENCIAIS. CONFORME OFÍCIO N° 591/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7211 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004139 | 20/10/2021 | 6169.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CIMENTO, AREIA, TINTA, ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS QUE OFERTA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO Nº 605/2021/SME,REQUISIÇÃO Nº 7219 E MEMORANDO Nº 1151/2021 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004140 | 20/10/2021 | 47331.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇÃO DE KITS ESCOLARES (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO DE 12 MATERIAS ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS. CONFORME OFÍCIO N° 590/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7210 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004141 | 20/10/2021 | 574.96 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMENTO, AREIA, TINTA, ENTRE OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADQA NA ZONA RURAL. CONFORME OFÍCIO Nº603/2021/SME, REQUISIÇÃO Nº 7218 E MEMORANDO Nº 1150/2021 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004274 | 20/10/2021 | 47331.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISÇÃO DE KITS ESCOLARES (APONTADOR DE LÁPIS, BORRACHA PONTEIRA, CADERNO DE 12 MATERIAS ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO RETORNO GRADUAL DAS AULAS PRESENCIAIS. CONFORME OFÍCIO N° 590/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7210 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4140/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/10/2021 | 2200.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO (SUBSTITUIÇÃO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DA BATERIA, DO LACRE, DA PORTA USB DUPLA, DA PORTA USB IMPRESSORA, DESBLOQUEIO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA), DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 838/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/10/2021 | 300.00 | 00099255464434 | ELIANA DA SILVA BARROZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/10/2021 | 300.00 | 00004955446477 | NOÊMIA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/10/2021 | 300.00 | 00079335764434 | LUCIA MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/10/2021 | 300.00 | 00010082882410 | NATÁLIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/10/2021 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM CONTAS DE ÁGUA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004223 | 21/10/2021 | 905.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CAMISA DO TIPO (100% ALGODÃO, COR BRANCA GOLA V E MANGA CURTA COM PERSONALIZAÇÃO COM LOGOMARCA DA PREFEITURA NOS TAMANHOS GG, G E M) A CARAVANA DE SERVIÇOS NO RESIDENCIAL. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS 7268/21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/10/2021 | 300.00 | 00071169619410 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/10/2021 | 300.00 | 00098134922449 | FRANCINEIDE DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO PASSAGEM, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/10/2021 | 300.00 | 00006073262477 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/10/2021 | 300.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004179 | 21/10/2021 | 1357.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, DESINFETANTE ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 612/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7243 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004180 | 21/10/2021 | 6824.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER, VINAGRE DE ÁLCOOL, FILÉ DE FRANGO SEM OSSO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 635/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7248 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004181 | 21/10/2021 | 20099.87 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO LARGATO, VINAGRE DE ÁLCOOL, FILÉ DE FRANGO SEM OSSO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME OFÍCIO N° 634/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7247 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004182 | 21/10/2021 | 4070.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO LARGATO, VINAGRE DE ÁLCOOL, FILÉ DE FRANGO SEM OSSO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 636/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7249 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004183 | 21/10/2021 | 4525.92 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO LARGATO, VINAGRE DE ÁLCOOL, FILÉ DE FRANGO SEM OSSO ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 637/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7250 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004184 | 21/10/2021 | 105.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N°654/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7251 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004185 | 21/10/2021 | 1215.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, DESINFETANTE ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. CONFORME OFÍCIO N° 614/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7244 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004186 | 21/10/2021 | 1338.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (ALGODÃO HIDROFILO, CREME DENTAL E ESCOVA DENTAL INFANTIL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 616/2021/SME EREQUISIÇÃO N° 7245 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004187 | 21/10/2021 | 10187.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, FRALDA DESCARTÁVEL, SABONETE LÍQUIDO ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 617/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7246 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004341 | 21/10/2021 | 10187.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, FRALDA DESCARTÁVEL, SABONETE LÍQUIDO ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 617/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7246 ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4187/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004177 | 21/10/2021 | 1239.12 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 184/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 7242 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/10/2021 | 2400.00 | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO (ITBI) DE IMÓVEL SOB INSCRIÇÃO Nº 0233528, PAGO A MAIOR, DECORRENTE DO RECOLHIMENTO INDEVIDO DA TAXA VISTO QUE O IMÓVEL POSSUI PARTE FINANCIADA SENDO ESSA ALÍQUOTA DIFERENTE DA PARTE NÃO FINANCIADA. CONTUDO O SERVIDOR DESTA SECRETARIA SE EQUIVOCOU LANÇANDO O IMPOSTO SEM AS TAXAS DIFERENCIADAS. CONFORME OFÍCIO 023/2021/SEAT, REQUERIMENTO, BOLETO Nº 282797 E DECL. DE TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIO INTER-VIVOS PROTOCOLADO SOB O Nº 1582021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031632 | 21/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO MIGUEL ARAUJO DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 704 8020 80164945, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031633 | 21/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO RAFAEL SILVA - CARTÃO DO SUS: 702 9015 1317 7071, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031634 | 22/10/2021 | 1200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: CIRURGIA DE RUPTURA DE TENDÃO CALCANEO, DESTINADO AO PACIENTE FLAVIO GLEDSON DE SOUSA - CARTÃO DO SUS: 706 4026 3109 6789, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS Nº 331/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0031635 | 22/10/2021 | 3236.64 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) - RECARGA DE GÁS COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRAN° 845 E 848/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0031636 | 22/10/2021 | 1379.74 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) - RECARGAS DE GÁS COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG E AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS (VASILHAMES) DE 13KG, DESTINADOS À CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃODE COMPRA N° 849/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012019 | 0031637 | 22/10/2021 | 97567.67 | 05079341000118 | JOSÉ GOMES DE ABREU SOBRINHO | CORRESPONDENTE À 9ª (NONA) MEDIÇÃO (SEXTA MEDIÇÃO DO 3° TERMO ADITIVO) DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL-CAPS AD III, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJA PARCELA EXECUTADA E DESCRITA NESTE BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) É DE R$97.567,67 POR MEIO DO QUAL FOI ATINGIDO O PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA DE 100,00% E DE 77,45% DO VALOR CONTRATUAL, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PROC. LICIT. TOMADA DE PREÇOS N° 60001/2019 E CONTRATO N° 60123/2019-CPL. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0031638 | 22/10/2021 | 78012.09 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 806/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031639 | 22/10/2021 | 429.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (KIT CORREIA DE TRANSMISSÃO SI) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MASTER 2.3 DCI, 16V, DIESEL, DE PLACA QSK-8E56, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 22/10/2021 | 181.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MASTER 2.3 DCI, 16V, DIESEL, DE PLACA QSK-8E56, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031641 | 22/10/2021 | 110.22 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MASTER 2.3 DCI, 16V, DIESEL, DE PLACA QSK-8E56, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0031642 | 22/10/2021 | 5082.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÁLCOOL EM GEL 70% 950G E ÁLCOOL 70% 1L) DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0031643 | 22/10/2021 | 63010.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, ALMOFADA CARIMBO, CANETAS, CLIPS, ARQUIVO MORTO, COLA, ENVELOPES, BORRACHAS, DUREX, ETIQUETAS, FITA CREPE, GRAMPEADORES, GRAMPOS, PASTAS, PERFURADORES E OUTROS) DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0031644 | 22/10/2021 | 9662.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO/LIMPEZA (BALDES, CAÇAROLAS, CAFETEIRAS. COLHERES, XÍCARAS, CONJUNTO DE POTES, FAQUEIROS, GARRAFAS TÉRMICAS, JARRAS, PENEIRAS, RALADORES E OUTROS) DESTINADOS AO CAPSINFANTIL, CAPS II, SAMU E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0031645 | 22/10/2021 | 1227.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (BAMBOLÊS, TOYS BLOCOS 1000 PCS, DOMINÓS, PALHAÇOS) DESTINADOS AO CAPS INFANTIL E AO CAPS II DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0031646 | 22/10/2021 | 20612.12 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0031647 | 22/10/2021 | 20649.84 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 617/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0031648 | 22/10/2021 | 145133.92 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS - EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, DESTINADOS À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 784/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/10/2021 | 1440.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA.REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 COM VENCIMENTO PARA 26/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/10/2021 | 101.18 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME FATURA N° 1100040168878 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/10/2021 | 100.27 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME FATURA N° 1100040149198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção de Unidades Escolares - Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004188 | 22/10/2021 | 164569.25 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUCOES EIRELI | ATINENTE AO OFÍCIO N° 282/2021/CGM E RELATÓRIO N° 026.2021 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA - REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS NO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS, CAJAZEIRAS-PB - PADRÃO FNDE. DECORRENTE DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N° 00007/2020, CONTRATO N° 0078/2021/CPL. CONFORME OFÍCIO N°282/2021/CGM, RELATÓRIO N° 026.2021 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00032021 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/10/2021 | 186212.61 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/10/2021 | 19469.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/10/2021 | 53703.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/10/2021 | 194956.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/10/2021 | 530116.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/10/2021 | 1906.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/10/2021 | 854691.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/10/2021 | 8818.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/10/2021 | 735117.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 44). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/10/2021 | 5748.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44)- PARTE RELATIVA VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004211 | 22/10/2021 | 18596.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE E AUXILIAR DE PEDREIRO), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, LOCALIZADA NO SÍTIO COCOS. CONFORME OFÍCIO N° 671/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7265 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004212 | 22/10/2021 | 19685.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE E AUXILIAR DE PEDREIRO), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF JOSÉ MARTINS DEOLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO PATAMUTÉ. CONFORME OFÍCIO N° 670/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7264 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004213 | 22/10/2021 | 18340.50 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE, ENCNADOR, GESSEIRO E AUXILIAR DE PEDREIRO), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF GALDINO PIRES FERREIRA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. CONFORME OFÍCIO N° 669/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7263 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004214 | 22/10/2021 | 18191.28 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE,GESSEIRO, ELETRICISTA, AUXILIAR DE ELETRICISTA E AUXILIAR DE PEDREIRO), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF ANTONIO TABOSA RODRIGUES - CAIC, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. CONFORME OFÍCIO N° 668/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7262 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/10/2021 | 73.24 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES DO TELEFONE Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. CONFORME FATURA N° 1100040155916 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004216 | 22/10/2021 | 490.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) - RECARGA DE GÁS COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 846/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/10/2021 | 16792.00 | 24603487000165 | GDA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) CENTRAIS DE MONITORAMENTO E ALARME DE SEGURANÇA COM 24 (VINTE E QUATRO) SENSORES E EQUIPAMENTOS INCLUSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 295/2021/SMI, DV 000262021, CONTRATO 001962021 E REQUISIÇÃO Nº 7186 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4056/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/10/2021 | 150.00 | 00008160141165 | LUKY GONÇALEZ ALBERTERIS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA ASSISTENTE TÉCNICA ESPECIALIZADA, A SRA. LUKY GONZALEZ ALBERTERIS, NO DIA 23 DE OUTUBRO/2021, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO EM UMA ACOLHIDA DA INSTITUIÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 608/2021/SMDH, MEMORANDO Nº 1205/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 33/2021/SMDH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/10/2021 | 150.00 | 00089185757349 | JORGE SANTOS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUE EXERCE A FUNÇÃO DE MOTORISTA, COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021, PARA CONDUZIR DUAS FUNCIONÁRIAS DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE CCA, TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO EM UMA ACOLHIDA DA INSTITUIÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1204/2021/SMA, OFICIO Nº 608/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 34/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/10/2021 | 150.00 | 00011342457420 | DAMIANA BRASIL ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA MONITORA DO CCA, A SRA. DAMIANA BRASIL ROLIM, NO DIA 23 DE OUTUBRO/2021,QUE SE DESLOCA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA COM SEDAÇÃO EM UMA ACOLHIDA DA INSTITUIÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 608/2021/SMDH, MEMORANDO Nº 1203/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 35/2021/SMDH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/10/2021 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/10/2021 | 300.00 | 00002754407456 | CICERO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/10/2021 | 300.00 | 00004556656486 | GILVANEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO COM ÁGUA E ENERGIA A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/10/2021 | 300.00 | 00049639889687 | MARIA LUZIMAR CRUZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO COM ÁGUA E ENERGIA A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/10/2021 | 300.00 | 00003191555447 | VALDENILSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004245 | 25/10/2021 | 4980.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA PRATA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 7201/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004246 | 25/10/2021 | 9019.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA PRATA, BETERRABA E ETC) DESTINADO AO CONSUMO COM AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA COMFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS7199,7200,7198/2021ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/10/2021 | 300.00 | 00004078444148 | RAFAEL DE LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/10/2021 | 200.00 | 00096076305215 | MARIA ANGELA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AUXÍLIO ALUGUEL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/10/2021 | 300.00 | 00097855693491 | ROSALIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/10/2021 | 200.00 | 00002216547476 | SILVANERES REZENDE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXÍLIO ALUGUEL A QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/10/2021 | 200.00 | 00011963881800 | MIRIAM SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL,QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/10/2021 | 194.52 | 00006871425470 | COSMA IZABEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/10/2021 | 1106.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMo de ÁGUA E AO SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/10/2021 | 1035.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/10/2021 | 171.24 | 00003190443432 | JOZELANDIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/10/2021 | 564.52 | 00063495988149 | NILZE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA , PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/10/2021 | 243.21 | 00003189688435 | ELIELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/10/2021 | 181.63 | 00001244693456 | MARTA MARIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/10/2021 | 271.11 | 00008966859429 | MARIA AUXILIADORA LARCERDA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRAEM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/10/2021 | 370.27 | 00001819004406 | ADRIANA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/10/2021 | 386.12 | 00003699481492 | MARIA FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/10/2021 | 300.00 | 00071289790426 | CINTHIA DOS SANTOS VIRAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/10/2021 | 300.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/10/2021 | 200.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/10/2021 | 251.49 | 00011154599450 | JOSEFA JANAINA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/10/2021 | 195.40 | 00009272573432 | MARIA JOSÉ L. ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/10/2021 | 166.80 | 00002841888835 | JOSÉ ERIBERTO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/10/2021 | 225.20 | 00002841888835 | JOSÉ ERIBERTO LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/10/2021 | 225.20 | 00009071572463 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/10/2021 | 280.00 | 00002713203465 | MARIA CELIA MOURA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/10/2021 | 280.00 | 00033877111823 | GISELDA BELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/10/2021 | 300.00 | 00005273941490 | FRANCISCA GOMES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/10/2021 | 427.00 | 00071299924417 | VERÔNICA RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE DE PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/10/2021 | 250.00 | 00011317720407 | ISMELK DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/10/2021 | 241.83 | 00003227272431 | FÁTIMA HERONDINA ABREU VALENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/10/2021 | 300.00 | 00005895466435 | FRANCISCO CLELDERLANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO FINANCEIRO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/10/2021 | 200.00 | 00006004841498 | MARIA NEUSA COÊLHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O ALGUEL PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040309 | 25/10/2021 | 164.30 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 COMFORME OFÍCIO N°42/21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040310 | 25/10/2021 | 110.00 | 32674781000196 | DOMINGOS SÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM SUBSTITUIÇÕA DE ÁSTILHAS DE FREIO AIR CROSS NO FORD KA PLACA:QSD/8976. VEICULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME REQUISIÇÃO E MEMORANDO DO COORDENADOR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040311 | 25/10/2021 | 1090.00 | 00010886003440 | IGOR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DE UM VEICULO CITROEN PLACA QSF-3249 E FORD KA PLACA QFW-3549, DESTINADO AOS PROGRAMA SOCIAIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800012021 | 0040312 | 25/10/2021 | 2000.00 | 00017298989391 | HOZANA ADALGIZA DE FREITAS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CEMTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA, SITUADO NA RUA TEOTÕNIO VILELA,146, BAIRRO JARDIM OASIS, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N°80021/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/10/2021 | 1254.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DO LICENCIAMENTO (LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DE 2017,2018,2019,2020 E 2021 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2020) REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA QFL4007, RENAVAM N° 1059535138 DE TITULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 309/2021/SMI E BOLETO SOB N° 2021102530080969 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/10/2021 | 2552.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004269 | 25/10/2021 | 16188.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00182/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004270 | 25/10/2021 | 18000.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMATIVO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004228 | 25/10/2021 | 3607.86 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA), ORIUNDADA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 624/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004229 | 25/10/2021 | 2831.05 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (DESODORIZADOR, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.CONFORME OFÍCIO N° 613/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7261 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004230 | 25/10/2021 | 1826.91 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA), ORIUNDADA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 625/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004231 | 25/10/2021 | 1126.02 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA), ORIUNDADA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 626/2021/SMEEM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004232 | 25/10/2021 | 2527.80 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA), ORIUNDADA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 627/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004233 | 25/10/2021 | 1884.36 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: GOIABA), ORIUNDADA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIAZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 628/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004234 | 25/10/2021 | 1123.20 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (SHAMPOO INFANTIL) PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 618/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7253 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004236 | 25/10/2021 | 26375.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CIMENTO, AREIA, TINTA, ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS: EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES, EMEIEF GALDINO PIRES FERREIRA E EMEIEF JOSÉ MARTINSDE OLIVEIRA QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO Nº 643/2021/SME, REQUISIÇÃO Nº 7266 E MEMORANDO Nº 1180/2021 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/10/2021 | 81122.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031649 | 25/10/2021 | 1540.00 | 00005592813406 | MONICA SANY LEITE PEREIRA | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA MONICA SANY LEITE PEREIRA - DIRETORA ESPECIAL DE SAÚDE MENTAL, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. ASSUNTO: ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS NA APS NO CONTEXTO DA COVID-19 PARA IMPLANTAÇÃO DA TELE-ESPIROMETRIA PARA SUPORTE AO ATENDIMENTO DE DOENÇAS PULMONARES CRÔNICAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NAS DATAS DE 26, 27, 28 E 29 DE OUTUBRO/2021, CF PROC. CONCEC. DIÁRIA N° 019/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031650 | 25/10/2021 | 28631.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00181/2021 - SFBDO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031651 | 25/10/2021 | 8739.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00184/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031652 | 25/10/2021 | 3326.77 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA EMEMORANDO N° 00185/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031653 | 25/10/2021 | 14867.27 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00183/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031654 | 25/10/2021 | 7658.13 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAE MEMORANDO N° 00186/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031655 | 25/10/2021 | 7850.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, ESTIMATIVO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031656 | 25/10/2021 | 16000.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031657 | 25/10/2021 | 4000.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031658 | 25/10/2021 | 9500.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, ESTIMATIVO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031659 | 25/10/2021 | 30500.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, ESTIMATIVO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/10/2021 | 11450.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/10/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/10/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/10/2021 | 186935.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/10/2021 | 45532.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/10/2021 | 156607.05 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/10/2021 | 18594.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/10/2021 | 77079.53 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/10/2021 | 16500.00 | 21551210000148 | DOMINNICI SAVIO AUGUSTO CRISPIM 09340198433 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, COM FUNÇÕES DE CADASTRAMENTO, CONSULTA E RELATÓRIO DE IMAGENS, REFERENTE EXERCÍCIO 2021. CONFORME MEMORANDO N° 1190/2021/SMA DISPENSA POR VALOR - DV000302021, CONTRATO N° 002272021 E REQUISIÇÃO N° 7270 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/10/2021 | 56003.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/10/2021 | 3534.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/10/2021 | 46920.07 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004237 | 26/10/2021 | 3396.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA,TOMATE ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 621/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7256 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004238 | 26/10/2021 | 1018.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA,TOMATE ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 623/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7258 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004239 | 26/10/2021 | 2925.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA,TOMATE ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 622/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7257 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004241 | 26/10/2021 | 6457.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA,TOMATE ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 619/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7254 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004268 | 26/10/2021 | 2300.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FACE SHIELD (VISEIRA TRANSPARENTE FEITA EM PET) PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA A PREVISÃO DE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DE FORMA HÍBRIDA, CUMPRINDO O PROTOCOLO SANITÁRIO DE PREVENÇÃOA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME OFÍCIO Nº 655/2021/SME, REQUISIÇÃO N° 170/2021 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040313 | 26/10/2021 | 775.00 | 00004557900437 | MIRAIDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÕA DE PAREDES DE GESSO NO CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CCA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040314 | 26/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/10/2021 | 250.00 | 00007741139444 | ELIONALDA FELIX COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/10/2021 | 250.00 | 00070842179402 | MAIRLE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/10/2021 | 300.00 | 00011182582400 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/10/2021 | 300.00 | 00003110383446 | ELOY DOUGLAS DE ALMEIDA PAREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/10/2021 | 300.00 | 00017007926878 | JESUS ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/10/2021 | 354.52 | 00003741022446 | CRISTIANE DOMINGOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/10/2021 | 204.60 | 00085895015581 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ÁGUAE E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EMVUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/10/2021 | 166.83 | 00028956795843 | MARIA LUCIA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/10/2021 | 374.17 | 00008797614408 | WELLINGTON ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/10/2021 | 150.30 | 00010115788409 | VIVIANE VIERA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/10/2021 | 146.80 | 00006602838407 | ALEXSANDRA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/10/2021 | 247.62 | 00010647218429 | RANIELE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/10/2021 | 73.15 | 00009295735447 | ANA CRISTINA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/10/2021 | 150.41 | 00005291309474 | JOELCI MARA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/10/2021 | 289.55 | 00008387082422 | MARIA DA CONCEI??O FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/10/2021 | 219.90 | 00012123716405 | AURYLIANNE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/10/2021 | 307.67 | 00012644605890 | PASCOAL DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/10/2021 | 81.28 | 00005999427460 | FRANCISCA RAQUEL DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/10/2021 | 169.63 | 00005999427460 | FRANCISCA RAQUEL DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/10/2021 | 152.67 | 00004793611427 | MARIA ELINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/10/2021 | 845.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO COM ALGUEL DE PARQUE DE DIVERSÃO (PULA-PULA, ALGODÃO DOCE E PIPOCA) DURANTE A CARAVANA CIDADÃ, REALAIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 NO RESIDENCIAL CAJAZERIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/10/2021 | 300.00 | 00087290677404 | FRANCISCA VALDENI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/10/2021 | 300.00 | 00034316253808 | MICHELA FERREIRA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/10/2021 | 2200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004290 | 27/10/2021 | 1480.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX (XEROX MONOCROMÁTICA, DIGITALIZAÇÃO A4 MONO E DIGITALIZAÇÃO A4 COLOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME MEMORANDO N° 0041/2021 E REQUISIÇÃO 7283/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004271 | 27/10/2021 | 2103.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, LIMPADOR DE USO GERAL, PASTILHA SANITÁRIA ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 611/2021/SMEE REQUISIÇÃO N° 7260 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/10/2021 | 71817.97 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014/2021-SEDUC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A UTILIZAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, VANS, UTILITÁRIOS E SIMILARES COM COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM CONDUTOR INCLUSO PARA ATENDER AS 35 ROTAS, PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME PROCESSO Nº 14/2021/SEDUC, PARECER JURÍDICO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/10/2021 | 123708.36 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2021-SEDUC, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM A UTILIZAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, VANS, UTILITÁRIOS E SIMILARES COM COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM CONDUTOR INCLUSO PARA ATENDER AS 35 ROTAS, PARA O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019. CONFORME PROCESSO Nº 15/2021/SEDUC, PARECER JURÍDICO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004298 | 27/10/2021 | 1741.60 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL, TOMADA, FITA ISOLANTE, LÂMPADA E CONJUNTO INTERRUPTOR), PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEIEF ANTÔNIO DE SOUZA DIAS QUE OFERTA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 673/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7306 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004300 | 27/10/2021 | 2863.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL/GERAL (SOLVENTE DILUENTE, ROLO DE LÃ, LIXA EM FOLHA PARA FERRO ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS: EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES E EMEIEF GALDINO PIRES FERREIRA, QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 674/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7307 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004302 | 27/10/2021 | 2309.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 620/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7267 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004303 | 27/10/2021 | 1453.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (BISCOITO, MACARRÃO E AÇÚCAR) PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 657/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7290 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004304 | 27/10/2021 | 7049.87 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER, ARROZ BRANCO ENTRE OUTROS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 638/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7301 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004305 | 27/10/2021 | 4037.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (BISCOITO, MACARRÃO E AÇÚCAR) PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO 656/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7289 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004306 | 27/10/2021 | 292.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (BISCOITO, MACARRÃO E AÇÚCAR) PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO 658/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7291 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004307 | 27/10/2021 | 209.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (BISCOITO, MACARRÃO E AÇÚCAR) PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO 659/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7292 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004308 | 27/10/2021 | 13840.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL/GERAL (PORTA, BACIA SANITÁRIA, CAIBRO DE MADEIRA ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS: EMEIEF MANOEL GONÇALVES DA SILVA, EMEIEF JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, EMEIEF ANTÔNIO DE SOUSA DIAS E EMEIEF MARIA GUIMARÃES COELHO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 675/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7308 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/10/2021 | 189813.29 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A JULHO/2021. CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/10/2021 | 135742.42 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/10/2021 | 211418.99 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 43- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/10/2021 | 78372.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 09/2021, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004299 | 27/10/2021 | 49.98 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE EXTENSÃO FILTRO LINEAR PARA MELHORIAS NO SISTEMA INTERNO DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO Nº 57/2021, REQUISIÇÃO N° 7305/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004284 | 27/10/2021 | 320408.12 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 26 DE OUTUBRO/2021. CONFORMECONTRATO N° 00063/2019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004296 | 27/10/2021 | 21120.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE MARÇO/2021 A AGOSTO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS.CONFORME MEMORANDO N° 258/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031660 | 27/10/2021 | 9639.64 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE (ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, FLANELA, COTONETES, ABSORVENTES, CREME DENTAL, DESENTUPIDOR, VASSOURA E OUTROS), DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031661 | 27/10/2021 | 37925.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, COXAS E SOBRECOXAS, FÍGADO BOVINO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, QUEIJO DE QUALHO, QUEIJO MUSSARELA, FRANGO INTEIRO, OVOS, FILÉ DE TILÁPIA E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E TODOS OS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031662 | 27/10/2021 | 6304.67 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ADOÇANTE, BISCOITO, MACARRÃO, MAIONESE, PÃO DE FORMA, PÃO HOT DOG, RAPADURA, AZEITONA, FEIJÃO, AVEIA E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E TODOS OS CAPS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031663 | 27/10/2021 | 869.78 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (ARRUELA DE COBRE, OLEO MOTRIX 5W30, FILTRO COMBUSTIVEL MASTER, FILTRO OLEO DO MOTOR, FILTRO DE ENTRADA DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO) PARA REPOSIÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT DE PLACA QSK8E56, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0031664 | 27/10/2021 | 3236.64 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) - RECARGA DE GÁS COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRAN° 845 E 848/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031665 | 27/10/2021 | 1428.00 | 00006048177461 | MARIA DE LOURDES BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS, REFERENTE ÀS BATAS, LENÇÓIS E FRONHAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2021 A 19/10/2021, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 830/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 27/10/2021 | 6000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, ARTERIOGRAFIA CERVICAL E AORTOGRAFIA TORÁCICA, DESTINADO AO PACIENTE RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA - CPF: 700 8099 6684 4985, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 327/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031667 | 27/10/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD) PARA FINS DE RELATÓRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E DEMAIS VACINAS DE ROTINA, JUNTAMENTE COM A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPETEM À IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 802/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0031668 | 27/10/2021 | 675.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE 09 UNIDADES DE CARIMBOS AUTO-ENTINTADOS, REF. 4930, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29MM, DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 766/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031669 | 27/10/2021 | 2050.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO PRETO, PROTEÍNA DE SOJA, ADOÇANTE, FARINHA DE TRIGO), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 646/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004318 | 28/10/2021 | 2209.26 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E LEITE EM PÓ) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 646/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7275EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0004320 | 28/10/2021 | 75691.85 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | ATINENTE AO OFÍCIO N° 291/2021/CGM E RELATÓRIO N° 028.2021 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO COM A FINALIDADE DE OBTER NOVAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA, DA ESCOLA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DECORRENTE MODALIDADE TP N° 00004/2021, CONTRATO N° 00181/2021-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 291/2021/CGM, RELATÓRIO N° 028.2021 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00062021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004321 | 28/10/2021 | 135.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANO LETIVO 2021. CONFORME OFÍCIO N° 653/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7282 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004322 | 28/10/2021 | 3184.12 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR, ESPONJA PARA BANHO, FRALDAS, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 615/2021/SMEE REQUISIÇÃO N° 7271 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004323 | 28/10/2021 | 2339.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO E AÇÚCAR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 648/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7277/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004324 | 28/10/2021 | 829.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO E AÇÚCAR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 650/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7279/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004325 | 28/10/2021 | 15395.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 639/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7272/2021 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004326 | 28/10/2021 | 660.36 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDA LÁCTEA E LEITE EM PÓ) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 679/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7302 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004327 | 28/10/2021 | 5618.75 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, BISCOITO E LEITE EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 647/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7276/2021 EMANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004328 | 28/10/2021 | 418.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO E AÇÚCAR) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 651/2021/SME E REQUISIÇÃO N°7280 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004331 | 28/10/2021 | 3611.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E LEITE EM PÓ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 645/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7274/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004336 | 28/10/2021 | 876.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (FARINHA DE MILHO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 649/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7278 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004337 | 28/10/2021 | 389.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (AÇÚCAR, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS) PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO 663/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004338 | 28/10/2021 | 2709.11 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS) PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRILDE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 661/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7294 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004339 | 28/10/2021 | 545.72 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS) PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO 662/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004340 | 28/10/2021 | 7523.14 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS) PARA COMPOR OS KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO 660/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7293 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004316 | 28/10/2021 | 8901.08 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E LEITE EM PÓ) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 640/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7273 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004309 | 28/10/2021 | 470.96 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0633/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7288/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004310 | 28/10/2021 | 705.28 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0631/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7286/2021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004311 | 28/10/2021 | 1174.92 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E BISCOITO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0630/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7285/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004312 | 28/10/2021 | 2426.84 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E BISCOITO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0629/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7284/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004313 | 28/10/2021 | 649.80 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO E BISCOITO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ÀS SALAS DE AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 0632/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7287/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004314 | 28/10/2021 | 355.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 652/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7281 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/10/2021 | 1500.00 | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA 06519014486 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PLOTTER PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/10/2021 | 450.00 | 00006897512494 | BRENO PIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, O SENHOR BRENO PIRES DE VASCONCELOS, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 305/2021/SEPLAN, MEMORANDO Nº 1269/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 12/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/10/2021 | 320.00 | 00003756177440 | JOSÉ ERISVALDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA URBANA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, O SENHOR JOSÉ ERISVALDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DEFORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 307/2021/SEPLAN, MEMORANDO Nº 1271/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 14/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/10/2021 | 320.00 | 00009702868483 | JOSÉ GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR DA DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, O SENHOR JOSÉ GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 306/2021/SEPLAN, MEMORANDO Nº 1270/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 13/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/10/2021 | 6000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/10/2021 | 17200.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16/2021/SEFAZ, REFERENTE AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA O REFERIDO MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO/2020 E DEZEMBRO/2020. CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 16/2021/SEFAZ, TERMO DE RESPONSABILIDADE POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, JUSTIFICATIVA E CONTRATOS RESPECTIVOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 29/10/2021 | 36302.14 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2021 | 27564.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROG. REG. PREVIDENCIARIO EST/MUNICIPIO- PREM MP 778/17 CODIGO 5525- COTA DAF DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/10/2021 | 22.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 71023-4 DESTA EDILIDADE, COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 29/10/2021 | 31900.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 29/10/2021 | 18800.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/10/2021 | 515.00 | 32467329000153 | CREDENSE SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN A3 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON). CONFORME MEMORANDO N° 321/2021/SGAP EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/10/2021 | 35000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 29/10/2021 | 59637.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/10/2021 | 19750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/10/2021 | 18020.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 29/10/2021 | 44819.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/10/2021 | 89484.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/10/2021 | 2093.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 29/10/2021 | 61600.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTAÇÃO 231), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 29/10/2021 | 27786.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004370 | 29/10/2021 | 2818.79 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADOR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 689/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 3704 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004373 | 29/10/2021 | 36600.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESA DE REFEITÓRIO COM BANCOS E CADEIRA DE ESCRITÓRIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 684/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7312 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004374 | 29/10/2021 | 49873.04 | 33788611000103 | METTA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (APARELHO DE AR CONDICIONADO E FREEZER HORIZONTAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 687/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7315 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004380 | 29/10/2021 | 23400.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMARIO DE AÇO GRANDE COM 04 PRATLEIRAS, ARMARIO EM AÇO C/ CHAVE, ESTANTE AÇO PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO E MESA PARA ESCRITÓRIO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N°682/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7311 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004383 | 29/10/2021 | 36000.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER HORIZONTAL EM AÇO COM CAPACIDADE TOTAL ENTRE 500 A 520L), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 682/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7311 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004389 | 29/10/2021 | 70195.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA O ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 688/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7316 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004394 | 29/10/2021 | 67847.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 691/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7317 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004396 | 29/10/2021 | 8483.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFINHAS (GARRAFINHA PARA ÁGUA,TIPO SQUEEZE,MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA COM BICO PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 500 ML) PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMEOFÍCIO N° 685/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7313 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004398 | 29/10/2021 | 31437.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFINHAS (GARRAFINHA PARA ÁGUA,TIPO SQUEEZE,MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA COM BICO PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 500 ML) PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA E PROFISSIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 686/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7314 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/10/2021 | 133643.53 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Construção, Ampliação e/ou Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004408 | 29/10/2021 | 40623.45 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DA TOMADA DE PREÇO N° 00008/2020, CONTRATO N° 00023/2021/CPL. CONFORME OFÍCIO N° 301/2021/CGM E RELATÓRIO N° 031.2021 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, TERMO DE COMPROMISSO 202003030-1 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00042021 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/10/2021 | 150.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 672036-3 DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Livros para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004720 | 29/10/2021 | 67847.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 691/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7317 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4394/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/10/2021 | 528389.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHON N° 4200/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/10/2021 | 3633.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DEEMEPNHO N° 4201/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/10/2021 | 848725.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMEPNHO N° 4204/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/10/2021 | 5965.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA VANTAGEM DESLOCAMENTO (PROP. DIAS TRAB.), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/10/2021 | 123249.70 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 29/10/2021 | 45353.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/10/2021 | 170648.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/10/2021 | 4880.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/10/2021 | 19426.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/10/2021 | 16659.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/10/2021 | 230.00 | 00008716541480 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA SEGUNDO - DIRETOR ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - PORTARIA N° 509.2021, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 021/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/10/2021 | 230.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES - DIRETORA ESPECIAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 19 DE OUTUBRODE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 022/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2021 | 2209.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: VANECICLEIDE S. LEITE-PROC. 0800224-42.2019.8.15.0131, MARIA IEDA SEVERO-PROC. 0003782-31.201.815.0131, JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA-PROC. 0003692-23.2014.816.0131, PEDRO ESTRELA DE ALBUQ.-PROC. 0803490-37.2019.8.15.0131, MARIA DO CÉU S. LIMA-PROCEDIMENTO 042/2012-TAC-MP E JOÃO GOMES DE ALBUQUERQUE-PROC. 0801319-44.2018.8.15.0131, REF. OUTUBRO/2021. TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CF MEMORANDO N° 083/2021/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/10/2021 | 320.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SRA. MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 020/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 29/10/2021 | 47400.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/10/2021 | 24159.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031670 | 29/10/2021 | 385377.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031671 | 29/10/2021 | 34122.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031672 | 29/10/2021 | 389069.63 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031673 | 29/10/2021 | 43117.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 29/10/2021 | 28242.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031675 | 29/10/2021 | 24891.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031676 | 29/10/2021 | 19072.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031677 | 29/10/2021 | 180646.22 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031678 | 29/10/2021 | 129272.45 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031679 | 29/10/2021 | 6709.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031680 | 29/10/2021 | 227446.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031681 | 29/10/2021 | 10718.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 29/10/2021 | 9133.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031683 | 29/10/2021 | 3820.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS AD III, LOTAÇÃO 39, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031684 | 29/10/2021 | 171730.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031685 | 29/10/2021 | 24982.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031686 | 29/10/2021 | 98581.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031687 | 29/10/2021 | 18678.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CEO, LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031688 | 29/10/2021 | 14200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031689 | 29/10/2021 | 89969.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, NESTE PERÍODO EM QUE TODAS AS EQUIPES DE SAÚDE ESTÃO VOLTADAS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031690 | 29/10/2021 | 71071.23 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS, LOTAÇÃO 233, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 29/10/2021 | 11044.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031692 | 29/10/2021 | 95751.73 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031693 | 29/10/2021 | 3104.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031694 | 29/10/2021 | 8734.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031695 | 29/10/2021 | 4607.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031696 | 29/10/2021 | 25914.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031697 | 29/10/2021 | 7750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031698 | 29/10/2021 | 2295.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031699 | 29/10/2021 | 56316.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0031700 | 29/10/2021 | 149091.00 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 527/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0031701 | 29/10/2021 | 144021.53 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS - EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, DESTINADOS À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 637/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0031702 | 29/10/2021 | 99548.83 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO (INSUMOS P/ EXAMES), DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031703 | 29/10/2021 | 3754.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CIRURGIA DE CROSSLINK A SER REALIZADO EM OLHO DIREIRO, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO EVERTON SILVA FERREIRA - CARTÃO DO SUS: 705 8094 7821 2735, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 349/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 29/10/2021 | 7510.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 PLANTÕES DE FIM DE SEMANA (DE 24 HORAS NOS DIAS 23/10 E 24/10) E 02 ADICIONAIS NOTURNOS TRABALHADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO/2021, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEMORANDO N° 020/2021 - SMSEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031705 | 29/10/2021 | 2160.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUINZE) PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÕES DE INFILTRAÇÃO (02 VEZES POR SEMANA) DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", PORTADORA DE SÍNDROME PÓS-LAMINECTOMIA. O REFERIDO TRATAMENTO É DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCEDIMENTO Nº 042/2012-TAC, CONFORME LAUDO MÉDICO E RELATÓRIOS DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031706 | 29/10/2021 | 30000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031707 | 29/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE JOHN ERICK RIBEIRO FILGUEIRA - CARTÃO DO SUS: 704 1092 4190 2880, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 350/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031708 | 29/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE KARLOS KAUÃ DA SILVA SOUZA - CARTÃO DO SUS: 708 2001 7538 4647, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 348/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031709 | 29/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO À PACIENTE YASMIM LOHANY RODRIGUES DE MELO - CARTÃO DO SUS: 709 6086 7457 1479, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 349/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031710 | 29/10/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DESTINADO À PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUZA - CARTÃO DO SUS: 700 0018 9058 3108, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 347/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031711 | 29/10/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DESTINADO AO PACIENTE EDME DINIZ LIRA - CARTÃO DO SUS: 702 6047 5096 1340, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 345/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08301756000182 | CLÍNICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - ENDOSCOPIA COM DILATAÇÃO DE ANEASTOMOSE, DESTINADO AO PACIENTE JUSCELINO SILVA DE ARAUJO - CARTÃO DO SUS: 709 8010 3514 9991, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 351/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0031713 | 29/10/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0031714 | 29/10/2021 | 28350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA ECONGÊNERES), REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031715 | 29/10/2021 | 168.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031716 | 29/10/2021 | 110.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO JOSÉ, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031717 | 29/10/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPS I, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031718 | 29/10/2021 | 160.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, SITUADO NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031719 | 29/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031720 | 29/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO JOSÉ, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 29/10/2021 | 798.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031722 | 29/10/2021 | 233.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, N° 73, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031723 | 29/10/2021 | 250.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, N° 73, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031724 | 29/10/2021 | 821.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, Nº 73, BAIRRO PÔR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031725 | 29/10/2021 | 1727.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS FRANCISCO DE LIRA BRAGA, SITUADO NO BAIRRO AGROVILA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031726 | 29/10/2021 | 479.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO N° 32/2021 DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031727 | 29/10/2021 | 529.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031728 | 29/10/2021 | 2200.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO (SUBSTITUIÇÃO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO, DA BATERIA, DO LACRE, DA PORTA USB DUPLA, DA PORTA USB IMPRESSORA, DESBLOQUEIO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA), DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 838/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031729 | 29/10/2021 | 1500.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MENSALIDADE DO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO MENOR HUYAZEN SAMUEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0031730 | 29/10/2021 | 550.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031731 | 29/10/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/20210. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 634/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031732 | 29/10/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE MÊS DE JULHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 635/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031733 | 29/10/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 794/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031734 | 29/10/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/20210. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 792/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031735 | 29/10/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 793/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600192018 | 0031736 | 29/10/2021 | 3000.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600192018 | 0031737 | 29/10/2021 | 3000.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0031738 | 29/10/2021 | 3760.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 29/10/2021 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NESTE MÊS DE OUTUBRO/2021, NA CONTA Nº 624082-5 (CEF FMS SUS - INVESTIMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031740 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS DE OUTUBRO/2021 NA CONTA Nº 28593-5 (FMS CAJAZEIRAS-SUS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031741 | 29/10/2021 | 30000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031742 | 29/10/2021 | 1200.00 | 30947362000155 | THIAGO SALVINO MANIÇOBA 04831976458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS 06 RÁDIOS HTS MOTOROLA, 06 BASES DOS HTS, 01 RÁDIO MOTOROLA BASE E 01 RÁDIO MOTOROLA DA CAMINHONETE, DESTINADOS AO PEVA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 785/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031743 | 29/10/2021 | 9000.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 21 UNID. DE PRÓTESES TOTAIS MAXILARES, 10 UNID. DE PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS E 09 UNID. DE PRÓTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 834/2021 EM ANEXO. DECORRENTE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 032/2021-SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031744 | 29/10/2021 | 10500.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 13 UNIDADES DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 19 UNID. DE PRÓTESES TOTAIS MAXILARES, 22 UNID. DE PRÓTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVÍVEIS E 16 UNID. DE PRÓTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVÍVEIS, DESTINADAS AO CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CONFORME RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 856/2021 EM ANEXO. DECORRENTE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 032/2021-SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0031745 | 29/10/2021 | 156600.00 | 35157698000138 | MWD NEGOCIOS & SOLUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TRAILER PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS TIPO CASTRAMÓVEL, DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 854/2021. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031746 | 29/10/2021 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORONÁRIA COM ESCORE, DESTINADO AO PACIENTE JOCIMAR PEREIRA DE SOUZA LIRA - CARTÃO DO SUS N° 705 0004 6688 8657, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OFÍCIO DACENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 361/2021, SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 29/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO À PACIENTE EDUARDA CRYSTIAN DA SILVA MANGUEIRA - CARTÃO DO SUS: 705 0054 7267 5850, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 363/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031748 | 29/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ LUCAS DE LIRA PAIXÃO - CARTÃO DO SUS: 898 0048 1031 9824, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 360/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031749 | 29/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL ARTHUR MOURA DOS SANTOS - CARTÃO DO SUS: 898 0058 2692 4588, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 362/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031751 | 29/10/2021 | 3078.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM E PUBLICIDADE (486 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM) PARA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO COM O NOVO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃODE COMPRA N° 857/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 29/10/2021 | 23817.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/10/2021 | 13700.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/10/2021 | 9150.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/10/2021 | 28300.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/10/2021 | 300.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/10/2021 | 300.00 | 00016345592315 | ALDENIR ANDREDE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003190275467 | JOSÉ NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/10/2021 | 300.00 | 00011937941450 | EWETON DOUGLAS SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008575035886 | FRANCISCO ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/10/2021 | 14761.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/10/2021 | 8233.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/10/2021 | 65722.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/10/2021 | 350.00 | 00006603078473 | FRANCISCA HILDA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/10/2021 | 193.79 | 00008952119479 | LUCIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/10/2021 | 300.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTE AO EVENTO DA CARAVANA CIDADÃ NO RESIDENCIAL CAJAZEIRAS. COM DIVULGAÇÃO E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/10/2021 | 300.00 | 00005364416429 | JAQUELINE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/10/2021 | 300.00 | 00005096230422 | DAMIANA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/10/2021 | 250.00 | 00013732296407 | RAISSA DE ABREU FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/10/2021 | 300.00 | 00005996613484 | NATALIA ANDREINA DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/10/2021 | 300.00 | 00008722856420 | PHELIPE HENRIQUE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/10/2021 | 300.00 | 00005315498441 | MARIA DA PIEDADE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/10/2021 | 300.00 | 00070196625440 | ALAN JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/10/2021 | 150.00 | 00096559020487 | EDESIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/10/2021 | 300.00 | 00010332605418 | JOAO PAULO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/10/2021 | 300.00 | 00032293993825 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004505 | 29/10/2021 | 50187.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, BISCOITO E ETC). DESTINANDO A SEDE DA SECRETARIA E PARA A CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME REQUISIÇÃO 7330,7335,,7336,6976/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/10/2021 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 30283-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/10/2021 | 565.25 | 00011905122462 | JAISLANE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/10/2021 | 306.63 | 00070480577420 | JOSEFA ALVES VALENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/10/2021 | 29077.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040315 | 29/10/2021 | 60594.52 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040316 | 29/10/2021 | 24662.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040317 | 29/10/2021 | 23738.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040318 | 29/10/2021 | 28490.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040319 | 29/10/2021 | 50820.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040320 | 29/10/2021 | 15622.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 29/10/2021 | 20020.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040322 | 29/10/2021 | 1900.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DE UM VEICULO CITROEN PLACA QSF-3249 E FORD KA PLACA QFW-3549, DESTINADO AOS PROGRAMA SOCIAIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040323 | 29/10/2021 | 110.00 | 32674781000196 | DOMINGOS SÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM SUBSTITUIÇÕA DE ÁSTILHAS DE FREIO AIR CROSS NO FORD KA PLACA:QSD/8976. VEICULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME REQUISIÇÃO E MEMORANDO DO COORDENADOR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040324 | 29/10/2021 | 27550.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, BISCOITO E ETC). DESTINANDO AOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CRAS II, CRAS I, CREAS CONFORME REQUISIÇÃO 6974,7333,7334,6975,7331,6972,7332/2021. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040325 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 36994-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrenamento da Pandemia de Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040326 | 29/10/2021 | 2500.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS QUE SE ENCONTRAM NAQUELE LOCAL, DE ACORDO COM A PORTÁRIA 369/2021, CONFORME REQUISIÇão 6861/2021, EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrenamento da Pandemia de Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040327 | 29/10/2021 | 2450.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS QUE SE ENCONTRAM NAQUELE LOCAL, DE ACORDO COM A PORTÁRIA 369/2021, CONFORME REQUISIÇão 6861/2021, EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/11/2021 | 700.00 | 00006911168813 | JOSE UILSON DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADEIRAS E POLTRONAS QUE SE ENCONTRAM COMO PATRIMONIO DESTA EDILIDADE LOCALIZADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,CONFORME SOLICITAÇAO DE OFICIO N295/2021-PGM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/11/2021 | 2090.00 | 00008350587431 | PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS (TERÇO DE FÉRIAS) AO SR. PEDRO ENRICK MORAIS DE LIRA, SERVIDOR COMISSIONADO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE EXERCE FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA, SOB MATRÍCULA Nº 16.784, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 02/01/2019 À 01/01/2020 E 01/01/2020 A 01/10/2020 QUE NÃO FORAM PAGOS. CONFORME MEMORANDO N° 1342/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 698/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/11/2021 | 2649.00 | 00009294034445 | KLEDSON PINHEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS (TERÇO DE FÉRIAS) AO SR. KLEDSON PINHEIRO DE SOUSA, SERVIDOR COMISSIONADO QUE EXERCE FUNÇÃO DE TESOUREIRO, SOB MATRÍCULA Nº 17.089, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01/02/2017 A 30/11/2017, 01/02/2018 A 01/02/2019, 01/02/2019 À 01/02/2020 E 01/02/2020 A 31/12/2020 QUE NÃO FORAM PAGOS. CONFORME MEMORANDO N° 1343/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 697/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004409 | 04/11/2021 | 77286.48 | 39542220000182 | ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DECORRENTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE ADESÃO A REGISTO DE PREÇOS N° AD00005/2020 E CONTRATO N° 122/2020-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 66/2021/SMDRRH, CONTRATO N° 122/2020-CPL, PROCESSO/SEI, Nº 21000.064567/2019-01 E CONVÊNIO N° CONVÊNIO Nº 884303/2019 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004410 | 04/11/2021 | 17453.05 | 39542220000182 | ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - EPP | ATINENTE AO OFÍCIO N° 66/2021 EXPEDIDIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO REALINHAMENTO DO PREÇO CONTRATADO INICIALMENTE - RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00122/2020- CPL, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS DESTINADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME OFÍCIO N° 66/2021 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040328 | 04/11/2021 | 27550.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, BISCOITO E ETC). DESTINANDO AOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CRAS II, CRAS I, CREAS CONFORME REQUISIÇÃO 6974,7333,7334,6975,7331,6972,7332/2021. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/11/2021 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2021, A FIM DE LEVAR UM ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DETERMINAÇÃO DE UMA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA.CONFORME MEMORANDO N° 1340/2021, OFÍCIO N° 641/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 36/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/11/2021 | 150.00 | 00008985639412 | LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2021, A FIM DE LEVAR UM ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DETERMINAÇÃO DE UMA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 1339/2021, OFÍCIO N° 641/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 37/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/11/2021 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2021, A FIM DE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES, QUE ATENDE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA INTERNAÇÃO DE UM ADOLESCENTE NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N° 1338/2021, OFÍCIO N° 641/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 38/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004415 | 04/11/2021 | 741.39 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ASSADEIRA,BALDE,CANECAO COM TAMPA ENTRE OUTROS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.CONFORME MEMORANDO N° 103/2021-SPPM E REQUISIÇÃO N° 7337 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004416 | 04/11/2021 | 338.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (ALCOOL ETILICO LIQUIDO 96,ALCOOL EM GEL 70°),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.CONFORME MEMORANDO N° 104/2021-SPPM E REQUISIÇÃO N° 7338 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/11/2021 | 241.65 | 00005809239323 | CLAUDENE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/11/2021 | 163.08 | 00004126596461 | JOSÉ ERIVAN AMORIM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/11/2021 | 308.99 | 00004126596461 | JOSÉ ERIVAN AMORIM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/11/2021 | 159.82 | 00010616356439 | ROMARIO CICERO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/11/2021 | 249.58 | 00003756760405 | JOSEFA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004566 | 04/11/2021 | 50187.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, BISCOITO E ETC). DESTINANDO A SEDE DA SECRETARIA E PARA A CASA DE ACOLHIMENTO CONFORME REQUISIÇÃO 7330,7335,,7336,6976/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 04/11/2021 | 63.65 | 00070056687400 | FRANCISCO HELEIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/11/2021 | 250.00 | 00011317720407 | ISMELK DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/11/2021 | 377.92 | 00010132665441 | ALESSANDRA ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/11/2021 | 228.98 | 00008096811452 | GERALDA MARIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/11/2021 | 332.18 | 00008096811452 | GERALDA MARIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/11/2021 | 146.68 | 00008096811452 | GERALDA MARIA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/11/2021 | 349.05 | 00007489681480 | MARILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/11/2021 | 377.92 | 00003190697450 | MARIA APARECIDA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/11/2021 | 300.00 | 00099357259368 | ZILDEON DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/11/2021 | 300.00 | 00012263013474 | MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008432523402 | CLEMILDA SALES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002476143359 | MARIA MONICA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008186534423 | JOSEANE PEREIRA GOLÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006128557406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006606145457 | JANAINA DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007015757435 | ARLENE ROZENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/11/2021 | 300.00 | 00014044218315 | VICENTE ALZIR SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010415806496 | JANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/11/2021 | 300.00 | 00003014943479 | AVANI CALIXTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/11/2021 | 300.00 | 00002184442496 | NADIA KILVIA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 05/11/2021 | 300.00 | 00009289454482 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 05/11/2021 | 150.00 | 00011987234405 | MARIA CALINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 05/11/2021 | 300.00 | 00010746808470 | MIKELLY AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 05/11/2021 | 300.00 | 00016474165405 | KELIANE MODESTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/11/2021 | 150.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 05/11/2021 | 300.00 | 00010937947474 | JOCIMERY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/11/2021 | 300.00 | 00003740669497 | CÍCERA DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/11/2021 | 300.00 | 00008760282452 | LETICIA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 05/11/2021 | 300.00 | 00010082882410 | NATÁLIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/11/2021 | 200.00 | 00027448772805 | JOCERLANIO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/11/2021 | 200.00 | 00010124891403 | KARLA SHUYANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 05/11/2021 | 300.00 | 00000909245410 | JONH ERIKSONN MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/11/2021 | 250.00 | 00010181612445 | MARIA RAFAELA DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004690 | 05/11/2021 | 6397.77 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO EQUEPAMENTOS DE ESTRUTURAS E MATERIAS COMO (BARRACAS E TENDAS 5X5 E 23 LOCAÇÕES E GRID Q30 DE ALUMÍNIO) DESTINADOS A CARAVANA CIDADÃ, REALIZADA NO RESIENCIAL CAJAZEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/11/2021 | 300.00 | 00001024297403 | ANDREIA PAIVA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/11/2021 | 30000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16/11/2010, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031752 | 05/11/2021 | 547.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO N° 33/2021 E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031753 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PROCEDIMENTO MÉDICO - REPOSICIONAMENTO DE ELETRODO DE MULTISSÍTIO DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ RODRIGUES COURA - CARTÃO DO SUS: 706 3067 5775 3171, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 355/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031754 | 05/11/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DESTINADO À PACIENTE FRANCILENE PEREIRA DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 700 0050 0509 6501, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 358/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 05/11/2021 | 2300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE RESSONÂNCIA DE CORAÇÃO E DE TÓRAX, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ NILTON BEZERRA DA SILVA - CARTÃO DO SUS N° 708 4072 7748 1069, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 364/2021, SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031756 | 05/11/2021 | 5345.36 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, CEBOLA, TOMATE, BATATA, CENOURA, ALFACE, MAÇÃ, BANANA, MAMÃO, LARANJA, MELANCIA, CHEIRO VERDE E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, CAPS AD III, CAPS INFANTIL, CAPS II, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E POLICLÍNICA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822 E 851/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031757 | 05/11/2021 | 353.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, PIMENTÃO, LIMÃO, CHUCHU, REPOLHO, ALHO, TOMATE, MAMÃO, ABACAXI, CEBOLA E OUTROS). DESTINADOS À CASA DE APOIO (JOÃO PESSOA), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 788 E 803/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031758 | 05/11/2021 | 2947.94 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS PSFs MUTIRÃO, AGROVILA, ENG. ÁVIDOS, RIACHO FUNDO, SÍTIO COCOS, VILA NOVA, CATOLÉ, SÍTIO AZEVÉM, RIACHO DO MEIO, SERRA DA ARARA, TANCREDO NEVES, SOL NASCENTE, CRISTO REI, MARIA JOSÉ DE JESUS, PATAMUTÉ, DOM BOSCO, MUTIRÃO II, SÃO JOSÉ, AMÉLIO ESTRELA, SÃO FRANCISCO E DIVINÓPOLIS, CF AUTORIZ. DE COMPRA N° 768, 769, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 789, 821, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 832, 833, 850 E 852/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0031759 | 05/11/2021 | 150.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, BATATA, ALHO, CHEIRO VERDE, TOMATE E CEBOLA) DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 789 E 821/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031750 | 05/11/2021 | 15000.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 031/2021-SMS, CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, VISTO QUE, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO E RENOVAÇÃO DO MESMO, FICOU SEM PAGAMENTO NOS MESES MENCIONADOS, CONTUDO NÃO PREJUDICASSE O ANDAMENTO DO SERVIÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000022021 | 0004427 | 05/11/2021 | 37731.33 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | ATINENTE AO OFÍCIO N° 308/2021/CGM E RELATÓRIO N° 030.2021 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DECORRENTETOMADA DE PREÇOS N° 00002/2021 E CONTRATO N° 00199/2021-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 308/2021/CGM, RELATÓRIO N° 030.2021 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004446 | 05/11/2021 | 169.92 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 853/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004423 | 05/11/2021 | 216.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS (PERSONALIZADAS, COM MANGAS, 100% ALGODÃO, VÁRIOS TAMANHOS P,M,G,GG, PARA USO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS E COTIDIANAS) PARA OS FORMADORES DO PROJETO EDUCAÇÃO FINANCEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº698/2021/SME, REQUISIÇÃO Nº 7323/2021 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 05/11/2021 | 5780.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA 88518949491 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS DO PROJETO LEARTE (PRODUÇÕES LITERÁRIAS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. DECORRENTE DE DISPENSAPOR VALOR N° DV00022/2021 E CONTRATO N° 00174/2021-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 697/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7328 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004432 | 05/11/2021 | 91170.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 692/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7324 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 05/11/2021 | 100000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%- LOTAÇAO 43- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004418 | 05/11/2021 | 6877.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS, DESTINADAS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA:NQJ-0150, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 695/2021/SME, ORÇ-1637 PC/2021 E REQUISIÇÃO N° 7318 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004419 | 05/11/2021 | 5518.98 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS, DESTINADAS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO M.BENZ/ORE DE PLACA:OEY-1943, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 695/2021/SME, ORÇ-1638 PC/2021 E REQUISIÇÃO N° 7319 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004420 | 05/11/2021 | 1112.27 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS, DESTINADAS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/15.190 EOD E.S.ORE DE PLACA:NPR-6473, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 695/2021/SME, ORÇ-1639 PC/2021 E REQUISIÇÃO N° 7320 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004421 | 05/11/2021 | 751.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS, DESTINADAS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA:OEU-3376, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 695/2021/SME, ORÇ-1640 PC/2021 E REQUISIÇÃO N° 7321 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004451 | 08/11/2021 | 42550.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 230 HORAS DO VEÍCULO (TRATOR ESTEIRA D6), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 329/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004452 | 08/11/2021 | 61000.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 610 HORAS DO VEÍCULO (TRATOR ESTEIRA D4), DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 327/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004453 | 08/11/2021 | 47200.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, TIPO RETROESCAVADEIRA (TRAÇADA), TOTALIZANDO 400 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 328/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/11/2021 | 824.94 | 00027456153434 | JOSÉ WAGNER PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL (9/12) DO ABONO PASEP/2019 AO SERVIDOR APOSENTADO DO IPAM, JOSÉ WAGNER PEREIRA, QUE PERTENCIA AO QUADRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO TENDO EM VISTA NÃO TER RECEBIDO POR MOTIVOS DE INCONSISTÊNCIA NAS INFORMAÇÕES DE DADOS JUNTO A RAIS, FICANDO ASSIM O RESPECTIVO SERVIDOR PREJUDICADO NO RECEBIMENTO DO ABONO, O QUAL NÃO FOI PAGO PELO BANCO DO BRASIL. CONFORME MEMORANDO Nº 1.276/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 669/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004447 | 08/11/2021 | 7500.00 | 00064599884472 | LUIZ FRANCINETO FERNANDES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA MOURA Nº 336 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE REPRESENTAÇÃO EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME OFÍCIO N° 335/2021. EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/11/2021 | 3400.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS,PARA O DIA 08 DE NOVEMBRO A 11 NOVEMBRO DE 2021,EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA,VISANDO VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DE DIVERSASAUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS NOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF.CONFORME MEMORANDO Nº332/2021,MEMORANDO Nº1345/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA Nº15/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/11/2021 | 320.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA, O SENHOR LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÕES. CONFORME MEMORANDO Nº 27/2021/SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 28/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004445 | 08/11/2021 | 10500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL, SISMOB, E FNS FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGA -FUNASA, COM A FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTAS JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAS, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME CONTRATO N° 00245/2021-CPL. EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/11/2021 | 320.00 | 00004781776400 | FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, O SENHOR FRANCISCO THIAGO DE ANDRADE PESSOA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2021, PARA REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1350/2021, OFÍCIO N° 320/2021/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 15/2021/SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/11/2021 | 320.00 | 00006897512494 | BRENO PIRES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, O SENHOR BRENO PIRES DE VASCONCELOS, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 321/2021/SEPLAN, MEMORANDO Nº 1349/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 16/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0031760 | 08/11/2021 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 857/2021 E FICHA DE CONTROLE DE COLETA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUIMICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO "CARRO PIPA DO EXÉRCITO" QUE ABASTECEM AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 270/2021- E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/11/2021 | 300.00 | 00007159612418 | ALANA ESTEFANIA LUISA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/11/2021 | 300.00 | 00013030905462 | THALLES LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE AUXILIO TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/11/2021 | 250.00 | 00003913991360 | LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALUGEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/11/2021 | 200.00 | 00001482102447 | BRUNO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALUGEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/11/2021 | 250.00 | 00013739833459 | ZIZALIA GOMES DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALUGEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/11/2021 | 200.00 | 00010214808432 | CLAUDIA DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALUGEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/11/2021 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/11/2021 | 300.00 | 00012136481495 | ITALO RONDYNELLE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/11/2021 | 300.00 | 00006974178409 | FRANCISCA GORETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/11/2021 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/11/2021 | 300.00 | 00010082882410 | NATÁLIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/11/2021 | 226.63 | 00006746781410 | JUCICLEIA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004759 | 08/11/2021 | 6046.30 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA PRATA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 7426/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004760 | 08/11/2021 | 2449.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTINADOS AOS ACOLHIDOS QUE SE ENCONTRAM NAQUELE LOCAL, CONFORME REQUISIÇÃO 7422/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/11/2021 | 845.00 | 33309625000270 | MEGA PREÇO COMERCIO DE CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE MATERIAIS DE CAMA ( CAPA DE CALCHÃO, LENÇOL SOLTEIRO, LENÇOL SOLTEIRO, LENÇOL SOLTL MICROF, MANTA CASAL.) DESTINADO AOS PROGRAMA SOCIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DOS USUARIOS ACOLHIDOS NOS PROGRAMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042021 | 0040329 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO DIA 20 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DO ANO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040331 | 08/11/2021 | 2938.75 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA O CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE(CCA),CONFORME REQUISIÇÃO N° 7423/2021,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040332 | 08/11/2021 | 1802.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS I, CRAS II),CONFORME REQUISIÇÕES 6858/2021 6859/2021 , EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0004613 | 09/11/2021 | 24050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004477 | 09/11/2021 | 575.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX (MONOCROMÁTICA E COLORIDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME OFÍCIO N° 635/2021 E REQUISIÇÃO N° 7343/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/11/2021 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/11/2021 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/11/2021 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/11/2021 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/11/2021 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/11/2021 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/11/2021 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/11/2021 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031761 | 09/11/2021 | 500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª PARCELA DA MULTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO N° 153/2020, AUTO DE INFRAÇÃO N° 278/2020 - POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME GUIA DAR N° 3023630359 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB E TERMODE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA/OFÍCIO N° 042/2021 DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031762 | 09/11/2021 | 500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2ª PARCELA DA MULTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO N° 153/2020, AUTO DE INFRAÇÃO N° 278/2020 - POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME GUIA DAR N° 3023377972 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB E TERMODE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA/OFÍCIO N° 043/2021 DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 09/11/2021 | 500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 3ª PARCELA DA MULTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO N° 153/2020, AUTO DE INFRAÇÃO N° 278/2020 - POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME GUIA DAR N° 3023377979 EMITIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB (AGEVISA- TAXA) E TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA/OFÍCIO N° 044/2021 DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031764 | 09/11/2021 | 1096.00 | 00391528000139 | JOSÉ HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, BRANCO, PLACA QSD-9276, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REMOVIDA DA CIDADE DE JUAZEIRINHO/PB COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, PERCORRIDO O TOTAL DE 548 KM À R$ 2,00 (TOLALIZANDO OVALOR DE R$1.096,00), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031765 | 09/11/2021 | 34236.85 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00199/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031766 | 09/11/2021 | 17798.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00201/2021- SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031767 | 09/11/2021 | 12003.67 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00202/2021- SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031768 | 09/11/2021 | 4658.46 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA EMEMORANDO N° 00203/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0031769 | 09/11/2021 | 12465.88 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAE MEMORANDO N° 00204/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0031770 | 09/11/2021 | 2480.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/11/2021 | 230.00 | 00009702868483 | JOSÉ GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO DIRETOR DA DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, O SENHOR JOSÉ GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TÉCNICO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 322/2021/SEPLAN, MEMORANDO Nº 1351/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 17/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004475 | 09/11/2021 | 697.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFÍCIO) DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 196/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7348/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/11/2021 | 1067.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NA CONTA 3965-9 FPM NO DIA 09/11/2021, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/11/2021 | 3481.59 | 00060349654468 | JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (RPV), DO SR. JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA (OAB/PB Nº 10644), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0001535-19.2010.815.0131. CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/11/2021 | 4155.74 | 00016039645415 | FRANCISCO VITORIANO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0001535-19.2010.815.0131 MOVIDA POR FRANCISCO VITORIANO DE ABREU, REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/11/2021 | 5189.82 | 00045276900434 | PAULO MARQUES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0001535-19.2010.815.0131 MOVIDA POR PAULO MARQUES PONTES, REFERENTE AO VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004484 | 09/11/2021 | 7284.16 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1292/2021/SMA E OFÍCIO N° 0719/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004485 | 09/11/2021 | 7251.20 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DESTINADOS ÀS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME MEMORANDO N° 1292/2021/SMA E OFÍCIO N° 0720/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004486 | 09/11/2021 | 9096.96 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0707/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004487 | 09/11/2021 | 752.58 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0708/2021/SME EMANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004488 | 09/11/2021 | 862.20 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, BATATA DOCE E MACAXEIRA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0709/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004489 | 09/11/2021 | 295.50 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0710/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004490 | 09/11/2021 | 475.41 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0711/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004491 | 09/11/2021 | 297.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROZA TRAJANO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E JERIMUM) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0713/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004492 | 09/11/2021 | 343.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROZA TRAJANO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E JERIMUM) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0714/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004493 | 09/11/2021 | 487.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROZA TRAJANO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E JERIMUM) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0715/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004494 | 09/11/2021 | 251.50 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROZA TRAJANO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E JERIMUM) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0716/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004495 | 09/11/2021 | 1102.61 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROZA TRAJANO | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO, JERIMUM, BATATA DOCE E MACAXEIRA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0717/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004496 | 09/11/2021 | 5998.72 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0718/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004497 | 09/11/2021 | 239.21 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO E PIMENTÃO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0721/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004498 | 09/11/2021 | 724.62 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO E PIMENTÃO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0722/2021/SMEEM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004499 | 09/11/2021 | 432.91 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO E PIMENTÃO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER À PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N° 0723/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004500 | 09/11/2021 | 312.72 | 00034261303434 | JARISMAR BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO E PIMENTÃO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1291/2021/SMA E OFÍCIO N°724/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004519 | 09/11/2021 | 18468.44 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00200/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/11/2021 | 1083.00 | 00007338227462 | GILBERLANDIO DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004539 | 10/11/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 54ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, PLACA PLX0A64, NO VALOR DE R$ 3.600,00; 01 FIAT - FIORINO, PLACA OVZ-6644, NO VALOR DE R$ 2.900,00; 01 FORD - F250, PLACA HXC8D50, NO VALOR DE R$ 3.600,00; E 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44 NO VALOR DE R$ 2.799,99. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 672/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004549 | 10/11/2021 | 28169.97 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 4037/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004556 | 10/11/2021 | 554.67 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1308/2021/SMA E OFÍCIO N° 0712/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004541 | 10/11/2021 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 54ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA GM-D20, PLACA MXL:5199 NO VALOR DE R$ 3.599,00; E VW/NOVO GOL TL, PLACA POO1I46, NO VALOR DE R$ 2.799,99. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 321/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004501 | 10/11/2021 | 280.92 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ÁLCOOL EM GEL E ÁLCOOL ETÍLICO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1287/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7341/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042021 | 0004502 | 10/11/2021 | 100.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR (DV) 0004/2021 E CONTRATO N° 00010/2021. CONFORME MEMORANDO N°1286/2021, E REQUISIÇÃO Nº 7340/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004548 | 10/11/2021 | 1567.48 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 4043/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004504 | 10/11/2021 | 400.51 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TESOURA, CANETA, PASTA AZ, ENTRE OUTROS) DESTINADO A 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO Nº 330/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7352/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004534 | 10/11/2021 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 54ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 LTZ DD4A, PLACA QSF 0857 NO VALOR DE R$ 8.800,00; E UM CHEVROLET ONIX, PLACA OFF 9042, NO VALOR DE R$ 2.799,99. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 315/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004547 | 10/11/2021 | 2151.24 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 4039/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA (GABINETE), MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004544 | 10/11/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 54ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA QSD7H67, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME OFICIO Nº 230/2021-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/11/2021 | 230.00 | 00009702868483 | JOSÉ GUSTAVO MARCOLINO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA,REFERENTE A DATA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021,POR NECESSIDADE DE IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DO DIRETOR DA DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº1414/2021, OFÍCIO Nº324/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIARIA Nº019/2021 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004509 | 10/11/2021 | 1132.32 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TESOURA, PASTA AZ, PASTA CANALETA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PROCOM MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 327/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7349/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004512 | 10/11/2021 | 674.53 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ROTEADOR E PEN DRIVE) DESTINADOS AO PROCOM MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 329/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7351/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004516 | 10/11/2021 | 349.37 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PILHA AMARELA, EXTENSÃO A CABO, EXTRATOR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PROCOM MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 328/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7350/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/11/2021 | 138722.91 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E PGFN, REFERENTE AO LANÇAMENTO NA CONTA DO FPM EM 10/11/2021. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/11/2021 | 29078.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL) LANÇADO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 3965-9 FPM EM 10 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004552 | 10/11/2021 | 1536.79 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 4042/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/11/2021 | 3900.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA DIGITALIZADORA RICOH 7500 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO PARA O DEPARTAMENTO DE RECEITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/11/2021 | 9500.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPE DO 1º, 2° E 3° BIMESTRES,LEVANTAMENTO DE DADOS ELABORAÇÃO E ENVIO DAS DCTF DO PERÍODO DE 2017 A 2021, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS,SECRETARIADE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS CNPJS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/11/2021 | 10000.00 | 40537927000180 | MARIA DAS GRACAS MARQUES DE OLIVEIRA 04226022483 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO E MANUTENÇÃO DE DADOS MIGRADOS ANTERIORMENTE: NOTAS FISCAIS AVULSAS, CADASTRO IMOBILIÁRIO (SETOR, QUADRA, LOTE, FACE DE QUADRAS E IMOVEIS), CADASTRO DE PESSOAS E CONTRIBUINTES, CADASTRO DE ENDEREÇOSE LOGRADOUROS, DÍVIDA ATIVA IMOBILIÁRIA, AVALIAÇAO DE IMÓVEIS. - CONTINUIDADE DA IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA LEGADO: ITBI, DIVIDA MERCANTIL (ADMINISTRATIVA, ATIVA E EXECUTADA), ORDENS DE SERVIÇOS, AUTOS DE INFRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 10/11/2021 | 550.00 | 08301756000182 | CLÍNICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DESTINADO À PACIENTE MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAUJO - CARTÃO DO SUS: 708 5070 7924 8480, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRALDE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 377/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031772 | 10/11/2021 | 300.32 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DA PACIENTE VIVIANE ROLIM RIBEIRO - CARTÃO DO SUS: 704 6016 7146 3929, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 380/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031773 | 10/11/2021 | 300.32 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DA PACIENTE MARIA APARECIDA NOGUEIRA BENTO - CARTÃO DO SUS: 705 2044 4161 8275, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 379/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031774 | 10/11/2021 | 300.32 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DO PACIENTE LUAN PEREIRA AGUIAR - CARTÃO DO SUS: 707 0098 4856 1635, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 378/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031775 | 10/11/2021 | 3900.00 | 43349097000155 | EVOLUTION DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DIGITALIZADORA, COPIADORA DE ALTA VELOCIDADE RICOH 5500 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031776 | 10/11/2021 | 2000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CRIAÇÃO DE ABA/SITE ESPECÍFICO (A), CONTENDO FORMULÁRIO DE INTENÇÃO DE VACINA (COLETANDO INFORMAÇÕES RELATIVAS A VACINAÇÃO), GERENCIAMENTO DE AGENDAMENTOS E NOTIFICAÇÕES, TENDO COMO OBJETIVO AGILIZAR O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031777 | 10/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA DR. MOYSÉS GOUVEIA COELHO, S/N, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004546 | 10/11/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 54ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA CS, PLACA QSJ 5A98 NO VALOR DE R$ 2.900,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOSHÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 259/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004550 | 10/11/2021 | 673.26 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 4046/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/11/2021 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/11/2021 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/11/2021 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/11/2021 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/11/2021 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE (DIRETOR) DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/11/2021 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/11/2021 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/11/2021 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/11/2021 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2021 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/11/2021 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/11/2021 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/11/2021 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE (MAESTRO) DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/11/2021 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/11/2021 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/11/2021 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/11/2021 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/11/2021 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/11/2021 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/11/2021 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/11/2021 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/11/2021 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2021 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2021 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INTEGRANTE DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004545 | 10/11/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 54ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET / ONIX 10 MT JOYE, PLACA OFH 3141, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021,DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 101/2021/SMPPM EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0004551 | 10/11/2021 | 220.22 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 4040/2021, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, MÊS OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/11/2021 | 4800.00 | 00013519599481 | CRISTINA DE SOUSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET COM TEMÁTICA VOLTADA À CULTURA E RELIGIÃO AFRO, DE ACORDO COM O TEMA PROPOSTO PELA PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCERIA DAS MULHERES, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS 04 DIAS DE EVENTO PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 19, 20, 22 E 23 DE NOVEMBRO. CONFORME OFÍCIO N° 108/2021 E CRONOGRAMA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031778 | 11/11/2021 | 1123.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS (EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP E FARPEN), REFERENTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA CORRESPONDENTE A UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, TENDO COMO OUTORGANTE: DG EMPREENDIMENTOSINCORPORAÇÕES, E COMO OUTORGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME GUIA N° 0020291169 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031779 | 11/11/2021 | 2180.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS (EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP E FARPEN), REFERENTE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA CORRESPONDENTE A UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, TENDO COMO OUTORGANTE: DG EMPREENDIMENTOSINCORPORAÇÕES, E COMO OUTORGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME GUIA N° 0020291166 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 11/11/2021 | 176.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS (EMOLUMENTOS BASE, FEPJ, MP E FARPEN), REFERENTE REQUERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO CORRESPONDENTE A UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, TENDO COMO OUTORGANTE: DG EMPREENDIMENTOS INCORPORAÇÕES, E COMO OUTORGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME GUIA N° 0020291179 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031781 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031782 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00004294261358 | FLÁVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031783 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031784 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031785 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031786 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031787 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031788 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031789 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031790 | 11/11/2021 | 2400.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MID, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ DUARTE DE SOUSA - CARTÃO DO SUS: 704 1011 9842 3877, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 381/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600022021 | 0031791 | 11/11/2021 | 24030.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - MÓVEIS PLANEJADOS (CABECEIRAS, GABINETES, PRANCHAS, ARMÁRIOS E OUTROS MÓVEIS), DESTINADOS AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 860/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/11/2021 | 1145.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM TRABALHO DE MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 0028/2021/SEAT E DOCUMENTO "DETALHES DE HOSPEDAGEM" EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/11/2021 | 960.00 | 00010043444490 | VALDERI ALVES FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/011 DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME MEMORANDO N° 337/2021/SGAP E RELAÇÃO DOS MILITARES DO TG 07-011 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004558 | 11/11/2021 | 35165.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (RIPA DE MADEIRA, LINHA DE MASSARANDUBA, CHAPA DE ZINCO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N°324/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7371/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004557 | 11/11/2021 | 14054.55 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL/GERAL (KIT PORTA PRONTA MADEIRA, SOLVENTE DILUENETE, ARGAMASSA POLIMÉRICA ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL, DO SISTEMA MUNICIPALDE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 727/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7364 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004559 | 11/11/2021 | 41533.10 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 705/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7346 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Livros para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004721 | 11/11/2021 | 41533.10 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 705/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7346 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4559/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/11/2021 | 450.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIA PROPR. OUTRO ESTADO, MUDANÇA DE CATEGORIA, PAR PLACAS MERCOSUL E VISTORIA CREDENCIADA 2021, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA QQT-0998, RENAVAM 1178660246, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA DO DETRAN-PB EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004654 | 12/11/2021 | 1100.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004656 | 12/11/2021 | 900.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004657 | 12/11/2021 | 208.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 12/11/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 37/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 12/11/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 37/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/11/2021 | 44.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0004589 | 12/11/2021 | 38159.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL/GERAL (BUCHA, HASTE, BLOCO, ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N°726/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7392/2021 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004592 | 12/11/2021 | 387180.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL PISO BAIXO (ONUREA PISO BAIXO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME AD 00001/2021 E TERMO DE COMPROMISSO Nº 202100735-4/FNDE/PAR FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004601 | 12/11/2021 | 10380.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES 12 MM, XEROX MONOCROMÁTICA E COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NA REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DO TEMPO DE APRENDER, SIMULADO PARA O PROJETO "AÇÕES PARA MELHORIA DO IDEB CAJAZEIRAS-AMIC" E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 2022. CONFORME OFÍCIO N° 731/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7367 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004602 | 12/11/2021 | 792.32 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 734/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7372 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004603 | 12/11/2021 | 326.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 735/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7366 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004604 | 12/11/2021 | 2361.60 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 733/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7365 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004607 | 12/11/2021 | 163.20 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 573/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7134 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004577 | 12/11/2021 | 48716.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CALCETEIRO E SERVENTE) PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 330/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7375 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004578 | 12/11/2021 | 63320.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE E AUXILIAR DE PEDREIRO) PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPIs NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS A CÉU ABERTO, IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE ESGOTOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO N° 331/2021 E REQUISIÇÃO N° 7376 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004579 | 12/11/2021 | 19635.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (AREIA FINA, CIMENTO E PEDRA BRITADA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 223/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7378 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004580 | 12/11/2021 | 14801.30 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL, CONJUNTO INTERRUPTOR, TOMADA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 325/2021 E REQUISIÇÃO N° 7379 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004581 | 12/11/2021 | 497.77 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO, CARNE, MARGARINA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 326/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7377 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004599 | 12/11/2021 | 450.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004598 | 12/11/2021 | 470.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004596 | 12/11/2021 | 900.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0004572 | 12/11/2021 | 24.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR (DV) N° 00001/2021 E CONTRATO N° 00004/2021. CONFORME MEMORANDO N° 1365/2021 E REQUISIÇÃO N° 7390/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/11/2021 | 17100.00 | 00045103127415 | PAULO SOSTENES MOREIRA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, PARA DETERMINAR O VALOR REAL DE MERCADO DOS IMÓVEIS A SEREM APONTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. DECORRENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DV00019/2021 E CONTRATO N° 00099/2021-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 1405/2021/SMA, REQUISIÇÃO N°7428 E RESUMO DA FATURA SERVIÇO DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004605 | 12/11/2021 | 16.32 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1137/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7097 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004606 | 12/11/2021 | 8.16 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1137/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7148 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004651 | 12/11/2021 | 2700.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004597 | 12/11/2021 | 950.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004650 | 12/11/2021 | 2800.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004595 | 12/11/2021 | 450.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031792 | 12/11/2021 | 6000.00 | 00007878434409 | JOSÉ OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031793 | 12/11/2021 | 6000.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DE SILVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031794 | 12/11/2021 | 6000.00 | 00006785701325 | CÍCERO GABRIEL GONÇANVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031795 | 12/11/2021 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031796 | 12/11/2021 | 6000.00 | 00003115215339 | JOYCE FLÁVIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031797 | 12/11/2021 | 6000.00 | 00005666620355 | BRUNA KAROLINE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA OUTUBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0004582 | 12/11/2021 | 36020.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 273/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7389 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004583 | 12/11/2021 | 25935.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DE PLACA: 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS.CONFORME MEMORANDO Nº 274/2021/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 1657 SV E REQUISIÇÃO N° 7388/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004584 | 12/11/2021 | 33475.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL DE PLACA: 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS.CONFORME MEMORANDO Nº 269/2021/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 1659 SV E REQUISIÇÃO N° 7384/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004586 | 12/11/2021 | 14040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO TRATOR - MARCA: JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 270/2021, ORÇAMENTO Nº 1651 SV E REQUISIÇÃO N° 7385/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004587 | 12/11/2021 | 24960.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA: 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOSHÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 271/2021/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 1656 SV E REQUISIÇÃO N° 7386/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004588 | 12/11/2021 | 9002.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO BOBCAT DE PLACA: S185, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS.CONFORME MEMORANDO Nº 272/2021/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 1660 SV E REQUISIÇÃO N° 7387/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004600 | 12/11/2021 | 700.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004593 | 12/11/2021 | 300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004646 | 12/11/2021 | 800.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004594 | 12/11/2021 | 50.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS (EXCETO PAPEL E TONER), COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO APRESENTAR PROBLEMA (PRAZO SUBSTITUIÇÃO MÁXIMO ATÉ 72 HORAS. DECORRENTE DE PROCESSO DE LICITATÓRIO - MODALIDADE P.P N° 00020/2020 E CONTRATO N° 00006/2021-CPL. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/11/2021 | 246.40 | 00070867220490 | ILZENETE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/11/2021 | 426.62 | 00010805112456 | RAVICK LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/11/2021 | 150.00 | 00008985639412 | LUIZ FRANK ALEXANDRE FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2021, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS TUTELARES NO ASPLAN NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO N° 1415/2021, OFÍCIO N° 674/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 40/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022020 | 0031798 | 16/11/2021 | 34058.62 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI | CORRESPONDENTE À 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 60099/2021-CPL E TOMADA DE PREÇO N° 60002/2020, REFERENTE OBRA DE REFORMA DA UBS SIMÃO DE OLIVEIRA, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJA PARCELA EXECUTADA E DESCRITA NESTE BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) É DE R$34.058,62 POR MEIO DO QUAL FOI ATINGIDO O PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA DE 28,50%, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, OFÍCIO N° 314/2021 - SEPLAN, RELATÓRIO Nº 032.2021 DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00072021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0031799 | 16/11/2021 | 3712.46 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPRESSOR DANFOSS SCROLL 380V TRIFÁSICO, FILTRO SECADOR 350 X 5/8 E FILTRO SECADOR 350 X 3/8), DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME ORÇAMENTO N° 16759049-1 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022020 | 0031800 | 16/11/2021 | 35670.66 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI | CORRESPONDENTE À 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 60099/2021-CPL E TOMADA DE PREÇO N° 60002/2020, REFERENTE OBRA DE REFORMA DA UBS JOSÉ ANTÔNIO PESSOA, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJA PARCELA EXECUTADA E DESCRITA NESTE BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) É DER$35.670,66 POR MEIO DO QUAL FOI ATINGIDO O PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA DE 100,00%, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, OFÍCIO N° 318/2021 - SEPLAN, RELATÓRIO Nº 033.2021 DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00072021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022020 | 0031801 | 16/11/2021 | 26039.44 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI | CORRESPONDENTE À 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 60099/2021-CPL E TOMADA DE PREÇO N° 60002/2020, REFERENTE OBRA DE REFORMA DA UBS JOSÉ ANTÔNIO PESSOA, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJA PARCELA EXECUTADA E DESCRITA NESTE BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) É DER$26.039,44 POR MEIO DO QUAL FOI ATINGIDO O PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA DE 100,00%, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, OFÍCIO N° 319/2021 - SEPLAN, RELATÓRIO Nº 034.2021 DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00072021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031802 | 16/11/2021 | 1928.00 | 00002415667463 | HERMES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 911/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031803 | 16/11/2021 | 13780.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ 08833649806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXTINTORES, DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 859/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0031804 | 16/11/2021 | 42965.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILMES RADIOGRÁFICOS (FILME LASER DVE - 25X30CM E FILME LASER DVM 23X30CM) DESTINADOS AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 872/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600112020 | 0031805 | 16/11/2021 | 16944.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - BALANÇAS PEDIÁTRICAS PARA PESAR BEBÊS E CRIANÇAS DE ATÉ 15KG, DESTINADAS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 213/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0031806 | 16/11/2021 | 168103.27 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS - EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, DESTINADOS À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 862/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0031807 | 16/11/2021 | 2022.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET (ONLINE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM 26 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS), E REFERENTE AO MÓDULO DESMS (MENSAGEM CURTA DE TEXTO) COM PACOTE DE ENVIO DE ATÉ 1000 MENSAGENS MENSAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 864/2021. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0031808 | 16/11/2021 | 14850.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 28/10/2021, TOTALIZANDO12 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 861/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031809 | 16/11/2021 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 TRANSCEPTOR DE RÁDIO FIXO E 01 TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 865/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0031810 | 16/11/2021 | 90645.53 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, DESTINADOS À ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 869/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0031811 | 16/11/2021 | 24110.10 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 866/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031812 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) N° 3432078 EMITIDO PELO CREA-PB, REFERENTE À LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA PARTE ELÉTRICA DO CAPS AD III, CONFORME OFÍCIO N° 329/2021-SEPLAN EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031813 | 16/11/2021 | 1057.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE, FILTRO DE AR, CORREIA DE BORRACHA, SORTIDO COMPOSTO, VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA SEXTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031814 | 16/11/2021 | 569.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE, FILTRO DE AR, VELAS DE IGNIÇÃO E OUTROS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA SEXTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G82, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031815 | 16/11/2021 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NA SEXTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031816 | 16/11/2021 | 292.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NA SEXTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031817 | 16/11/2021 | 245.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4 COM CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 PPM, COM CONEXÃO WI-FI, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADOS À POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 875/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031818 | 16/11/2021 | 913.88 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA A4, COM TECNOLOGIA JATO DE TINTA E ABASTECIMENTO DAS 4 CORES UMA VEZ POR MÊS, CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB E FONTE DE ENERGIA, DESTINADOS À POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 875/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031819 | 16/11/2021 | 357.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4, COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTO DAS 04 CORES, CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB E FONTE DE ENERGIA, DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 876/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031820 | 16/11/2021 | 138.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 21 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 886/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031821 | 16/11/2021 | 137.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM) COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 877/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031822 | 16/11/2021 | 138.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 878/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031823 | 16/11/2021 | 1330.88 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA A4, MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM) E MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM), COM AS RESPECTIVAS CONEXÕES USB,CABOS USB, FONTES DE ENERGIA E OUTROS ACESSÓRIOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 879/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031824 | 16/11/2021 | 138.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 880/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031825 | 16/11/2021 | 154.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO CENTRO AUDITIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 881/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031826 | 16/11/2021 | 138.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO CAPS AD III, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 882/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031827 | 16/11/2021 | 137.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM) COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO À RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 885/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031828 | 16/11/2021 | 38.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4, COM CONEXÃO USB, CABO USB E FONTE DE ENERGIA, DESTINADO AO SETOR DE ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 884/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031829 | 16/11/2021 | 137.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM) COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DECOMPRA N° 883/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031830 | 16/11/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO TOMAZ SOBRINHO - CARTÃO DO SUS: 702 8021 0484 6866, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 386/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004614 | 16/11/2021 | 1395.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (SEAT). CONFORME MEMORANDO Nº 10/2021/SEFAZ/SEAT E REQUISIÇÃO Nº 7393/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/11/2021 | 4179.35 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº295/2021-PGM, OFÍCIO 293/2021/PGM E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/11/2021 | 4179.35 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº295/2021-PGM, OFÍCIO 293/2021-PGM E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/11/2021 | 320.00 | 00005240512400 | RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SENHOR RAFAEL DE ALBUQUERQUE CALDEIRA, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1416/2021-SA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 29/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/11/2021 | 320.00 | 00001091056480 | Alysson de Sousa Lira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, O SENHOR ALYSSON DE SOUSA LIRA, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM JOÃOPESSOA-PB. CONFORME MEMORANDO Nº 349/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 16/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022017 | 0004628 | 16/11/2021 | 30038.56 | 03278968000172 | MAXICASA COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 11ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE SICONV 1030125-73/2016 - 830358/2016/MCIDADES /CEF, 18 RUAS, PROGRAMA PRO MUNICIPIOS, CUJO OBJETO É IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. CONFORME CONTRATO Nº 49/2018- CPL E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004608 | 16/11/2021 | 4000.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO CIVIL (TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO N° 737/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7370 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004609 | 16/11/2021 | 3746.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CIMENTO, GESSO EM PÓ, ARGAMASSA ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 736/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7373 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004610 | 16/11/2021 | 5040.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 280 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DE MATRÍCULAS 2022 DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 370/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7374 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004611 | 16/11/2021 | 52.11 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVRO DE PONTO E RÉGUA ESCOLAR), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 729/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7369 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004612 | 16/11/2021 | 4960.11 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ANOTE E COLE, APONTADOR DE LÁPIS, ARQUIVO MORTO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 728/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7368 EMANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004615 | 16/11/2021 | 1357.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL ETÍLICO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 751/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7403/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004616 | 16/11/2021 | 10187.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (COLÔNIA INFANTIL, SABONETE LÍQUIDO INFANTIL, FRALDA DESCARTÁVEL ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 479/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7401 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004617 | 16/11/2021 | 1215.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. CONFORME OFÍCIO N° 750/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7402 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004618 | 16/11/2021 | 748.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 745/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7397/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004619 | 16/11/2021 | 1753.05 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE, SABÃO EM PÓ, POLIDOR, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 745/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7397/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004620 | 16/11/2021 | 1338.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (ALGODÃO HIDRÓFILO, ESCOVA E CREME DENTAL INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N°748/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7400 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004621 | 16/11/2021 | 1123.20 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (SHAMPOO INFANTIL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N°744/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7396 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004622 | 16/11/2021 | 2724.76 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR, FRALDA, ESPONJA PARA BANHO, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N°746/2021/SMEE REQUISIÇÃO N° 7398/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004623 | 16/11/2021 | 1928.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE, LIMPADOR DE USO GERAL, PASTILHA SANITÁRIA ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS CRECHES DO SISITEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 747/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7399 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004624 | 16/11/2021 | 7743.24 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA:ACEROLA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1383/2021/SMA E OFÍCIO N° 753/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004625 | 16/11/2021 | 1960.47 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1383/2021/SMA E OFÍCIO N° 754/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004626 | 16/11/2021 | 2416.68 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1383/2021/SMA E OFÍCIO N° 755/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004627 | 16/11/2021 | 2712.60 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1383/2021/SMA E OFÍCIO N° 757/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004665 | 16/11/2021 | 50285.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (CUBITAN, LEITE FORTINI, NUTRI WHEY PROTEIN, NUTRISON, NEOCATE, MALTO DEXTRIN, NUTRIDRINK, LEITE NUTREN KIDS, LEITE ENSURE, APTAMIL, NOVAMIL, SUSTAGEN E OUTROS), DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 873/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004668 | 16/11/2021 | 11499.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FIAT STRADA CS DE PLACA QSJ5A88, VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS8H18 E ÔNIX GM CHEVROLET DE PLACA OGF0262, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE EDE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 30/2021 DA EMPRESA E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 868/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0004689 | 16/11/2021 | 2471.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS MODELOS (MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 PPM, 21 PPM, 26 PPM E 40 PPM) COM OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS: CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB, PHOTO CONDUTOR INICIAL E TRANSFORMADORES DE ENERGIA, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 874/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0004667 | 17/11/2021 | 2022.12 | 26718790000139 | ASSOCIACAO DOS PROD RURAIS DA REG DE BOQUEIRAO DE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA: ACEROLA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1383/2021/SMA E OFÍCIO N° 756/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004670 | 17/11/2021 | 25144.20 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 761/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7404 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004673 | 17/11/2021 | 81.08 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS RÉMEDIOS. CONFORME OFÍCIO N° 758/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7405 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004674 | 17/11/2021 | 2687.36 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS RÉMEDIOS. CONFORME OFÍCIO N° 743/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7406 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/11/2021 | 146046.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/11/2021 | 44264.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/11/2021 | 65380.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 17/11/2021 | 840.00 | 00001996612433 | MARIA APARECIDA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO CONFORME OFICIO N:298/2021EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/11/2021 | 4179.35 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº295/2021-PGM, OFÍCIO 293/2021-PGM E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/11/2021 | 4179.35 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº295/2021-PGM, OFÍCIO 293/2021-PGM E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/11/2021 | 51909.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/11/2021 | 935.20 | 00020584245491 | STANLEY LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS, A TÍTULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS-ITBI, REFERENTE IMÓVEL DE INSCRIÇÃO N° 024819-3, VISTO QUE O IMÓVEL NÃO FOI TRANSFERIDO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, RETORNANDO NESTE ATO AO PROPRIETÁRIO ATUAL. CONFORME OFÍCIO N° 018/2021/SEAT, REQUERIMENTO, GUIA DE ITBI Nº 4548 E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXPEDIDA PELO CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA, CAJAZEIRAS-PB, DATADO EM 07 DE OUTUBRO DE 2021. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 4132/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/11/2021 | 169067.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/11/2021 | 14961.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/11/2021 | 41038.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031831 | 17/11/2021 | 663.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082021 | 0031832 | 17/11/2021 | 3500.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012021 | 0031833 | 17/11/2021 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESPERANÇA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANÇA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062021 | 0031834 | 17/11/2021 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, BAIRRO JARDIM OASIS - CAJAZEIRAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032021 | 0031835 | 17/11/2021 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA, N° 98, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (POR OUTROS MOTIVOS) N° DP60014/2020 E CONTRATO N° 60078/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072021 | 0031837 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00080601910478 | IRIVAN JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600162020 | 0031838 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031839 | 17/11/2021 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMATERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CONSULTA COM HEMATOLOGISTA DESTINADO À PACIENTE MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CARTÃO DO SUS: 702 5062 4438 3040, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 387/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/11/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/11/2021 | 10644.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Construção de Mercado e/ou Centro de Comercialização para Feira de Hor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004751 | 17/11/2021 | 50078.40 | 26743365000108 | FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA DE FRUTAS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONVÊNIO Nº 850564/2017 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CONTRATO Nº 00122/2019-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 212/2021/CGM E RELATÓRIO N° 018.2021 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3293/2021. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/11/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/11/2021 | 17679.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/11/2021 | 9504.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/11/2021 | 7016.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031840 | 18/11/2021 | 32641.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031841 | 18/11/2021 | 283703.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031842 | 18/11/2021 | 43066.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031843 | 18/11/2021 | 343420.21 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 18/11/2021 | 26845.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031845 | 18/11/2021 | 23348.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031846 | 18/11/2021 | 14719.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031847 | 18/11/2021 | 115198.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031848 | 18/11/2021 | 113847.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031849 | 18/11/2021 | 6456.45 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031850 | 18/11/2021 | 108525.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031851 | 18/11/2021 | 9124.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 18/11/2021 | 6856.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031853 | 18/11/2021 | 3820.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS AD III, LOTAÇÃO 39, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031854 | 18/11/2021 | 109428.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031855 | 18/11/2021 | 15803.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031856 | 18/11/2021 | 22391.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031857 | 18/11/2021 | 17343.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CEO, LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031858 | 18/11/2021 | 7108.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031859 | 18/11/2021 | 57841.63 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, CORRESPONDENTE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031860 | 18/11/2021 | 36312.06 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS, LOTAÇÃO 233, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 18/11/2021 | 9495.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031862 | 18/11/2021 | 22144.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031863 | 18/11/2021 | 1810.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031864 | 18/11/2021 | 5094.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031865 | 18/11/2021 | 2395.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031866 | 18/11/2021 | 5250.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031867 | 18/11/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031868 | 18/11/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031869 | 18/11/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031870 | 18/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031871 | 18/11/2021 | 145.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPS I, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031872 | 18/11/2021 | 535.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTO-JUVENIL (CAPSi), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031873 | 18/11/2021 | 876.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, Nº 73, BAIRRO PÔR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031874 | 18/11/2021 | 279.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, N° 73, BAIRRO TANCREDO NEVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031875 | 18/11/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, SITUADO NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031876 | 18/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS SÃO JOSÉ, SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA DA SILVA, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031877 | 18/11/2021 | 1045.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE BELA VISTA, SITUADA NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/11/2021 | 22483.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/11/2021 | 17500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/11/2021 | 25472.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/11/2021 | 2400.00 | 00011606036424 | JOSIELLE MENDES ESTRELA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE TRBUTOS PAGOS, A TÍTULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS-ITBI, REFERENTE AOS IMÓVEIS SOB INSCRIÇÕES N° 039578-1, 039579-0, 039580-3, 039581-1 E 039582-0. VISTO QUE A NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES NÃO FOI CONCRETIZADA. CONFORME OFÍCIO N° 029/2021/SEAT, REQUERIMENTO, GUIAS DE ITBI Nº 2021000619, 2021000620, 2021000621, 2021000622 E 2021000623, E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR EXPEDIDA PELO CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA, CAJAZEIRAS-PB, DATADO EM 11 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/11/2021 | 15561.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/11/2021 | 28590.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/11/2021 | 3432.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/11/2021 | 41646.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/11/2021 | 15583.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/11/2021 | 29399.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/11/2021 | 2552.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/11/2021 | 16205.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/11/2021 | 97279.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/11/2021 | 36215.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/11/2021 | 95926.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/11/2021 | 22095.82 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/11/2021 | 2016.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/11/2021 | 22832.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/11/2021 | 150.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA LOTADO NA SEC.DES.HUMANO CONF.MEMORANDO N:1419/2021 E OFICIO N:681/2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE SERVICOS REALIZADOS NO IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)PARA A EMISSAO DE RG,EM ATENDIMENTO AOS CONVENIOS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004723 | 19/11/2021 | 1463.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, CALCULADORA, CANETA, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 110/2021 E REQUISIÇÃON° 7415/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004724 | 19/11/2021 | 413.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ADAPTADOR WIRELESS E ROTEADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 111/2021 E REQUISIÇÃO N° 7416/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção da Gerência de Políticas de Promoção da Igualdade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004727 | 19/11/2021 | 2756.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO, BOLO, CAFÉ, ENTRE OUTROS), PARA A CONFECÇÃO DE LANCHES, PARA A PROGRAMAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, QUE IRÁ CONCORRER À PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES, UMA INICIATIVA DO GOVERNO DO ESTADO, POR SER O ANO DA IGUALDADE ÉTNICO RACIAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 19, 20, 22 E 23 DE NOVEMBRO. CONFORME OFÍCIO N° 109/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7414 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/11/2021 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DES.HUMANO CONF.MEMORANDO N:1420/2021 E OFICIO N:681/2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE COM LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS DA REFERIDA SEC.PARA O IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)PARA A EMISSAO DE RG,EM ATENDIMENTO AOS CONVENIOS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/11/2021 | 200.00 | 00014779523494 | MARIO CARTAXO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040330 | 19/11/2021 | 1769.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS I, CRAS II),CONFORME REQUISIÇÕES 7424/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/11/2021 | 1140.00 | 00007338227462 | GILBERLANDIO DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004749 | 19/11/2021 | 287.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K), DESTINADOS A EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME OFÍCIO Nº 582/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7160/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004750 | 19/11/2021 | 398.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 1K A 1.6K - COM CHIP), DESTINADOS A ESCOLA AUGUSTO BERNADINO DE SOUSA. CONFORME OFÍCIO Nº 610/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7192/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004752 | 19/11/2021 | 143.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 683/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7303/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004753 | 19/11/2021 | 359.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 609/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7193/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004755 | 19/11/2021 | 40493.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 741/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7394 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004725 | 19/11/2021 | 1949.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA CANALETA, PAPEL OFÍCIO A4, GRAMPEADOR ENTRE OUTROS), NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 340/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N°7409 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004726 | 19/11/2021 | 819.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESIFETANTE,ESPONJA DUPLA FACE, DETERGENTE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO TIRODE GUERRA 07/011, COM BASENO TERMO DE ACORDO E COOPERAÇÃO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 338/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7407 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004730 | 19/11/2021 | 620.94 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE INFORMATICA(ADPTADOR WIRELESS,ROTEADOR COM 03 ANTENAS),PARA SEC,DE GOV.ARTICULAÇÃO POLITICA CONF.MEMORANDO N:1387/2021 DA SEC.ADMINISTRAÇAO,MEMORANDO N:341/2021 DA SEC.DE GOVERNO EARTIC.POLITICA,REQUISIÇÃO N:7410 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000042021 | 0004732 | 19/11/2021 | 50.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEC.DE GOVERNO E ART.POLITICA CONF.MEMORANDO N:1388/2021 DA SEC.ADMINISTRAÇÃO,MEMORANDO N:342/2021 DA SEC.GOV.ART.POLITICA,REQUISIÇÃO N:7411 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0004737 | 19/11/2021 | 1000.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, BEM COMO IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 10 (DEZ) CÓPIAS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES), COM INÍCIO EM 22 DE SETEMBRO/2021 E TÉRMINO EM 22 DE SETEMBRO/2022REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0004738 | 19/11/2021 | 1000.00 | 27002009000198 | MAURO CELSO FORMIGA GOMES 02376193427 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - JORNAL NOVA ERA, BEM COMO IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 10 (DEZ) CÓPIAS, NO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES), COM INÍCIO EM 22 DE SETEMBRO/2021 E TÉRMINO EM 22 DE SETEMBRO/2022REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 00130/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/11/2021 | 6500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMASP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004735 | 19/11/2021 | 997.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE A4 MONO CONF.MEMORANDO N:1389/2021 E OFICIO N:0201/2021 DA COMISSAO DE LICITACAO CONFORME EM ANEXO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES DIARIAS NECESSARIAS DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004746 | 19/11/2021 | 71.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO N° 7147/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004747 | 19/11/2021 | 218.44 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (CARTUCHO HP 93 COLORIDO ORIGINAL/COMPATÍVEL E CARTUCHO HP 60 PRETO ORIGINAL/COMPATÍVEL), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO N° 7241/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004743 | 19/11/2021 | 155.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K), DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEAT. CONFORME OFÍCIO N° 020/2021/SEAT E REQUISIÇÃO N° 7207/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/11/2021 | 4453.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004742 | 19/11/2021 | 600.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (BEBEDOURO) DESTINADO AO PROCON MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, COM O INTUITO DE APRIMORAR AS INSTALAÇÕES, COMO TAMBÉM A QUALIDADE DE TRABALHO. CONFORME MEMORANDO Nº 348/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7420/2021EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004744 | 19/11/2021 | 311.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME OFÍCIO N° 277/2021/SEPLAN E REQUISIÇÃO N° 7159/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0031878 | 19/11/2021 | 28560.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA ECONGÊNERES), REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 19/11/2021 | 1080.00 | 00391528000139 | JOSÉ HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER (AMBULÂNCIA DO SAMU), PLACA OGB5322, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REMOVIDA DE CAJAZEIRAS/PB COM DESTINO A OFICINA DA EMPRESA CEARÁ DÍESEL EM JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031880 | 19/11/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE ELIANDRO DUARTE PEREIRA - CARTÃO DO SUS: 703 2083 7467 3594, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 391/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031881 | 19/11/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DA MÃO DIREITA, DESTINADO AO PACIENTE LUYZ DAVI FARIAS CANDIDO - CARTÃO DO SUS: 709 6056 4375 4974, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 390/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031882 | 19/11/2021 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES DE RESSONÂNCIA DE CORAÇÃO, DESTINADO À PACIENTE VITORIA DA SILVA BATISTA - CARTÃO DO SUS N° 700 7019 7651 7379, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 393/2021, SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031883 | 19/11/2021 | 100.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA DESTINADA À PACIENTE VIVIANE ROLIM RIBEIRO - CARTÃO DO SUS: 704 6016 7146 3929, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031884 | 19/11/2021 | 35000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031885 | 19/11/2021 | 30000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004736 | 19/11/2021 | 12035.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA CAMINHÕES (MULTIMARCAS), DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO 26280 VOLKSWAGEN DE PLACA: OGD 9219, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 267/2021/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 1650 SV E REQUISIÇÃO N° 7382/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004739 | 19/11/2021 | 21025.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA CAMINHÕES (MULTIMARCAS), DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA: OFB 5821, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL ERECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 268/2021/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 1652 SV E REQUISIÇÃO N° 7383/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004740 | 19/11/2021 | 10585.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA CAMINHÕES (MULTIMARCAS), DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO DE PLACA: OFB 5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL ERECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 265/2021/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 1654 SV E REQUISIÇÃO N° 7380/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004741 | 19/11/2021 | 12470.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA CAMINHÕES (MULTIMARCAS), DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA: OFB 5811, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL ERECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 266/2021/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 1649 SV E REQUISIÇÃO N° 7381/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSOMUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 271/2021 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031886 | 22/11/2021 | 443.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 22/11/2021 | 7510.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALORES DOS PLANTÕES EXTRAS DA MÉDICA RESIDENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021: 02 PLANTÕES DE FIM DE SEMANA (DE 24 HORAS NOS DIAS 20/11 E 21/11) E 02 ADICIONAIS NOTURNOS TRABALHADOS NO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO/2021, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEMORANDO N° 024/2021 - SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031888 | 22/11/2021 | 850.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA MIE, DESTINADO AO PACIENTE SEVERINO RAMOS FILHO - CARTÃO DO SUS: 702 4045 3518 2822, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 397/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031889 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA JANE DE SOUSA - CARTÃO DO SUS: 700 4094 0278 7640, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 394/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031890 | 22/11/2021 | 2628.33 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PERTINENTES AO PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA E DILATAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE ROMÁRIO RIBEIRO ABEL - CARTÃO DO SUS: 702 6047 5578 8345, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 398/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031891 | 22/11/2021 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO DESTINADO À PACIENTE TANIA PEREIRA DAS NEVES - CARTÃO DO SUS: 708 6045 5696 3782, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃOE OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 399/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/11/2021 | 1500.00 | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA 06519014486 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PLOTTER PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004764 | 22/11/2021 | 20.40 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1427/2021 E REQUISIÇÕES N° 7185/2021 E 7310/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004834 | 22/11/2021 | 4042.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, PREST. SERV./TRECHO: LATAM - BSB/JPA, BILHETE N°2160494617; GOL - JPA/BSB,BILHETE N° WAMBIF DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DE N° 4047035. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004835 | 22/11/2021 | 1246.28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, PREST. SERV./TRECHO: GOL - JPA/GIG,BILHETE N° WBXTKV, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DE N° 4047090. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0004756 | 22/11/2021 | 12378.30 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO, AO GABINETE DO PREFEITO, BEM COMO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, COM INTUITO DE APRIMORAR AS INSTALAÇÕES, A QUALIDADE DE TRABALHO E RECEPTIVIDADEDESTES LOCAIS. CONFORME MEMROANDO N° 243/2021 E REQUISIÇÃO N° 7418 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Livros para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004762 | 22/11/2021 | 31579.40 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 742/2021/SME E REQUISIÇÃO N°7395 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004765 | 22/11/2021 | 244.80 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 797/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7436/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/11/2021 | 230.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO/2021 A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS. CONFORME OFÍCIO Nº 802/2021/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 03/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004833 | 22/11/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 54ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, PLACA PLX0A64, NO VALOR DE R$ 3.600,00; 01 FIAT - FIORINO, PLACA OVZ-6644, NO VALOR DE R$ 2.900,00; 01 FORD - F250, PLACA HXC8D50, NO VALOR DE R$ 3.600,00; E 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44 NO VALOR DE R$ 2.799,99. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 672/2021/SME EM ANEXO. AJUSTE DA NE N° 4539/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/11/2021 | 320.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SRA. MYCHELLE DANTAS DE ALMEIDA NOLETO, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 023/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/11/2021 | 320.00 | 00007406080450 | DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, A SENHORA DAIANNY KELLY VALÊNCIO DE OLIVEIRA, PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 22 A 23DE NOVEMBRO/2021 A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, SEDIADO PELO SEBRAE. CONFORME OFÍCIO Nº 61/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 07/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/11/2021 | 260.00 | 00007955179471 | FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 22 A 23 DE NOVEMBRO/2021 A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, SEDIADO PELO SEBRAE. CONFORME OFÍCIO Nº 61/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 04/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010350791430 | ANNE ISABELLY CAVALCANTE SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ANNE ISABELLY CAVALCANTE SANTOS LIMA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 22 A 23 DE NOVEMBRO/2021 A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃOEMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, SEDIADO PELO SEBRAE. CONFORME OFÍCIO Nº 61/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 03/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/11/2021 | 260.00 | 00005260169492 | JOÃO PEDRO SOUSA MENESES SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO PEDRO SOUSA MENESES SÁ, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 22 A 23 DE NOVEMBRO/2021 A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, SEDIADO PELO SEBRAE. CONFORME OFÍCIO Nº 61/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 06/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/11/2021 | 260.00 | 00012101199432 | GEORGIA GABRIELLE GONÇALVES FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA GEORGIA GABRIELLE GONÇALVES FERREIRA PINHEIRO, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 22 A 23 DE NOVEMBRO/2021 A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM DEEDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, SEDIADO PELO SEBRAE. CONFORME OFÍCIO Nº 61/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 02/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/11/2021 | 150.00 | 00074292471304 | MARIA ZELMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA ZELMA DE LIMA, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERÍODO DE 22 A 23 DE NOVEMBRO/2021 A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLÍTICAS PÚBLICAS, SEDIADO PELO SEBRAE. CONFORME OFÍCIO Nº 61/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 05/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040333 | 22/11/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OGF 0262. REFERENTE AO PERIODO 20 SETEMBRO/2021 A 20 OUTUBRO/ 2021. DE ACORDO COM A 54ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME ÓFICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040334 | 22/11/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/ONIX/PLACA OFF:9012. REFERENTE AO PERIODO 20 SETEMBRO/2021 A 20 OUTUBRO/ 2021. DE ACORDO COM A 54ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040335 | 22/11/2021 | 58003.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS EFETIVOS - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040336 | 22/11/2021 | 39636.95 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS EFETIVOS - LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040337 | 22/11/2021 | 17196.69 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, BISCOITO E ETC). DESTINANDO AOS PROGRAMA CREAS,CRAS II, CRAS I, CREAS CONFORME REQUISIÇÃO 7473,7474,7475/2021. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/11/2021 | 297.14 | 00064671330482 | DIONISIA LINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/11/2021 | 300.00 | 00055201440100 | VILMAR VIEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ENERGIA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/11/2021 | 300.00 | 00021648614850 | JEANNE CRISTINE FEITOZA FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/11/2021 | 300.00 | 00016020959813 | MARIA FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/11/2021 | 150.00 | 00003075360414 | MARILENE HERONDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/11/2021 | 600.00 | 00002498515470 | ROBSON ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/11/2021 | 600.00 | 00005853874438 | AURÍNEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/11/2021 | 2625.00 | 00005321945438 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO PARA O ALTO DE NATAL DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/11/2021 | 141.37 | 00012123716405 | AURYLIANNE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/11/2021 | 212.47 | 00009051543476 | CLAUDIANA ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/11/2021 | 150.00 | 00070791893499 | BRUNO RAMALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010909500479 | CHEILA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PGAMENTO DE CONTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/11/2021 | 4310.00 | 08790792000319 | JOSE WALTEMAR ROLIM - W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO VENTILADOR, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO CONFORME SOLICITAÇÃO E PROCESSO DE COMPRA DIRETA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/11/2021 | 400.00 | 00004681957429 | JOSÉ AURIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 E DIANTE DA CONJUTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/11/2021 | 240.00 | 00041172300852 | ROSANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/11/2021 | 1270.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/11/2021 | 1382.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E AO SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/11/2021 | 407.72 | 00004681957429 | JOSÉ AURIVAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/11/2021 | 200.00 | 00008889877499 | LUCIANA LOPES RIBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALGUEL, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/11/2021 | 300.00 | 00010937947474 | JOCIMERY SOARES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMETÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/11/2021 | 300.00 | 00009949266424 | NAIAEA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMETÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/11/2021 | 300.00 | 00003722921430 | NELI SOARES DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALGUEM TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/11/2021 | 300.00 | 00009451642463 | JOELMA PEREIRA DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALGUEM TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/11/2021 | 300.00 | 00009376835409 | JOANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALGUEM TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/11/2021 | 600.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 71018-8 FOPAG CONTRATADOS E 71017-0 FOPAG EFETIVOS E COMISSIONADOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/11/2021 | 600.00 | 00010835892450 | DANILO RUFINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/11/2021 | 300.00 | 00038356216885 | TATIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/11/2021 | 395.56 | 00015173611847 | MARIA AUXILIADORA DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL SOCIAL DA SUA RESIDENCIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/11/2021 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/11/2021 | 300.00 | 00036615005468 | JONAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/11/2021 | 300.00 | 00040492053863 | BARBARA CRISTINA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/11/2021 | 239.94 | 00070652863477 | AMANDA INGRID LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALGUEM TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/11/2021 | 150.00 | 00000287603792 | LUCIENE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/11/2021 | 300.00 | 00008704810457 | EDILENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/11/2021 | 313.00 | 00004332958489 | EDUARDO JORGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PASSAGEM, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/11/2021 | 300.00 | 00010397090447 | MARIA FRANCIVANIA VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004804 | 22/11/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 21 SETEMBRO/2021 A 20 OUTUBRO/2021. DE ACORDO COM A 07ª PARCELA. DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ÓFICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/11/2021 | 300.00 | 00039735374889 | LUCINEIDE NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/11/2021 | 300.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/11/2021 | 300.00 | 00064654036415 | DAMIÃO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/11/2021 | 300.00 | 00003981478509 | FRANCINILDO TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/11/2021 | 300.00 | 00011047677407 | SIMONE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/11/2021 | 93.50 | 00007689474640 | NIVALDO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE DE PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/11/2021 | 102.60 | 00006571297477 | FRANCISCA JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE DE PASSAGEM QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/11/2021 | 553.01 | 00010206889470 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/11/2021 | 14417.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EFETIVOS - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/11/2021 | 6175.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CONSELHO TUTELAR EFETIVOS - LOTAÇÃO 209, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004847 | 22/11/2021 | 17260.89 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES, CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS N° 7472/2021, 7476/2021 EMANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/11/2021 | 300.00 | 00003075360414 | MARILENE HERONDINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/11/2021 | 300.00 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/11/2021 | 350.00 | 00007547333435 | ALDAIR JOS? BEZERRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040338 | 22/11/2021 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realizaçãode oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO conforme memorando em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/11/2021 | 150.00 | 00045103496453 | JOSE ALBERTO BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG.DE UMA DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB BUSCANDO UMA ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,QUE A MESMA RECEBEU ALTA MEDICA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIANO MOREIRA,SENDO QUE A MESMA TEVE A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR DECISÃO JUDICIAL CONFORME MEMORANDO N:1496/2021,OFICIO N:700/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/11/2021 | 150.00 | 00021940776856 | EDUARDO DE CASTRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2021, A FIM DE LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA BUSCAREM ADOLESCENTE PARAA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SENDO QUE A MESMA RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. CONFORME MEMORANDO N° 1495/2021, OFÍCIO N° 700/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 46/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 23/11/2021 | 300.00 | 00009839957457 | CRISTIANE BARBOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALGUEL TEMPORÁRIO O QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 23/11/2021 | 843.00 | 00004389438484 | FRANCISCO BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO COM ALGUEL DE PARQUE DE DIVERSÃO (PULA-PULA, ALGODÃO DOCE E PIPOCA) DURANTE A CARAVANA CIDADÃ, REALAIZADO NO MÊS DE OUTUBRO/2021 NO RESIDENCIAL CAJAZERIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/11/2021 | 185.42 | 00003843447985 | HONORA DAMIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/11/2021 | 260.99 | 00008058939463 | ALENE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/11/2021 | 300.00 | 00001435452488 | JANAILTON LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/11/2021 | 286.30 | 00003978365464 | ROSINEIDE LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/11/2021 | 300.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/11/2021 | 300.00 | 00010137443498 | OSCILANY DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/11/2021 | 300.00 | 00008086965481 | GILMARA ALEXANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/11/2021 | 300.00 | 00009448420463 | DJANIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/11/2021 | 226.65 | 00004818317462 | LUZINETE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 23/11/2021 | 300.00 | 00003716516465 | MARLENE TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/11/2021 | 300.00 | 00002754407456 | CICERO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 23/11/2021 | 300.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/11/2021 | 6175.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/ CONSELHO TUTELAR EFETIVOS - LOTAÇÃO 209, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 23/11/2021 | 300.00 | 00006890755456 | RICARDO DO NASCIMENTO CESÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/11/2021 | 300.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/11/2021 | 1900.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realizaçãode oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO conforme memorando em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/11/2021 | 319.45 | 00003189688435 | ELIELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/11/2021 | 208.66 | 00002185310445 | ROCILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 23/11/2021 | 300.00 | 00005146868476 | RONNIE ROMULO ANDRIOLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/11/2021 | 150.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA RESPECTIVA SERVIDORA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2021, A FIM DE BUSCAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SENDO QUE A MESMA RECEBEU ALTA MÉDICA DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA, CUJA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA FOI DADA MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. CONFORME MEMORANDO N° 1494/2021, OFÍCIO N° 700/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 44/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 23/11/2021 | 472.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N°0228/21 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0004776 | 23/11/2021 | 38372.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 100 MANILHAS DE 80 CM/1M VALOR UNITARIO:281,00 E 600M DE GUIA DE MEIO FIO-RETO PADRÃO CAIXA DIMENSÕES 15X30X13XC FCK=20 MPA VALOR UNITÁRIO 17,12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA CONFORME MEMORANDO N:1409/2021,N:344/2021,REQUISIÇÃO N:7429 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005533 | 23/11/2021 | 3488.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DENTRE OUTROS PARA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. EXERCÍCIO DE 2021. DECORRENTE DE PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/11/2021 | 212.76 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS- PB-MINISTÉRIO DO TURISMO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1056015-51/2018 - 870105 - REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME GUIA DA PLATAFORMA +BRASIL E EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/11/2021 | 12512.32 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS- PB-MINISTÉRIO DO TURISMO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1056015-51/2018 - 870105 - REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME GUIA DA PLATAFORMA +BRASIL E EXTRATO DE CONTA EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004783 | 23/11/2021 | 11838.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO E SERVENTE), PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO N° 0798/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7441/2021EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/11/2021 | 35440.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031892 | 23/11/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD) PARA FINS DE RELATÓRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E DEMAIS VACINAS DE ROTINA, JUNTAMENTE COM A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPETEM À IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEAUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0004768 | 23/11/2021 | 3217.50 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO N° 071/2021 E REQUISIÇÃO N° 7432 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004774 | 23/11/2021 | 600.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 01 BEBEDOURO DE AGUA PARA GARRAFAO DE 20 LITROS,MATERIAL AÇO,TIPO ELETRICO DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE CONFORME MEMORANDO N:1423/2021,N:072/2021,REQUISIÇÃO:7433 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0031893 | 24/11/2021 | 41675.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/ELÉTRICO/HIDRÁULICO/MADEIRAS DESTINADOS AO SETOR DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB E OUTROS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 916/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031894 | 24/11/2021 | 2290.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3M3, CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 870/2021 EM ANEXO. REFERENTE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031895 | 24/11/2021 | 14050.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M3, OXIGÊNIO MEDICINAL PP 1M3, OXIGÊNIO MEDICINAL GÁS CIL K 6M3, OXIGÊNIO MEDICINAL GÁS CIL K 3M3), DESTINADOS AO SAD (ATENDIMENTO DOMICILIAR), REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 871/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022020 | 0031896 | 24/11/2021 | 26039.44 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI | CORRESPONDENTE À 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 60099/2021-CPL E TOMADA DE PREÇO N° 60002/2020, REFERENTE OBRA DE REFORMA DA UBS JOSÉ ANTÔNIO PESSOA, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJA PARCELA EXECUTADA E DESCRITA NESTE BM (BOLETIM DE MEDIÇÃO) É DER$26.039,44 POR MEIO DO QUAL FOI ATINGIDO O PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA DE 100,00%, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, OFÍCIO N° 319/2021 - SEPLAN, RELATÓRIO Nº 034.2021 DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00072021 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092020 | 0031897 | 24/11/2021 | 4000.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL, COM IMPRESSÃO LASER POLICROMÁTICA TAMANHO A3, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, SERVIDOR DE CONVERSÃO DICOM, CONECTIVIDADE PARA CABO DE REDE, SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO (INCLUINDO PAPEL A3 COUCHÊ), ESTABILIZADOR E OUTROS, DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 915/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031898 | 24/11/2021 | 750.00 | 22297274000127 | ERINALDO SOUZA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA, ÓLEO DO COMPRESSOR E TROCA DA MANGUEIRA DE BAIXA DO COMPRESSOR) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSJ-3217, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 924/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0031899 | 24/11/2021 | 82827.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO (INSUMOS P/ EXAMES), DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 923/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031900 | 24/11/2021 | 5500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, MARCA SAMSUNG MEDISON, MODELO SONOACE R7 SN S0J9M3HD100017F, PERTENCENTE À POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 922/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031901 | 24/11/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 912/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031902 | 24/11/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 913/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031903 | 24/11/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 914/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0031904 | 24/11/2021 | 33938.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CANETAS, CLIPS, ARQUIVO MORTO, CORRETIVO, ENVELOPES, TESOURA, EXTRATORES, PEN DRIVE, GRAMPOS, PASTAS, PERFURADORES E OUTROS) DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0031905 | 24/11/2021 | 6020.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECLADOS, HDs EXTERNOS, ROTEADORES E CDs VIRGENS) DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031906 | 24/11/2021 | 400.00 | 08973018000181 | CLÍNICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA COM HEPATOLOGISTA DESTINADA À PACIENTE MARIA LEITE BEZERRA - CARTÃO DO SUS: 700 0059 3660 5307, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N°408/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/11/2021 | 19316.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/11/2021 | 51799.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004810 | 24/11/2021 | 649.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MOUSE ÓPTICO COM FIO USB E TECLADO USB) PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 772/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7438 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004811 | 24/11/2021 | 185000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I7 E COMPUTADOR CORE I5) PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 772/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7438EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004812 | 24/11/2021 | 87000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I7) PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 772/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7438 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004799 | 24/11/2021 | 13776.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFICIO 769/2021/SME E REQUISIÇÃO Nº 7419/2021 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004800 | 24/11/2021 | 14804.00 | 33788611000103 | METTA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (AR CONDICIONADO SPLIT) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 764/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7417 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004801 | 24/11/2021 | 25200.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I7 E TABLET 16GB) PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO LEARTE. CONFORME OFÍCIO N° 773/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7439 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/11/2021 | 11819.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0801112-89.2021.4.05.8202 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, AJUIZADA POR PEDRO HENRIQUE GOMES DE SOUZA MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ, REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA JOSÉ MOURA GOMESSOUZA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DECISÃO E EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO EM 24/11/2021 NA CONTA 16322-8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 24/11/2021 | 1180.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0801112-89.2021.4.05.8202 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, AJUIZADA POR PEDRO HENRIQUE GOMES DE SOUZA MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ, REPRESENTADA POR SUA GENITORA MARIA JOSÉ MOURA GOMESSOUZA CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME DECISÃO E EXTRATO DE BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO EM 24/11/2021 NA CONTA 5086-5 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004837 | 24/11/2021 | 1282.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAL, PREST. SERV./TRECHO: GOL - GIG/GRU/JDO, BILHETE Nº CFALVW. DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FATURA DE N° 4047115. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/11/2021 | 1400.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM TRABALHO DE MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO "DETALHES DE HOSPEDAGEM" EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/11/2021 | 108814.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/11/2021 | 520.00 | 00006497752447 | MARCIO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, O SENHOR MARCIO GOMES DE MENEZES, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO/2021, PARA PARTICIPARDE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A ESCRITÓRIOS SUPORTE DOS SISTEMAS TRIBUTÁRIOS: E-TICONS E SP CONSIG. CONFORME MEMO. Nº 1351/2021, MEMO. Nº 28/2021/SEAT E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 030/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/11/2021 | 2304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, LANÇADO EM 25/11/2021 NA CONTA 9640-7. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/11/2021 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, LANÇADO EM 25/11/2021 NA CONTA 9640-7. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/11/2021 | 707602.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 44), REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/11/2021 | 170110.89 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/11/2021 | 189192.08 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/11/2021 | 512220.16 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004823 | 25/11/2021 | 16800.00 | 22025872000147 | EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PLAYGROUND (CASINHA ENCANTADA) PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 694/2021/SME E REQUISIÇÃO Nº 7322/2021 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/11/2021 | 820847.17 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43), REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031907 | 25/11/2021 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 796/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031908 | 25/11/2021 | 640.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 873/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 26/11/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE JULIO SAMUEL PAULINO DOS SANTOS - CARTÃO DO SUS: 706 7015 7548 0511, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 412/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031910 | 26/11/2021 | 5000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS: CIRURGIA DE VITRECTOMIA + TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGENICO EM OLHO ESQUERDO, DESTINADO AO PACIENTE EDILBERTO LUIZ DE SOUZA - CARTÃO DO SUS: 704 2027 9892 6586, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 410/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031911 | 26/11/2021 | 2200.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS: CIRURGIA DE RETINOPEXIA CINTROFLEXÃO ESCLERAL EM OLHO ESQUERDO, DESTINADO À PACIENTE MARIA APARECIDA NOGUEIRA BENTO - CARTÃO DO SUS: 705 2044 4161 8275, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 411/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0031912 | 26/11/2021 | 135452.71 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 926/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/11/2021 | 5952.00 | 28330300000158 | GONCALA FERREIRA PONTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDIÇÃO DE LIVROS DO PROJETO LEARTE 2021 (PRODUÇÕES LITERÁRIAS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 828/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004831 | 26/11/2021 | 58000.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À 18ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 818/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0004832 | 26/11/2021 | 40901.00 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À 18ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 818/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004839 | 26/11/2021 | 3773.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) PARA FORNECER LANCHE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5° AO 9° ANOS) DO MUNICÍPIO QUE IRÃO REALIZAR AS PROVAS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO-SAEB, ENTRE OS DIAS 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME OFÍCIO N° 832/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7456 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004840 | 26/11/2021 | 274.56 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MARCA TEXTO E ANOTE E COLE) PARA SORTEIO DE BRINDES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (5° AO 9° ANOS) QUE IRÃO PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO "SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-SAEB", ENTRE OS DIAS 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME OFÍCIO N° 834/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7453 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/11/2021 | 776.92 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA, REFERENTE AO PROCESSO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ALTERNATIVO DO SOLO PARA CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO DO PROCESSSO DE REQUERIMENTO E LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARAA ADUTORA QUE VEM DO AÇUDE DE ENGENHEIRO AVIDOS E QUE ATENDERÁ AS COMUNIDADES RURAIS DA ZONA LESTE DESSE MUNICÍPIO ATÉ O DISTRITO DE DIVINÓPOLIS. CONFORME MEMORANDO Nº 74/2021 E BOLETO N° 3023688111 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/11/2021 | 125.89 | 00039345105824 | CARLOS EDUARDO FERREIRA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004838 | 26/11/2021 | 1657.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, BEM COMO PARA A SEDE DO CRAM. CONFORME MEMORANDO N° 115/2021/SPPM E REQUISIÇÃO N° 7471 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004872 | 29/11/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 55ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET / ONIX 10 MT JOYE, PLACA OFH 3141, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 112/2021/SMPPM E MEMORANDO Nº 1459/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/11/2021 | 350.00 | 00010332605418 | JOAO PAULO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2021 | 500.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTE AO EVENTO DA CARAVANA CIDADÃ NO BAIRRO VILA NOVA. COM DIVULGAÇÃO E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/11/2021 | 1200.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO PERCURSO DA CORRIDA EM ALUSÃO AS ATIVIDADES DO NOVEMBRO AZUL EM CAJAZEIRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/11/2021 | 7000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004871 | 29/11/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 55ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA QSD7H67, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME OFICIO Nº 250/2021-SEPLAN E MEMORANDO Nº 1459/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004841 | 29/11/2021 | 111.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E CAFÉ) DESTINADO A 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO Nº 365/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7469/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004842 | 29/11/2021 | 320.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ALCOOL, DESINFETANTE, FLANELA, ENTRE OUTROS) DESTINADO A 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO Nº 366/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7470/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004867 | 29/11/2021 | 11599.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 55ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 LTZ DD4A, PLACA QSF 0857; E UM CHEVROLET ONIX, PLACA OFF 9042. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1459/2021 E MEMORANDO Nº 359/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004845 | 29/11/2021 | 594.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO TIPO HOT DOG) PARA FORNECER LANCHE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5° AO 9° ANOS) DO MUNICÍPIO QUE IRÃO REALIZAR AS PROVAS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO-SAEB, ENTRE OS DIAS 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME OFÍCIO N° 833/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7457 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004846 | 29/11/2021 | 556.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO DE CABEÇA, CEBOLA, PIMENTÃO ENTRE OUTROS) PARA FORNECER LANCHE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (5° AO 9° ANOS) DO MUNICÍPIO QUE IRÃO REALIZAR AS PROVAS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO-SAEB, ENTRE OS DIAS 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME OFÍCIO N° 831/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7455 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004848 | 29/11/2021 | 513.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA) PARA OS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (5º E 9º ANOS) QUE IRÃO PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (SAEB), ENTRE OS DIAS 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME OFÍCIO N° 835/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7452/2021 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004849 | 29/11/2021 | 2100.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PERMANENTES (VEÍCULO PARA PASSEIO COM BEBÊ) PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 829/2021/SME E REQUISIÇÃO Nº 7458/2021 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/11/2021 | 19135.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/11/2021 | 199744.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/11/2021 | 181733.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/11/2021 | 54877.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/11/2021 | 530185.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/11/2021 | 5736.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB - LOTAÇÃO 42) - PARTE RELATIVA A VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/11/2021 | 854492.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 43), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/11/2021 | 22310.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/11/2021 | 730440.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB 60 % - LOTAÇÃO 44). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/11/2021 | 14048.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44)- PARTE RELATIVA VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004866 | 29/11/2021 | 217.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E ASSESSÓRIOS, DESTINADAS AO VEÍCULO - ÔNIBUS ESCOLAR "CAMINHO DA ESCOLA" MODELO VW/INDUSCAR FOZ U DE PLACA: NQJ-0150, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 696/2021/SME, ORÇ-1637 SV E REQUISIÇÃO N° 7446 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004868 | 29/11/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 55ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, PLACA PLX0A64; 01 FIAT - FIORINO, PLACA OVZ-6644; 01 FORD - F250, PLACA HXC8D50; E 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 820/2021/SME E MEMORANDO Nº 1459/2021 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004873 | 29/11/2021 | 1383.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL/GERAL (KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, ROLO DE LÃ, LIXA PARA MASSA E ASSENTO SANITÁRIO) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA EMEIEF JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA, DO SISTEMAMUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 607/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7444 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004874 | 29/11/2021 | 154.70 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL/GERAL (ROLO DE LÃ, LIXA PARA MASSA E ASSENTO SANITÁRIO) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA EMEIEF ANTÔNIO DE SOUZA DIAS, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 606/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7443 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004875 | 29/11/2021 | 122.47 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL/GERAL (JOELHO PVC, TÊ SOLDÁVEL E LAVATÓRIO PLÁSTICO) PARA REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONARURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 604/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7442 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004876 | 29/11/2021 | 14000.00 | 22025872000147 | EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PLAYGROUND (BALANÇO INFANTIL), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 827/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7454 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004877 | 29/11/2021 | 746.20 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PERMANENTES (CARRINHO DE PASSEIO INFANTIL), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 830/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7459 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004878 | 29/11/2021 | 4000.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FREEZER HORIZONTAL EM AÇO COM CAPACIDADE TOTAL ENTRE 500 A 520L), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 823/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7450 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004879 | 29/11/2021 | 7800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO DE AÇO GRANDE COM 04 PRATLEIRAS, ARMÁRIO EM AÇO C/ CHAVE, ESTANTE AÇO PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO E MESA PARA ESCRITÓRIO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 823/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7450 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004881 | 29/11/2021 | 4070.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS (CONDIMENTO MISTO, CARNE BOVINA TIPO LARGATO, ÓLEO DE SOJA ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE NOVEMBRO. CONFORME OFÍCIO N° 777/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7449 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004884 | 29/11/2021 | 6824.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, FILÉ DE FRANGO SEM OSSO, ÓLEO DE SOJA ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME OFÍCIO N° 776/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7448 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004885 | 29/11/2021 | 20099.87 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO LARGATO, CONDIMENTO MISTO, FILÉ DE FRANGO SEM OSSO ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME OFÍCIO N° 775/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7447 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/11/2021 | 13689.12 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/11/2021 | 13587.13 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/11/2021 | 13542.87 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/11/2021 | 13758.64 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/11/2021 | 21313.08 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/11/2021 | 21243.07 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/11/2021 | 19807.74 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/11/2021 | 19109.02 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/11/2021 | 19035.87 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/11/2021 | 19239.17 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004854 | 29/11/2021 | 320408.12 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO N°00063/2019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004870 | 29/11/2021 | 6398.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 55ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA GM-D20, PLACA MXL:5199; E VW/NOVO GOL TL, PLACA POO1I46. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 346/2021 E MEMORANDO Nº 1459/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0031913 | 29/11/2021 | 56921.70 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS, CADEIRAS, ESTANTES E MESAS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 929/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0031914 | 29/11/2021 | 36898.25 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DIVERSOS (AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, FREEZERS) DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 927/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004869 | 29/11/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 55ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA CS, PLACA QSJ 5A98. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 272/2021 E MEMORANDO Nº 1459/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004886 | 29/11/2021 | 77286.48 | 39542220000182 | ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DECORRENTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE ADESÃO A REGISTO DE PREÇOS N° AD00005/2020 E CONTRATO N° 122/2020-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 66/2021/SMDRRH, CONTRATO N° 122/2020-CPL, PROCESSO/SEI, Nº 21000.064567/2019-01 E CONVÊNIO N° 884303/2019 EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004888 | 29/11/2021 | 17453.05 | 39542220000182 | ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - EPP | ATINENTE AO OFÍCIO N° 66/2021 EXPEDIDIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO REALINHAMENTO DO PREÇO CONTRATADO INICIALMENTE - RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00122/2020- CPL, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS DESTINADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME OFÍCIO N° 66/2021 E TERMO ADITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004843 | 29/11/2021 | 105.30 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADA E REATOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. CONFORME MEMORANDO N° 029/2021 E REQUISIÇÃO N° 7445/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2021 | 9150.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2021 | 11175.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2021 | 20830.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2021 | 10463.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031915 | 30/11/2021 | 1000.00 | 08301756000182 | CLÍNICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - ENDOSCOPIA PARA DILATAÇÃO DE ANASTOMOSE, DESTINADO AO PACIENTE JUSCELINO SILVA DE ARAUJO - CARTÃO DO SUS: 709 8010 3514 9991, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 413/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031916 | 30/11/2021 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, DESTINADO AO PACIENTE GIDEVAL NASCIMENTO LIRA - CARTÃO DO SUS N° 701 0028 8909 0399, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 412/2021, SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 30/11/2021 | 33044.76 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031918 | 30/11/2021 | 384079.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031919 | 30/11/2021 | 42710.31 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031920 | 30/11/2021 | 380978.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031921 | 30/11/2021 | 27212.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031922 | 30/11/2021 | 22163.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031923 | 30/11/2021 | 19072.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031924 | 30/11/2021 | 166581.12 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 30/11/2021 | 123747.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031926 | 30/11/2021 | 7667.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031927 | 30/11/2021 | 202761.11 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031928 | 30/11/2021 | 9226.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031929 | 30/11/2021 | 9133.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031930 | 30/11/2021 | 3820.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS AD III, LOTAÇÃO 39, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031931 | 30/11/2021 | 188545.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031932 | 30/11/2021 | 21374.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 30/11/2021 | 92143.99 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031934 | 30/11/2021 | 18678.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CEO, LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031935 | 30/11/2021 | 13283.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031936 | 30/11/2021 | 78510.04 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, CORRESPONDENTE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031937 | 30/11/2021 | 62143.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS, LOTAÇÃO 233, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031938 | 30/11/2021 | 6728.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031939 | 30/11/2021 | 101700.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031940 | 30/11/2021 | 3104.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/11/2021 | 8239.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031942 | 30/11/2021 | 1825.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031943 | 30/11/2021 | 26711.24 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031944 | 30/11/2021 | 8950.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031945 | 30/11/2021 | 780.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031946 | 30/11/2021 | 34537.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031947 | 30/11/2021 | 25000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031948 | 30/11/2021 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NESTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, NA CONTA Nº 624082-5 (CEF FMS SUS - INVESTIMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031949 | 30/11/2021 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MÉDICO COM UROLOGISTA - ESTUDO URODINÂMICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA DE SALES MARTINS - CARTÃO DO SUS: 700 7039 0442 2470, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 416/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 30/11/2021 | 3919.65 | 00022972100867 | CICERO GLAUBER BEZERRA DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE PLACAS DE FORRO EM GESSO, PAREDES EM GESSO LISO, REBOCOS EM GESSO E PRATELEIRAS EM GESSO LISO, DESTINADOS AO PSF CRISTO REI, CONFORME RELATÓRIOS DE COTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 937/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031951 | 30/11/2021 | 517.56 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - FAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA - DEN/UFPE REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS DOSÍMETROS (MEDIDORES DE RADIAÇÃO) AO SETOR DE RAIO-X DO CDI DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2021 E REFERENTE AO DOSÍMETRO DEVOLVIDO NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 933/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0031952 | 30/11/2021 | 7895.86 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER, CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO, CARTUCHOS JATO DE TINTA, TINTAS 664 E REFIL EPSON, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 932/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0031953 | 30/11/2021 | 26911.65 | 22571753000190 | 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELERRADIOLOGIA, COM EMISSÃO DE LAUDOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MAMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA E RAIO-X, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS RADIOLÓGICAS DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 939/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031954 | 30/11/2021 | 857.51 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE, VELA DE IGNIÇÃO, ELEMENTO DO FILTRO, FLUÍDO FR HIDR, CORREIA DE BORRACHA, TENSIONADOR DA CORREIA E PORCA ROSCADA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA SEXTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8H32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031955 | 30/11/2021 | 229.49 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NA SEXTA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8H32, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031956 | 30/11/2021 | 1500.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MENSALIDADE DO TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO MENOR HUYAZEN SAMUEL, DECORRENTE DO PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO NA 2ª VARA MISTA DE CAJAZEIRAS POR MEIO DO PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N° 0806732-67.2020.8.15.0131E OFÍCIO N° 220/2021-PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031957 | 30/11/2021 | 166.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031958 | 30/11/2021 | 1820.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS FRANCISCO DE LIRA BRAGA, SITUADO NO BAIRRO AGROVILA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031959 | 30/11/2021 | 12123.81 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (TUBO INJETOR, UNIÃO PARA TUBO, LÂMPADA, PALHETAS PARA-BRISA, CJ EVAPORADOR, GAXETA CIRCUL, LÂMPADA H7, COXIM DE BORRACHA, TERMOSTATO ÁGUA, MANGUEIRA DE ÁGUA, AMORTECEDORES DIANTEIRO/TRASEIRO, TAMPA DORADIADOR, COMPRESSOR, ÓLEO ADITIVO E OUTROS) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGB-5322-PB, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031960 | 30/11/2021 | 6156.00 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (EXAMES DA SUSPENSÃO, DO AR CONDICIONADO E DE VAZAMENTO DE ÓLEO, MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO AR E DA CAIXA DE VENTILAÇÃO/CALEFAÇÃO, LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO TETO, MANUTENÇÃO DO CJ DELANTERNAS, AMORTECEDORES, SUBST. DO COXIM TRASEIRO DA SUSPENSÃO DO MOTOR, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS), DESTINADOS AO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGB-5322-PB, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0031961 | 30/11/2021 | 33680.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA ECONGÊNERES), REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092020 | 0031962 | 30/11/2021 | 5200.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, COM IMPRESSÃO LASER POLICROMÁTICA TAMANHO A3 (INCLUINDO PAPEL A3 COUCHÊ) E TAMANHO A4 (SEM PAPEL), SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, SERVIDORDE CONVERSÃO DICOM, CONECTIVIDADE PARA CABO DE REDE, SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO, ESTABILIZADOR E OUTROS, DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 915/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0031963 | 30/11/2021 | 40000.00 | 42180406000143 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (GADOLÍNIO - CONTRASTE RADIOLÓGICO À BASE DE GADOLÍNIO, UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE IMAGINOLOGIA DE MR PARA AUXILIAR NA VISUALIZAÇÃO DOS VASOS SANGUÍNEOS, CONCENTRAÇÃO 279,3 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, EMBALAGEM DE 10ML), DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 980/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0031964 | 30/11/2021 | 5780.00 | 23643895000188 | SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO (CPAP AUTO C/ A-FLEX APARELHO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA CPAP), DESTINADO AO SAD - SISTEMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 981/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 600112020 | 0031965 | 30/11/2021 | 580.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 925/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0031966 | 30/11/2021 | 17392.40 | 09402406000175 | COM DE RAÇÕES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (AGULHAS, FORMICIDA, INSETICIDAS, KIT PARA PULVERIZADOR, LUVAS DE COURO, MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS, PROTETOR AURICULAR E OUTROS), DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 978/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0031967 | 30/11/2021 | 4502.40 | 27875589000128 | AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RATICIDA EM PÓ E EXTRUSADO), DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 977/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004904 | 30/11/2021 | 47069.29 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ELETRODUTO, LUMINÁRIA, CABO FLEXÍVEL, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 355/2021 E REQUISIÇÃO N° 7496/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004907 | 30/11/2021 | 38213.45 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO, DISJUNTOR, FIO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 354/2021 E REQUISIÇÃO N° 7497/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004908 | 30/11/2021 | 29786.65 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO, DISJUNTOR, FIO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 354/2021 E REQUISIÇÃO N° 7497/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2021 | 149933.05 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2021 | 33658.15 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2021 | 2552.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2021 | 24389.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2021 | 13676.20 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2021 | 13545.90 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 42- JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004976 | 30/11/2021 | 292.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE NOV./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONF. OFÍCIO 807/2021/SME E REQ. N°7484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004977 | 30/11/2021 | 209.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE NOV./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONF. OF. 806/2021/SME E REQ. 7483. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004978 | 30/11/2021 | 4525.92 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, CARNE BOVINA E ÓLEO DE SOJA ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N°778/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7480 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004979 | 30/11/2021 | 4037.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE NOV./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONFORME OFÍCIO N° 805/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004980 | 30/11/2021 | 1453.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE NOV./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONFORME OFÍCIO N° 808/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7485 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0004981 | 30/11/2021 | 7049.87 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, BISCOITO, ARROZ ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 779/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7481 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004982 | 30/11/2021 | 2521.46 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE NOV./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONFORME OFÍCIO N° 817/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7513 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004983 | 30/11/2021 | 507.92 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE NOV./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONF. OFÍCIO 816/2021/SME E REQ. N° 7512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004984 | 30/11/2021 | 7119.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE NOV./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONFORME OFÍCIO N° 815/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7511. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004985 | 30/11/2021 | 389.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE NOV./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONF. OF. 814/2021/SME E REQ. 7510. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004986 | 30/11/2021 | 2209.26 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E LEITE EM PÓ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 790/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7509 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004988 | 30/11/2021 | 418.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO E AÇÚCAR) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 788/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7508EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004991 | 30/11/2021 | 6279.11 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, BISCOITO, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 780/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7500 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004993 | 30/11/2021 | 355.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 780/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7501 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004994 | 30/11/2021 | 829.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO E AÇÚCAR) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 781/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7502 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004996 | 30/11/2021 | 3611.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E LEITE EM PÓ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 781/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7503 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004998 | 30/11/2021 | 15395.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 782/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7504 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005000 | 30/11/2021 | 2339.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO E AÇÚCAR) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 783/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7505 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005001 | 30/11/2021 | 8901.08 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E LEITE EM PÓ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 784/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7506 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005002 | 30/11/2021 | 876.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 786/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7507 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2021 | 21168.17 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2021 | 21429.09 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2021 | 21439.73 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2021 | 133140.79 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2021 | 99052.46 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2021 | 209052.46 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2021 | 64135.98 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2021 | 209480.21 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - LOTAÇAO 44 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004941 | 30/11/2021 | 8502.00 | 20275382000173 | F. DALBERTO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E CONTROLE ATRAVÉS DE SISTEMA DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS, EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, CONTROLE DE OBRAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS, COM EMISSÃO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PRECISAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. VISANDO FACILITAR A CADASTRAMENTO DE PROJETOS ATÉ O ACOMPANHAMENTO DA FASE PÓS-PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS SISTEMAS DO MEC/FNDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/11/2021 | 53673.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Livros para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004900 | 30/11/2021 | 35378.77 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 837/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7460/2021 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2021 | 121439.25 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2021 | 133399.93 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2021 | 38595.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2021 | 3440.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2021 | 12470.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2021 | 15245.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005016 | 30/11/2021 | 11499.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FIAT STRADA CS DE PLACA QSJ5A88, VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS8H18 E ÔNIX GM CHEVROLET DE PLACA OGF0262, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE EDE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO N° 35/2021 DA EMPRESA E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 934/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005029 | 30/11/2021 | 678.06 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO (3.767 SCANNERS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 936/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2021 | 1706.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: VANECICLEIDE DA SILVA LEITE - PROCESSO Nº 0800224-42.2019.8.15.0131, JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA - PROCESSO Nº 0003692-23.2014.816.0131, PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE - PROCESSO Nº 0803490-37.2019.8.15.0131 E MARIA DO CÉU DA SILVA LIMA - PROCEDIMENTO Nº 042/2012 - TAC - MP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME MEMORANDO/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/11/2021 | 3850.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/11/2021 | 64001.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTAÇÃO 231), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/11/2021 | 29766.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/11/2021 | 1256.71 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/11/2021 | 32174.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTAÇÃO 231), REFERENTE AO 13/ SALÁRIO/2021. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/11/2021 | 17692.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), REFERENTE AO 13° SALÁRIO/2021. CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equip. para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005515 | 30/11/2021 | 87000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I7) PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 772/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7438 EM ANEXO. AJUSTE DANOTA DE EMPENHO N° 4812/2021. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equip. para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005516 | 30/11/2021 | 185000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I7 E COMPUTADOR CORE I5) PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 772/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7438EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4811/2021 | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005517 | 30/11/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 55ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, PLACA PLX0A64; 01 FIAT - FIORINO, PLACA OVZ-6644; 01 FORD - F250, PLACA HXC8D50; E 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2021 DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 820/2021/SME E MEMORANDO Nº 1459/2021 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4868/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/11/2021 | 530185.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4860/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do ensino infanti com recursos do VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2021 | 854492.40 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4862/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do ensino infanti com recursos do VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/11/2021 | 730440.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4864/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2021 | 44162.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2021 | 3534.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2021 | 35000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2021 | 56836.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2021 | 19750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005033 | 30/11/2021 | 1138.50 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO, AO GABINETE DO PREFEITO, BEM COMO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, COM INTUITO DE APRIMORAR AS INSTALAÇÕES, A QUALIDADE DE TRABALHO E RECEPTIVIDADEDESTES LOCAIS. CONFORME MEMROANDO N° 353/2021 E REQUISIÇÃO N° 7490 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2021 | 68256.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2021 | 41017.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2021 | 56003.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2021 | 15080.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2021 | 44436.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2021 | 26808.32 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2021 | 17934.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2021 | 17175.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2021 | 13999.09 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00278/2019, DATA DA CONSOLIDAÇÃO E DA ASSINATURA DO ACORDO EM 29/03/2019. PARCELA DE Nº 01/60. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2021 | 14187.32 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00278/2019, DATA DA CONSOLIDAÇÃO E DA ASSINATURA DO ACORDO EM 29/03/2019. PARCELA DE Nº 02/60. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2021 | 14197.92 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00278/2019, DATA DA CONSOLIDAÇÃO E DA ASSINATURA DO ACORDO EM 29/03/2019. PARCELA DE Nº 03/60. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2021 | 14206.47 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00278/2019, DATA DA CONSOLIDAÇÃO E DA ASSINATURA DO ACORDO EM 29/03/2019. PARCELA DE Nº 04/60. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2021 | 14213.54 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00278/2019, DATA DA CONSOLIDAÇÃO E DA ASSINATURA DO ACORDO EM 29/03/2019. PARCELA DE Nº 05/60. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2021 | 14220.31 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00278/2019, DATA DA CONSOLIDAÇÃO E DA ASSINATURA DO ACORDO EM 29/03/2019. PARCELA DE Nº 06/60. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2021 | 11765.18 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EM 60 MESES - REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB JUNTO AO IPAM, ATRAVÉS DO ACORDO N° 00557/2020, DATA DA CONSOLIDAÇÃO E DA ASSINATURA DO ACORDO EM 24/11/2020. PARCELA DE Nº 01/60. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2021 | 10174.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2021 | 27564.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROG. REG. PREVIDENCIARIO EST/MUNICIPIO- PREM MP 778/17 CODIGO 5525- COTA DAF DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2021 | 170272.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2021 | 34095.01 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005030 | 30/11/2021 | 4477.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARMÁRIO DE AÇO GRANDE, ARQUIVO OFÍCIO PARA PASTA E CADEIRA DE ESCRITÓRIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1470/2021/SMA E REQUISIÇÃO N°7344 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2021 | 427.80 | 00003558306473 | MARIA NETANHA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2021 | 118.35 | 00098132296400 | JOSE RUBENS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2021 | 281.72 | 00003190697450 | MARIA APARECIDA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2021 | 269.36 | 00009175371499 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2021 | 317.07 | 00006194698462 | MARIA ERLANDIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2021 | 287.17 | 00002433956471 | JOSÉ VALENÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2021 | 110.55 | 00007814689490 | BETÂNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2021 | 223.99 | 00007814689490 | BETÂNIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2021 | 265.29 | 00001850836418 | MARLI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2021 | 300.00 | 00006564955456 | MARCIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2021 | 197.34 | 00006593649481 | CLEITIANI OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2021 | 326.26 | 00000919997406 | EDILAMEIRE ALECRIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA E ENERGISA , PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2021 | 122.87 | 00009272573432 | MARIA JOSÉ L. ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2021 | 181.59 | 00003700972466 | ROBERIO PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2021 | 340.00 | 00008704810457 | EDILENE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2021 | 261.39 | 00003702130411 | ZILDA PEREIRA BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2021 | 162.12 | 00006105787405 | IOLANDA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2021 | 192.43 | 00006603195437 | EDILANE ABEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2021 | 318.26 | 00018035514881 | JOSÉ MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA E ENERGISA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/11/2021 | 200.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/11/2021 | 275.64 | 00003756760405 | JOSEFA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA E ENERGISA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/11/2021 | 199.18 | 00033877111823 | GISELDA BELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE CAGEPA E ENERGISA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/11/2021 | 483.09 | 00010746802439 | LORAN LOURENÇO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/11/2021 | 232.26 | 00091863937404 | DEUZIMAR DOS SONTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA E ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/11/2021 | 300.00 | 00097855693491 | ROSALIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/11/2021 | 250.00 | 00006969656403 | JOSEFA DANIELLI PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/11/2021 | 300.00 | 00012721854437 | JANAINA MARIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/11/2021 | 350.00 | 00070955087473 | MAYRLA RENATA PAMPLONA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009482980492 | FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/11/2021 | 300.00 | 00011847529402 | FABIOLA CARVALHO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/11/2021 | 250.00 | 00010737583460 | MAXSUELA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/11/2021 | 300.00 | 00070650213432 | MARIA GILMARA DE ARAUJO LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/11/2021 | 200.00 | 00009328813433 | MARIA JOSE SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/11/2021 | 300.00 | 00004556656486 | GILVANEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/11/2021 | 200.00 | 00085376221415 | FRANCINETE FERREIRA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/11/2021 | 645.54 | 00003296637478 | GIRLENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/11/2021 | 123.15 | 00010017228336 | JULIANA QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/11/2021 | 146.38 | 00001204156409 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/11/2021 | 16539.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/11/2021 | 6933.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/11/2021 | 47693.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005159 | 30/11/2021 | 6397.11 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO EQUEPAMENTOS DE ESTRUTURAS E MATERIAS COMO (BARRACAS E TENDAS 5X5 E 23 LOCAÇÕES E GRID Q30 DE ALUMÍNIO) DESTINADOS A CARAVANA CIDADÃ, REALIZADA NA VILA NOVA DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005194 | 30/11/2021 | 5945.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL/GERAL (CADEADO SIMPLES, FILTRO DE LINHA, KIT PORTA PRONTA, CONJUNTO INTERRUPTOR) PARA REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUSPROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME REQUISIÇÃO 7595 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005207 | 30/11/2021 | 2900.00 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 21 OUTUBRO/2021 A 20 NOVEMBRO/2021. DE ACORDO COM A 07ª PARCELA. DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ÓFICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2021 | 16716.66 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2021 | 30103.67 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040340 | 30/11/2021 | 164.30 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 COMFORME OFÍCIO N°/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040341 | 30/11/2021 | 24662.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040342 | 30/11/2021 | 62134.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS - LOTAÇÃO 28, AGRUPAMENTO 39, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040343 | 30/11/2021 | 24838.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040344 | 30/11/2021 | 28376.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040345 | 30/11/2021 | 51920.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040346 | 30/11/2021 | 16687.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/11/2021 | 18113.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040348 | 30/11/2021 | 550.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM SUBSTITUIÇÕA DE pelicula g20 50p PLACA:QSD/8976. VEICULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUISIÇÃO E MEMORANDO DO COORDENADOR EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040349 | 30/11/2021 | 10.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 36994-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040350 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 37004-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- PISO BASICO FIXO, SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040351 | 30/11/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64. REFERENTE AO PERIODO 20 OUTUBRO/2021 A 20 NOVEMBRO/ 2021. DE ACORDO COM A 55ª PARCELA. DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ÓFICIO N° 36°/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040352 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE ,REFERÊNTE A CONTA 40209-5 CAJAZEIRA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040364 | 30/11/2021 | 24662.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0005232 | 01/12/2021 | 20690.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/12/2021 | 250.00 | 00011515282422 | JANAINA SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ALEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/12/2021 | 250.00 | 00009625840451 | ESTER ALEXANDRE DE OLIVEIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/12/2021 | 250.00 | 00006916062428 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/12/2021 | 300.00 | 00008709591400 | LUCIA MARIA DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/12/2021 | 300.00 | 00007265175425 | ANA LUCIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/12/2021 | 300.00 | 00095483020120 | IVONE NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/12/2021 | 300.00 | 00003190275467 | JOSÉ NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/12/2021 | 300.00 | 00009839956485 | FRANCISCA ADRIANA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/12/2021 | 300.00 | 00032293993825 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 01/12/2021 | 250.00 | 00070602907454 | LARISSA MARTINS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 01/12/2021 | 300.00 | 00009415317400 | ANA MARIA PROFIRIO DE LIMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 01/12/2021 | 300.00 | 00004190213373 | ROBERIO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 01/12/2021 | 300.00 | 00071169619410 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/12/2021 | 300.00 | 00003191555447 | VALDENILSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 01/12/2021 | 300.00 | 00010397090447 | MARIA FRANCIVANIA VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/12/2021 | 640.00 | 00088421171372 | SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SENHORA SIMONE CARTACHO MACEDO MACAMBIRA, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, JOAÕ PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE DEZEMBRO/2021, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, EXCLUSIVO AOS GESTORES ASSOCIADOS AO COEGEMAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 728/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 47/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/12/2021 | 230.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR RENATO FILGUEIRA ALVES, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1572/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 31/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005032 | 02/12/2021 | 7744.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, HAJA VISTA A REINAUGURAÇÃO DA SEDE DA PGM. CONFORME OFÍCIO Nº 304/2021/PGM E REQUISIÇÃO Nº 7487/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005015 | 02/12/2021 | 1250.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, BEM COMO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM INTUITO DE APRIMORAR AS INSTALAÇÕES,COMO TAMBÉM A QUALIDADE DETRABALHO E RECEPTIVIDADE DESTES LOCAIS. CONFORME MEMRORANDO N° 352/2021 E REQUISIÇÃO N° 7489/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005035 | 02/12/2021 | 79.56 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO A4 MONO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1511/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7514 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/12/2021 | 3312.40 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, LANÇADO EM 02/12/2021 NA CONTA 9640-7. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Livros para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005022 | 02/12/2021 | 20656.78 | 11895653000100 | LEIA COM DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 838/2021/SME E REQUISIÇÃO N°7479/2021 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005044 | 02/12/2021 | 17656.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 842/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7520 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Brinquedos, MateriaiL Didático Pedag. e de Exped. para o Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005045 | 02/12/2021 | 9840.11 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 839/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7486 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005046 | 02/12/2021 | 2249.32 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER E MACARRÃO TIPO ESPAGUETE) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 791/2021/SME E REQUISIÇÃO N°7515 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005047 | 02/12/2021 | 470.96 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO TIPO ESPAGUETE) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 792/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7516 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005048 | 02/12/2021 | 649.80 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER E MACARRÃO TIPO ESPAGUETE) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 793/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7517 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005049 | 02/12/2021 | 668.16 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO TIPO ESPAGUETE) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 794/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7518 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005050 | 02/12/2021 | 1073.48 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER E MACARRÃO TIPO ESPAGUETE) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 795/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7519 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005051 | 02/12/2021 | 6457.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 809/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7521 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005052 | 02/12/2021 | 2309.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA. CENOURA, TOMATE ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 810/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7522 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005053 | 02/12/2021 | 3396.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 811/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7523 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005054 | 02/12/2021 | 2925.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA TOMATE ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 812/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7524 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005055 | 02/12/2021 | 1018.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA E TOMATE ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 813/2021/SMEE REQUISIÇÃO N° 7525 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), EXPEDIDA PELO CREA-PB, REFERENTE À REFORMA DA EMEIEF MATIAS DUARTE ROLIM. CONFORME OFÍCIO Nº 887/2021/SME E BOLETO Nº 3474439. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/12/2021 | 89016.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 10/2021, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0005125 | 03/12/2021 | 660.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, RECARGAS DE GÁS E REPOSIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAN° 971/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005056 | 03/12/2021 | 48380.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, TIPO RETROESCAVADEIRA (TRAÇADA), TOTALIZANDO 410 HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO 359/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005061 | 03/12/2021 | 29000.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE MOTONIVELADORA 120 B, TOTALIZANDO 200 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 358/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005062 | 03/12/2021 | 25900.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE TRATOR ESTEIRA D6, TOTALIZANDO 140 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 357/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005063 | 03/12/2021 | 60000.00 | 01747581000192 | MAXICON - CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE TRATOR ESTEIRA D4, TOTALIZANDO 600 HORAS MÁQUINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 356/2021/SMI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005076 | 03/12/2021 | 18642.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (AREIA, CIMENTO, PEDRA BRITADA ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 362/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7538 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005077 | 03/12/2021 | 10737.48 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO PP COBRE FLEXÍVEL, CONJUNTO INTERRUPTOR, PASSADOR DE FIO ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 363/2021/SMI E REQUISIÇÃON° 7539 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005078 | 03/12/2021 | 7703.67 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO CIVIL GERAL (SIFÃO SANFONADO, TORNEIRA CROMADA, TUBO DE PVC ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 364/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7540 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005079 | 03/12/2021 | 67209.60 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE E AUXILIAR DE PEDREIRO) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI's NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS A CÉU ABERTO, IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE ESGOTOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO N° 361/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7536 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005080 | 03/12/2021 | 900.44 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, ARQUIVO MORTO, PASTA L, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 218/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7529/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005065 | 03/12/2021 | 10660.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, PARA O GABINETE DO PREFEITO, BEM COMO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM INTUITO DE APRIMORAR AS INSTALAÇÕES,COMO TAMBÉM A QUALIDADE DE TRABALHO E RECEPTIVIDADE DESTES LOCAIS. CONFORME MEMRORANDO N° 355/2021 E REQUISIÇÃO N° 7492/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005081 | 03/12/2021 | 260.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLORIDA, REFERENTE AO CERTIFICADOS DO TIRO DE GUERRA. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINAÇÃO AO TIRO DE GUERRA. CONFORME MEMORANDO N° 369/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7526 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005067 | 03/12/2021 | 4940.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, HAJA VISTA A REINAUGURAÇÃO DA SEDE DA PGM. CONFORME OFÍCIO Nº 304/2021/PGM E REQUISIÇÃO Nº 7488/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 03/12/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO À PACIENTE MARIA HELENA CONSTANCIO DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 708 1025 2083 7534, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 420/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031969 | 03/12/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO AO PACIENTE RODRIGO VICTAL GOMES - CARTÃO DO SUS: 700 0002 4711 8103, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 419/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031970 | 03/12/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO, DESTINADO À PACIENTE MARIA JASMINE GOMES ANGELO - CARTÃO DO SUS: 709 2002 7480 2534, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 418/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031971 | 03/12/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE SELA TURCICA COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ MIGUEL CÂNDIDO CARVALHO - CARTÃO DO SUS: 705 0098 2407 7354, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 417/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0031972 | 03/12/2021 | 270.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, DESTINADAS À POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 945/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031973 | 03/12/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 944/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031974 | 03/12/2021 | 1260.00 | 00006048177461 | MARIA DE LOURDES BRAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS, REFERENTE ÀS BATAS, LENÇÓIS E FRONHAS UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS DO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DECOMPRA N° 938/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031975 | 03/12/2021 | 310.00 | 00002415667463 | HERMES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 940/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031976 | 03/12/2021 | 11530.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M3, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1M3, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 6M3, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M3), DESTINADOS AO SAD (ATENDIMENTO DOMICILIAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 871/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031977 | 03/12/2021 | 9400.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M3, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1M3, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 6M3, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M3), DESTINADOS AO SAD (ATENDIMENTO DOMICILIAR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 961/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031978 | 03/12/2021 | 9400.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS- HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M3, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1M3, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 6M3, OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M3), DESTINADOS AO SAD (ATENDIMENTO DOMICILIAR), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 953/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031979 | 03/12/2021 | 360.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 7M3), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 (ZONA SUL), CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 962/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031980 | 03/12/2021 | 3040.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M3, CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M3, AR COMPRIMIDO 3M3), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 960/2021 EM ANEXO. REFERENTE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600072020 | 0031981 | 03/12/2021 | 2460.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES (OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 3M3, CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1M3, AR COMPRIMIDO 3M3), DESTINADOS AO SAMU, CONFORME RELATÓRIO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 960/2021 EM ANEXO. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031982 | 03/12/2021 | 2100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE LAPARATOMIA DE BIOPSIAS, DESTINADO À PACIENTE IRACI DE SOUZA SILVA - CARTÃO DO SUS: 706 8002 4522 1723, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DACENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 421/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0031983 | 03/12/2021 | 1438.90 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, RECARGAS DE GÁS/TROCAS DE CAPACITOR, REPOSIÇÃO DE SENSOR EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS AOS PSFs SÃO JOSÉ, MARIA JOSÉ DE JESUS, AGROVILA E SÃO FRANCISCO, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 972, 973, 974 E 975/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0031984 | 03/12/2021 | 793.80 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E TROCAS DE CAPACITOR EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E DE 30.000 BTUS, DESTINADOS AO CENTRO DE VACINAÇÃO/UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 964 E 969/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0031985 | 03/12/2021 | 2499.90 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, RECARGAS DE GÁS, TROCAS DE CAPACITOR, REPOSIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E DE 22.000 A 24.000 BTUS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SAMU, POLICLÍNICA ORCINO GUEDES E AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 965, 966, 967, 968 E 970/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031986 | 03/12/2021 | 68.87 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM) COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DECOMPRA N° 955/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031987 | 03/12/2021 | 197.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA A4, COM CONEXÃO USB, CABO USB E FONTE DE ENERGIA, DESTINADAS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONOSES, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 947 E 957/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031988 | 03/12/2021 | 69.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM) COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 950/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0031989 | 03/12/2021 | 734.79 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA A4, MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM) E MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM), COM AS RESPECTIVAS CONEXÕES USB,CABOS USB, FONTES DE ENERGIA E OUTROS ACESSÓRIOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 951 E 956/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005064 | 03/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO PAU DA COBRA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 285/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7549 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005066 | 03/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO CAIÇARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 277/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7541 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005068 | 03/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO CANTINHO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 278/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7542 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005069 | 03/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO CALIXTO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 279/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7543 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005070 | 03/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO AGROVILA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 280/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7544 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005071 | 03/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO QUEIMADA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 281/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7545 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005072 | 03/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO COCO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 283/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7547 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005073 | 03/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO MONTES, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 282/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7546 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005074 | 03/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO SERRA DA ARARA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 284/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7548 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005075 | 03/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 286/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7550 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/12/2021 | 150.00 | 00023638109453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR, NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2021, QUE SE DESLOCARÁ EM CUMPRIMENTO AOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A CASA DEACOLHIMENTO DE JOÃO PESSOA, SITUADO NA AVENIDA FRANCISCA MOURA, 324, CENTRO - JOÃO PESSOA, A FIM DE REALIZAR A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS. CONFORME OFÍCIO N° 737/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 48/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/12/2021 | 3550.00 | 00007718210421 | DIOGENES TALLISON FERREIRA BANDEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPETÁCULO NATALINO "A MÁGICA NOITE DE NATAL", EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS MUNICIPAIS NATALINOS, COMO FORMA DE NÃO DEIXAR A POPULAÇÃO SEM OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE NATAL E ANO NOVO, AINDA QUE DIFICULTADOS POR CONTA DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME OFÍCIO Nº 56/2021 E FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/12/2021 | 15000.00 | 00006532202436 | JOSE ANDERSON GONGALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO "PRESÉPIO VIVO ITINERANTE: UM PRESENTE DE NATAL PARA SEU BAIRRO" SOB RESPONSABILIDADE DO GRUPO XIMENAS, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS MUNICIPAIS NATALINOS, COMO FORMADE NÃO DEIXAR A POPULAÇÃO SEM OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE NATAL E ANO NOVO, AINDA DIFICULTADOS POR CONTA DAS RESTRIÇÕES PELA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME OFÍCIO N° 55/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E CÓPIA DO PROJETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/12/2021 | 3140.00 | 00064065359449 | GERALDO GALVÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAJAZEIRAS CANTA O NATAL DO SEU JEITO", EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS MUNICIPAIS NATALINOS, COMO FORMA DE NÃO DEIXAR A POPULAÇÃO SEM OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE NATALE ANO NOVO, AINDA DIFICULTADOS POR CONTA DAS RESTRIÇÕES PELA PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME OFÍCIO N° 57/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E CÓPIA DO PROJETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/12/2021 | 22697.80 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REVERSÃO DE RECURSOS REFERENTE A LEI ALDIR BLAC, EM OBSERVÂNCIA AO § 2° ART. 3° DA LEI 14.017/2021 E NO § 3° DO ART. 10 DO DECRETO 10.464/2020. CONFORME GUIA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E EXTRATO DE TRANSFERÊNCIA EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0031990 | 06/12/2021 | 67520.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DIVERSOS (AR CONDICIONADOS, VENTILADORES) DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 930/2021 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031991 | 06/12/2021 | 354.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005112 | 06/12/2021 | 1250.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRA ESTOFADA) DESTINADOS AO PROCOM MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, COM INTUITO DE APRIMORAR AS INSTALAÇÕES, COMO TAMBÉM A QUALIDADE DE TRABALHO. CONFORME MEMRORANDO N° 357/2021 E REQUISIÇÃO N° 7494/2021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005115 | 06/12/2021 | 759.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (ARMÁRIO DE AÇO) DESTINADOS AO PROCOM MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, COM O INTUITO DE APRIMORAR AS INSTALAÇÕES, COMO TAMBÉM A QUALIDADE DE TRABALHO. CONFORME MEMORANDO N° 356/2021 E REQUISIÇÃO N° 7493/2021 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005118 | 06/12/2021 | 462.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (MESA PARA SECRETÁRIA) DESTINADOS AO PROCOM MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, COM O INTUITO DE APRIMORAR AS INSTALAÇÕES, COMO TAMBÉM A QUALIDADE DE TRABALHO. CONFORME MEMORANDO N° 358/2021 E REQUISIÇÃO N° 7495/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/12/2021 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA PUBLICIZAR OS ATOS PRATICADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - CRÉDITO 963319 SOLICITADO EM 06/12/2021. CONFORME OFÍCIO N° 225/2021/PMC/SA/CPL E BOLETO Nº 4 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/12/2021 | 3549.90 | 00047213000349 | JACQUELINE GALVÃO DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DO 13° SALÁRIO NÃO PAGO, VISTO QUE A REQUERENTE, É SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE E CONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, A SOLICITAÇÃO DAR-SE EM VIRTUDE DE QUE O PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO NÃO RECONHECEU O VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA REQUERENTE, A SABER: DISPONIBILIDADE/SEM VÍNCULO, QUANDO GERAÇÃO DO 13° SALÁRIO. CONF. OF. N° 286/2021/PMC/SADM, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 735/2021, REQUERIMENTO E DESPACHO SOB N° PROCESSO N° 725/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/12/2021 | 1877.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL-IPAM, SITUADO NA RUA DR. ALDO MATOS DE SÁ,N° 1050, BAIRRO SANTA CECILIA.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/12/2021 | 20000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 71027-7, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A.R.T. (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIM NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME OFÍCIO N° 339/2021/SEPLAN E GUIA DE COBRANÇA DE N° 3476063 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005119 | 06/12/2021 | 63360.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CALCETEIRO E SERVENTE) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, P/ SUPORTE A ESTA SECRETARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FARDAMENTOS E EPI's NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO COM PISO INTERTRAVADO, DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E ATERRO, AO LADO DO CASARÃO ONDE FICA A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME MEMO.N°360/2021 E REQUISIÇÃO N°7537 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 (BOMBEIRO E LICENCIAMENTO), REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", VW/INDUSCAR FOZ U, DE PLACA NQJ0150, RENAVAM 00194442675, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 889/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 (BOMBEIRO E LICENCIAMENTO), REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, DE PLACA OGE9900, RENAVAM 00512052344, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 889/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/12/2021 | 696.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 (BOMBEIRO E LICENCIAMENTO), REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", VW/15.190 EOD E. HD ORE, DE PLACA OGE9910, RENAVAM 512070180, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 889/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 (BOMBEIRO E LICENCIAMENTO), REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", VW/15.190 EOD E. HD ORE, DE PLACA OGE9920, RENAVAM 512078084, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 889/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 (BOMBEIRO E LICENCIAMENTO), REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", VW/15.190 EOD E. HD ORE, DE PLACA OGF0130, RENAVAM 512686831, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 889/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/12/2021 | 198.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2021 (BOMBEIRO E LICENCIAMENTO), REFERENTE AO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA", VW/15.190 EOD E. S. ORE, DE PLACA OGE0140, RENAVAM 512694362, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 889/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005120 | 06/12/2021 | 7439.88 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 852/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7528 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/12/2021 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO | CORRESPONDENTE A MULTA REFERENTE AUTO D007585120 DO VEÍCULO "ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA" - MARCA MPOLO/VOLARE V8L EO DE PLACA OGE7050. CONFORME OFÍCIO N° 885/2021/SME E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005137 | 07/12/2021 | 3894.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE ENTRE OUTROS) PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 856/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7564 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005138 | 07/12/2021 | 1027.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA E TOMATE ENTRE OUTROS) PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 858/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7566 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005139 | 07/12/2021 | 2024.90 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA INGLESA, CENOURA, TOMATE ENTRE OUTROS) PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 857/2021/SME E REQUISIÇÃO N°7565 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005140 | 07/12/2021 | 12199.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, CARNE BOVINA TIPO LARGATO, ÓLEO DE SOJA ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 868/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7561 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005141 | 07/12/2021 | 2471.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, CARNE BOVINA TIPO LARGARTO, ÓLEO DE SOJA ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCION° 869/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7562 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005142 | 07/12/2021 | 2359.19 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONDIMENTO MISTO, CARNE BOVINA TIPO LARGATO, ÓLEO DE SOJA ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 870/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005143 | 07/12/2021 | 796.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. CONFORME OFÍCIO N° 860/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7560 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005144 | 07/12/2021 | 15159.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ ENTRE OUTROS) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 862/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7554 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005147 | 07/12/2021 | 1323.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE DE PISO, DESODORIZADOR DE AR, SABÃO EM BARRA, ENRE OUTROS) PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 861/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7553 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005149 | 07/12/2021 | 4553.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO, AÇÚCAR E BISCOITO) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 865/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7557 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005151 | 07/12/2021 | 3611.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E LEITE EM PÓ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 863/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7555 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005152 | 07/12/2021 | 2209.26 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E LEITE EM PÓ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS SALAS DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 864/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7556 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005153 | 07/12/2021 | 943.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA, AÇÚCAR E BISCOITO) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS ÀS SALAS DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 867/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7559 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005178 | 07/12/2021 | 1235.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS MODELOS (MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4, LASER MONOCROMÁTICA A4, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 PPM, 21 PPM, 26 PPM E 40 PPM) COM OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS: CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB, PHOTO CONDUTOR INICIAL E TRANSFORMADORES DE ENERGIA, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005160 | 07/12/2021 | 222.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (SABÃO EM PÓ, PAPEL HIGIÊNICO, ÁGUA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO N° 65/2021 E REQUISIÇÃO N° 7570 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005161 | 07/12/2021 | 458.82 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, BISCOITO, CAFÉ, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO N° 64/2021 E REQUISIÇÃO N°7571 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005162 | 07/12/2021 | 242.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (GARFO, COLHER, GUARDANAPO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO N° 66/2021 E REQUISIÇÃON° 7569 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042021 | 0005163 | 07/12/2021 | 50.00 | 15089226000188 | INDUSTRIA, EDITORA & GRAFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS (AUTO-ENTINTADO) PARA SÔNIA BARROS DE SOUZA, SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO N° 70/2021, DV 00004/2021E REQUISIÇÃO Nº 7567 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/12/2021 | 3620.00 | 00001836079451 | JOSE NILTON LEANDRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DE COLOCAÇÃO DE SUPORTES E DE CORREÇÕES DE VAZAMENTO COM TROCA DE GÁS, REALIZADOS NA PGM COM URGÊNCIA, HAJA VISTA QUE ACONTECEU A REFORMA DAQUELA SEDE. CONFORME OFÍCIO N° 315/2021/PGM, NOTA FISCAL Nº 36303 E RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 07/12/2021 | 415.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031993 | 07/12/2021 | 818.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS TANCREDO NEVES, SITUADO NA RUA ANTONIO PEREIRA FILHO, Nº 73, BAIRRO PÔR DO SOL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031994 | 07/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031995 | 07/12/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ABLAÇÃO DE VIAS ANATÔMICAS, DESTINADO AO PACIENTE GILVAN DANTAS DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 702 6007 1965 2044, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMETABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 417/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031996 | 07/12/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 943/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031997 | 07/12/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 942/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0031998 | 07/12/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 941/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/12/2021 | 150.00 | 00005791688407 | KELLIANI NADIENE LOURENÇO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SECRETÁRIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, A SENHORA KELLIANI NADIENE LOURENÇO DOS SANTOS, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 07 DE DEZEMBRO/2021, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRODO PROGRAMA DE PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE DO ESTADO DA PARAIBA - PPCAAM QUE SERÁ REALIZADO NA FUNESC - FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME OFÍCIO N° 739/2021 E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 49/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031999 | 08/12/2021 | 3970.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS: CIRURGIA DE RETINOPEXIA COM INTROFLEXÃO ESCLERAL EM OLHO ESQUERDO, DESTINADO À PACIENTE MARIA APARECIDA NOGUEIRA BENTO - CARTÃO DO SUS: 705 2044 4161 8275, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA,DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 08/12/2021 | 451.32 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (JOGO DE PASTILHAS DE FREIO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO FIAT SR160 DE PLACA QSK8E56-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032001 | 08/12/2021 | 220.68 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA (SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DE TRAVÃO TRASEIRO) EXECUTADO NO VEÍCULO DE PLACA QSK8E56-PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0032002 | 08/12/2021 | 33132.89 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU/TFD, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00218/2021 - SFBDO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0032003 | 08/12/2021 | 18437.01 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSFs DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00220/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0032004 | 08/12/2021 | 15808.73 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0032005 | 08/12/2021 | 4879.64 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA EMEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0032006 | 08/12/2021 | 10655.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAE MEMORANDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032007 | 08/12/2021 | 933.34 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASE MONOCROMÁTICA A4, 18 (PPM), 21 (PPM), 26 (PPM), JATO DE TINTA COLORIDA A4, COM TECNOLOGIA JATO DE TINTA E ABASTECIMENTO DAS 4 CORES UMA VEZ POR MÊS, COM SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS: CONEXÃO USBE WI-FI, CABO USB E FONTE DE ENERGIA, DESTINADOS À POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SAMU, CENTRO AUDITIVO E CAPS, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 946, 948, 949, 952, 954 E 958/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0032008 | 08/12/2021 | 15250.00 | 01148472000159 | NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSETICIDA À BASE DE DDVP PARA O CONTROLE DE BARATAS, MOSCAS E MOSQUITOS - EMBALAGEM DE 1 LITRO), DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 979/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0032009 | 08/12/2021 | 38150.00 | 11262969000157 | SUPRAMIL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ANESTÉSICO GERAL À BASE DE CLORIDRATO A 10% DE KETAMINA 1,16G, ANESTÉSICO À BASE DE XILAZINA 2%, INJETÁVEIS, DE USO VETERINÁRIO), DESTINADOS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ZOONOZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 976/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005182 | 08/12/2021 | 107.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS (CARTUCHO HP 92 PRETO ORIGINAL/COMPATÍVEL) A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO Nº 73/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7434/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005195 | 08/12/2021 | 10710.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL/GERAL (LUMINÁRIA, TUBO DE PVC, KIT PORTA PRONTA ENTRE OUTROS) PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO IRMA NIRVANDA. CONFORME MEMORANDO N° 030/2021/SMJEL E REQUISIÇÃO N° 7551 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005196 | 08/12/2021 | 105.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 368/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7499 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005184 | 08/12/2021 | 281.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA (REFIL TINTA PRETA ORIGINAL, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME OFÍCIO N° 328/2021/SEPLAN E REQUISIÇÃO N° 7427/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005187 | 08/12/2021 | 155.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONERS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO 2.5K A 2.6K) PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW MULTI-FUNCTION COPIES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 303/2021/CGM/GSA E REQUISIÇÃO N° 7329 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005189 | 08/12/2021 | 696.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 1K A 1.6K - COM CHIP), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO N° 142/2021 E REQUISIÇÃO N° 7435/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005190 | 08/12/2021 | 2977.30 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA TONERS PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K, CARTUCHO HP 662 PRETO ORIGINAL/COMPATÍVEL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO N° 141/2021E REQUISIÇÃO N° 7413/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005191 | 08/12/2021 | 574.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K), DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEAT. CONFORME OFÍCIO N° 026/2021/SEAT E REQUISIÇÃO N° 7347/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005192 | 08/12/2021 | 287.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K), DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEAT. CONFORME OFÍCIO N° 030/2021/SEAT E REQUISIÇÃO N° 7440/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005179 | 08/12/2021 | 77.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO N° 7421/2021/SMA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005180 | 08/12/2021 | 77.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO N° 7430/2021/SMA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005181 | 08/12/2021 | 299.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K E OUTRO COM 2.5K A 2.6K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO N° 7462/2021/SMA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005186 | 08/12/2021 | 824.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2,5K A 2,6K E TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 15K), DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 195/2021/PMC/SA/CPL EREQUISIÇÃO N° 7339/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005197 | 08/12/2021 | 8.16 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1546/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7391 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005198 | 08/12/2021 | 8.16 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1546/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005199 | 08/12/2021 | 8.16 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1546/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7478 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005200 | 08/12/2021 | 12.24 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS SEM GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL. CONFORME MEMORANDO N° 1546/2021/SMA, OFÍCIO N° 210/2021/PMC/SA/CPL E REQUISIÇÃO N° 7477 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005206 | 08/12/2021 | 19465.55 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E MEMORANDO N° 00219/2021 - SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600022021 | 0005208 | 08/12/2021 | 35460.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - MÓVEIS PLANEJADOS (MÓVEIS APARADORES, GABINETES, MÓVEIS PARA GELÁGUA, ARMÁRIOS E OUTROS MÓVEIS), DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 986/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/12/2021 | 640.00 | 00009092387401 | DANIELLE THAIRIS DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENDE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA DANIELLE THAIRIS DE SOUZA SILVA - SECRETÁRIA ADJUNTA - LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PORTARIA N° 377.2021.CCSA, REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO NORDESTE DE PROSTITUTAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 024/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005164 | 08/12/2021 | 803.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MILHO E AÇÚCAR) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 866/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7558 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005165 | 08/12/2021 | 2521.46 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONFORME OFÍCIO N° 874/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7576 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005166 | 08/12/2021 | 362.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONF. OF. 876/2021/SME E REQ. 7578. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005167 | 08/12/2021 | 194.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONFORME OFÍCIO N° 882/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7580 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005168 | 08/12/2021 | 507.92 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONF. OFÍCIO 875/2021/SME E REQ. N° 7577. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005169 | 08/12/2021 | 7002.04 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONFORME OFÍCIO N° 873/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7575. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005170 | 08/12/2021 | 4037.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONFORME OFÍCIO N° 877/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7583. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005171 | 08/12/2021 | 39.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONF. OFÍCIO 884/2021/SME E REQ. N° 7582. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005172 | 08/12/2021 | 292.88 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONF. OFÍCIO 879/2021/SME E REQ. N° 7585. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005173 | 08/12/2021 | 540.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONFORME OFÍCIO N° 881/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7579. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005174 | 08/12/2021 | 209.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONF. OF. 880/2021/SME E REQ. 7586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005175 | 08/12/2021 | 28.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONF. OF.883/2021/SME E REQ. 7581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005176 | 08/12/2021 | 1453.94 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR OS KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2021. CONFORME LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA ESCOLA NÃO RETORNOU AO ENSINO PRESENCIAL GRADUAL EM VIRTUDE DE REFORMA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS. CONFORME OFÍCIO N° 878/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7584 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005177 | 08/12/2021 | 2965.56 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P), RECARGA COM TROCA DE BOTIJÃO DE 13KG E 45 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 796/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7437 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005183 | 08/12/2021 | 111780.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 907/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7593 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equip. para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005185 | 08/12/2021 | 24300.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (GELADEIRA) PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 908/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7594 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equip. para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005188 | 08/12/2021 | 6900.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 906/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7592 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005193 | 08/12/2021 | 143.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP M1132 MFP (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K), PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS. CONFORME OFÍCIO Nº 849/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7498/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005202 | 09/12/2021 | 82883.05 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | ATINENTE AO OFÍCIO N° 334/2021/CGM E RELATÓRIO N° 035.2021 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO COM A FINALIDADE DE OBTER NOVAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA, DA ESCOLA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DECORRENTE MODALIDADE TP N° 00004/2021, CONTRATO N° 00181/2021-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 334/2021/CGM, RELATÓRIO N° 035.2021 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00062021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005210 | 09/12/2021 | 26746.74 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, GESSEIRO, SERVENTE, AUXILIAR DE PEDREIRO), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 892/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7588 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005212 | 09/12/2021 | 29344.80 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERRALHEIRO, SERVENTE, AUXILIAR DE PEDREIRO), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS INTERNAS DO GINÁSIO DA EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES-CAIC. CONFORME OFÍCIO N° 891/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7587 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005218 | 09/12/2021 | 1800.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS (CAMISAS COM MANGAS, 100% ALGODÃO, VÁRIOS TAMANHOS P,M,G,GG, PARA USO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS E COTIDIANAS) PARA O EVENTO DE PREMIAÇÃO DO PROJETO LERARTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 893/2021/SME E REQUISIÇÃO Nº 7589/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005222 | 09/12/2021 | 1896.50 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 217/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005209 | 09/12/2021 | 34374.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (ARGAMASSA, KIT PORTA DE MADEIRA, PONTALETE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N°372/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7590/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005214 | 09/12/2021 | 61874.00 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (CALCETEIRO E SERVENTE) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA (SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS E CONSTRUÇÃO DE UM CALÇADÃO COM PISO INTERTRAVADO, DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E ATERRO), PARA SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDO N° 365/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7597 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005216 | 09/12/2021 | 61144.30 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERVENTE E AUXILIAR DE PEDREIRO) EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, PARA SUPORTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E RESPECTIVOS FARDAMENTOS E EPI's NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS A CÉU ABERTO, IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE ESGOTOS, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS PÚBLICAS. CONFORME MEMORANDO N° 366/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7598 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005219 | 09/12/2021 | 38465.26 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 206/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005211 | 09/12/2021 | 2703.16 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CANETA ESFEROGRÁFICA, ALMOFADA PARA CARIMBO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1612/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7599/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005223 | 09/12/2021 | 12679.87 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDONº 214/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/12/2021 | 421.08 | 00090744217415 | MARGARIDA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS INDEVIDAMENTE COM AS TAXAS DE ALVARÁ E HABITE-SE. TENDO EM VISTA QUE, DESDE A DATA DO PAGAMENTO DAS TAXAS, SEGUNDO INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E RECEITA FEDERAL, NÃO SERENOVA MAIS CARTA DE ALVARÁ E HABITE-SE. CONFORME OFÍCIO N° 219/2021/SEPLAN, COMPROVANTES DE PAGAMENTO E REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES ASSINADO PELA RESPECTIVA REQUERENTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/12/2021 | 120000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005225 | 09/12/2021 | 2154.62 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 215/2021/SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142021 | 0005213 | 09/12/2021 | 2959.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 06/2021/SECOM E REQUISIÇÃO N° 7591 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005221 | 09/12/2021 | 1200.28 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDO N° 212/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005224 | 09/12/2021 | 2106.07 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 211/2021/SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0005217 | 09/12/2021 | 33920.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (REFORMA DE PNEUS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO N° 274/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO 7596 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005220 | 09/12/2021 | 36764.05 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 209/2021/SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032010 | 09/12/2021 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II), RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 273, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032011 | 09/12/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPS I, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032012 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA DE MARCA PASSO DA PACIENTE FRANCISCA DE SOUZA TRAJANO - CARTÃO DO SUS: 704 1022 1079 7450, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 423/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032013 | 09/12/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE NOAH RAVI PEREIRA - CARTÃO DO SUS: 708 7011 4246 8090, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 426/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032014 | 09/12/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADO AO PACIENTE LEANDRO CAVALCANTE MOURA - CARTÃO DO SUS: 700 8009 3877 4783, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 427/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032015 | 09/12/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADO À PACIENTE MARIA GORETE DE SOUZA BRITO - CARTÃO DO SUS: 898 0049 3507 6242, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 428/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032016 | 09/12/2021 | 12123.88 | 63388441000475 | CEARÁ DIESEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEÇAS (TUBO INJETOR, UNIÃO PARA TUBO, LÂMPADA, PALHETAS PARA-BRISA, CJ EVAPORADOR, GAXETA CIRCUL, LÂMPADA H7, COXIM DE BORRACHA, TERMOSTATO ÁGUA, MANGUEIRA DE ÁGUA, AMORTECEDORES DIANTEIRO/TRASEIRO, TAMPA DORADIADOR, COMPRESSOR, ÓLEO ADITIVO E OUTROS) DESTINADOS AO CONSERTO/MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OGB-5322-PB, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/12/2021 | 147651.84 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/12/2021 | 2487.95 | 00073855839468 | HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº314/2021-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005238 | 10/12/2021 | 674.53 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ROTEADOR E PEN DRIVE) DESTINADOS AO PROCOM MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 329/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7351/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005239 | 10/12/2021 | 1132.32 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TESOURA, PASTA AZ, PASTA CANALETA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PROCOM MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 327/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7349/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005240 | 10/12/2021 | 349.37 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PILHA AMARELA, EXTENSÃO A CABO, EXTRATOR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO PROCOM MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME MEMORANDO Nº 328/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7350/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005241 | 10/12/2021 | 3236.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 52 METROS DE GRID, E 12 PRATICÁVEIS, PARA EVENTO DE ENTREGA DA ILUMINAÇÃO DE NATALINA REALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME MEMORANDO Nº 371/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7615 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2021 | 138880.11 | 29979036016900 | *INSS-INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E PGFN, REFERENTE AO LANÇAMENTO NA CONTA DO FPM EM 10/12/2021. CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/12/2021 | 840.00 | 00004857113465 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE TRIBUTOS PAGOS, A TÍTULO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI, REFERENTE A IMÓVEL DE INSCRIÇÃO N° 025039, VISTO QUE A NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES NÃO FOI CONCRETIZADA. CONFORME OFÍCIO N° 032/2021/SEAT, REQUERIMENTO, FICHA CADASTRAL DO IMÓVEL, BOLETO, GUIA DE ITBI Nº 2021/000899, GUIA Nº 4355 E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/12/2021 | 1669.60 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 3566/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LANÇADO EM 10/12/2021 NA CONTA 9640-7 COTAS DO ICMS, LOTE 81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/12/2021 | 16500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES ENVIADAS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NOS ÚLTIMOS MESES. CONFORME OFÍCIO N° 227/2021/PMC/SA/CPL E GUIA DE CRÉDITO SOB NÚMERO DO DOCUMENTO 333636 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/12/2021 | 16500.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES ENVIADAS PELA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NOS ÚLTIMOS MESES. CONFORME OFÍCIO N° 227/2021/PMC/SA/CPL E GUIA DE CRÉDITO SOB NÚMERO DO DOCUMENTO 333636 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/12/2021 | 6500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMASP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LANÇADO EM 10/12/2021 NA CONTA 9640-7 COTAS DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2021 | 233688.66 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2021 | 258083.57 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 43 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 13º/2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2021 | 100000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL E CUSTO SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇAO 42 - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2021 | 300.00 | 00098130552434 | FRANCINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2021 | 300.00 | 00005273941490 | FRANCISCA GOMES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2021 | 300.00 | 00012588082424 | TACIANO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/12/2021 | 274.54 | 00005250430473 | PATRICIA FEITOA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/12/2021 | 250.00 | 00006916070447 | MARILENE CARDOSO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/12/2021 | 200.00 | 00008115268879 | MARIA EDINALVA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/12/2021 | 250.00 | 00002539219454 | GERALDA ROLIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/12/2021 | 250.00 | 00005895452485 | MARIA JOSE DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/12/2021 | 300.00 | 00049863657468 | ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/12/2021 | 300.00 | 00024730135865 | IVANEIDE FELICIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/12/2021 | 250.00 | 00008104676407 | AMANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/12/2021 | 300.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004556656486 | GILVANEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009472438440 | ADELBA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/12/2021 | 200.00 | 00014742408870 | VALDILENE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/12/2021 | 300.00 | 00066827752020 | FRANCINILDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004854592486 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006236611440 | JOSÉ ODAIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/12/2021 | 300.00 | 00009508283432 | GILBERLANDIA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/12/2021 | 300.00 | 00087290677404 | FRANCISCA VALDENI PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/12/2021 | 300.00 | 00000795581351 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006540787340 | DASDORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004955446477 | NOÊMIA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/12/2021 | 250.00 | 00004909056416 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/12/2021 | 200.00 | 00002946944395 | JUSCILENE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/12/2021 | 300.00 | 00027593879844 | EVERTON CLEYTON SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009836212418 | CARLA JANAINA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/12/2021 | 250.00 | 00011851912401 | SANDRA FRANÇA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/12/2021 | 250.00 | 00009783259407 | FLAVIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/12/2021 | 240.00 | 00006902706409 | JANAINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/12/2021 | 69.17 | 00002401140433 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/12/2021 | 214.42 | 00001902568699 | JORDANA DA SILVA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/12/2021 | 120.04 | 00001430880414 | VALDENORA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00010332605418 | JOAO PAULO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CARPITARIA E PINTURA NA CONFECÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS DA SECRETARIA MUNICCIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME SOLICIATÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/12/2021 | 166.82 | 00004793611427 | MARIA ELINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/12/2021 | 358.77 | 00005292541400 | REGIRLENE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00070955087473 | MAYRLA RENATA PAMPLONA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE UM PRESEPIO ARTESANAL PARA FESTIVIDADES DO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO E MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005360 | 10/12/2021 | 6038.25 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (ABACATE,BANANA PRATA, BETERRABA E ETC) PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS 7601/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/12/2021 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 71018-8 FOPAG CONTRATADOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/12/2021 | 250.00 | 00011317720407 | ISMELK DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005406 | 10/12/2021 | 116700.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. QUE SÃO ATENDIDAS NO CENTRODE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUSIÇÕES DE COMPRAS 7574/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800012019 | 0005407 | 10/12/2021 | 10120.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕES FUNERAIS COMO (CAIXÃO,URNA,FLORES, COROAS E SERVIÇÕS DE FORMOL PARA A CONSERVAÇÃO E RESTARUAÇÃO) CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA BENEFICIAR QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N°1.975/2011, E RELAÇÃO DOS SERVIÇÕS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 10/12/2021 | 203.90 | 00008957099450 | JOSEFA RENATA LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO PAGAMENTO DE ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEA LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/12/2021 | 700.00 | 29207437000182 | DALTON PEDROSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTE AO EVENTO DA ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS DA CAMPANHA NATAL DE PARTILHA E DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA. COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040353 | 10/12/2021 | 163.55 | 13387472000190 | FONETALK SERVIÇOS DE TELEDONIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE O USO DO TELEFONE COM O FUNCIONAMENTO DO 0800, PARA O MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 COMFORME OFÍCIO N°/21 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040354 | 10/12/2021 | 150.00 | 00009634930433 | ANTONIO FERREIRA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO NA SEDE DO CADUNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800042021 | 0040355 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00098126229420 | REJANE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), NA RUA JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES, BAIRRO PIO X, CONFORME CONTRATADO EM ANEXO.REFRENTE AO DIA 20 DE JULHO À 31 DE DEZEMBRO DO ANO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040356 | 10/12/2021 | 8942.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS I, CRAS II E CCA),CONFORME REQUISIÇÕES 7602/21 7603/2021 7600/2021 7604/2021 , EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0040357 | 10/12/2021 | 1086.29 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E TRANSFORMADORES DESTINAODS AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS I E II, CREAS, CCA, BOLSA FAMILIA E SEDE DA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0040358 | 10/12/2021 | 12855.01 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL, APONTADOR BORRACHA,CANETA E ETC. DESTINADOS AOS PROGRMAS SOCIAIS COMO CRAS I E II, CREAS, CCA, BOLSA FAMILIA E CRIANÇA FELIZ, CONFORME RIQUISIÇÃO DE COMPRAS N°7357,7356,7355,7362,7359,7360,7361,7358,7363/2021. EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 10/12/2021 | 350.00 | 32674781000196 | DOMINGOS SÁVIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM SUSPENSÃO DIANTEIRA TRASEIRA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO FORD KA PLACA:QSD/8976. VEICULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME REQUISIÇÃO E MEMORANDO DO COORDENADOR EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0040373 | 10/12/2021 | 8942.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTAÇÃO (ABACATE, ALFACE, BANANA E ETC) DESTIANDO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS I, CRAS II E CCA),CONFORME REQUISIÇÕES 7602/21 7603/2021 7600/2021 7604/2021 , EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0040360 | 13/12/2021 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO GM/GOL RLV1I64, LOCAÇÃO DO AUTOMOVEL TIPO FIAT/STRADA ENDURANCE CS PLACA-RLT2D94. REFERENTE AO PERIODO 20 NOVEMBRO/2021 A 20 DEZEMBRO/ 2021. DE ACORDO COM A 56ª E 8° PARCELA. DESTINADOS AO CENTRODE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME ÓFICIO N°/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0040361 | 13/12/2021 | 1365.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA (CRAS I E II, BOLSA FAMILIA, CCA) CONFORME REQUISIÇÃO DECOMPRAS EM ANEXOS N° /2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0040362 | 13/12/2021 | 44.88 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE ÁGUA VALE CRISTAL 11 UNIDADES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA (CRAS I E II, BOLSA FAMILIA, CCA) CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXOS N° /2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 13/12/2021 | 300.16 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/12/2021 | 1519.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E AO SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS 10/2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/12/2021 | 1466.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO SITUADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA AVENIDA FRANCISCO MOTA, CENTRO. REFERENTE AO MÊS DEZ/2021. CONFORME OFICIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/12/2021 | 300.00 | 00080527396400 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/12/2021 | 300.00 | 00027364524886 | DJAILTON DE ALBUQUERQUE QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/12/2021 | 250.00 | 00005694581377 | ELIZANDRA GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/12/2021 | 150.00 | 00014531332830 | ANTONIO JACOB DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/12/2021 | 300.00 | 00001964705444 | JOANA DARC DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/12/2021 | 300.00 | 00002719458422 | ANTONIO DO NASCIMENTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/12/2021 | 150.00 | 00010043447406 | HELENA SOARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/12/2021 | 250.00 | 00003191041419 | MARIA JACINTA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/12/2021 | 300.00 | 00006974178409 | FRANCISCA GORETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEIMUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005264 | 13/12/2021 | 1054.72 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1626/2021/SMA E OFÍCIO N° 803/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005265 | 13/12/2021 | 8240.00 | 00002656496411 | CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER ÀS CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 1626/2021/SMA E OFÍCIO N° 804/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005294 | 13/12/2021 | 83.60 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA, MELÃO, ABACAXI, LARANJA, LIMÃO, TOMATE, CEBOLA E CHEIRO VERDE), DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DECOMPRA N° 959/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005260 | 13/12/2021 | 487.83 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA, GRAMPEADOR, GRAMPO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. CONFORME OFÍCIO Nº 67/2021, REQUISIÇÃO N° 7612/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005261 | 13/12/2021 | 177.46 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX (MONOCROMÁTICA E COLORIDA) E ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1630/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7616 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/12/2021 | 230.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR RENATO FILGUEIRA ALVES, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2021, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1689/2021/SMA, MEMORANDO N° 1690/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 32/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 13/12/2021 | 4150.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS 03095902484 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RICOH 7500 DURANTE O MÊS DE MAIO E CÓPIAS EXCEDENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 13/12/2021 | 1500.00 | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA 06519014486 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA PLOTTER PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005262 | 13/12/2021 | 105.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG. REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COM DESTINAÇÃO A 10ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 23ª C.S.M. CONFORME MEMORANDO Nº 363/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7468 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005263 | 13/12/2021 | 5951.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (INTERRUPTOR, TOMADA, DISJUNTOR, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO IRMA NIRVANDA. CONFORME MEMORANDO Nº 32/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7613 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032017 | 13/12/2021 | 200.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS-OFTALMOLÓGICOS: EXAME GALILEI G4, DESTINADA À PACIENTE VIVIANE ROLIM RIBEIRO - CARTÃO DO SUS: 704 6016 7146 3929, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 429/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 13/12/2021 | 350.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO AO PACIENTE DAMIÃO JOSÉ NOGUEIRA - CARTÃO DO SUS: 700 0012 1483 4005, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 431/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032019 | 13/12/2021 | 22000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS)POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600152017 | 0032020 | 13/12/2021 | 20000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 985/2021 E FICHA DE CONTROLE DE COLETA EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0032021 | 13/12/2021 | 12000.00 | 07776689000190 | MP BIOMEDICALS BRASIL SCS COMERCIO DE PRODUTOS PARA CIENCIAS DA VIDA E DIAGNOSTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PARA TESTES RÁPIDOS DE ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENOS DE SARS-COV-2 EM AMOSTRA DE SUAB DA NASOFARINGE DE HUMANOS, DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 984/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0032022 | 13/12/2021 | 83.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE, CEBOLA E CHEIRO VERDE) DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 908/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0032023 | 13/12/2021 | 818.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA, PIMENTÃO, LIMÃO, CHUCHU, CENOURA, ALHO, TOMATE, MAMÃO, ABACAXI, CEBOLA, BANANA E OUTROS). DESTINADOS À CASA DE APOIO (JOÃO PESSOA), CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 909, 919 E 989/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0032024 | 13/12/2021 | 12619.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, CEBOLA, TOMATE, BATATA, CENOURA, ALFACE, MAÇÃ, BANANA, MAMÃO, LARANJA, MELANCIA, CHEIRO VERDE E OUTROS) DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CAPS AD III, CAPS INFANTIL E CAPS II, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 903, 904, 905, 906, 907, 987, 990, 991, 992, 993, 994 E 995/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0032025 | 13/12/2021 | 2560.06 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, ABACAXI, MAMÃO, LARANJA, MANGA, MAÇÃ, MELANCIA E UVA) DESTINADOS AOS PSFs MUTIRÃO, ENG. ÁVIDOS, SERRA DA ARARA, POPULARES. RESIDENCIAL CAJAZEIRAS 1, RIACHO DO MEIO, TANCREDO NEVES, SÍTIO COCOS, SOL NASCENTE, DIVINÓPOLIS, PATAMUTÉ, AZEVÉM, SÃO JOSÉ, AGROVILA, DOM BOSCO, ANGELIM E VILA NOVA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896. 897, 898, 899, 900, 901, 902, 910, 918 E 988/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 14/12/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ABLAÇÃO DE VIAS ANÔMALAS ESQUERDA, DESTINADO À PACIENTE INÊS DE SOUZA ROLIM - CARTÃO DO SUS: 708 4077 2285 7260, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 432/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032027 | 14/12/2021 | 7721.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS (ANESTÉSICO CLORIDRATO MEPIVACAÍNA, AGULHA GENGIVAL CURTA, PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO, PASTA PROFILÁTICA, SUGADOR USO ODONTOLÓGICO, VERNIZ DE FLÚOR E ESCOVA DE ROBINSON P/ CONTRA-ÂNGULO), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 983/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0032028 | 14/12/2021 | 9866.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS (CIMENTO CIRÚRGICO, ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA COM FENILEFRINA, CABO DE BISTURI, FIO DE SUTURAS, ADESIVO ORTODÔNTICO FOTOPOLIMERIZÁVEL, LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL, RESINA TIPO FLOW, SUGADOR CIRÚRGICO PARA SANGUE E BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 982/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0032029 | 14/12/2021 | 550.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CPAP AIRSENSE S10 AUTOSET COM UMIDIFICADOR), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1007/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600192018 | 0032030 | 14/12/2021 | 6000.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1003/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600192018 | 0032031 | 14/12/2021 | 6000.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1004/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600192018 | 0032032 | 14/12/2021 | 6000.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1005/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600192018 | 0032033 | 14/12/2021 | 6000.00 | 27347981000102 | GOMES & SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO E FÍSICA MÉDICA DESTINADO AO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600092017 | 0032034 | 14/12/2021 | 4000.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CONFORME RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ANEXO. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1002/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0032035 | 14/12/2021 | 172243.92 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS - EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DESTINADOS À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1000/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0032036 | 14/12/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032037 | 14/12/2021 | 2000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CRIAÇÃO DE ABA/SITE ESPECÍFICO (A), CONTENDO FORMULÁRIO DE INTENÇÃO DE VACINA (COLETANDO INFORMAÇÕES RELATIVAS A VACINAÇÃO), GERENCIAMENTO DE AGENDAMENTOS E NOTIFICAÇÕES, TENDO COMO OBJETIVO AGILIZAR O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005279 | 14/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO FÁTIMA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 298/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7629 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005280 | 14/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO BARRO BRANCO, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 292/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7623 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005281 | 14/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO VALE VERDE, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 293/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7624 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005282 | 14/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO CALDEIRÃO DOS DIAS, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 297/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7628 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005283 | 14/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO ASSENTAMENTO MÃE RAINHA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 294/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7625 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005284 | 14/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO ASSENTAMENTO SANTA CECILIA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 291/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7622 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005285 | 14/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO CAIÇARA II, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 295/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7626 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005286 | 14/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO VACA MORTA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 296/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7627 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005287 | 14/12/2021 | 550.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA-CRISTALINA POCOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO E TUBULAR NO SÍTIO CACHOEIRINHA DOS COLETA, ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME MEMORANDO N° 299/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7630 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005288 | 14/12/2021 | 10585.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CARGO FORD DE PLACA OFB 5801, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDONº 1637/2021/SMA, ORÇAMENTO Nº 1654 SV E REQUISIÇÃO N° 7620 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005289 | 14/12/2021 | 12035.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO 26280 VOLKSWAGEN DE PLACA OGD 9219, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1636/2021/SMA, ORÇAMENTO Nº 1650 SV E REQUISIÇÃO N° 7618 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005290 | 14/12/2021 | 12470.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO FORD PLACA OFB 5811, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1635/2021/SMA, ORÇAMENTO Nº 1649 SV E REQUISIÇÃO N° 7617 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS QUE FAZEM PARTE DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO E ABASTECEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DO NOSSOMUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO N° 288/2021 E BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/12/2021 | 4200.00 | 73471963019085 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO "ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTES DE ESCOLARES", COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, LOCAL: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO/2021, OFERTADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE COMPÔEM A CATEGORIA DE "MOTORISTAS", APTOS À CONDUZIR A FROTA DOS TRANSPORTES ESCOLARES "CAMINHO DA ESCOLA", LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 916/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/12/2021 | 2550.00 | 00009171843434 | JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/12 A 16/12/2021,EM FAVOR DO SR.PREFEITO MUNICIPAL,JOSÉ ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA,VISANDO VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DE DIVERSAS AUDIENCIAS ADMINISTRATIVAS NOS MINISTERIOS EM BRASILIA-DF.CONFORME MEMORANDO Nº 1691/2021/SMA, MEMORANDO Nº 373/2021/SGAP E PROCESSO DE CONCESSAO DE DIARIA Nº 17/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTIDADE REPRESENTATIVA DA CONFEDERAÇÃO DOS MUMICIPIOS, LANÇADO NA CONTA 9640-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS ICMS NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005317 | 14/12/2021 | 2145.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTOS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS, BICO DE PNEU, TIP-TOP VD) DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1001/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005318 | 14/12/2021 | 11499.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT/STRADA CS DE PLACA PMM-2122, FIAT STRADA CS DE PLACA QSJ5A88, VW/SAVEIRO CS DE PLACA QFS8H18 E ÔNIX GM CHEVROLET DE PLACA OGF0262, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SEDE EDE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11/2021 A 20/12/2021, CONFORME OFÍCIO N° 46/2021 DA EMPRESA E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 997/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/12/2021 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº T132879107 OCORRIDA NO DIA 08/12/2017 CORRESPONDENTE AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA NQJ0150, MARCA VW/INDUSCAR FOZ U ANO 2009/2010, RENAVAM 00194442675. CONFORME OFÍCIO Nº 917/2021/SME E BOLETO Nº 47313768 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/12/2021 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº T148274463 OCORRIDA NO DIA 17/04/2018 CORRESPONDENTE AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA NQJ0150, MARCA VW/INDUSCAR FOZ U ANO 2009/2010, RENAVAM 00194442675. CONFORME OFÍCIO Nº 917/2021/SME E BOLETO Nº 49797759 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/12/2021 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº T148274447 OCORRIDA NO DIA 17/04/2018 CORRESPONDENTE AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA NQJ0150, MARCA VW/INDUSCAR FOZ U ANO 2009/2010, RENAVAM 00194442675. CONFORME OFÍCIO Nº 917/2021/SME E BOLETO Nº 49797736 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/12/2021 | 195.23 | 00394494010441 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº T148274455 OCORRIDA NO DIA 17/04/2018 CORRESPONDENTE AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR - CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA NQJ0150, MARCA VW/INDUSCAR FOZ U ANO 2009/2010, RENAVAM 00194442675. CONFORME OFÍCIO Nº 917/2021/SME E BOLETO Nº 49813009 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/12/2021 | 15000.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO EXERCICIO 2021. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/12/2021 | 300.00 | 00005273941490 | FRANCISCA GOMES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/12/2021 | 300.00 | 00020089418840 | MARIA APARECIDA LOPES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/12/2021 | 300.00 | 00003722921430 | NELI SOARES DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/12/2021 | 300.00 | 00009632200470 | JUCILEIDE DOS SANTOS BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/12/2021 | 300.00 | 00003191555447 | VALDENILSON ALEXANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/12/2021 | 300.00 | 00005895473482 | DAVID JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/12/2021 | 300.00 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/12/2021 | 110.66 | 00091865468487 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/12/2021 | 300.00 | 00040038914816 | THAYANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/12/2021 | 300.00 | 00005315498441 | MARIA DA PIEDADE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/12/2021 | 302.10 | 00040038914816 | THAYANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/12/2021 | 320.69 | 00000024360430 | MARIA DE LOUDES SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADESOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/12/2021 | 227.00 | 00006003202432 | VANDEGELDA SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/12/2021 | 265.20 | 00009295735447 | ANA CRISTINA DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/12/2021 | 298.72 | 00004970887462 | REGIVANIA GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/12/2021 | 40.64 | 00004970887462 | REGIVANIA GONÇALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/12/2021 | 121.52 | 00003715149400 | JOANA DARC SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 800012021 | 0005444 | 14/12/2021 | 2970.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE À MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS COMO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA CCA,CASA DE ACOLGIMENTO,SEDE DA SECRETARIA,. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005595 | 14/12/2021 | 276.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX (MONOCROMÁTICA E COLORIDA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME OFÍCIO N° 635/2021 E REQUISIÇÃO N° EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040374 | 14/12/2021 | 730.50 | 26722890000139 | JOSEANA FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE SACOLAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUSIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040359 | 14/12/2021 | 3069.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFEREMTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CCA). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N°/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005587 | 15/12/2021 | 5999.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. CONFORME A DISPOSIÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO 43/2021 PARA CAPANHA DE FINAL DE ANO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUSIÇÕES DE COMPRAS 7704/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005521 | 15/12/2021 | 74038.87 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO DESTINADAS PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. CONFORME A DISPOSIÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO 43/2021 PARA CAPANHA DE FINAL DE ANO DESTA SECRETARIA. CONFORME REQUSIÇÕES DE COMPRAS 7494/21, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 15/12/2021 | 300.00 | 00011518638406 | ISRAEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/12/2021 | 300.00 | 00057010471487 | EDNALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/12/2021 | 300.00 | 00010146293495 | JANDERSON NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/12/2021 | 300.00 | 00002417086131 | NUBIA XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/12/2021 | 300.00 | 00010137442416 | ITAMRES CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/12/2021 | 300.00 | 00011937941450 | EWETON DOUGLAS SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 15/12/2021 | 300.00 | 00032293993825 | PAULO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/12/2021 | 300.00 | 00009575426401 | JULIANA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/12/2021 | 200.00 | 00010124891403 | KARLA SHUYANE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 15/12/2021 | 250.00 | 00009289455454 | ELAINE CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/12/2021 | 200.00 | 00008889877499 | LUCIANA LOPES RIBERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 15/12/2021 | 200.00 | 00005528789443 | ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 15/12/2021 | 200.00 | 00002216547476 | SILVANERES REZENDE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/12/2021 | 250.00 | 00036152947855 | LUCIANA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 15/12/2021 | 300.00 | 00010115619488 | TAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/12/2021 | 200.00 | 00005827366412 | RENATO PARNAIBA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/12/2021 | 44.00 | 00003967838480 | ROG?RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 52/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/12/2021 | 44.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRA DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 52/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 15/12/2021 | 44.00 | 00004997831409 | VALÉRIO DAMÁSIO DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRA DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 52/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/12/2021 | 44.00 | 00032716764883 | DIEGO MARCELI ROCHA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 52/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 15/12/2021 | 44.00 | 00007058492441 | IARA RODRIGUES BARBOZA | CORRESPONDENTE AO PRÓ-LABORE DO CONSELHEIRA DESTE COLEGIADO, REFERENTE À REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021. ATINENTE AO PARÁGRAFO 2º DO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.167/1997. CONFORME OFÍCIO N° 52/2021/CME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005325 | 15/12/2021 | 2472.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO-AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 844/2021/SME E REQUIISÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/12/2021 | 17110.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE UNSUMOS DE SERRALHARIA (FERRO 3/8 EM AÇO, BARRA CHATA DE 1/4 METÁLICA, TUBO QUADRADO METALON E EELETRODUTO SERRALHEIRO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR N° DV 000312021 E CONTRATO N° 002752021. CONFORME MEMORANDO N°379/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7632 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/12/2021 | 17018.55 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (PISCA-PISCA, MANGUEIRAS DE LED E INSUMOS) PARA DECORAÇÃO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS NAS DATAS COMEMORATIVAS DE FIM DE ANO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR N° DV 000322021 E CONTRATO N° 002762021. CONFORME MEMORANDO N°380/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7633 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005314 | 15/12/2021 | 2066.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE ENTRE OUTROS), QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO N° 339/2021/SGAP E REQUISIÇÃO N° 7408 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/12/2021 | 6433.57 | 00045276900434 | PAULO MARQUES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, VIA AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0800198-83.2015.8.15.0131 MOVIDA POR PAULO MARQUES PONTES CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/12/2021 | 917.86 | 00060349654468 | JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS DE SUCUBÊNCIA (RPV), DO SR. JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA (OAB/PB Nº 10644), QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº 0800198-83.2015.8.15.0131. CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005300 | 15/12/2021 | 661.73 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, PASTA AZ, PASTA SANFONADA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 372/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7631/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042017 | 0032038 | 15/12/2021 | 24750.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, NO PERÍODO DE 02/11/2021 A 12/11/2021, TOTALIZANDO20 VIAGENS DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 996/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032039 | 15/12/2021 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 02 TRANSCEPTORES DE RÁDIO, UM FIXO E UM MÓVEL, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1010/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0032040 | 15/12/2021 | 182986.87 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENÉRICOS E SIMILARES, DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, DESTINADOS À ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DE DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1008/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600242017 | 0032041 | 15/12/2021 | 2080.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0032042 | 15/12/2021 | 711.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO, ABACAXI, CEBOLA, TOMATE, BATATA, CENOURA, ALFACE, MAÇÃ, BANANA, MAMÃO, REPOLHO E UVA) DESTINADOS AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DECOMPRA N° 1013/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032043 | 15/12/2021 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 02 TRANSCEPTORES DE RÁDIO, UM FIXO E UM MÓVEL, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 944/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032044 | 15/12/2021 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MÉDICO COM UROLOGISTA - ESTUDO URODINÂMICO, REALIZADO NA PACIENTE ANDREA RICARTE MOÉSIA - CARTÃO DO SUS: 705 6034 6908 4211, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 433/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032045 | 15/12/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, DESTINADO À PACIENTE FRANCISCA MONTEIRO DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 700 0062 2225 4106, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 436/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0032046 | 16/12/2021 | 9250.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DO COVID-19 (TESTE DO COVID ONE TESTE), DESTINADOS À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1016/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0032047 | 16/12/2021 | 117111.56 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 1017/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0032048 | 16/12/2021 | 64931.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 1018/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0032049 | 16/12/2021 | 20293.60 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIO (INSUMOS P/ EXAMES), DESTINADOS AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1019/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0032050 | 16/12/2021 | 2000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CRIAÇÃO DE ABA/SITE ESPECÍFICO (A), CONTENDO FORMULÁRIO DE INTENÇÃO DE VACINA (COLETANDO INFORMAÇÕES RELATIVAS A VACINAÇÃO), GERENCIAMENTO DE AGENDAMENTOS E NOTIFICAÇÕES, TENDO COMO OBJETIVO AGILIZAR O PROCESSO DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. A SER PAGO COM RECURSOS DA REPROGRAMAÇÃO CONFORME LEI N° 172/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/12/2021 | 28927.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE A REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 595/2021, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. COMPETÊNCIA/OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/12/2021 | 3584.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 3566/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LANÇADO EM 16/12/2021 NA CONTA 9640-7 COTAS DO ICMS, LOTE 81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/12/2021 | 59.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, COM OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIA (CITAÇÃO). ISTO PORQUE, FAZ-SE NECESSÁRIO PARA QUE O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS POSSA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO N° 0804057-97.2021.8.15.0131ENTO, REFERENTE A MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO. CONFORME OFÍCIO N° 320/2021-PGM E BOLETO N° 013.0.21.02125/01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005344 | 16/12/2021 | 27724.20 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO, CAIXA PADRÃO, PLUGUE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 378/2021 E REQUISIÇÃO N° 7645 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005345 | 16/12/2021 | 25157.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (AREIA, CIMENTO, PEDRA BRITADA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 382/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7635 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005342 | 16/12/2021 | 960.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS (TRIPÉ PROFISSIONAL PARA CÂMARAS) PARA PREMIAÇÃO DO CONCURSO LITARÁRIO DO LERARTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 912/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7621 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0005349 | 16/12/2021 | 574.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (INSTALAÇÃO, TROCA DE CAPACITOR, RECARGA DE GÁS; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) EM APARELHOS TIPO SPLIT DE 30.000 BTUS A 42.000BTUS E 22.000 A 24000BTUS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 923/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7644 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0005350 | 16/12/2021 | 490.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TROCA DE CAPACITOR, REPOSIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E/OU DEGELO,RECARGA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE COMANDO INTERNO; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) EM APARELHOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E DE 18.000 BTUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 924/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7643 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0005351 | 16/12/2021 | 626.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TROCA DE CAPACITOR, REPOSIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E/OU DEGELO,RECARGA DE GÁS, SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE COMANDO INTERNO; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) EM APARELHOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO TABOSA RODRIGUES-CAIC, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 922/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7642 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005352 | 16/12/2021 | 710.56 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) IMPRESSORAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO (PERÍODO - 08/11/2021 A 07/12/2021) E DEZEMBRO (PERÍODO - 08/12/2021 A 07/01/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMRANDO N° 1653/2021/SMA E OFÍCIO N° 901/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005353 | 16/12/2021 | 137.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO (PERÍODO - 08/11/2021 A 07/12/2021) E DEZEMBRO (PERÍODO - 08/12/2021 A 07/01/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO. CONFORMEMEMRANDO N° 1653/2021/SMA E OFÍCIO N° 903/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005354 | 16/12/2021 | 550.96 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO (PERÍODO - 08/11/2021 A 07/12/2021) E DEZEMBRO (PERÍODO - 08/12/2021 A 07/01/2022, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO. CONFORME MEMRANDO N° 1653/2021/SMA E OFÍCIO N° 902/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005355 | 16/12/2021 | 698.60 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS (ÁLCOOL LIQUÍDO 70%, LUVA DESCARTÁVEL EM LATÉX E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATEA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. CONFORME OFÍCIO N° 896/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7641 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005408 | 16/12/2021 | 39155.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DIVERSOS (CUBITAN, LEITE FORTINI, NUTRI WHEY PROTEIN, ALBUMINA, NUTRIDRINK, LEITE NUTREN KIDS, LEITE ENSURE, APTAMIL, LEITE NAN, NESTOGENEO, PREGOMIN E OUTROS), DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1015/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040366 | 16/12/2021 | 1370.00 | 00003176816480 | SUZANEIDE GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE PRODUÇÃO DE SALGADOS DESTIANDOS ÀS FESTIVIDADES DE ENCENRRAMENTO DOS CURSOS E CICLOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS E GESTANTES NOS CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040367 | 16/12/2021 | 1820.00 | 00003047391467 | MARY ANN MOEDIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES DE PRODUÇÃO DE PANETONES PARA AS ENTREGAS DESTIANDOS ÀS FESTIVIDADES DE ENCENRRAMENTO DOS CURSOS E CICLOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS E GESTANTES NOS CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040368 | 17/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040369 | 17/12/2021 | 41.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS II), SITUADO NA RUA JOAQUIM ABILIO ABRANTES,S/N,BAIRRO-PIOX, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 800012021 | 0040365 | 17/12/2021 | 80.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERÊNTE À MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS COMO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GÁS, DESTINADOS AO PROGRAMA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II). CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRASN°6474/2021 E 6472/2021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/12/2021 | 500.00 | 00003189300488 | ADEMIR SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/12/2021 | 500.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/12/2021 | 500.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/12/2021 | 500.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/12/2021 | 500.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/12/2021 | 500.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/12/2021 | 500.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/12/2021 | 500.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/12/2021 | 500.00 | 00003306847445 | ANANIAS VICENTE NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/12/2021 | 500.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/12/2021 | 500.00 | 00007444228418 | LUCAS LINDOLFO QUERINO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/12/2021 | 500.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/12/2021 | 500.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/12/2021 | 500.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/12/2021 | 500.00 | 00009777052421 | MARCOS VINICIUS FERNANDES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (MAESTRO) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/12/2021 | 500.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/12/2021 | 500.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/12/2021 | 500.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 17/12/2021 | 500.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/12/2021 | 500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/12/2021 | 500.00 | 00005170889402 | AURICELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/12/2021 | 500.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/12/2021 | 500.00 | 00001243723416 | HELCIANE VIEIRA MAIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/12/2021 | 500.00 | 00005658399343 | JOHN WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/12/2021 | 500.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/12/2021 | 500.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/12/2021 | 500.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/12/2021 | 500.00 | 00005856097483 | GABRYELLA LOURENA SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/12/2021 | 500.00 | 00008581610447 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/12/2021 | 500.00 | 00000022650440 | CELIO ANTONIO DINIZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/12/2021 | 500.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00002129446493 | HELVIO JAMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA (DIRETOR) DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/12/2021 | 500.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/12/2021 | 500.00 | 00011215124457 | DAVID ALEFH OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/12/2021 | 500.00 | 00002176989309 | LUILSON CARLOS BEZERRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/12/2021 | 500.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/12/2021 | 500.00 | 00001841561495 | WAGNER NASCIMENTO FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0005434 | 17/12/2021 | 166.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1046/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005388 | 17/12/2021 | 45000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (GABINETE COMPLETO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 947/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005392 | 17/12/2021 | 45000.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (GABINETE COMPLETO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO N° 859/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0005414 | 17/12/2021 | 932.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA E/OU DEGELO,RECARGA DE GÁS; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) EM APARELHOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS,18.000 BTUS E DE 22.000 A 24.000 BTUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 919/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7657 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0005415 | 17/12/2021 | 1048.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (INSTALAÇÃO, RECARGA DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR; MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) EM APARELHOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, 22.000 A 24.000 BTUS E DE30.000 A 42.000 BTUS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO N° 920/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7646 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0005416 | 17/12/2021 | 53.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (TROCA DE CAPACITOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) EM APARELHOS TIPO SPLIT DE 30.000 A 42.000 BTUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF ANTONIO DE SOUZADIAS, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 921/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7647 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 17/12/2021 | 230.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO/2021, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA (UNCME-PB), REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 934/2021/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 004/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/12/2021 | 230.00 | 00036496677468 | ELINETE LOURENÇO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ELINETE LOURENÇO ROLIM, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 17 DE DEZEMBRO/2021, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA NO CONSELHO MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA (UNCME-PB), REPRESENTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 934/2021/SME E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 005/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005411 | 17/12/2021 | 1424.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR REFINADO, ARROZ, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 384/2021 E REQUSIÇÃO DE COMPRASN° 7654 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005412 | 17/12/2021 | 185.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, DESINFETANTE E VASSOURA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 387/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7655 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005413 | 17/12/2021 | 52225.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (AREIA FINA, CIMENTO, AREIA MÉDIA, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO N° 388/2021/SMI E REQUISIÇÃO N° 7656 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/12/2021 | 292.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE AO VALOR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL NO BOJO DA EXECUÇÃO FISCAL DE N° 0802299-54.2019.8.15.0131. CONFORME OFÍCIO N° 316/2021/PGME BOLETO N° 013.6.21.02061/01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 17/12/2021 | 2487.95 | 00009710254448 | PRISCILA THAIS DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº314/2021-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 17/12/2021 | 2487.95 | 00007070628455 | OSMAR CAETANO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº314/2021-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/12/2021 | 2487.95 | 00005158240469 | MULLER SENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS (REFIS). CONSOANTE A LEI MUNICIPAL 1960/2011 C/C ART. 85, § 19 DO CPC E NO DECRETO MUNICIPAL 23/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO Nº314/2021-PGM E RELATÓRIO DE HONORÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 17/12/2021 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0032054 | 17/12/2021 | 74130.00 | 21940274000130 | JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1037/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0032055 | 17/12/2021 | 7200.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1035/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0032056 | 17/12/2021 | 2200.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME RELAÇÃO DOS MEDICAMENTOS E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1033/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0032057 | 17/12/2021 | 25236.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0032058 | 17/12/2021 | 65001.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO, CANETAS, CLIPS, ARQUIVO MORTO, CORRETIVO, ROTEADORES, TESOURA, EXTRATORES, PEN DRIVE, TECLADOS, PASTAS, CD VIRGEM E OUTROS) DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0032059 | 17/12/2021 | 6485.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONNER, TINTA C. BLACK 664, TINTA C. CYAN 664, PHOTO CONDUTOR ML, PHOTO COMPATÍVEL BROTHER), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1031/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0032060 | 17/12/2021 | 27993.57 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA/CONSUMO (ÁGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPA, CREME DENTAL, DEPÓSITO PLÁSTICO, DESINFETANTE, DESODORIZADOR, DETERGENTE, ESCOVA DE VASO SANITÁRIO, ESPONJA DUPLA FACE, RODO, SABÃO EM BARRA, SABÃOLÍQUIDO, SABONETE, VASSOURA E OUTROS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1028/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0032061 | 17/12/2021 | 42005.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, CARNE DE CARNEIRO, FILÉ DE PEIXE, FÍGADO BOVINO, PÃO HOT DOG, IOGURTE, QUEIJO, CARNE DE SOL, SALSICHA, FRANGO, OVOS E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CASA DE APOIO, CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1029/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0032062 | 17/12/2021 | 28002.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, AÇÚCAR, ARROZ, AVEIA, BISCOITO, CAFÉ, DOCE, FARINHA, FEIJÃO, LEITE CONDENSADO, LEITE DESNATADO, MARGARINA, ÓLEO DE SOJA, RAPADURA, MACARRÃO, SUCO E OUTROS), DESTINADOS AO SAMU, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CASA DE APOIO, CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1030/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012021 | 0032063 | 17/12/2021 | 1780.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE, CONSERTO DE FECHADURAS E TROCAS DE SEGREDO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1021/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032064 | 17/12/2021 | 9600.00 | 36524608000162 | MARIA PERPETUA PAZ 08833649806 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE DIVERSOS MODELOS, DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1014/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032065 | 17/12/2021 | 160.00 | 00003251084470 | MARCOS DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: TROCA E MONTAGEM DE ROLAMENTO DA PORTA DE CORRER LATERAL DO VEÍCULO VTR SPRINTER - AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OGB5322, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 1023/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032066 | 17/12/2021 | 600.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DESCENTRALIZADO (SIHD) DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1022/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0032067 | 17/12/2021 | 181490.81 | 09199878000172 | LACIL LAB. DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS - EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DESTINADOS À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0032068 | 17/12/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CONTROLCAPS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1024/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0032069 | 17/12/2021 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO E FARMÁCIA (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1026/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132017 | 0032070 | 17/12/2021 | 350.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS (SISVIGISAN), DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS-PB (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1025/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032071 | 17/12/2021 | 1873.30 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA DE VIAS UTINÁRIAS, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO BOSCO DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 700 0039 8678 2308, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 439/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032072 | 17/12/2021 | 1873.30 | 35491356000150 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLÓGICOS (SEDAÇÃO) PARA PROCEDIMENTO DE 02 (DUAS) RESSONÂNCIAS: ENCÉFALO E CERVICAL, DESTINADAS À PACIENTE ELIANEIDE PEDRO DE SOUSA - CARTÃO DO SUS: 708 9047 6959 8914, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 443/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032073 | 17/12/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À SERVIÇOS MÉDICOS - EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO, DESTINADO À PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 700 2079 4048 3229, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO DO PACIENTE E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 437/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 600012021 | 0032074 | 17/12/2021 | 42303.08 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA MARCA GE HEALTCARE DO BRASIL INSTALADA NO CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. COMPETÊNCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0032075 | 17/12/2021 | 314.80 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, TROCAS DE CAPACITOR E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS, DESTINADO À UNIDADE DE REFERÊNCIA DO COVID-19 DA ZONA SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1047/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0032076 | 17/12/2021 | 1773.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, RECARGAS DE GÁS, REPOSIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA, SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DE COMANDO EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E DE 18.000 BTUS, DESTINADOS AOS PSFs DOM BOSCO,MUTIRÃO, RIACHO DO MEIO, VITAL ROLIM, CRISTO REI E SIMÃO DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 1049, 1050, 1051, 1053, 1054 E 1055/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600032020 | 0032077 | 17/12/2021 | 785.00 | 23476946000124 | JOSÉ RENNAN DE SOUZA SATIRO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA E RECARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS E DE 18.000 BTUS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL E AO SAMU, CONFORME AUTORIZAÇÕES DE COMPRA N° 1048 E 1052/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032078 | 17/12/2021 | 837.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A.(OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 192 DO SAMU (3532-2900), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO DO SAMU E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032079 | 17/12/2021 | 750.00 | 00007338227462 | GILBERLANDIO DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005409 | 17/12/2021 | 10183.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL 120B - PLACA: 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 304/2021/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 1980 E REQUISIÇÃO N° 7652/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005410 | 17/12/2021 | 10842.30 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ASSESSÓRIOS PARA MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA - PLACA: 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 305/2021/SMDRRH, ORÇAMENTO Nº 1979 E REQUISIÇÃO N° 7653/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005433 | 20/12/2021 | 5699.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 56ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/STRADA CS, PLACA QSJ 5A98 E UM ONIX DE PLACA OFF 9012. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021 DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 1649/2021/SMA E 287/2021/SMDRRH EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/12/2021 | 2875.56 | 14845914000168 | INSTITUTO RECICLEIROS | ATINENTE AO MEMORANDO N° 75/2021 EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E O INSTITUTO RECICLEIROS SOB TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/PREFEITURA/2021, TENDO COMO OBJETO "CONSISTE NA CONSECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB...". CONFORME MEMORANDO N°75/SMMA, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2021 E ANEXO I- PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 01/60 MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0032080 | 20/12/2021 | 31947.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 1056/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0032081 | 20/12/2021 | 55930.26 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS/HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 1057/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032082 | 20/12/2021 | 750.00 | 09613191000131 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. IVAN RODRIGUES DE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS: EXAME ANÁTOMO-PATOLÓGICO, DESTINADO À PACIENTE VANESSA BERNARDO SOBREIRA - CARTÃO DO SUS: 704 8020 8984 3942, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 447/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032083 | 20/12/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DESTINADO AO PACIENTE VICENTE BEZERRA DE OLIVEIRA - CARTÃO DO SUS: 702 1097 9509 0399, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃOCOM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 441/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032084 | 20/12/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA OFTALMOLÓGICA DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ RAVY NEPOMUCENO JACOB - CARTÃO DO SUS: 702 8036 5132 8760, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃODE EXAMES E CONSULTAS N° 446/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 20/12/2021 | 400.00 | 35739628000198 | CLINICA MEDICA CARDIO JP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONSULTA MÉDICA COM CARDIOLOGISTA DESTINADO AO PACIENTE LYNDON JOHNSON SEIXAS ALVES - CARTÃO DO SUS: 705 0012 7513 9456, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 440/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032086 | 20/12/2021 | 800.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À EXAME DE BRONCOSCOPIA COM LAVADO BRONCOALVEOLAR DESTINADO À PACIENTE HERMENEGILDA FERREIRA LIMA NETA - CARTÃO DO SUS: 700 0098 9038 5206, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO, SOLICITAÇÃO MÉDICA E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 430/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032087 | 20/12/2021 | 1680.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÕES DE INFILTRAÇÃO (02 VEZES POR SEMANA) DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU DA SILVA LIMA", PORTADORA DE SÍNDROME PÓS-LAMINECTOMIA. O REFERIDO TRATAMENTO É DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCEDIMENTO Nº 042/2012-TAC, CONFORME LAUDO MÉDICO E RELATÓRIOS DOS PROCEDIMENTOS EXECUTADOS EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0032088 | 20/12/2021 | 49987.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LABO.NOSS.SENHA CONC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS (ANESTÉSICO MEPIVACAINA, CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, FORCEPS, CONE DE GUTA, GORRO CIRÚRGICO, FIO NITINOL, BRAQUETE DE AÇO, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, GRAMPO P. ISOLAMENTO, PORTA AGULHA E OUTROS), DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005438 | 20/12/2021 | 97.56 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE XEROX MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORADO 1676/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7663 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005439 | 20/12/2021 | 448.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2K E 2.5K A 2.6K), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME MEMORANDO N° 1674/2021/SMA E REQUISIÇÃO N° 7660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005430 | 20/12/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 56ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACA QSD7H67, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME OFICIO Nº 270/2021-SEPLAN E MEMORANDO Nº 1649/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 20/12/2021 | 408175.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME EXTRATO DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL LANÇADO NA CONTA 3965-9 FPM NO DIA 20/12/2021, RELATIVO AO PROCESSO: 0810963-45.2020.8.15.0000, CONFORME EXTRATO JUDICIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005429 | 20/12/2021 | 14399.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 56ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA S10 - PLACA RGI 9D66, CHEVROLET ONIX - PLACA OFF 9042 E ONIX GM CHEVROLET - PLACA OFF:9032. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. CONFORME MEMORANDO Nº 1649/2021/SMA, MEMORANDO N° 400/2021SGAP, OFÍCIO N° 18/2021 E OFÍCIO N/ 162/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/12/2021 | 960.00 | 00010043444490 | VALDERI ALVES FERREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07/011 DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDO N° 379/2021/SGAP E RELAÇÃO DOS MILITARES DO TG 07-011 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005432 | 20/12/2021 | 9198.98 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 56ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA GM-D20 DE PLACA MXL:5199, VW/NOVO GOL TL DE PLACA POO1I46, UM GOL POOL146 GOLRLV2F74 E GOL WOLKSWAGEN DE PLACA RLV2F74. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021.DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME MEMORANDO Nº 1649/2021/SMA, MEMRANDO N° 370/2021/INFRA, OFÍCIO N° 21/2021 E MEMORANDO 334/2021/INFRA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/12/2021 | 150.00 | 00005509128437 | ROGERIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR ROGERIO PEREIRA CAVALCANTE, PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2021, PARA TRAZER 04 VEÍCULOS QUE ESTÃO EM DESUSO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NA PARAÍBA, VINCULADA AO MINISTÉRIO DO ECONOMIA. CONFORME MEMORANDO N° 1769/2021/SMA, MEMORANDO N° 390/2021/SMI E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 34/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0005427 | 20/12/2021 | 133360.60 | 17555669000142 | COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À 19ª PARCELA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO - TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 935/2021/SME E TEBELA DAS ROTAS EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005431 | 20/12/2021 | 12899.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 56ª PARCELA DE LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 01 FIAT - STRADA CD, PLACA PLX0A64; 01 FIAT - FIORINO, PLACA OVZ-6644; 01 FORD - F250, PLACA HXC8D50; E 01 WOLKSWAGEN - GOL, PLACA RLV1H44. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 886/2021/SME E MEMORANDO Nº 1649/2021 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005435 | 20/12/2021 | 49202.08 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PLACA DE VÍDEO E HD EXTERNO)PARA ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 937/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7649 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005436 | 20/12/2021 | 67.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (FILTRO DE LINHA) DAS ESCOLAS QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 936/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7648 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005440 | 20/12/2021 | 298.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS (TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 1K A 1.6K), DESTINADOS A EMEIEF CECÍLIA ESTOLANO MEIRELES. CONFORME MEMORANDO N° 1673/2021/SMA, OFÍCIO N° 939/2021/SME E REQUISIÇÃO N°7659 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005441 | 20/12/2021 | 515.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TONNERS (ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO COM 2.5K A 2.6K) E PHOTOCONDUTOR (ORIGINAL OU COMPATÍVEL NOVO PARA TONER DE 1K A 3K), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EMEIEF ANTONIO DE SOUSA DIAS. CONFORME MEMORANDO N° 1672/2021/SMA, OFÍCIO N° 940/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7658 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005446 | 20/12/2021 | 1440.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 927/2021/SME E REQUISIÇÃO N°7665 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005447 | 20/12/2021 | 10849.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (SELADOR ACRÍLICO, MASSA CORRIDA, ROLO DE LÂ ENTRE OUTROS), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA INTERNA DO GINÁSIO DA EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC. CONFORMEMEMORANDO Nº 894/2021/SME E REQUISIÇÃO Nº 7664 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005451 | 20/12/2021 | 4524.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL GERAL (SELADOR ACRÍLICO, MASSA CORRIDA, ROLO DE LÂ ENTRE OUTROS), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 895/2021/SME E REQUISIÇÃO Nº 7677 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005524 | 20/12/2021 | 5040.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA U. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 280 CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DE MATRÍCULAS 2022 DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 370/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7374 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005428 | 20/12/2021 | 2799.99 | 17340620000172 | FERREIRA E BRITO LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS | CORRESPONDENTE A 56ª PARCELA DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET / ONIX 10 MT JOYE, PLACA OFH 3141, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO Nº 119/2021/SMPPM E MEMORANDO Nº 1649/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800092017 | 0040375 | 20/12/2021 | 3800.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITAO MARTINS - ME | Valor que se empenha consultiria presta da SMDH-CZ Referente a beneficios, projetos e programas socioassistenciais; Índice de Gestão Descentralizada: IGD - Bolsa Família; Vigilância socioassistencial. Preenchimento e atualização do CADSUAS; ; Realizaçãode oficinas; Acompanhamento e monitoramento da gestão do programa bolsa família,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO conforme memorando em anexo. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0040378 | 21/12/2021 | 961.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA O CENTRO REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS I E II), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA CONFORME REQUISIÇÃO N° 7662, 7104, 7461, 7269. E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0040379 | 21/12/2021 | 390.56 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA O CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA CONFORME REQUISIÇÃO N° 7196 E 7465. E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 21/12/2021 | 1600.00 | 00071330856406 | KELLY DAYSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUSIÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0040370 | 21/12/2021 | 789.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LOCAÇÃO DE INPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO AOS MESES DE 08/11/2021 À 07/01/2022. CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0040371 | 21/12/2021 | 832.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LOCAÇÃO DE INPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO AOS MESES DE 08/11/2021 À 07/01/2022, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0040372 | 21/12/2021 | 550.96 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE LOCAÇÃO DE INPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, REFERENTE AO AOS MESES DE 08/11/2021 À 07/01/2022. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/12/2021 | 300.00 | 00010746808470 | MIKELLY AFONSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/12/2021 | 300.00 | 00001070757411 | VERONICA BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO COM AQUISIÇÃO DE ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005645 | 21/12/2021 | 3634.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA CONFORME REQUISIÇÃO N° 7573,7084,7464,7083,7252,7354,7466,7309,7463/2021 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/12/2021 | 126.50 | 00070677875568 | GILVANIZIO GUIDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/12/2021 | 300.00 | 00010909500479 | CHEILA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/12/2021 | 300.00 | 00098129724472 | GILVANI SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/12/2021 | 150.00 | 00009448420463 | DJANIRA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/12/2021 | 250.00 | 00005250430473 | PATRICIA FEITOA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/12/2021 | 264.04 | 00008159660405 | CICERO JANAILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 21/12/2021 | 300.00 | 00006696130454 | AUCILANDRE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMTNO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, EM VIRTUDE DA LEI MUNICIPAL 1.975/2011 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 21/12/2021 | 300.00 | 00010401143422 | JOSE WILSON SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 21/12/2021 | 300.00 | 00003190443432 | JOZELANDIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 21/12/2021 | 200.00 | 00011781471428 | RAFAELA PEREIRA QUINTINO POCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/12/2021 | 350.00 | 00000918995400 | FRANCISCO DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO COM CONTA DE ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005364416429 | JAQUELINE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/12/2021 | 300.00 | 00004388730416 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/12/2021 | 335.05 | 00001778299407 | MARIA DE FATIMA DANTAS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ÁGUA E ENERGIA PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/12/2021 | 300.00 | 00003190275467 | JOSÉ NILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/12/2021 | 300.00 | 00008387082422 | MARIA DA CONCEI??O FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/12/2021 | 300.00 | 00011999178424 | MYKAELLE DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM ALGUEL TEMPORÁRIO O PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005096230422 | DAMIANA TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALUGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/12/2021 | 300.00 | 00025684629814 | DAMIANA CELESTE BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/12/2021 | 321.35 | 00013546451465 | FLAVIA PERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O ÁGUA E ENERGIA PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/12/2021 | 129.26 | 00009640960489 | DANIELE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/12/2021 | 150.00 | 00005999427460 | FRANCISCA RAQUEL DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/12/2021 | 250.00 | 00006255941426 | LEIDAIANA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXILIO COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALUGUEL PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/12/2021 | 280.00 | 00007755224490 | MARIA APARECIDA TOMAZ SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/12/2021 | 250.00 | 00009476198443 | MARIA LUCINEIDE MARAVILHA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005146868476 | RONNIE ROMULO ANDRIOLA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/12/2021 | 300.00 | 00002184442496 | NADIA KILVIA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/12/2021 | 300.00 | 00010667626433 | NAYARA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/12/2021 | 300.00 | 00010397090447 | MARIA FRANCIVANIA VIEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005895473482 | DAVID JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/12/2021 | 300.00 | 00008760282452 | LETICIA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 21/12/2021 | 250.00 | 00001305772431 | MARLONIA LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 21/12/2021 | 250.00 | 00044402990831 | JOYCE MIKELY LEANDRO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM AUXILIO ALUGUEL QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 21/12/2021 | 300.00 | 00007489681480 | MARILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 21/12/2021 | 200.00 | 00070196625440 | ALAN JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO PAGAMENTO ALUGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 21/12/2021 | 300.00 | 00038515331861 | TANIA MARIA ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 21/12/2021 | 329.42 | 00005895477470 | DAMIANA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/12/2021 | 300.00 | 00023477086864 | FRANCISCO LOPES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CONTA DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/12/2021 | 300.00 | 00008797614408 | WELLINGTON ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CONTA DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/12/2021 | 300.00 | 00010115788409 | VIVIANE VIERA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CONTA DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005454 | 21/12/2021 | 15395.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO, LEITE EM PÓ, ENTRE OUTROS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 639/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7272/2021 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4325/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005455 | 21/12/2021 | 3611.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E LEITE EM PÓ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 781/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7503 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 4996/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005456 | 21/12/2021 | 8901.08 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ, FEIJÃO E LEITE EM PÓ) PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME OFÍCIO N° 784/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7506 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 5001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005458 | 21/12/2021 | 330000.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 948/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equip. para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005465 | 21/12/2021 | 18000.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 949/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equip. para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005466 | 21/12/2021 | 34000.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 949/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005467 | 21/12/2021 | 15915.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MONITOR DE LED), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA DR. CASTRO PINTO. CONFORME OFÍCIO N° 946/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7676 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005468 | 21/12/2021 | 484.00 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CIMENTO E SOLVENTE DILUENTE), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA INTERNA DO GINÁSIO DA EMEIEF ANTÔNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC. CONFORME OFÍCIO N° 950/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7679 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005469 | 21/12/2021 | 197.00 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CIMENTO E SOLVENTE DILUENTE), PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 951/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7678 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/12/2021 | 1083.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: JOAQUIM ALEXANDRE FERREIRA-PROCESSO Nº 0003692-23.2014.816.0131, PEDRO ESTRELA DE ALBUQUERQUE -PROCESSO 0803490-37.2019.8.15.0131, MARIA DO CÉU DA SILVA LIMA -PROCEDIMENTO 042/2012-TAC-MP, JOÃO GOMES DE ALBUQUERQUE -PROCESSO N° 0801319-44.2018.8.15.0131, MARIA IEDA SEVERO-PROCESSO N° 0003782-31.2014.815.0131, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE DEMANDA JUDICIAL, CONF. MEMORANDO 097/2021/SMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/12/2021 | 80447.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 11/2021, CONFORME FATURA TOTAL E RESUMO DAS FATURAS INDIVIDUAIS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/12/2021 | 850.00 | 00007354921408 | GEAN SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UM PARECER TÉCNICO (AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA) DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA OTACÍLIO LIBERATO DE ABREU, S/N, BAIRRO JOÃO CLAUDINO FERNANDES, INCLUINDO SERVIÇO DE PESQUISA MERCADOLÓGICA DA REGIÃO ONDE O TERRENO ESTÁ CRAVADO E POR FIM UM RELATÓRIO AMOSTRAL QUE RESULTARÁ EM UM PARECER DE ALTÍSSIMA QUALIDADE, CONFORME PROPOSTA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005457 | 21/12/2021 | 317638.08 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NO MUNÍCIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO/2021. CONFORME CONTRATO N° 00063/2019 - CPL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/12/2021 | 28911.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO REFORÇO DE EMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS N° 1824, 3277 E 5242/2021, CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO PASEP (RETENÇÕES NA FONTE E DA ARRECADAÇÃO MENSAL),PASEP NOVEMBRO/2021, PAGO COM A CONTA 9640-7 COTAS DO ICMS - N° DO LOTE 202 - EXTRATO CONTABEL LIQUIDO. CONFORME DARF SOB N° 8923971000115 E EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/12/2021 | 460.00 | 00005652802448 | THOMAS JEFERSON LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO RESPECTIVO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL JUNTO A ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 1770/2021/SMA, OFÍCIO Nº 353/2021/SEPLAN E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 021/2021/SEPLAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/12/2021 | 230.00 | 00007547086403 | RENATO FILGUEIRA ALVES | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, O SENHOR RENATO FILGUEIRA ALVES, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, PARA DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2021, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1767/2021/SMA, MEMORANDO N° 1768/2021/SMA E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA N° 33/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/12/2021 | 150.00 | 00001379807441 | JERÔNIMO ANDRÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JERÔNIMO ANDRÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2021, A FIM DE RECEBER 04 VEÍCULOS QUE FORAM DOADOS AO MUNICÍPIO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NA PARAÍBA, VINCULADA AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. CONFORME MEMORANDO Nº 1773/2021, MEMORANDO Nº 31/2021-SEFAZ E PROCESSO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA Nº 035/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/12/2021 | 808.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE 2020 E 2021 (BOMBEIRO E LICENCIAMENTO) E SEGURO OBRIGATÓRIO DE 2020, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA QFU9318, RENAVAM 1082119676, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME BOLETO SOB Nº 2021122130015927 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032089 | 21/12/2021 | 7510.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALORES DOS PLANTÕES EXTRAS DA MÉDICA RESIDENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021: 02 PLANTÕES DE FIM DE SEMANA (DE 24 HORAS NOS DIAS 20/11 E 21/11) E 02 ADICIONAIS NOTURNOS TRABALHADOS NO SAMU NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEMORANDO N° 024/2021 - SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032090 | 21/12/2021 | 8410.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VALORES DOS PLANTÕES EXTRAS DA MÉDICA RESIDENTE NO MÊS DE DEZEMBRO/2021: 03 PLANTÕES DE FIM DE SEMANA DE 24 HORAS, 01 PLANTÃO DE SEMANA DE 24 HORAS E 02 ADICIONAIS NOTURNOS TRABALHADOS NO SAMU, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEMORANDO N° 025/2021 - SMS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032091 | 21/12/2021 | 6000.00 | 00005489754346 | ANA LUIZA ALVES GURGEL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032092 | 21/12/2021 | 6000.00 | 00003115215339 | JOYCE FLÁVIA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 21/12/2021 | 6000.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DE SILVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032094 | 21/12/2021 | 6000.00 | 00007878434409 | JOSÉ OLIVANDRO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032095 | 21/12/2021 | 6000.00 | 00005666620355 | BRUNA KAROLINE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032096 | 21/12/2021 | 6000.00 | 00006785701325 | CÍCERO GABRIEL GONÇANVES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTÁGIO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UM CONVÊNIO OU CONTRATO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS-PB, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. (REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032097 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032098 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00004294261358 | FLÁVIA ROBERTA SOBREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032099 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00005150822361 | ROMULLO MORAIS LOBO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032100 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032101 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00008083571156 | SHIBELIS MARIA PORTELLES CABRERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032102 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00008393756111 | ANGEL ERNESTO GOMES MARIMON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032103 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00002648698345 | LARA SOARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032104 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00002950296335 | ANDREIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032105 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00004162474400 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO (A) MÉDICO (A), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E A GESTÃO MUNICIPAL. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0032106 | 21/12/2021 | 1050.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) - RECARGA DE GÁS COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO CAPS II, CAPS AD III, CAPS INFANTIL, SAMU E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0032107 | 21/12/2021 | 2190.09 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) - RECARGA DE GÁS COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG E BOTIJÃO P 13, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0032108 | 21/12/2021 | 4402.32 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005491 | 21/12/2021 | 135000.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 948/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/12/2021 | 5387.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, REFERENTE PARCELAMENTO DE VALOR, CONFORME FATURA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PROVENIENTES DA LEI N° 172/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005499 | 22/12/2021 | 52898.82 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 205/2021/SFB EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005510 | 22/12/2021 | 10380.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES 12 MM, XEROX MONOCROMÁTICA E COLORIDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NA REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PARA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DO TEMPO DE APRENDER, SIMULADO PARA O PROJETO "AÇÕES PARA MELHORIA DO IDEB CAJAZEIRAS-AMIC" E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 2022. CONFORME OFÍCIO N° 731/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7367 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/12/2021 | 3593.75 | 00008196339410 | AMANDA SÁ DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS, INSETOS, MORCEGOS E OUTROS; PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR DV Nº 000332021 E CONTRATO Nº 002842021. CONFORME OFICIO Nº 954/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7687 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/12/2021 | 13656.25 | 00008196339410 | AMANDA SÁ DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS, INSETOS, MORCEGOS E OUTROS; PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR DV Nº 000332021 E CONTRATO Nº 002842021. CONFORME OFICIO Nº 955/2021 E REQUISIÇÃO Nº 7688 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005495 | 22/12/2021 | 4225.18 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 216/2021/SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005504 | 22/12/2021 | 33475.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL - PLACA 120K, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 269/2021, ORÇAMENTO Nº 1659 SV E REQUISIÇÃO N° 7682 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005505 | 22/12/2021 | 24960.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA - PLACA 416E, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 271/2021, ORÇAMENTO Nº 1656 SV E REQUISIÇÃO N° 7684 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005506 | 22/12/2021 | 14040.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR - MARCA: JOHN DEERE, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 270/2021, ORÇAMENTO Nº 1651 SV E REQUISIÇÃO N° 7683 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005507 | 22/12/2021 | 9002.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO BOBCAT - PLACA: S185, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 272/2021, ORÇAMENTO Nº 1660 SV E REQUISIÇÃO N° 7685 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0005508 | 22/12/2021 | 25935.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA - PLACA: 416E, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME MEMORANDO Nº 274/2021, ORÇAMENTO Nº 1657 SV E REQUISIÇÃO N° 7686 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032109 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA LUCRECIA LEITE SANTOS - CARTÃO DO SUS: 702 5043 5312 1533, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICÍPIOS PACTUADOS. OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 442/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032110 | 22/12/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, SITUADO NA RUA JOSIANO DE SOUZA MACIEL, N° 98, BAIRRO FÁTIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032111 | 22/12/2021 | 113.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COM DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ESPERANÇA, SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO QUIRINO, N° 425, 1° ANDAR, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032112 | 22/12/2021 | 493.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MISTA, SITUADA NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, JARDIM OÁSIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032113 | 22/12/2021 | 18000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005497 | 22/12/2021 | 6782.09 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 210/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005498 | 22/12/2021 | 18889.34 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDO 208/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00002253576409 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET (COFFEE BREAK) PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO DO PROJETO LERARTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 960/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 22/12/2021 | 3400.00 | 00002253576409 | JOCILEIDE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET (ALMOÇO) PARA REUNIÃO DE GESTORES, CO-GESTORES ESCOLARES E EQUIPE PEDAGÓGICA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 961/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005494 | 22/12/2021 | 2576.50 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDO Nº 213/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Criação e Manutenção do Centro de Referência de Atendimento a Mulher - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005501 | 22/12/2021 | 630.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, BEM COMO PARA O CRAM. CONFORME MEMORANDO Nº 123/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7680 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005502 | 22/12/2021 | 1299.53 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA, COLA BRANCA, CORRETIVO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. CONFORME MEMORANDO N° 124/2021/SPPM E REQUISIÇÃO N° 7681 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492021 | 0005496 | 22/12/2021 | 17544.93 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDO 207/2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/12/2021 | 2480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 3566/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE MATERIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO LANÇADO EM 16/12/2021 NA CONTA 9640-7 COTAS DO ICMS, LOTE 81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032114 | 24/12/2021 | 1300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMATERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS HEMATOLÓGICOS - APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ FRANCIALDO PIRES ASSIS - CARTÃO DO SUS: 700 5049 5248 3452, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 502/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 27/12/2021 | 466.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE, PASTILHA DIANT.) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA NONA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032116 | 27/12/2021 | 252.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NA NONA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G92, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 600022017 | 0032117 | 27/12/2021 | 30330.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AOS USUÁRIOS DESTA INSTITUIÇÃO, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGÊNERES), REFERENTE A PRODUÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RELATÓRIO NOMINAL DOS SERVIÇOS FORNECIDO PELA CEDRUL EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1058/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600052020 | 0032118 | 27/12/2021 | 2022.00 | 02130122000128 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELA INTERNET (ONLINE) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EM 26 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS), E REFERENTE AO MÓDULO DE SMS (MENSAGEM CURTA DE TEXTO) COM PACOTE DE ENVIO DE ATÉ 1000 MENSAGENS MENSAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1060/2021. REFERENTE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 600052021 | 0032119 | 27/12/2021 | 550.00 | 04238951000405 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR (CPAP AUTO CIA-FLEX APARELHO DE VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1059/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0032120 | 27/12/2021 | 890.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ÓLEO 20W40 - MOTOR A GASOLINA, ADITIVO PARA RADIADOR) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 0227/2020-SFB DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005525 | 27/12/2021 | 58800.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTCOS (FREEZER), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 963/2021/SME E REQUISIÇÃO Nº 7703 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005526 | 27/12/2021 | 4619.00 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL, TOMADA, FITA ISOLANTE, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 956/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7698 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005527 | 27/12/2021 | 10980.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MONITOR DE LED), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). CONFORME OFÍCIO N° 966/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7701 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005528 | 27/12/2021 | 17532.80 | 21652271000100 | CONSTRUPAV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (PEDREIRO, SERRALHEIRO, SERVENTE, E AUXILIAR DE PEDREIRO), PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. CONFORME OFÍCIO N° 964/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7702 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005529 | 27/12/2021 | 105.90 | 39499999000109 | MELO BAGACEIRA E CONTRUCOES EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BUCHA DE NYLON, CAIXA DE DESCARGA, ANGATE/RABICHO, ENTRE OUTROS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM QUE OFERTA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 965/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7700 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005530 | 27/12/2021 | 2735.68 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1739/2021 E OFÍCIO N° 851/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005531 | 27/12/2021 | 5040.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL (AREIA, CIMENTO, BLOCO CERÂMICO ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA: EMEIEF JOSÉ ANTÔNIO DIAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO. CONFORME OFÍCIO N° 541/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7108 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005532 | 27/12/2021 | 4449.60 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1739/2021 E OFÍCIO N° 843/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/12/2021 | 19135.41 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE) - LOTAÇÃO 35, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Reparos e Man. na Infraestrutura, Equip. e Mob. de Un. do En. Infant - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0005523 | 27/12/2021 | 8358.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL/GERAL (TINTA, MASSA CORRIDA, SELADOR, ENTRE OUTROS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. CONFORME OFÍCIO N° 962/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7699 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/12/2021 | 9495.72 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A RESTANTE DA M COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. VALOR R$. 9.495,72 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/12/2021 | 9578.30 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A RESTANTE DA M COMPETÊNCIA DE MAIO 2021, CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. VALOR R$. 9.578,30 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005596 | 27/12/2021 | 4704.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL/GERAL PARA REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E SEUS PROGRAMAS SOCIAIS. CONFORME REQUISIÇÃO 7705 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005597 | 27/12/2021 | 4795.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUSA SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL/GERAL PARA REPAROS DAS INSTALAÇÕES DA CASA DE ACOLHIMENTO WALMIRA MEIRELES DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONFORME REQUISIÇÃO 7706 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/12/2021 | 200.00 | 00011212776402 | GIRLEUDA FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CONTA DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/12/2021 | 300.00 | 00009340197461 | IEMIRTON LOURENÇO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CONTA DE ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/12/2021 | 300.00 | 00010329936697 | WANDERSON LINHARES DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CONTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/12/2021 | 284.66 | 00007319309408 | FRANCILEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/12/2021 | 280.00 | 00008847488478 | MARIA JACIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/12/2021 | 300.00 | 00034739404885 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/12/2021 | 250.00 | 00004578629473 | GISÉLIA VIERIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM O AUXILIO ALUGUEL TEMPORÁRIO QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/12/2021 | 500.00 | 00010332605418 | JOAO PAULO BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/12/2021 | 300.00 | 00001158967403 | MARIA DO SOCORRO ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/12/2021 | 300.00 | 00005996613484 | NATALIA ANDREINA DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/12/2021 | 200.00 | 00007741082400 | MARIA DE FÁTIMA ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/12/2021 | 300.00 | 00006774240437 | JULIANA CABRAL DE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/12/2021 | 250.00 | 00013732296407 | RAISSA DE ABREU FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/12/2021 | 345.27 | 00096565470472 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/12/2021 | 300.00 | 00007175669437 | MARIA FATIMA ABRENTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/12/2021 | 300.00 | 00070228548403 | JEAN RICARDO SILVA DA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/12/2021 | 250.00 | 00070585070407 | CHENNA FURTADO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/12/2021 | 300.00 | 00005128948412 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O ALGUEL TEMPORÁRIO, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040376 | 27/12/2021 | 11088.36 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E ETC.) DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA., CONFORME REQUISIÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0040377 | 27/12/2021 | 51318.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO (ACHOCOLATADOS,ARROZ,CAFÉ,BISCOITO) DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS I E II, BOLSA FAMILIA,CREAS), CONFORME REQUSIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800052021 | 0040382 | 27/12/2021 | 2400.00 | 20060967000176 | BEATRIZ BRASILEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSSITENCIA SOCIAL CREAS, SITUADO NA RUA DR BONIFACIO MOURA,228, BAIRRO CENTRO, CAJAZEIRAS-PB. CONFORME CONTRATO N°8005/2021, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040386 | 27/12/2021 | 1250.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELETRICA DE UM VEICULO CITROEN PLACA QSF-3249 E FORD KA PLACA QFW-3549, DESTINADO AOS PROGRAMA SOCIAIS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800062021 | 0040381 | 28/12/2021 | 4400.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES (CCA), LOCALIZADO NA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO, BARRRO SÃO JOSÉ,. CONFORME AUTORIZAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/12/2021 | 200.00 | 00001514247488 | JOYCE MONTINELLY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/12/2021 | 300.00 | 00008156281454 | MARIA ALBUQUERQUE SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/12/2021 | 500.00 | 00009376835409 | JOANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/12/2021 | 300.00 | 00003716516465 | MARLENE TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/12/2021 | 300.00 | 00017134325440 | MARIA APARECIDA SALES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/12/2021 | 300.00 | 00002719458422 | ANTONIO DO NASCIMENTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO ALGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/12/2021 | 328.13 | 00008698383424 | FERNANDO HENRIQUE ITALIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR O COM AUXILIO COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 28/12/2021 | 295.75 | 00003824195453 | JOSE CORNELIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ENERGIA, PARA A BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005555 | 28/12/2021 | 3130.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32, LUBRAX TURBO 15W40 1LTS, GRAXA CHASSIS (BALDE 20L) E ÓLEO 15W40 - MOTOR DIESEL (BALDES 20L)). DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME MEMORANDO N° 224/2021 - SFB EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/12/2021 | 844500.92 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/12/2021 | 731402.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44). CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/12/2021 | 23133.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL I FUNDEB - LOTAÇÃO 43) - PARTE RELATIVA VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/12/2021 | 15764.79 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL II FUNDEB - LOTAÇÃO 44)- PARTE RELATIVA VANTAGEM DESLOCAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005574 | 28/12/2021 | 100308.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CONJUNTO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E MESA DE TRABALHO TIPO BIRÔ E MESA PARA REUNIÃO REDONDA) PARA AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 968/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Mobiliario e Equip. para o Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0005575 | 28/12/2021 | 86700.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CONJUNTO ESCOLAR ENSINO INFANTIL) PARA O ENSINNO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO N° 967/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005550 | 28/12/2021 | 3296.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1739/2021 E OFÍCIO N° 844/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005551 | 28/12/2021 | 3296.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 1739/2021 E OFÍCIO N° 845/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Aquisição de Equipamentos e Material Perm. para as unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005552 | 28/12/2021 | 15980.00 | 05620855000139 | PAG POUCO CELULAR-RUSBENIO LIRA BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (GABINETE), PARA FINS DE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS QUE OFERTAM O ENSINO INFANTIL. CONFORME OFÍCIO N° 941/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7661 EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005557 | 28/12/2021 | 4881.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX HYDRA 68 - 20LTS, ÓLEO 90 - CAIXA DE MUDANÇA (BALDE 20L), LUBRAX TURBO 15W40 1LTS ENTRE OUTROS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 226/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 28/12/2021 | 2011.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, PRAÇAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CEMITÉRIOS E OUTROS. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0032121 | 28/12/2021 | 11151.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA E DEMAIS SERVIÇOS EM VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES À SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1061/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0032122 | 28/12/2021 | 18191.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS (MULTIMARCAS), DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1062/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 28/12/2021 | 497.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, LUBRIFICANTE ACD SINT. SAE, FILTRO DE AR, VELA DE IGNIÇÃO, ELEMENTO FILTRANTE, SORTIDO COMPOSTO E PORCA ROSCADA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NA SÉTIMA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G82, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032124 | 28/12/2021 | 315.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO (INCLUSIVE O ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NA SÉTIMA REVISÃO DO VEÍCULO CHEVROLET DE PLACA QFH8G82, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005556 | 28/12/2021 | 6408.00 | 30733130000102 | J. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32, LUBRAX ATF 20LTS, LUBRAX HIDRA 68 - 20 LTS ENTRE OUTROS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N° 225/2021-SFB EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/12/2021 | 2800.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR DV N° 000342021 E CONTRATO N° 00287/2021. CONFORME MEMORANDO N° 307/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7697 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/12/2021 | 14059.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DOS ACESSÓRIOS DAS DUAS BOMBAS SUBMERSAS, REFERENTE A REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 7697, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR DV N° 000342021 E CONTRATO N° 00287/2021. CONFORME MEMORANDO N° 307/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7697 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/12/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LOTAÇÃO 46, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/12/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 17, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/12/2021 | 250.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DA MONTAGEM DAS DUAS BOMBAS SUBMERSAS, REFERENTE A NOTA DE EMPENHO N° 5594/2021 E REQUISIÇÃO DE COMPRAS N° 7697, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS. DECORRENTE DE DISPENSA POR VALOR DV N° 000342021 E CONTRATO N° 00287/2021. CONFORME MEMORANDO N° 307/2021/SMDRRH E REQUISIÇÃO N° 7697 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072018 | 0032125 | 29/12/2021 | 3100.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS SEGUINTES PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS: E-SUS AB PEC E-SUS AB CDS E-SES AB TERRITÓRIO SISAB E-SUS - MAIS MÉDICOS E-GESTOR ATENÇÃO BÁSICA CADSUS SI-PNI SISCAN SISPRENATAL SIA BPA MAGNÉTICO SISVAN IPONTO-FULL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/12/2021 | 34000.00 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO FUNDEB), DAS LOTAÇÕES 01,02,04,06,07,10,12,17,26, 41, 46, 47 E 48. RELATIVO A COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/12/2021 | 9280.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 004/2021- SGAP, REFERENTE À DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PERÍODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE QUITADAS NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 004/2021/-SGAP, DESPACHO, TERMO DE AUTUAÇÃO, DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/12/2021 | 3534.54 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 48, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2021 | 2552.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005588 | 29/12/2021 | 3833.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS ÀS PRÉ-ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 516/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7051 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3493/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005589 | 29/12/2021 | 6144.31 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO E BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 518/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7053 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMPENHO N° 3491/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0005590 | 29/12/2021 | 907.42 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO TIPO CREAM-CRACKER E AÇÚCAR REFINADO), PARA COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. ATINENTE A LEI FEDERAL N° 13.987/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020 E RESOLUÇÃO N° 02/2020 DE 09 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO N° 519/2021/SME E REQUISIÇÃO N° 7054 EM ANEXO. AJUSTE DA NOTA DE EMEPNHO N° 3490/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/12/2021 | 108221.72 | 12724464000120 | *INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - JUNTO AO IPAM, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, LOTAÇAO 33,34.35 E 36 CONFORME GPS RPPS EM ANEXO. VALOR R$. 108.221,72 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/12/2021 | 1100.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/12/2021 | 20525.97 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES - LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/12/2021 | 46862.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS - COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 373,AGRUPAMENTO 46 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/12/2021 | 27941.07 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CREAS I - LOTAÇÃO 348,AGRUPAMENTO 44 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/12/2021 | 165.95 | 00006004841498 | MARIA NEUSA COÊLHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DESTINADO A CUSTEAR AUXÍLIO ALUGUEL, PARA A BENEFICIÁRIA(O) QUE SE ENCONTRA EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL 1.975/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/12/2021 | 14150.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 371, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040387 | 30/12/2021 | 42.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 37004-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- PISO BASICO FIXO, SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040388 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS ,REFERENTE A CONTA 39891-8 CAJAZEIRASBL MAC FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040389 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO CORRENTE ,REFERÊNTE A CONTA 40209-5 CAJAZEIRA CRIANCA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040391 | 30/12/2021 | 24566.91 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS II - LOTAÇÃO 346,AGRUPAMENTO 43 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040392 | 30/12/2021 | 16616.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - LOTAÇÃO 233,AGRUPAMENTO 76 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040393 | 30/12/2021 | 51778.07 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 362,AGRUPAMENTO 45 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0040394 | 30/12/2021 | 2060.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (G.L.P) COM TROCA DE BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AOS PROGRMAS SOCIAIS DESTA SECRETARIA (CRAS I E II, CREAS, CCA, BOLSA FAMILIA E ETC) CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS EM ANEXOS N | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/12/2021 | 61831.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 29, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/12/2021 | 3796.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), LOTAÇÃO 202, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/12/2021 | 41436.39 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL I, MDE - LOTAÇÃO 231), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/12/2021 | 23831.77 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL II, MDE - LOTAÇÃO 232), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005688 | 30/12/2021 | 28316.25 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | ATINENTE AO OFÍCIO N° 381/2021/CGM E RELATÓRIO N° 037.2021 AMBOS EXPEDIDOS PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, VALOR EMPENHADO É REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO - ÚLTIMA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO COM A FINALIDADE DE OBTER NOVAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, DA ESCOLA EMEIEF LUIZ CARTAXO ROLIM, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, DECORRENTE MODALIDADE TP N° 00004/2021, CONTRATO N° 00181/2021-CPL. CONFORME OFÍCIO N° 381/2021/CGM, RELATÓRIO N° 037.2021 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00062021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0005701 | 30/12/2021 | 2702.72 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO N° 850/2021/SME EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Infantil - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/12/2021 | 268326.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES ENSINO INFANTIL - LOTAÇÃO 42), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/12/2021 | 258166.19 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES - LOTAÇÃO 45), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/12/2021 | 53450.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) - LOTAÇÃO 36, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção da Educação Básica - FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/12/2021 | 196326.74 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE) - LOTAÇÃO 33, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educa Mais e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/12/2021 | 192860.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL) - LOTAÇÃO 34, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/12/2021 | 121734.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/12/2021 | 2388.69 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/12/2021 | 96638.07 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/12/2021 | 3930.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/12/2021 | 19025.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/12/2021 | 22315.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/12/2021 | 165.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, NA CONTA Nº 28117-4 (FMS CAJAZEIRAS-FUS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0005668 | 30/12/2021 | 2471.80 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE DIVERSOS MODELOS (MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4, LASER MONOCROMÁTICA A4, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, 18 (PPM), 21 (PPM), 26 (PPM) E 40 (PPM)) COM OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS: CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB, PHOTO CONDUTOR INICIAL, TANQUE DE TINTA E TRANSFORMADORES DE ENERGIA, REFERENTE DESTINADOS À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1075/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/12/2021 | 17262.90 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - LOTAÇÃO 374, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/12/2021 | 45464.89 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 02, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/12/2021 | 22325.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - LOTAÇÃO 301, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/12/2021 | 152019.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/12/2021 | 31791.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - LOTAÇÃO 310, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 30/12/2021 | 41816.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/12/2021 | 35000.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 316, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/12/2021 | 53670.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - LOTAÇÃO 317, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/12/2021 | 19750.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/12/2021 | 56003.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/12/2021 | 14680.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 314, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/12/2021 | 90.00 | 00002848785454 | JOSEFA GOMES BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N° 37/2021, REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL RELATIVA A AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRANSITO - TRANSPORTE ESCOLAR COM MORTE DE ALUNA - PROCESSO Nº 0001313-80.2012.815.0131. PARCELA 12/12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005618 | 30/12/2021 | 6803.97 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPO PARA GRAMPEADOR, CLIP, ALMOFADA PARA CARIMBO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7708 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/12/2021 | 39843.88 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 304, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/12/2021 | 170272.43 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/12/2021 | 27564.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DEBITO FAZENDARIO, REFERENTE AO PROG. REG. PREVIDENCIARIO EST/MUNICIPIO- PREM MP 778/17 CODIGO 5525- COTA DAF DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005617 | 30/12/2021 | 5005.92 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, PAPEL OFÍCIO, ARQUIVO MORTO ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONFORME OFÍCIO Nº 152/2021/SEFAZ E REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 7707 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/12/2021 | 33875.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PÚBLICA - LOTAÇÃO 308, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/12/2021 | 6.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2021, EM CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/12/2021 | 72419.18 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/12/2021 | 17934.34 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Social | Administração | Controle Externo | Gerir Bem, Gerir p/o Coletivo, Panejar, Controlar e Executar do Jeito | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/12/2021 | 16850.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE SOCIAL - LOTAÇÃO 353, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032126 | 30/12/2021 | 34740.87 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032127 | 30/12/2021 | 382500.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032128 | 30/12/2021 | 41677.20 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032129 | 30/12/2021 | 547845.83 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PACS - LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032130 | 30/12/2021 | 27325.29 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 30/12/2021 | 22163.78 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS INFANTIL, LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032132 | 30/12/2021 | 19072.30 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA, LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032133 | 30/12/2021 | 169730.26 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032134 | 30/12/2021 | 6709.46 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - FARMÁCIA BÁSICA - LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032135 | 30/12/2021 | 9151.65 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032136 | 30/12/2021 | 9133.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032137 | 30/12/2021 | 7927.68 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL)/CAPS AD III, LOTAÇÃO 39, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032138 | 30/12/2021 | 14856.84 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CONTRATADOS, LOTAÇÃO 216, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032139 | 30/12/2021 | 390.28 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CEO, LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 30/12/2021 | 12035.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - PROG. SAD MELHOR EM CASA - CC, LOTAÇÃO 231, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032141 | 30/12/2021 | 36466.10 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC - COVID-19, LOTAÇÃO 232, CORRESPONDENTE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032142 | 30/12/2021 | 42705.72 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS, LOTAÇÃO 233, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032143 | 30/12/2021 | 1613.44 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032144 | 30/12/2021 | 74.19 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - LOTAÇÃO 375, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032145 | 30/12/2021 | 8239.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 376, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032146 | 30/12/2021 | 35.48 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - CAPS - LOTAÇÃO 378, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032147 | 30/12/2021 | 5332.37 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 379, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032148 | 30/12/2021 | 224368.81 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL)/PEVA - LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032149 | 30/12/2021 | 217880.33 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - SAMU - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032150 | 30/12/2021 | 98331.27 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL) - PSF - LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032151 | 30/12/2021 | 84743.36 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL) - POLICLÍNICA, LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032152 | 30/12/2021 | 116871.94 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032153 | 30/12/2021 | 7060.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032154 | 30/12/2021 | 390.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032155 | 30/12/2021 | 49404.50 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL COVID LANÇADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL - DIVERSAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600062021 | 0032156 | 30/12/2021 | 2050.00 | 00014782391404 | MOACIR PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEOTONIO VILELA, N° 30, BAIRRO JARDIM OASIS - CAJAZEIRAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032021 | 0032157 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ÁLCOOL E DROGAS, SITUADO NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N° 14, CENTRO - CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00046745653400 | MARIA JOSE ABRANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADO NA RUA JOCIANO DE SOUSA, N° 98, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (POR OUTROS MOTIVOS) N° DP60014/2020 E CONTRATO N° 60078/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072021 | 0032159 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00080601910478 | IRIVAN JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600072021 | 0032160 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00080601910478 | IRIVAN JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TANCREDO NEVES, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032161 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00009073493404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, SITUADO NA RUA BONIFÁCIO MOURA, N° 323, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. DECORRENTE DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 60016/2020 E CONTRATO Nº 60096/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082021 | 0032162 | 30/12/2021 | 3500.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082021 | 0032163 | 30/12/2021 | 3500.00 | 19960708000112 | LOPEZ INCORPORADORA CONSTRUTORA LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DE JESUS, SITUADA NA RUA CEL GUIMARÃES, N° 137, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012021 | 0032164 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESPERANÇA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANÇA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012021 | 0032165 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00073857092491 | FRANCISCO VANDERLEI ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESPERANÇA, RUA SAMUEL DUARTE, BAIRRO ESPERANÇA, CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 30/12/2021 | 6000.00 | 10876240000108 | AME SAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSÓRCIO INTER-MUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO AUTO SERTÃO PARAIBANO - AME SAÚDE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS A POPULAÇÃO POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE 0,5% DO FPM MENSAL OU ATÉ R$3,00 (TRÊS REAIS) POR HABITANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032167 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 NA CONTA Nº 28593-5 (FMS CAJAZEIRAS-SUS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032168 | 30/12/2021 | 20.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NESTE MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA CONTA Nº 624082-5 (CEF FMS SUS - INVESTIMENTO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032169 | 30/12/2021 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NESTE MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA CONTA Nº 624067-1 (CEF FMS AQUIS. EQUIPAMENTOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032170 | 30/12/2021 | 2117.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST. DE ENEGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS FRANCISCO DE LIRA BRAGA, SITUADO NO BAIRRO AGROVILA, S/N, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032171 | 30/12/2021 | 137.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO SAMU, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E DE 08/12/2021 A 07/01/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1071/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032172 | 30/12/2021 | 1158.96 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA A4, LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), JATO DE TINTA COLORIDA A4, COM TECNOLOGIA JATO DE TINTA E ABASTECIMENTO DAS 4 CORES UMA VEZ POR MÊS, COM SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS: CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB E FONTE DE ENERGIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E DE 08/12/2021 A 07/01/2022, DESTINADOS À POLICLÍNICA ORCINO GUEDES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1074/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032173 | 30/12/2021 | 138.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM), COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E DE 08/12/2021 A 07/01/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1069/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032174 | 30/12/2021 | 138.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONOCROMÁTICA 21 (PPM), COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E DE 08/12/2021 A 07/01/2022, DESTINADO À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1072/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032175 | 30/12/2021 | 154.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONOCROMÁTICA 26 (PPM), COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E DE 08/12/2021 A 07/01/2022, DESTINADO AO CENTRO AUDITIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1068/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032176 | 30/12/2021 | 138.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM), COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E DE 08/12/2021 A 07/01/2022, DESTINADO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1070/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032177 | 30/12/2021 | 138.70 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM), COM CONEXÃO (REDE E USB), PHOTO CONDUTOR INICIAL, ACESSÓRIOS E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E DE 08/12/2021 A 07/01/2022, DESTINADO AO CAPS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1067/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032178 | 30/12/2021 | 137.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E DE 08/12/2021 A 07/01/2022, DESTINADO À RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1064/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032179 | 30/12/2021 | 38.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4, COM CONEXÃO USB, CABO USB E FONTE DE ENERGIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E DE 08/12/2021 A 07/01/2022, DESTINADA À VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SETOR DE ZOONOSES), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1065/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032180 | 30/12/2021 | 357.20 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A4, COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA E ABASTECIMENTO DAS 4 CORES UMA VEZ POR MÊS, CONEXÃO USB E WI-FI, CABO USB E FONTE DE ENERGIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E DE 08/12/2021 A 07/01/2022, DESTINADA À VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1073/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032181 | 30/12/2021 | 1330.88 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA COLORIDA A4, MULTIFUNCIONAIS LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM) E MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 26 (PPM), COM AS RESPECTIVAS CONEXÕES USB, CABOS USB, PHOTO CONDUTOR INICIAL, FONTES DE ENERGIA E OUTROS ACESSÓRIOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1076/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202020 | 0032182 | 30/12/2021 | 137.74 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 18 (PPM), COM CONEXÃO USB, CABO USB E TRANSFORMADOR DE ENERGIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 08/11/2021 A 07/12/2021 E DE 08/12/2021 A 07/01/2022, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DO COVID DA ZONA SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° 1066/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica - Rec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032183 | 30/12/2021 | 400.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD) PARA FINS DE RELATÓRIOS DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E DEMAIS VACINAS DE ROTINA, JUNTAMENTE COM A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPETEM À IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032184 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 NA CONTA Nº 8169-8 DESTE MUNICÍPIO (FARMÁCIA BÁSICA CONTRA PARTIDA DO ESTADO), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032185 | 30/12/2021 | 600.00 | 08973018000181 | CLÍNICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S - ME | CORRESPONDENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ELASTOGRAFIA HEPATICA DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ ERIBERTO LIMEIRA DA SILVA - CARTÃO DO SUS: 708 2006 6666 8742, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 195/2021 EM ANEXO. (6448) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Mais, e do Jeito Certo | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032186 | 30/12/2021 | 400.00 | 08973018000181 | CLÍNICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S - ME | CORRESPONDENTE AO REEMPENHO REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA HEPATOLOGISTA DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ ERIBERTO LIMEIRA DA SILVA - CPF: 028.418.888-35, CONFORME SOLICTAÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO E OFÍCIO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS N° 175/2021 EM ANEXO. (6446) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/12/2021 | 8800.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, LOTAÇÃO 373, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/12/2021 | 17267.96 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 311, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/12/2021 | 4698.38 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - LOTAÇÃO 369, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Cidade Minha, Sua, Nossa e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/12/2021 | 11175.35 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040390 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | COREESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS EM DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021,REFERENTE A CONTA 36994-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS- BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040383 | 31/12/2021 | 61859.51 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/PROGRAMAS EFETIVOS - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040384 | 31/12/2021 | 24525.03 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA - LOTAÇÃO 342,AGRUPAMENTO 42 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040385 | 31/12/2021 | 17820.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/ PROGRMAS SOCIAIS/ CRAS I - LOTAÇÃO 341,AGRUPAMENTO 77 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/12/2021 | 16389.58 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO - LOTAÇÃO 05 E AGRUPAMENTO 38, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social: Garantia de Direitos no SUAS e do Jeito Certo | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/12/2021 | 6500.00 | 08923971000115 | Prefeitura Municipal de Cajazeiras | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 209,AGRUPAMENTO 40, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024